1、KP06.02.03 销售协议1.风险（1）F1销售没有签定有效销售协议。（K）2.控制方法1）F:销售没有签定有效销售协议。（1）FK1销售事业部计划经营科协议岗位根据主管领导审批天然气购销协议文本组织相关部门和用户谈判并签定天然气购销协议。（2）F1.1M销售事业部油气销售科销售岗位依据用户信用等级评价、天然气销售计划和用户约定供气销售协议内容，由油气销售科综合协议岗位初审后交计划经营科协议管理岗位审定。（3）F1.2M销售事业部主管领导对天然气购销协议进行审核。（4）F1.3M企业主管领导对重大天然气购销协议进行审批。（5）F1.4M销售事业部计划经营科协议岗位根据主管领导审批天然气购销
2、协议文本组织相关部门和用户谈判并签定天然气购销协议。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP09.01 协议管理01依据用户评审结果和用户申请，提出拟签定供气协议用户，签订天然气购销协议运销处 油气销售科 销售岗位02初步审核运销处 油气销售科 综合协议管理岗位03审核天然气购销协议运销处 计划经营科 协议管理岗位04审核天然气购销协议吐哈油田 运销处 主管领导05是否为重大协议企业管理法规处 协议管理科 协议管理岗位06审批天然气购销协议吐哈油田 总会计师07组织相关部门进行 协议谈判和会签运销处 计划经营科 协议管理岗位协议签约审查审批表；天然气购销协议08按程序办理协议 审核盖章事宜运销处 计划经营科 协议管理岗位天然气购销协议；协议签约审查审批表4.步骤接口MP09.01 协议管理
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