作业活动风险分级控制清单.doc

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作业活动风险分级控制清单单位：储运部风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 作业活动动火作业 1 动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理 3 黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强 2 动火作业前检测可燃气体检测分析不到位 3 黄火灾认真落实气体检测分析并做好记录部门储运部张兰强 3 动火作业过程中与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行等 3 黄火灾部门储运部张兰强 4 动火作业过程中监护措施落实不到位 3 黄火灾监护人员彻底落实动火作业措施部门储运部张兰强 2 作业活动受限空间作业 1 受限空间作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理 4 蓝火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝 4 蓝火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 受限空间作业过程中可燃气体/有毒气体检测分析不到位 4 蓝火灾认真落实气体检测分析，并做好记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 受限空间作业过程中劳动防护用品佩戴不齐全 4 蓝火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 作业活动高处作业 1 高处作业前准备缺少安全绳、安全带 4 蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 高处作业过程中安全绳、安全带系挂不牢固 4 蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 高处作业过程中人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护 4 蓝高处坠落环境除湿滑、加强现场安全监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 高处作业过程中现场缺少安全监护 4 蓝高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 作业活动临时用电 1 临时用电作业前非特种作业人员操作 3 黄火灾、触电必须持证上岗班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 临时用电作业前电缆漏电短路、缺少漏电保护器 3 黄火灾、触电装漏电保护器班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 临时用电作业前设备超过用电负荷 3 黄火灾、触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 临时用电作业结束作业结束未及时停电 3 黄火灾、触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 作业活动破土作业 1 地下电缆受破土破坏、触电、工程中断、坍塌 4 蓝坍塌向甲方询问地下电缆、光缆情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 地下水受破土破坏工程中断、坍塌 4 蓝坍塌向甲方询问地下水管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌 4 蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌 4 蓝坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 作业活动起重作业 1 起重作业前钢丝绳断股不良 4 蓝起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 起重作业前吊装重物质量不明、超极限吊装 4 蓝起重伤害开吊装证前，询问清楚，并监护到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 起重作业前无证人员操作 4 蓝起重伤害作业前，监护人检查证件班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 起重作业过程雨雪大风天气吊装 4 蓝起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 作业活动盲板抽堵 1 盲板抽堵作业前物料清理不到位 4 蓝火灾、爆炸物料清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具 4 蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位 4 蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位 4 蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 8 作业活动射线探伤 1 射线探伤作业前作业区未封闭 5 蓝人员伤害作业区要封闭，且巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 射线探伤作业过程监护不到位 5 蓝人员伤害监护人员认真落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 射线探伤作业过程人员误入探伤现场 5 蓝人员伤害按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 9 作业活动涉硫化氢作业 1 涉硫化氢作业前不佩戴防毒面具 4 蓝中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 涉硫化氢作业前防毒面具失效 4 蓝中毒检查防毒面具，不合格金庸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 涉硫化氢作业过程室内不通风 4 蓝中毒室内开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 涉硫化氢作业过程不按规定检测 4 蓝中毒按规定检测，并做记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 10 作业活动设备管线外保温防腐作业 1 设备管线外保温防腐作业高处作业 3 黄高处坠落系好安全带、安全绳、落实人员安全防护部门储运部张兰强 2 设备管线外保温防腐作业保温铁板 3 黄高处坠落带手套部门储运部张兰强 3 设备管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范 3 黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强 11 作业活动机泵机组作业 1 螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位 4 蓝火灾、机械伤害 5 使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 螺杆泵组盘车误操作 4 蓝火灾、机械伤害 5 盘车前停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 螺杆泵组运行机封泄漏 4 蓝火灾、机械伤害 5 开窗通风，打开风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 螺杆泵组运行轴承烧毁 4 蓝火灾、机械伤害 5 巡检，听声音，观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 螺杆泵组运行齿轮油缺失 4 蓝火灾、机械伤害 5 巡检机油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 螺杆泵组运行电机故障 4 蓝火灾、机械伤害 5 测温、观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 螺杆泵组运行法兰漏油 4 蓝火灾、机械伤害 5 巡检、紧固法兰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 12 作业活动启闭阀门作业 1 启闭阀门误操作 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认” 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 