防雷装置检测质量管理基础手册.doc

湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司质量管理手册二0一七年三月八日第一章 质量管理方针 实行防雷检测是防灾减灾重要性举措，目是为了减免雷击灾害导致损失。其检测质量优劣直接关系着人民生命、财产安全。在遭遇雷害时，高质量防雷装置能有效地抵抗雷电灾害；而质量低劣防雷装置，非但不能取到防雷作用，还会导致不必要损失。由此可见，实行防雷检测必要把质量放在第一位，保证防雷工程高质量。我司履行全面质量管理方针，对影响防雷检测质量诸因素进行有效管理。全面质量管理涉及： 1湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司组织机构如图3.1。在机构上，设立防雷检测技术负责人和质量负责人； 2考核工作人员业绩时，坚持质量一票否决权，凡因质量酿成事故者，不得评优、晋级和增薪； 3制定与防雷检测关于各岗位管理制度； 4在防雷检测全过程中各阶段、各环节进行质量控制。 第二章 国家技术规范和原则1建筑物防雷设计规范 GB50057-942电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-923工业与民用电力装置接地设计规范 GBJ65-834石油化工仪表接地设计规范 SH3083-97 5石油库设计规范 GB50074- 6通信局（站）雷电过电压保护工程设计规范 YD/T5098- 7微波站防雷与接地设计规范 YD-938工业公司通信接地设计规范 GBJ7985 第三章 质量保证体系3.1组织机构框图 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司经理校核部检测部质量部技术部办公室 第四章 质量控制办法41 工作人员岗位责任制度4.1.1公司经理职责4.1.1.1负责公司全面工作，办公室主管兼管财务。4.1.1.2协调公司各方面工作，对检测工作筹划完毕状况及检测工作质量负责；4.1.1.3督促各类人员岗位责任制及工作执行状况，对负责人进行考察、考核，奖惩提出详细意见；4.1.1.4检查质量手册执行状况、主持质量手册制定、批准和修改工作；4.1.1.5任命公司技术负责人和公司质量负责人，并依照中公司质量负责人建议，任命各检测小组负责人、内审员、质量/安全监督员、文献/档案管理员、仪器设备管理员和业务接待/签约管理员；4.1.1.6负责仪器设备购买筹划、人员培训筹划、原则规范购买、检测文书印制审批4.1.2公司技术负责人职责4.1.2.1在经理领导下，全面负责我司检测业务技术工作，对技术问题负有领导责任； 4.1.2.2负责组织制定检测项目建立、更新、改造筹划，负责组织制定新项目开展筹划和检测设备购买、更新、改造筹划，审批仪器设备维修，报废和停用申请； 4.1.2.3下达全公司年度业务工作筹划，检查业务和技术工作寻常管理状况，主持年度业务工作总结，并定期报告全公司业务工作状况； 4.1.2.4负责对检测活动开展过程进行控制，协调检测过程中技术问题，评审并签批重要技术服务合同，组织对重大检测事故调查； 4.1.2.5负责组织编制、修订质量体系程序文献和作业指引书并批准执行，审批各种质量筹划，参加质量体系管理评审；4.1.2.6负责检测报告书、合格证批准签发。4.1.3质量负责人职责4.1.3.1审批与检测活动关于人员培训筹划，并监督实行；4.1.3.2在经理领导下，负责我司质量体系建立有效运营。组织编写质量体系文献并贯彻实行，对质量活动负有领导责任；4.1.3.3负责解决顾客申诉，组织对检测质量事故调查，对偏离质量体系文献规定活动，采用切实可行纠正和防止办法，并监督关于部门实行；4.1.3.4技术负责人不在时，代履行报告书和合格证批准签发。