新版销售合同流程图模板.doc

KP06.02.03 销售协议

1.风险
（1）F1销售没有签定有效销售协议。（K）

2.控制方法
1）F:销售没有签定有效销售协议。
（1）FK1销售事业部计划经营科协议岗位根据主管领导审批天然气购销协议文本组织相关部门和用户谈判并签定天然气购销协议。
（2）F1.1M销售事业部油气销售科销售岗位依据用户信用等级评价、天然气销售计划和用户约定供气销售协议内容，由油气销售科综合协议岗位初审后交计划经营科协议管理岗位审定。
（3）F1.2M销售事业部主管领导对天然气购销协议进行审核。
（4）F1.3M企业主管领导对重大天然气购销协议进行审批。
（5）F1.4M销售事业部计划经营科协议岗位根据主管领导审批天然气购销协议文本组织相关部门和用户谈判并签定天然气购销协议。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP09.01 协议管理

01
依据用户评审结果和用户申请，提出拟签定供气协议用户，签订天然气购销协议
运销处 油气销售科 销售岗位

02
初步审核
运销处 油气销售科 综合协议管理岗位

03
审核天然气购销协议
运销处 计划经营科 协议管理岗位

04
审核天然气购销协议
吐哈油田 运销处 主管领导

05
是否为重大协议
企业管理法规处 协议管理科 协议管理岗位

06
审批天然气购销协议
吐哈油田 总会计师

07
组织相关部门进行 协议谈判和会签
运销处 计划经营科 协议管理岗位
协议签约审查审批表；天然气购销协议

08
按程序办理协议 审核盖章事宜
运销处 计划经营科 协议管理岗位
天然气购销协议；协议签约审查审批表

4.步骤接口
MP09.01 协议管理