质量环境职业健康安全管理基础手册三标合一.doc

管理手册

质量、环境、职业健康安全
管理手册
Quality/Environment/Occupational
Health And Safety Management Manual

版本：V2

XXXX有限公司

手册颁布令
为提高公司整体运营绩效，奠定良好基本来实现公司可持续发展，通过系统办法进行质量、环境、职业健康安全管理，实现质量、环境、职业健康、安全、社会与经济之间平衡，为公司及社会可持续性做出贡献，特制定本手册。
本手册根据ISO9001原则、ISO14001原则、GB/T28001原则，结合XXXX行业特点和公司运营方针建立。运用PDCA原则和过程办法，规定QEHS管理体系框架和管理目的。
公司QEHS管理体系框架涉及如下内容：
1）体现公司发展战略和对所有有关方承诺管理方针，以及所要达到管理目的。
2）辨认公司管理过程中QEHS风险。
3）建立体系运营过程，该过程基于公司实际状况，并分析研究了公司所面临风险、机遇及合规义务。
4）提高公司有关人员QEHS意识。
5）建立运营控制，管理公司QEHS风险及符合性义务；
6）评估QEHS管理绩效，必要时采用办法。
QEHS管理体系目的通过如下方面对可持续发展做出贡献：
1）持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全面负面影响。
2）缓和外部环境条件对公司导致潜在不良影响，遵守合规义务，提高QEHS管理绩效。
3）基于生命周期观点所拟定对产品实现及服务过程中可以控制或施加影响环境因素。
5）通过实行QEHS管理，来提高公司市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。
QEHS管理体系成功实行有赖于在最高管理者领导下所有职能层次承诺。通过把QEHS整合融入公司有关业务流程和其她管理体系中，与其她业务活动同等注重，并在战略决策时考虑满足产品质量核心因素、重要环境因素、职业健康安全保护因素和不可接受风险有关影响，来减少或消除负面影响。
本手册是公司QEHS管理体系大纲性文献，是规范全体员工工作和作业行为强制性文献，是公司员工持续开展QEHS管理活动根据和准则。本手册也是公司对内对外管理承诺，并向政府部门、有关方和第三方认证机构对公司审核提供根据。
本手册通过管理层评审及最高管理者审定，符合ISO 9001原则、ISO 14001和GB/T28001原则规定，现予批准颁布。
本手册自批准发布之日起正式实行，公司全体员工必要认真学习、理解手册规定，并严格贯彻执行。

总经理：
颁布日期：
目 录
封面 1
手册颁布令 II
目 录 IV
第一章 总则 1
第一条 适用范围 1
第二条 引用标准 1
第三条 术语、定义与简写 1
第二章 内容 2
第四条 组织环境 2
一、理解组织及其环境 2
二、理解相关方的需求和期望 3
三、确定管理体系的范围 4
四、管理体系及其过程 4
第五条 领导作用 5
一、领导作用和承诺 5
（一）总则 5
（二）以顾客为关注焦点 6
二、方针 7
（一）方针的策划和制定 7
（二）沟通方针 9
（三）组织的岗位、职责和权限 9
第六条 策划 13
一、应对风险和机遇的措施 13
（一）总则 13
（二）风险和机遇的识别、评价及控制 13
（三）合规义务 16
（四）措施的策划 17
二、目标及其实现的策划 18
（一）制定目标 18
（二）实现目标的措施的策划 19
三、变更的策划 20
第七条 支持 20
一、资源 20
（一）总则 20
（二）人员 21
（三）基础设施 22
（四）过程运行环境 22
（五）监视和测量资源 23
（六）组织知识 24
二、能力 25
三、意识 25
四、信息交流 26
（一）总则 26
（二）内部信息交流 27
（三）外部信息交流 28
五、成文信息 29
（一）总则 29
（二）创建和更新 30
（三）成文信息的控制 30
第八条 运行 31
一、运行的策划和控制 31
二、产品和服务的要求 33
（一）顾客沟通 33
（二）产品和服务要求的确定 34
（三）产品和服务要求的评审 34
（四）产品和服务要求的更改 35
三、产品和服务的设计和开发 35
（一）总则 35
（二）设计和开发策划 35
（三）设计和开发的输入 37