4.1.4检测组负责人职责4.1.4.1领导本部门认真履行质量手册规定部门职责，履行涉及本部门质量活动要素管理工作；4.1.4.2负责制定本部门职能范畴内工作筹划，并组织实行；4.1.4.3拟定本部门工作人员权责分工，并督导完毕其本职工作；4.1.4.4管理、参加与专业技术部门有关质量活动。4.1.5防雷公司授权签字人职责4.1.5.1根据质量手册和有关质量体系文献规定，对权限范畴内每份证书或报告精确、真实、合法和合用性负全面责任；4.1.5.2在校核人员审核签名后，负责证书报告审定、签发；4.1.5.3有权检查并制止不符合规定证书、报告发送。4.1.5.4授权签字人辨认。4.1.6质量/安全监督员职责4.1.6.1负责对检测人员与否执行相应计量检定规程、原则或技术规范进行检测实行监督； 4.1.6.2负责对检测工作程序执行状况进行监督； 4.1.6.3负责对检测成果进行检查，保证其精确无误； 4.1.6.4有权对也许存在质量问题检测成果进行复检，或规定关于人员重新检测； 4.1.6.5负责对检测工作中，与否执行相应安全工作管理规定实行监督； 4.1.6.6有权对也许存在安全隐患，规定检测组暂停工作，检查排除隐患后，恢复检测；4.1.6.7有权对存在安全隐患，向技术质量主管报告，并追踪整治状况。4.1.7防雷检测人员职责4.1.7.1严格依照质量手册和有关质量体系文献规定，认真执行关于部门下达检测任务；4.1.7.2对的使用、维护和保管本岗位用于检测仪器设备，使其保持良好技术性能和现时有效受控状况； 4.1.7.3保证检测原始记录信息完整和有关技术资料齐全；4.1.7.4对检测数据精确性、对的性和证书、报告所给出信息完整性负责。4.1.8校核人员职责4.1.8.1根据质量手册和有关质量体系文献规定，对每份证书、报告内容规范性和检测成果（结论）对的性、完整性，向技术质量主管负责；4.1.8.2在检测人员签字后，负责核对原始记录所含信息精确、对的性和证书、报告所含信息与原记录一致性；4.1.8.3校核无误后，在校核栏内签名，若有误，有权抵制在证书、报告上签名。 4.2检测安全管理制度4.2.1 检测环境条件保障规定检测环境与设施合理配备是保证检测工作有效开展，数据精确、可靠、科学、公正基本条件。由于我司开展检测工作重要在室外操作，且场合非固定。检测环境和设施规定应严格规定。4.2.1.1 目检测环境条件，将直接影响检测成果精确度，因而必要保障检测环境条件符合检测规定。4.2.1.2 合用范畴 检测机构检测活动。4.2.1.3 职责 4.2.1.3.1按规定购进仪器，保证仪器处在正常工作状态下。 4.2.1.3.2检测员进行防雷检测时，必要保证环境条件符合检测规定，方容许检测。4.2.1.4 检测环境条件保障程序 4.2.1.4.1设备条件保障程序 4.2.1.4.1.1设备购进。检测使用仪器设备，必要按规定购进，应符合国家有关规范规定； 4.2.1.4.1.2设备签收。技术负责人在审验所购仪器设备，符合规定规定后，方可签收。否则予以退换； 4.2.1.4.1.3设备计量。 仪器设备应予以计量检定，检定达标设备方可投入使用； 4.2.1.4.1.4入库管理。a.仪器设备管理员应对入、出库所有设备予以检查。b.新购进设备，计量合格方可入库签收。c.仪器出库前应检查其与否在有效期限内，超期未计量设备不得出库，送检并作好记录。d.仪器出库前还应检查其整体状况与否良好，发现问题应及时予以修复，并作好记录。e.使用完仪器入库时，也应检查其状况，并做好记录； 4.2.1.4.1.5测试。防雷测试时，应由防雷检测专业技术人员，按规定规定，使用仪器设备进行测试。不得由非专业技术人员操作。 4.2.1.4.2自然环境保障程序 4.2.1.4.2.1下雨天，禁止开展防雷检测工作； 4.2.1.4.2.2当湿度超过规定规定期，禁止开展防雷检测； 4.2.1.4.2.3检测现场，没有符合规范规定其她自然条件时不得开展防雷检测。4.2.2现场检测作业安全规定 检测人员必要要有良好工作纪律，严格按照规定规定开展工作。