启闭阀门错开 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认” 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 启闭阀门错关 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认” 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 启闭阀门盘根漏油 4 蓝泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 启闭阀门法兰漏油 4 蓝泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 13 作业活动蒸汽伴热 1 蒸汽伴热前及过程疏水不良可能导致水击 4 蓝灼烫巡检、发现水击立即疏水班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 蒸汽伴热过程人员操作失误可能导致烫伤 4 蓝灼烫佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 蒸汽伴热过程法兰泄漏 4 蓝灼烫巡检、请钳工检修，佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 14 作业活动装船作业 1 装船初期 DCS系统操作指令失误；启闭确认错误 4 蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 装船初期中控室指令失误；阀门启闭确认错误 4 蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 装船初期工作压力设定错误，造成超压。 4 蓝泄漏根据生产情况设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 装船中期未及时对卸船管线巡检 4 蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 装船结束监控不到位，造成超装。 4 蓝超装提前15分钟上罐，反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 装船结束未及时停泵 4 蓝静电线断裂巡检技工提前在泵房等待停泵指令，一人登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 15 作业活动卸船作业 1 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝泄漏、混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 中控室指令失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝泄漏、混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 DCS系统液位显示错误超压、泄漏 4 蓝超压、泄漏反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 未按时对卸船管线进行巡查超压、泄漏 4 蓝超压、泄漏巡检、发现异常，及时停卸，安排人员登罐实检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 监控不到位，造成液位超出安全液位冒罐、泄漏 4 蓝冒罐、泄漏反复检查确认，发现异常，及时停卸，安排人员提前15分钟登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 16 作业活动装汽车作业 1 DCS系统操作误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 中控室指令失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油 4 蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 发油工输数错误超发 4 蓝泄漏对照小票二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 工作压力设定错误，造成超压。泄漏 4 蓝泄漏根据生产情况设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 泵运行异常泄漏、机损 4 蓝泄漏巡检、立即停泵停卸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 停泵不及时超压、泄漏 4 蓝泄漏一人操作，一人监督，要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 司机未停泵收管泄漏 4 蓝泄漏发油工二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 17 作业活动装火车作业 1 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误。泄漏、混油 4 蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 班长输数错误泄漏 4 蓝泄漏二次确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 卸油阀门盲板检查不到位泄漏 4 蓝泄漏二次确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 工作压力设定错误，造成超压。超压、泄漏 4 蓝泄漏一人操作，一人监督，反复确认。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 未及时巡检管线超压、泄漏 4 蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 6 发油班长未按时巡检槽车卸油口泄漏 4 蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 7 停泵不及时，造成超压超压、泄漏 4 蓝泄漏一人操作，一人监督，要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 18 作业活动倒罐作业 1 倒罐初期 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误 4 蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 倒罐初期中控室指令错误；阀门启闭确认错误 4 蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 倒罐初期工作压力设定错误，造成超压 4 蓝泄漏及时调整压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 倒罐中期未及时巡检管线 4 蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 倒罐结束停泵不及时，造成超压 4 蓝泄漏要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 19 作业活动抽底油作业 1 抽底油作业开始作业票填写错误 4 蓝憋压落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 2 抽底油作业过开始流程导通错误 4 蓝憋压落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 3 抽底油作业过程中气液混抽 4 蓝火灾及时调整压力、巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 4 抽底油作业过程中未及时巡检泵及管线 4 蓝火灾按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 5 抽底油作业结束停泵不及时，造成超压 4 蓝火灾要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏 20 作业活动检尺测温作业 1 检尺、测温未穿防静电服 5 蓝火灾穿防静电工作服，测量尺静电导除班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 检尺、测温静电释放导致事故 5 蓝火灾穿防静电工作服，测量尺静电导除班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 检尺、测温上下盘梯、扶梯 5 蓝火灾仔细小心班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 检尺、测温冬季冰雪 5 蓝火灾除冰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 