稽核项目实施情况对照表样本.doc

稽核实施周期对照表（1）稽 核项 目每个月每季每六个月每十二个月随时定期不定时定期不定时定期不定时定期不定时定期不定时一、 销货及收款循环稽核 1授信作业稽核 2订单作业稽核 3售价作业稽核 4发票开立作业稽核 5货物交付作业稽核 6客诉处理作业稽核 7销货折让及销货退回作业稽核 8销货收入和应收款项作业稽核 9销货成本和销货毛利作业稽核二、采购及付款循环稽核 1采购预算作业稽核 2请购作业稽核 3采购作业稽核 4验收作业稽核 5不推行合约或罚款作业稽核 6仓储管理作业稽核 7付款作业稽核 8投保作业稽核三、 生产循环稽核 1生产计划作业稽核 2制程管理作业稽核 3品质管制作业稽核 4设备保养作业稽核 5安全卫生作业稽核 6呆废料作业稽核 7生产成本作业稽核 8生产绩效作业稽核四、薪工循环稽核 1任用作业稽核