在检测过程中，检测人员必要严格按照规范进行操作，依照技术质量负责人规定检测，不得随意简化操作流程。4.2.2.1 高空检测安全制度 为保证检测数据精确，有时需在高层建（构）筑物（如行车、烟囱、水塔等）顶上检测，在检测前应一方面理解周边有无高压线架设，检查梯子等工具与否牢固可靠，高空检测应使用安全带。检测时禁止向下抛掷检测工具和其他物品，杜绝因触电、跌落引起人员伤亡等安全事故发生。4.2.2.2 易燃易爆场合检测安全制度 在易燃爆场合进行检测，不准带火种、不准吸烟、不准着尼龙化纤类衣物、不准穿带铁钉铁掌鞋、不准使用黑色工具碰撞敲打金属物和挫光金属物表面，遵守各易燃易爆场合其他安全规定，杜绝因静电火花引起爆炸等安全事故发生。4.2.2.3 有毒场合检测安全制度 在毒品仓库检测时，一次不要在库内耽误太久，以免中毒；有规定，还应使用防毒保护用品。4.2.2.4 其他场合检测安全制度2.4.1测试电器设备接地装置时，禁止带电作业； 2.4.2测试静电接地时，要检查地线与否带电，以防漏电导致意外事故； 2.4.3雨天或测点上空有雷雨云时，禁止测试。遇中到大雨天气，应在雨停二天后恢复检测，遇小雨和阵雨天气，应在雨停一天后恢复检测。4.2.3 现场检测设施与环境控制规定4.2.3.1 质量主管全面负责现场检测设施与环境规定贯彻实行状况，进一步各检测组理解和解决实行中存在问题，监促整治办法贯彻；4.2.3.2 检测组长，详细负责各小组现场检测设施与环境规定贯彻贯彻，并就贯彻状况（重点是存在问题与整治办法）向质量主管写出书面报告；4.2.3.3 受质量主管委托，各检测组质量/安全监督员，负责各自所在检测组在检测工作中贯彻贯彻现场检测设施与环境规定状况监督，有权制止或向质量主管报告违规行为。 4.3事故分析报告制度4.3.1 事故种类分析 就种类而言，大体可分为如下几类：仪器、设备事故，安全事故，交通事故三大类。4.3.1.1 仪器、设备事故。此类大体可分为两种状况，一种是人为仪器、设备损环、或不按技术要领操作导致安全事故。另一种是非人为因素仪器、设备自然事故。4.3.1.2 安全事故。此类事故有人为和非人为两种体现形式。一种是不按操作程序操作仪器、设备导致安全事故，或是不遵守安全制度、违章作业导致安全事故。二是自然因素导致安全事故。4.3.1.3交通事故。可分两种状况考虑，即主观责任和客观责任事故。 主观责任事故重要是司机不遵守交通规则导致事故，客观事故是她人违背交通规则导致事故。4.3.2 事故报告解决程序4.3.2.1 事故报告。事故一旦发生，关于负责人或现场人员，应及时向技术质量负责人或公司负责人报告状况。4.3.2.2 现场调查。技术、质量负责人在接到事故报告后，应及时赶赴现场，调查状况，分析事故因素；现场解决问题并做记录。4.3.2.3 定性分析。公司负责召集各部门负责人召开事故分析会，听取现场调查人员报告，分析事故因素，拟定事故性质。4.3.3 事故解决4.3.3.1 非人为因素或客观因素导致事故，要认真查找因素，昼避免后来发生类似事故。如非人为因素导致仪器、设备事故，或非主观因素导致安全、交通事故。4.3.3.2 如因不按操作技术要领、不遵守安全生产制度和工作粗心大意导致人为主观责任事故，要从重惩罚。一是通报批评，二是行政处分（警告、记过、吊销上岗证），三是依照事故导致损失大小，由直接负责人肩负50%100% 经济损失。4.3.3.3事故解决全套资料，由有关技术、质量负责人整顿，解决意见形成和事故善后工作完毕后，由公司负责人签字，交档案室存档复查。对导致事故重要责任者，要将事故解决成果纳入其个人考核重要内容。4.4检测资料保管和保密制度4.4.1 资料、档案分类 依照各种技术资料和档案重要性、时效性进行分类归档，详细可分为五大类。 4.4.1.1 一类：政策、法规类。国家、部门和各级人民政府颁布制定政策、法令、法规、规范性文献、决定等。 4.4.1.2 二类：技术原则类。国家、部门与地方各级技术监督部门颁布制定质量技术规范、技术原则、行业规定、参照原则等。