检尺、测温雨天 5 蓝火灾仔细小心班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 21 作业活动清罐内、污油池污油作业 1 清罐内、污油池污油前期人员防护不到位 5 蓝中毒穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 清罐内、污油池污油前期工具不防爆 5 蓝中毒必须使用防爆工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 清罐内、污油池污油过程危害气体检测不及时 5 蓝中毒落实定人定则检测要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 清罐内、污油池污油过程危害气体检测失灵 5 蓝中毒责任人开始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 22 作业活动切水作业 1 切水油气 5 蓝人身伤害共同确认、佩戴劳保用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 切水错开阀门 5 蓝原油损失共同二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 切水过度切水 5 蓝原油损失共同确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 切水切水不到位 5 蓝质量事故共同确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 24 作业活动原油化验作业 1 原油化验油气 4 蓝火灾开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 原油化验电气设备 4 蓝火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 原油化验化验仪器 4 蓝火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 原油化验劳保用品佩戴 4 蓝火灾佩戴合格劳保用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 25 作业活动装油批量控制仪操作作业 1 装油批量控制仪操作前误操作 4 蓝泄漏分批操作班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 装油批量控制仪操作前数据输入错误 4 蓝泄漏二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 装油批量控制仪操作前重复输入 4 蓝泄漏专人操作，二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 装油批量控制仪操作过程不用静电夹或接触不良 4 蓝发油停止憋压泄漏定人检查班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 26 作业活动提放鹤管作业 1 提放鹤管操作人员防护不到位，距离罐口过近 4 蓝中毒穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 提放鹤管扶梯、槽车有冰雪摔倒 4 蓝中毒穿戴防滑鞋班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 提放鹤管劳保佩戴 4 蓝中毒穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 27 作业活动开关槽罐车盖作业 1 开关槽罐车盖操作人员防护不到位，距离罐口过近 5 蓝中毒、窒息穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 开关槽罐车盖槽车有冰雪摔倒 5 蓝人员受伤穿戴合格劳动防护用品，穿防滑鞋班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 开关槽罐车盖劳保佩戴 5 蓝中毒、人员受伤穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 28 作业活动停送蒸汽 1 停送蒸汽疏水不良可能导致水击 5 蓝灼烫按排足够人员按规定疏水观察疏水阀门班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 停送蒸汽人员操作失误 5 蓝灼烫人员沟通按流程操作穿戴劳保班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 停送蒸汽法兰泄漏 5 蓝灼烫人员观察检查、检修远离漏点班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 29 作业活动扫线 1 扫线作业票填写错误 5 蓝工艺流程错误严格操作；二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 扫线工艺导通错误 5 蓝憋压、混油、泄漏严格操作；巡检，手指口述，二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 扫线阀门法兰盘根漏油 5 蓝泄漏、污染环境巡检，班前、班中、班后检查班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 30 作业活动污水处理 1 污水处理有毒气体 5 蓝中毒、人员受伤戴防毒面具佩戴劳保防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 污水处理一体化装置曝气生物滤池坠落 5 蓝人员受伤穿好防滑鞋班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 污水处理劳保用品用品 5 蓝人员受伤穿好合格劳保用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 污水处理不合格污水排放 5 蓝污染环境调整药品计量及时化验，合格排放大循环不排放班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 31 作业活动清理污油池、污水处理系统作业 1 清理污油池、污水处理系统人员防护不到位 5 蓝中毒穿戴合格劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 清理污油池、污水处理系统工具不防爆 5 蓝火灾爆炸必须使用防爆工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 清理污油池、污水处理系统危害气体检测不及时 5 蓝火灾爆炸落实定人定则检测要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 清理污油池、污水处理系统危害气体检测失灵 5 蓝火灾爆炸责任人开始、过程中、结束前验证检测仪的可靠性班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 32 作业活动污水化验作业 1 污水化验油气 5 蓝火灾开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 2 污水化验电气设备 5 蓝火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 3 污水化验化验仪器 5 蓝火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 4 污水化验劳保用品佩戴 5 蓝火灾佩戴合格班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 5 污水化验化验操作 5 蓝火灾按规操作班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 33 作业活动 DCS工作压力设定作业 1 DCS工作压力设定工作压力设定错误 5 蓝泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 2 DCS工作压力设定工作压力设定误操作 5 蓝泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 3 DCS工作压力设定 DCS界面死机 5 蓝泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 4 DCS工作压力设定手动设定异常 5 蓝泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 5 DCS工作压力设定手动设定未及时跟踪 5 蓝泄漏手指口述，二次复述确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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