（四）设计和开发的控制 37
（五）设计和开发的输出 39
（六）设计和开发更改 39
四、外部提供的过程、产品和服务的控制 40
（一）总则 40
（二）控制类型和程度 40
（三）提供给外部供方的信息 41
五、生产和服务提供 41
（一）生产和服务提供的控制 41
（二）标识和可追溯性 42
（三）顾客或外部供方的财产 43
（四）防护 43
（五）交付后活动 43
（六）更改控制 44
六、产品和服务的放行 44
七、不合格输出的控制 45
八、应急准备和响应 46
第九条 绩效评价 47
一、监视、测量、分析和评价 47
（一）总则 47
（二）顾客满意 48
（三）分析与评价 48
（四）合规性评价 50
二、内部审核 51
（一）总则 51
（二）内部审核方案 51
三、管理评审 52
（一）总则 52
（二）管理评审输入 53
（三）管理评审输出 54
第十条 改进 54
一、总则 54
二、不合格与纠正措施 55
三、持续改进 56
第三章 相关文件 57
第十条 相关文件 57
附件： 57
附件一 58
附件二 59
附件三 60
附件四 61
附件五 62
附件六 63

质量、环境、职业健康安全管理手册
版本号：V2
附件数：5 份
密 级：秘 密
撰写部门：品质保证部
撰写人：王娟娟
审核人：曾涛、江启洪
生效日期：.08.01
审核人：刘光兵
审批人：刘再进
传阅范畴：全体员工，仅可在公司内部公示。
第一章 总则
第一条 合用范畴
一、本手册合用于XXXX有限公司（简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理体系（简称“管理体系”或“QEHS”）运营。
二、本手册合用于公司开展下列范畴内活动：
XXXX制造和服务全过程管理体系活动。
第二条 引用原则
一、GB/T 19000-《质量管理体系 基本和术语》
二、GB/T 19001-《质量管理体系 规定》
三、GB/T 24001-《环境管理体系 规定及使用指南》
四、GB/T 28001-《职业健康安全管理体系 规范》
第三条 术语、定义与简写
一、本手册采用GB/T 19000- 、GB/T 24001-和 GB/T 28001-原则中术语和定义。
二、供应链为：
供方（供应商） 组织（公司） 顾客（顾客）
三、删减阐明：QEHS原则所有条款在我司都合用，无需删减。
四、责任单位：指负责相应条款重要责任单位，附件四《管理体系条款对照表》中明确了各责任单位相应重要责任条款，各责任单位严格按对照表中所规定条款实行QEHS工作。
五、文献化信息：指需要控制并形成文献/记录信息，附件四《管理体系条款对照表》中明确了相应条款所需形成文献/记录，责任单位依照对照表中各条款规定文献化信息编制相应文献/记录。
六、各部门：指公司所有职能部门及生产车间合称；各车间：则代表单指生产车间；各职能部门：则代表单指职能部门。
第二章 内容
第四条 组织环境
一、理解组织及其环境
最高管理者组织拟定与公司宗旨，以及影响QEHS管理体系实现预期战略目的成果能力内外部事务方向。
责任单位全面负责公司监视和评审这些外部及内部事务信息。针对关于也许带来与风险和机遇有关风险内部和外部议题，由责任单位组织公司相应应对办法策划和管理。
与公司有关内部和外部议题重要涉及：
1.内部特性或公司状况，例如：公司战略方向、公司文化、员工能力、知识管理、供应商管理，以及产品实现及服务过程控制能力等。
2.外部文化、社会、政治、法律法规、规章、财务、技术、经济和供应商能力，以及自然和竞争环境，无论是国际、国内或地区。
3.与气候、空气质量、水体质量、土地运用、现存污染、自然资源可用性、生物多样性等关于环境条件。这些环境条件可影响公司目，也也许被公司环境因素所影响。
二、理解有关方需求和盼望
最高管理者组织理解、拟定有关方需求和盼望。
责任单位全面负责组织监视和评审有关方及其规定有关信息，拟定有关方对公司持续符适当用法律法规规定能力存在影响或潜在影响。涉及：
1.拟定与QEHS管理体系关于有关方。
2.拟定这些有关方需求和盼望。
3.拟定有关需求和盼望中哪些属于合用法定规定和合规义务。
三、拟定管理体系范畴
最高管理者应拟定QEHS管理体系边界和范畴总体规定，由责任单位组织界定。在拟定QEHS管理体系边界和范畴时，公司应考虑：
1.QEHS管理体系原则提及内外部事项。