我司制定设计、施工实行细则，质量管理手册和防雷设施工程质量管理手册。 4.4.1.3三类：仪器、设备等。 4.4.1.3.1仪器设备购买筹划、验收、维修、报废状况记录等。 4.4.1.3.2仪器设备使用阐明书、检定证、保修卡、计量合格证等。 4.4.1.3.3仪器设备使用状况登记记载。 4.4.1.4四类：顾客资料类。 4.4.1.4.1各种合同、合同、质量异议质疑材料、异议解决意见。 4.4.1.4.2各处现场测试数据、告知、技术报告等。 4.4.1.5五类：综合管理类。 4.4.1.5.1工作人员基本状况记载、工作筹划、会议记录、请示报告、批复、批审文本等。 4.4.1.5.2考勤、奖惩、培训、考核、业务活动等方面记载。4.4.2保管期限 4.4.2.1一、二、三类档案资料保存期至少应不低于八年。四类档案资料保存不低于三年，五类档案资料永久保存。 4.4.2.2对达到规定保存期限档案资料，由管理员登记造册，信息部负责人审核监定，并提出解决意见后，报公司负责人审批并监督销毁。4.4.3资料档案室管理 4.4.3.1资料管理员对于与防雷关于信息，必要及时收集、整顿归档。 4.4.3.2我司资料档案室资料，原则上只对我司设计人员和工程施工人员开放，其他人普通不得借阅、查询，外人查询必要经公司负责人批准。 4.4.3.3借阅档案资料须由信息部负责人批准，在管理员处登记借阅。借阅正在实行和竣工后不满一年工程设计、施工资料，须以我司重要负责人批准。借阅登记内容：借阅人姓名、资料名称、份数、用途、归还时间。 4.4.3.4资料档案室禁止无关售货员进出，资料管理员不得运用职务之便，带闲杂人员进入资料室。 4.4.3.5借阅、查询资料，务必保持资料整洁，不得在资料上批注、画涂，以保证资料完整。4.4.4资料档案安全制度 4.4.4.1档案由管理员负责用专柜存储，并做好防火、防虫、防鼠、防尘、防盗“五防”工作。 4.4.4.2进入资料室人员不准带打火机等到火种入室，更不能在室内吸烟。 4.4.4.3 资料室必要有防火消防器具，供电线路等必要定期进行检查。 4.4.4.4资料室必要干燥通风，禁止运用潮湿房屋作资料室，以免导致资料损失和数据丢失。4.4.5保密事项 4.4.5.1资料档案室管理员不得向任何人泄露所看到资料内容。 4.4.5.2严格遵守国家关于“技术档案室必要严格贯彻党和国家保密政策和保密制度，维护技术档案安全和国家机密”等规定，实行借阅技术资料审批登记制度。4.4.5.3闲杂人员一律不准进入资料室，以免导致资料丢失。 4.5仪器设备管理制度4.5.1 仪器和设备质量控制4.5.1.1 概述 用于检测工作仪器设备对的配备是保证我司质量方针贯彻和工作顺利开展基本物质条件。我司依照所开展检测项目，配备所需设备，加强监管，使之始终处在受控状态，保证其技术性能满足工作规定。检测组负责按项目设备配备规定，购买设备，负责有关档案建立和维护，负责对设备状态进行受控管理。检测人员负责设备使用、维护。4.5.1.2 仪器设备配备4.5.1.2.1我司依照开展检测项目需要，根据有关技术规范规定，配备了相应仪器设备，并对技术能力进行了科学分析和确认。4.5.1.2.2检测组提出建立检测新项目申请，应提出可行性报告。技术、质量负责人审核，经审批建标项目由业务部门负责按计量认证考核规范规定报上级主管部门申请考核，并负责建立相应档案。 4.5.1.2.3办公室负责设备档案管理，并负责组织计量认证/承认换证工作，保证所有项目均在认证/承认合格证附件上体现，仪器设备在有效周期内使用。4.5.1.3 仪器设备购买、使用、维护保养和计量检定 4.5.1.3.1仪器设备购买 检测组是仪器设备使用部门，关于仪器设备申购筹划汇总，购进仪器设备验收等工作按设备管理规定执行。办公室负责采购供应和建立设备登记帐。 4.5.1.3.2仪器设备使用 4.5.1.3.2.1测量设备、实验设备和辅助设备应有专人负责寻常维护和保管，且应按本手册关于规定进行量值溯源。精密测试仪器使用和保管人必要通过培训，考核合格，持有有关上岗证件后，方可独立操作使用。仪器设备使用者均应严格按仪器设备关于操作程序使用仪器设备。使用中应保证设备证书副本及时得到修正并防止发生无效调节。 4.5.1.3.2.2仪器设备以仪器名称和出厂编号作为唯一性标记，对未标明出厂编号，应用粘贴办法自编号。 4.5.1.3.3仪器设备维护保养 4.5.1.3.3.1仪器设备保管人员应定期维护保养仪器设备，以保证仪器设备不浮现因受潮、保养不善导致故障，随时处在良好工作状态。在送检和现场检测中，应注意仪器设备运送安全，包装合理，轻拿轻放。 4.5.1.3.3.2仪器设备经验证需修理时，仪器设备保管人应书面提出申请，办公室负责人审核后，报技术负责人批准。办公室组织关于技术人员修理。仪器设备修复后，须经检定或校准合格方可使用。 4.5.1.3.3.3检测用重要仪器设备更换，由技术、质量主管论证，确认达不到原精度级别规定应及时安排经费更新，报办公室办理更换申报手续。 4.5.1.3.3.4仪器设备报损、报废，按照设备可溯源性管理程序中规定执行。4.5.1.3.4仪器设备计量检定 检测仪器设备应定期进行计量检定，只有检定达标仪器设备方可投入检测工作中使用。4.5.2 校准和检测办法质量控制4.5.2.1 概述检测办法合理选取是保证检测工作质量基本条件之一。我司与检测工作关于人员必要严格按照国家颁布关于技术文献、规范和我司制定防雷装置检测质量管理手册等开展工作。4.5.2.2 检测办法选取 4.5.2.2.1防雷装置检测根据及办法普通是国家现行原则或规程，我司检测人员应针对受检方委托我司进行防雷装置检测需要编写检测大纲。4.5.2.2.2检测大纲形式及内容按照检测工作操作规程规定执行。4.5.2.3 检测办法受控管理 4.5.2.3.1我司检测人员应使用受控有效检测办法，办公室应保证检测人员能以便得到此类技术文献。 4.5.2.3.2质量负责人应负责经常检查检测现场在用技术文献，保证各检测组各类人员使用技术文献均现时有效。检测组负责定期对自编受控技术文献有效性进行检查，质量负责人负责定期对外来技术文献现行有效性进行检查。4.5.2.4 检测数据控制 任何通过直接、间接测量或通过一定计算办法获得检测成果，必要通过校核人员校核。校核重要内容涉及： 4.5.2.4.1检测根据办法对的有效性； 4.5.2.4.2采用计算公式和计算过程对的性； 4.5.2.4.3检测成果和关于信息记录完整性和合理性。4.5.2.5 检测过程中发生异常状况解决 4.5.2.5.1在检测工作过程中发生环境条件失控、检测仪器设备故障等异常状况影响检测工作正常进行时，应及时停止工作，并依照状况采用相应补救办法，防止事态扩大。 4.5.2.5.2异常状况排除后，关于部门应按相应规定组织验收，合格后方可恢复检测工作。对发生异常状况前已采集到检测数据应依照所发生异常状况对检测参数测量过程影响状况进行拟定。4.5.2.6 现场检测质量控制办法 4.5.2.6.1进行现场检测时必要对工作场合环境条件加强监测，用于进行现场检测服务仪器设备，其搬运、安装、调节、使用等环节均应加强质量控制，并制定切实可行现场操作规程。 4.5.2.6.2在现场检测过程中，检测人员应对防雷装置状态加强控制，必要时积极谋求受检方配合支持，采用恰当安全办法予以保证。 4.5.2.6.3各检测组应依照实际状况制定适合现场检测办法，当某些规定难以满足而受检方急需时可按本手册有关规定办理偏离质量体系文献例外允许。 4.5.2.6.4详细工作按我司检测工作程序和解决例外状况工作程序关于规定执行。4.5.2.7 采用计算机和自动化设备进行检测规定4.5.2.7.1对用于检测计算机和自动化设备中初次应用计算机软件，应由检测组组织对其技术性能、功能与相应检测办法符合性、数据解决及转换对的性和稳定性、数据完整性和安全保密性等进行验证、评估，并记录归档。