2.QEHS管理体系原则提及合用性法律法规规定和潜在合规义务。
3.公司产品实现及服务过程涉及重要环境因素、重大危险源和不可接受风险。
4.公司实行其控制和影响权威性与影响力。
公司QEHS管理管理体系范畴为：
XXXX制造及有关活动。
公司QEHS管理体系边界为：
位于四川省绵阳市XXXX制造现场及销售和服务。
四、管理体系及其过程
最高管理者依照本手册引用原则规定，将其融入公司有关业务流程，拟定每个过程所需输入和盼望输出，拟定所需过程和互相作用，拟定所需准则、办法、测量及有关QEHS绩效指标，提供所需资源，明确分工、职责和权限，评审业务活动、环境因素等各类风险和改进机会，从而建立、实行、保持并持续改进QEHS管理体系，以提高公司QEHS绩效。
公司QEHS管理体系涉及如下外包过程：产品运送及计量器具委外检定某些。按照与公司分担限度，在合同中明确规定对这些外包过程控制和管理规定。对外包过程供方进行选取、评价和控制。
责任单位根据上述策划成果建立QEHS管理体系，并将其形成手册文献加以实行和保持。通过运营稽核、内部审核和管理评审，持续改进QEHS管理体系有效性。
公司QEHS管理体系运营框架依照组织机构及《管理体系职能分派》运营实行。
第五条 领导作用
一、领导作用和承诺
（一）总则
最高管理者应通过如下方面证明其对QEHS管理体系领导作用和承诺：
1.对QEHS管理体系有效性负有责任。
2.保证QEHS管理方针和目的得到建立，并与公司战略方向保持一致，并在战略规划中考虑QEHS绩效，增进持续改进。
3.保证QEHS管理方针在公司内沟通、理解和运用。
4.保证QEHS管理体系规定整合和融入公司业务运作。
5.提高运用管理当代化办法实行控制和管理意识。
6.保证QEHS管理体系所需资源获得。
7.有效沟通遵守与执行QEHS管理体系规定重要性。
8.推动持续改进活动，保证QEHS管理体系实现预期输出。
9.勉励、指引、支持员工和有关人员为QEHS管理体系实行有效性做贡献。
10.支持公司各级管理者在其负责领域证明其领导力。
最高管理者负责确立公司宗旨，为公司确立方向，策划将来，制定QEHS管理方针与目的，建立和实行有效管理体系；保证公司内各岗位职责和权限得到明确规定和沟通，使全体员工理解QEHS管理方针与目的；同步保证提供必要资源，以及为员工创造适当工作条件和培训机会。
（二）以顾客为关注焦点
最高管理者负责创造以顾客和有关方为关注焦点公司文化，将公司运作方向与公司宗旨协调一致，创造一种全体员工能充分实现公司方针和目的指标内部氛围和环境。
为增进员工和其她有关方满意，推动和履行社会责任，最高管理者郑重承诺：
1.以有关方和顾客为关注焦点，保障公司和有关方合法权益。
2.遵守合用法律法规，恪守商业道德、依法经营。
3.努力改进产品实现及服务过程质量，实现增进顾客满意承诺。
4. 树立质量意识，防止质量事故。
5.不断增强环境和安全意识，注重资源节约和保护环境。
6.加强公司文化建设，保障员工权益，构建和谐劳动关系，实现公司与员工、公司与社会、公司与自然和谐，实现多方共赢。
7.建立文献化QEHS管理体系并持续改进其有效性，按照规定规定进行内部审核和管理评审，以拟定改进方向并组织实行改进办法。
二、方针
（一）方针策划和制定
最高管理者应制定、评审和保持QEHS管理方针，并：
1.与公司宗旨和背景相适应。
2.合用于公司有关活动。
3.与公司有关环境影响或风险。
4.提供制定和评审QEHS目的框架。
5.涉及满足合用法律法规规定承诺，如有关QEHS方面法定规定和合规义务。
6.涉及对持续改进QEHS管理体系，提高QEHS绩效承诺。
最高管理者制定公司方针，以使公司愿景和核心价值观得到有关方认同和支持，体现国家、公司与员工利益相协调，当前与长远发展相协调，以及公司与社会、环境相协调，成为公司生存发展意义所在和自觉追求。
最高管理层通过如下过程制定、贯彻和保持有效方针和目的，适时修订公司方针和目的指标：
1.运用公司经营和经济分析等活动来不断监视和分析公司内外部环境，涉及有关方需求和盼望、法律法规规定、竞争状况、政策变化、经济预测、社会因素、行业发展趋势等新规定和办法。
2.辨认并拟定有关方需求和盼望。
3.评价既有过程能力和资源。
4.辨认将来资源和技术需求； 辨认公司产品实现及服务过程优势、劣势、机会和风险。
5.更新QEHS管理方针或目的指标。