详细按我司计算机（含自动化设备）使用、维护和软件管理程序执行。 4.5.2.7.2用于检测计算机软件均应有文献化编制阐明和操作指引书，并按我司文献管理规定执行。4.5.3设备管理规定4.5.3.1 目 保证设备运营状态良好受控，从而为受检单位提供精确可靠数据。4.5.3.2 合用范畴 合用于设备可溯源性管理与控制。4.5.3.3 职责 4.5.3.3.1办公室负责设备购买、建帐、建库、调配、标志管理、档案管理等，制定周期检定/校准筹划。 4.5.3.3.2仪器设备管理员负责验收、使用、维护、周期检定、标志填写粘贴。 4.5.3.3.3检测组负责组织与溯源性关于比对和能力验证。4.5.3.4 设备管理工作程序 4.5.3.4.1设备购买 4.5.3.4.1.1检测组依照所开展检测工作需要，向办公室提出购买仪器设备申请，并填写仪器设备购买申请表，经检测组技术质量负责人认证、公司分管领导签批后，由办公室负责采购。 4.5.3.4.1.2采购人员应依照申请表中技术规定选取价格合理、质量可靠产品，普通状况下直接从生产厂家订货。 4.5.3.4.1.3货到后必要经有关专业技术人员按有关规范和合同规定验收，并填写设备验收报告，验收合格方能交付使用。 4.5.3.4.1.4由仪器设备管理员建帐并将关于信息输入设备数据库，所有技术资料应归档保存。 4.5.3.4.2设备使用维护管理 4.5.3.4.2.1检测使用仪器设备应按国家规程或规范进行检定，合格方可投入使用。 4.5.3.4.2.2依照校准/检定、比对或验证成果粘贴可用性标记，可用性标记有合格证、准用证和停用证。 4.5.3.4.2.3凡符合下列条件检测仪器设备以及其她辅助设备，均使用合格证。 a 经计量检定，结论为合格； b经检测，结论为合格或符合规定； c经符合程序校准，其校准成果均在规定技术规定范畴内；d a至c因故不能实现，通过比对验证证明其技术性能符合规定规定； e经符合规定检查具备有效结论记录。 4.5.3.4.2.4准用证 a对于多功能设备，经检定、检测，涉及校准和比对验证明验，证明其某些功能技术性能符合规定规定，别的某些功能又不影响检测质量； b对于多功能设备只进行了所需功能检定、检测或检查，涉及校准和比对验证明验，证明了这某些功能技术性能符合规定规定； c计量器具获准降级使用。 4.5.3.4.2.5停用证 a 超过检定/校准有效期限； b已损坏或功能不正常； c经检定/校准不符合规定。 4.5.3.4.2.6上述标志应有如下信息： a设备编号； b设备证书或报告批准日期或检查、实验日期（有记录）； c有效期终结时间； d对仪器状态进行技术确认机构名称； e负责对设备受控状态进行确认检查人员姓名； f对准用证应有准予使用范畴、级别或功能； g对停用证应有开始停用日期和停用状态正式确认日期。 4.5.3.4.2.7所有设备必要每周进行一次维护保养，在湿度大季节需酌情增长次数，仪器使用阐明书有维护保养办法按其执行，没有详细规定电子设备进行清洁与通电保养，其她设备、器具进行清洁、涂油、去湿等保养。 4.5.3.4.2.8任一设备在使用中浮现过载或操作错误，或显示成果可疑，或经校准/检测不合格时，应及时停止使用，并贴上“停用证”，使用人员应及时报告检测组负责人。检测组负责人组织关于人员进行确认。必要时报告公司技术负责人。经确认应修理，按修理条款办理；确认无法修复需报废，应从使用检测组取出，集中存储。 4.5.3.4.3设备管理 4.5.3.4.3.1已建立设备数据库，年终与财务对帐并做报表。 4.5.3.4.3.2设备需维修时，由设备使用人填写仪器设备维修申请表，经检测组负责人审核、办公室确认，报公司质量负责人审批后安排修理。修理状况由仪器设备管理员在仪器设备履历表中进行记载。 4.5.3.4.3.3停用设备无法修复应及时转帐从“在用”转入“停用”，并集中存储。 4.5.3.4.3.4仪器设备报损报废，应由使用部门填写仪器设备报废申请表。