6.辨认满足有关方需求和盼望所必须输出。
责任单位建立上述过程，同步拟定支持这些过程所需要筹划和资源。
最高管理者在策划、制定公司QEHS管理方针时，应做到：
1.公司QEHS管理方针应形成文献。
2.公司QEHS管理方针应在公司内得到沟通、理解和运用。
3.公司QEHS管理方针可被有关方所获取。
（二）沟通方针
为明确公司QEHS管理体系宗旨和方向，满足顾客和其她有关方规定，实现公司持续改进和持续成功，最高管理层在充分酝酿和重复征求员工意见基本上，提出了公司愿景和核心价值观等公司文化，明晰了其内涵，制定了《公司体系方针、目的》，并运用公司宣传载体，如公司腾讯平台、宣传手册、看板、小卡片等手段广泛宣传，让全体员工理解并体当前行动上。
最高管理者应通过管理评审对QEHS管理方针持续适当性方面进行评审，并依照公司内外部条件、环境变化决定与否进行修订，以保证QEHS管理体系得到持续改进。
（三）组织岗位、职责和权限
最高管理者应保证公司内与QEHS管理体系有关人员作用、职责、权限得到规定，并保证各层次人员得到充分沟通和理解，以：
1. 保证管理体系符合原则规定。
2. 保证管理体系各过程达到预期成果。
3.报告管理体系绩效、改进机会、变更或创新需求，特别是向最高管理者报告。
4.保证在整个组织中充分理解了公司战略目的。
5.保证在策划和实行管理体系变更时，保持其完整性。
最高管理者组织责任单位明确各层级框架，形成公司组织架构。依照组织架构形成文献化部门职责和权限。明确分工及其业务审批和订立权限。规定公司高层领导和各部门质量管理、安全生产、环保及职业健康防护职责和权限。
各部门依照部门职责和权限，以业务为中心来划分、界定部门职责，明确规定工作流程以及所有员工职责和工作规定，通过管理制度和技术文献拟定过程有效运营和控制所需准则和办法，细化各业务版板职责和权责并形成文献化信息，贯彻到每一种岗位。
最高管理者职责和权限：
1.负责组织制定、批准和颁布QEHS管理方针，组织制定、批准和颁布《QEHS管理手册》。
2.对QEHS管理体系建立、实行和保持起领导作用。
3.制定公司经营方针和公司目的，负责QEHS目的审批；领导公司各部门抓好公司管理和业务发展；把控公司财务状况和领导层人员任命，明确各部门职责和权限；抓好公司安全生产和消防工作，是安全生产和消防工作第一负责人。
4.任命公司责任单位，授权其建立和完善QEHS管理体系。
5.掌握、分析公司内外各类信息、工作动态，为公司经营决策制定方针；抓好公司综合管理，完善QEHS管理体系和管理制度，制定中长期规划及年度筹划，并负责贯彻督办；负责公司业务管理，协调各部门工作衔接，掌握各部门工作进度、对各部门考核最后评估，负责对职能处室各项工作检查、考核。管理体系有效实行与公司每一种成员结识紧密有关，应通过培训、会议等方式使全体员工都能结识到满足顾客和法律法规规定对公司重要性，树立质量、环境和安全意识，积极参加公司QEHS活动。
6.为QEHS管理体系运营、控制和改进提供必要资源。
7.主持管理评审，以保证体系持续合用性、充分性和有效性。
管理者代表职责和权限
最高管理者以文献形式指定一名管理层人员为管理者代表，代表最高管理者协调管理体系运营关于事宜，除履行原有职责分工外，同步还具备如下方面职责和权限：
1.保证按照手册范畴规定内容以及国家关于法规和有关方管理规定，建立、实行、保持和改进公司QEHS管理体系，代表最高管理者全面负责公司QEHS管理体系组织协调详细事宜。
2.向最高管理者报告QEHS管理体系业绩，及时提出持续改进需求。
3.保证不断提高公司全体员工QEHS、原则化、法律等方面意识，以及不断提高公司全体员工满足顾客及其她有关方规定意识。
4.负责组织建立并保持公司管理体系文献；负责组织公司管理体系目的、指标和管理方案制定及审核；审批公司重要环境因素、重大危险源和不可接受有关风险清单，以及合用于公司法律、法规和其她规定清单；负责对公司重要环境因素、重大危险源和不可接受风险控制及应急准备和响应统一指挥调度。
5.负责与QEHS管理体系关于事宜外部联系。
6.协助最高管理者开展管理评审工作，组织内部审核工作。监督检查体系实行状况，协调解决体系运营中浮现各类问题，向最高管理者报告体系运营状况和绩效,为QEHS管理体系评审和改进提供根据。
7.保证QEHS管理体系有效运营，追求公司持续成功。
第六条 策划
一、应对风险和机遇办法
（一）总则
最高管理者规划QEHS管理体系时，应拟定需应对风险和机遇办法，以便：
1.保证QEHS管理体系完毕预期成果。
2.防止或减少非预期影响。
3.为公司带来竞争性实践机遇而实现持续改进。
责任单位依照最高管理者批示策划应对风险和机遇办法，明确辨认、评价及管理方案规定，形成文献化信息。
实行管理方案办法为:
1）将管理方案办法融入并贯彻于QEHS管理体系运营过程中。
2）评估这些管理方案办法实行有效性。
上述管理方案办法可涉及一种或各种选项，应对风险涉及：规避风险、减少风险、分担风险、接受风险等；风险因素涉及环境因素、危险源、有关方风险、财务风险、品质风险等。
（二）风险和机遇辨认、评价及控制
依照所策划风险和机遇规定，责任单位建立相应文献化信息，管控辨认、评价及控制过程，执行并维护辨认重要环境因素、重大危险源及不可接受风险。实行控制办法涉及：
1.拟定公司所有业务活动有关环境因素、危险源及风险潜在影响、以及有关安全、环境或质量事故隐患，考虑有关方也许带来影响，考虑业务活动中产生废弃物也许影响。在辨认业务活动有关环境因素、危险源及风险时，需考虑：非正常状况、潜在或可预见紧急状况等所有与上述服务活动关于风险，并应考虑公司内外部环境变化时业务活动有关环境因素、危险源及风险潜在影响。
2.在拟定上述业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险时，应运用公司设定重要环境因素、重大危险源和不可接受风险评价原则，考虑到公司内外部环境变化背景，以及具备或也许具备重大影响。
3.公司应考虑产品实现及服务活动中筹划或新或修改活动，并辨认和拟定其特定有关重要环境因素、不可接受风险潜在影响。
重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响，应在各职能层次有关业务活动中得到充分贯彻。并形成如下文献化信息：
1）重要环境因素、重大危险源和不可接受风险评价原则。
2）重要环境因素、重大危险源辨认、评价及管控办法清单。
3）不可接受风险辨认、评价及管控办法清单。
4.环境因素、危险源辨识、评价和控制
各部门依照策划文献规定，辨认本部门产品实现及服务过程可以控制和（或）可以施加影响环境因素以及危险源，经环境影响和危险源风险评价，拟定重要环境因素和具备不可接受风险，分别形成部门重要环境因素、重大危险源和不可接受风险清单，明确控制办法，以消减和防止活动过程对环境影响，防止环境污染事故发生，以及不可接受风险事件/事故发生，实现环境、安全管理目的。
环境因素辨认和危险源辨识时要考虑三种时态（过去、当前、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和七种状况(向水体排放，向大气排放、噪声、向土壤排放、资源消耗、能源消耗、对社区影响等)。
责任部门汇总各部门辨认后，在对环境因素系统辨认和危险源系统辨识基本上，分别根据公司制定重要环境因素、重大危险源和不可接受风险评价准则，经公司环境因素和危险源评价小组评价，拟定公司重要环境因素、重大危险源和不可接受风险清单，以及需要采用治理办法先后顺序。
当浮现下列状况时，责任单位应及时组织再辨认、再评价，并及时更新“重要环境因素清单”和“不可接受风险清单”：
1）合用法律法规发生变化。
2）公司机构发生较大变动，新、扩、改建项目。
3）工艺技术或产品发生了较大变化。
4）重大环境污染、安全事故发生后。
（三）合规义务
责任单位组织各部门对法律法规及其他规定进行规范管理，使法律法规及其他规定获取、辨认、评价、更新过程处在受控状态,建立文献并制定管控办法控制法律风险。
法律法规及其她规定（合规义务）由责任单位归口管理。各部门依照文献规定，保证建立、执行并维护QEHS管理体系时，辨认、拟定本部门涉及合规义务，并按照文献规定实行控制，涉及：
1.辨认和获取与产品实现、服务活动及其环境管理和职业健康安全管理关于法律法规及其她规定（合规义务）。
2.拟定这些规定如何应用于公司各业务过程。
3.保证建立、执行并维护QEHS管理体系时考虑这些合用法律法规及其她规定（合规义务）。各部门应保持合用法律法规规定（合规义务）文献化信息。
4.各部门负责建立与本部门主管专业关于法律、法规、行业规范及其她规定获取渠道，以获取各专业管理应遵循法律法规及其她规定（合规义务）。各专业管理人员依照公司实际状况，对获取法律、法规、行业规范及其她规定合用性及合用部门进行辨认，并建立台账有效管控。
5.责任单位对辨认台账进行汇总，定期组织评价、更新，并保存文献化信息。
（四）办法策划
1.有关风险和机遇拟定
有关风险和机遇拟定由责任单位归口管理。各部门应拟定需要应对有关风险和机遇，以：
1）保证QEHS管理体系可以实现预期成果。
2）避免、减少非预期成果，涉及公司外部环境条件下潜在影响。
3）实现QEHS管理体系持续改进。
2.风险和机遇应对办法策划
风险和机遇应对办法策划由责任单位归口管理。各部门负责策划采用办法控制和管理有关风险和机遇拟定成果、业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险，以及合规义务。将这些办法融入公司QEHS管理体系各个过程并予以实行。应对风险和机遇办法可以涉及：风险规避、风险减少、风险接受或风险承受，以及变更也许性分析和实行变更，并评价这些办法有效性。
采用任何风险和机遇应对办法都应与公司产品实现及服务活动规定相符合，与有关方满意限度及公司业务活动有关环境因素、危险源及风险潜在影响相适应。
责任单位建立文献化信息策划风险和机遇辨认过程及办法，各部门保存辨认有关风险和机遇拟定成果文献化信息。
二、目的及其实现策划
（一）制定目的
责任单位依照公司方针及最高管理者批示，组织各部门制定公司级QEHS目的，各部门依照公司目的在有关职能、层次及过程中建立本部门分解目的。
QEHS目的和过程目的应做到：
1.目的与QEHS管理方针保持一致。
2.目的应是可衡量或可测量。
3.目的应考虑合用法定规定和合规义务，以及公司业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响。
4.目的应考虑公司内部和外部事宜，以及公司与风险和机遇有关风险。
5.目的应能监控，并得到沟通。
6.当内外部环境发生重大变化时，应对目的进行更新，以应对内外部环境发生变化。
（二）实现目的办法策划
QEHS目的策划活动（涉及管理方案）由责任单位归口管理。各部门对于每个目的都应定义一种或一种以上评估效能绩效指标。当策划如何完毕这些QEHS目的指标时，各部门应制定QEHS目的策划活动，并拟定活动实行内容、所需资源、负责人、融入公司业务流程办法、完毕时间表、活动成果评价，涉及评估绩效指标完毕状况等。
为实现QEHS管理目的和指标，持续改进QEHS管理绩效，对公司范畴内，根据合用法律法规和其她规定辨认评价和公司业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响评价成果，经确认通过运营控制无法消除或减少风险，需通过实行质量攻关、环境或安全隐患治理项目，或者技措技改、节能降耗或本质安全项目所制定技术办法，以及足以影响公司管理目的、指标实现等重大活动方案，统称为管理方案。
公司目的指标与公司QEHS管理方针相适应，体现最高管理层满足顾客、法律法规和有关方规定，保护环境、防止各类事故承诺，以及持续改进管理体系有效性承诺；公司QEHS管理方针提供了制定和评审目的框架，为展开方针和目的，最高管理者应制定公司QEHS目的指标，并批准发布。
责任单位依照公司年度工作安排，组织制定体系年度目的，各部门对公司目的进行分解，贯彻到各过程中，业务归口部门每月对目的达到状况进行跟踪监督，汇总每月目的成果，收集目的过程资料，输入管理评审。
三、变更策划
责任单位建立文献化信息，明确变更需要进行策划内容及职责、权限，各部门依照文献规定对QEHS发生变更进策划，并按所策划方式实行。各部门在对QEHS管理体系实行变更策划时应考虑如下方面内容：
1.辨认和拟定变更目及其潜在后果。
2.辨认和拟定QEHS管理体系完整性。
3.辨认和拟定资源可获得性。
4.辨认和拟定责任和权限分派或再分派。
第七条 支持
一、资源
（一）总则
最高管理者根据拟定短期和长期目的，提供所需内外部资源。为保证有效并高效地使用资源，公司辨认和评估也许由于缺少这些资源而产生风险，并持续监视资源使用状况，以寻找改进机会。公司在QEHS管理体系策划中重点关注过程优化、新工艺和新技术研究工作。
最高管理者在QEHS管理体系运营过程中应拟定并提供为建立、实行、保持和持续改进QEHS管理体系所需资源，并考虑：
1.既有内部资源能力和局限。
2.从外部供方所需获得资源。
公司提供资源涉及：人力资源、基本设施、过程环境、供方和合伙伙伴、财务资源、知识信息资源及有关技术资源等。最高管理者依照专业分工、人员配备和技术创新等方面状况，进行资源分派，并适时做出相应投入和调节。
最高管理者应明确公司财务需求和用于公司当前和将来运营所需财务资源。财务部按公司财务管理有关规定控制资金预算、资金收入与资金筹集，使公司财务资源进行有效配备和高效使用，避免QEHS管理方案实行过程失效或资源挥霍，以及其她违背法定规定法律风险。
（二）人员
为保证公司能持续有效满足管理体系规定，符合环境和安全法定规定、有关方需求及合规义务，最高管理者应拟定并配备所需人员，来满足运营和控制管理体系过程。责任单位依照最高管理批示进行人员岗位编制，并形成文献化信息，定岗定编、合理分派。
（三）基本设施
责任单位依照体系运营规定拟定、提供并维护在过程运营中，为获得产品实现及服务活动规定符合性所需基本设施，以及环境、职业健康安全管理合规性所需基本设施。为有效、高效地策划、提供和管理基本设施，责任单位应对有关基本设施满足公司目的适当状况组织各部门进行评价。公司基本设施涉及：建筑物、窑炉、产线设备、安全和环控设施（消防、避雷、脱硝系统、视频监控等）以及办公生活设施（员工食堂、宿舍、公司绿化、计算机及办公设备）等。
责任单位负责建立文献化信息统筹策划并管理公司基本设备，各部门依照职责与权限有效运营各基本设备，保证设施完好、合用、及时且有效维护管理，满足业务活动正常进行规定，以及安全管理和环保规定。
（四）过程运营环境
责任单位应拟定、提供并维护为保证产品实现及服务符合规定规定实行、运营过程所需环境。
过程运营环境涉及工作环境。 恰当过程运营环境也许是人文因素与物理因素结合。如：社会因素(例如无歧视、无对抗、和谐稳定)； 心理因素（例如舒缓心理压力、防止过度疲劳、保护个人情感）;物理因素（例如温度、热量、湿度、光照、空气流通、卫生、噪声等）。
（五）监视和测量资源
1.总则
责任单位依照体系运营规定拟定、提供并维护所需监视和测量设备资源，建立文献化信息，为管理体系符合性拟定规定提供证据，并保证监视和测量成果有效和可靠，保存作为监视和测量资源适合其用途证据形成文献化信息。
保证所提供监视和测量资源合用于公司QEHS管理所需类型监视和测量活动，并得到恰当维护，以保证持续适合其用途，可以持续满足监视和测量目。
测量可追溯性既是法律法规规定和有关方期待，也是公司自身应考虑内容。测量可追溯性是提供测量成果有效性重要某些。
2.测量溯源
当规定测量溯源或公司以为测量溯源是信任测量成果有效重要要素时，测量设备应：
1）对照能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用迈进行校准和（或）检定（验证）,当不存在上述原则时，应保存作为校准或检定（验证〉根据形成文献信息。
2）具备标记，以拟定其校准状态。
3）予以保护，防止也许使校准状态和随后测量成果失效调节、损坏或退化。
当发现测量设备不合格预期用途时，责任单位应拟定以往测量成果有效性与否受到不利影响，并采用恰当必要办法。
（六）组织知识
组织知识是指组织从其经验中获得特定知识 ，是实现组织目的所使用共享信息。
组织知识可以基于：
1.内部来源（例如知识产权、从经历获得知识、从失败和成功项目得到经验教训、得到和分享未形成文献知识和经验、过程、产品和服务改进成果等）。
2.外部来源（例如原则、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集知识等）。
最高管理层应拟定获得产品实现及服务过程所需，符合有关方规定规定运作全过程所需知识。
责任单位依照最高管理层批示，建立文献化信息，拟定保持这些知识获取办法及规定，并在需要范畴予以提供。为应对不断变化需求和发展趋势，考量既有知识，拟定如何获取更多必要知识并进行必要知识更新。
二、能力
责任单位负责辨认公司所需短期及长期技术和个人能力，对员工进行必要培训，保证其满足能力规定，以提高其工作技能、质量意识、环境意识及职业健康安全意识，满足QEHS管理体系有效运营需要，涉及：
（一）拟定在公司控制下，可以对其QEHS绩效产生影响工作人员应具备能力。
（二）基于恰当教诲、培训和经验，保证这些人员具备所需能力。
（三）合用时，采用恰当办法以获取必要能力，并评估所采用办法有效性（恰当办法可涉及提供培训、指引或调节岗位；或此外聘任或外包给有能力人员等）。
为提高公司运营过程质量水平，提高员工质量意识、环境意识和职业健康安全意识，以及工作技能，责任单位应策划并组织实行技术培训及继续教诲，并对技术培训及继续教诲有效性进行评价，保存相应文献化信息作为能力评估证据。
三、意识
责任单位组织各部门进行人员意识宣贯、培训，保证在其控制下工作人员知晓：
（一）公司管理体系方针和目的，业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响，涉及合用法律法规规定和合规义务。
（二）她们对QEHS管理体系有效性贡献，涉及改进QEHS绩效益处。
（三）不遵守QEHS管理体系规定，以及合用法律法规规定和合规义务后果。
四、信息交流
（一）总则
沟通是公司各类信息传递和信息反馈重要机制和手段，为实现公司持续成功，由最高管理者对公司方针、内部职责、员工以及有关方之间信息交流沟通与协商组织实行管理，建立良好内外沟通渠道，提高信息传递和信息反馈有效性和效率。
责任单位组织各部门对信息交流沟通与协商手段进行管理，拟定与管理体系有关内部和外部沟通需求，策划、实行内部和外部沟通过程，明确沟通内容、时机、对象及沟通办法、技巧和途径等。信息交流过程应考虑其合用法律法规规定、合规义务和利益有关方需求，应保证与管理体系产生信息一致且真实可信。
各部门应对需要追溯沟通证据形成文献化信息予以保存。
公司涉及信息交流重要内容涉及：
1.管理体系运营过程充分性、符合性和有效性沟通及评审。
2.与公司产品实现及服务有关法律法规和市场变化等信息。
3.各部门之间工作衔接、协调、沟通信息等。
公司涉及信息交流重要方式涉及：每周例会、专项会议、技术交流会议、腾讯通、公司邮箱、QQ、微信、电话会议、视频会议、公司月刊、文献传阅、平台信息发布等。
（二）内部信息交流
责任单位依照最高管理层批示定期开展内部信息交流专项会议（涉及月度质量分析会、安全月度会议、员工民主会议等），提供与员工协商沟通渠道，勉励员工参加民主管理，勉励员工参加有关环境因素、环境影响辨认和风险评价等活动。
责任单位依照公司内部环境变化，定期/不定期组织对其进行监视、更新辨认、评价和管理与有关方关于风险以及她们不断变化需求和盼望。
依照公司内部环境变化，最高管理者及时做出公司变革和创新方面决策，控制给公司带来风险，以保持和提高公司绩效。
责任单位组织各部门参加信息收集和定期评审，收集信息涉及但不限于：公司治理、公司构造、职责和权限；员工和管理层关系；公司方针、目的和经营战略；公司采用原则和管理模式；公司信息系统、信息流和决策流程；资源和知识方面能力；公司文化；内部利益有关方（如员工）价值观和诉求；合同管理和实行等。
公司内部信息交流内容，涉及但不限于：各层次和职能之间职责和权限；各业务活动有关重要环境因素、重大危险源和不可接受风险潜在影响；管理体系运营规定；QEHS管理信息和QEHS绩效持续改进状况。
（三）外部信息交流
为保证满足合规义务，责任单位应通过各种渠道获取国家、地方、政府部门法律法规及其他规定，接受政府部门对公司QEHS等方面监督检查。根据法律环境变化，及时更新与修订公司战略、方针和目的。
与行业协会和顾客等有关部门沟通，及时理解国家政策、规定，接受行业协会各项专业检查与指引，通过报告、通报、网络等方式向行业协会等有关部门传递信息，将行业协会等有关部门规定向员工予以传达。
面对公司外部环境变化，责任单位应不断组织对其进行监视、更新辨认、评价和管理与外部有关方关于风险以及她们不断变化需求和盼望。
依照公司外部环境变化，最高管理者及时做出公司变革和创新方面决策，控制给公司带来风险，以保持和提高公司绩效。
公司外部信息沟通与报告内容涉及但不限于：合用法律法规规定和合规义务；QEHS绩效等。
责任单位负责策划外部信息沟通和报告方式及内容，外部信息沟通和报告应：真实可靠不误导；完整精确，透明可信；与管理体系和绩效内部评价相一致。
外部信息涉及但不限于：国内外文化、社会、政治、法律、财政金融、技术、经济、自然和竞争环境；外部利益有关方及其诉求、价值观及其风险承受度；外部利益有关方和公司之间关系等。
五、成文信息
（一）总则
责任单位负责组织构建文献化QEHS管理体系，并保证其有效运营，实现过程增值和受控。公司管理体系形成文献信息应涉及：
1.涉及质量、环境、职业健康安全原则所规定形成文