4.5.3.4.4技术档案 4.5.3.4.4.1技术档案为设备档案。 4.5.3.4.4.2仪器设备档案应涉及如下内容： a仪器设备履历表。表中内容为档案目录、设备名称、型号规格、生产厂家、仪器设备编号、出厂编号、购买日期、所在房号、价格、技术指标、用途、验收状况、保管人、使用人、检定记录、故障检修记录、报废记录； b制造厂提供使用阐明书或自制仪器设备研制技术报告及图纸； c周期检定/校准状况记录及相应有效证书或报告4.5.3.5 可溯源性管理工作程序 4.5.3.5.1由办公室建立检定、校准和检测设备、比对设备、辅助设备档案。 4.5.3.5.2仪器设备管理员每年打印下年周期送检总表和各检测组送检分表，于15日之前发到有关检测组，仪器保管人员将到周期设备送到相应单位或部门检定/校准，技术主管督促准时完毕。 4.5.3.5.3仪器设备管理员将仪器设备检定证书、校准报告检定证书原件及仪器设备产品阐明书原件交文献/档案管理员登记建档，存储公司档案室管理。4.5.3.6 质量记录 4.5.3.6.1仪器设备购买申请表 4.5.3.6.2仪器设备验收表 4.5.3.6.3仪器设备使用记录 4.5.3.6.4仪器设备维修申请表 4.5.3.6.5仪器设备报废申请表4.5.3.6.6仪器设备履历表 4.6技术档案管理制度4.6.1 目 记录和报告是检测成果记实，是此后质量体系内部审核、管理评审重要内容，不得随意改动，因而要有一套严格管理程序。4.6.2 合用范畴 防雷检测记录和报告管理。4.6.3 职责 4.6.3.1防雷检测技术人员必要保证检测数据精确、真实和公正。 4.6.3.2档案管理人员，应保证记录和报告完整性。4.6.4 记录和报告管理程序4.6.4.1数据解决程序 4.6.4.1.1原始记录是检测成果记实，不容许随意更改，不许删减，对个别异常值解决，应按检测办法规定，增长检测次数确认； 4.6.4.1.2各检测项目原始记录笔迹要工整清晰，内容要填写整洁，应有检测人员校对和复核人员签名； 4.6.4.1.3原始记录如确需要更改，作废数据应划两条平等线，将对的数据填写上方，加盖更改人印章； 4.6.4.1.4检测数据填写在防雷装置检测报告书上； 4.6.4.1.5对不合规定检测数据，应在检测报告书中如实反映。4.6.4.2报告出具程序 4.6.4.2.1检测报告表、检测合格证采用统一格式，由质量主管、技术主管审核签发； 4.6.4.2.2检测报告表一式两份，用钢笔填写，一份交被检测单位保存，一份交档案室内存档； 4.6.4.2.3送达被检测单位负责人签字，被检单位应在限期内按规定整治完毕，申请复查； 4.6.4.2.4在接到被检单位复检申请后，由原检测组按技术规定全面进行复检，重新填写检测报告表，按关于手续签发检测合格证。4.6.4.3记录和报告档案管理程序 4.6.4.3.1所有记录和报告书，经质量主管、技术主管审核，使用完后，必要交由档案室统一归档。并作好记录； 4.6.4.3.2检测记录和报告不得随意借阅，必要查阅时，需作好登记工作。并不得变动、损坏和遗失。4.6.5 记录质量管理规定4.6.5.1 记录分类 4.6.5.1.1我司与检测质量活动关于记录分为技术记录、质量记录两大类。 4.6.5.1.2技术记录是进行检测组得数据和信息积累。重要有检测过程原始观测、导出数据（简称原始记录）、工作单、合同、检测报告副本以及与检测工作有关技术设计图纸、阐明等资料。 4.6.5.1.3质量记录是客观反映质量或质量体系运营过程信息载体。重要有内部审核和管理评审记录和报告、质量监督、运营检查、设备和计量原则档案、人员培训记录档案、申诉以及纠正办法或防止办法等记录。4.6.5.2 记录保存和保密 4.6.5.2.1所有记录必要由各有关部门指定人员妥善保存在具备防止损坏、变质、丢失适当环境设施中，并按规定保存期限保存。记录保管期限普通规定为3年，对记录中涉及防雷工程施工验收或重大质量事故，其保管期限为长期。记录超过保管期限，应由记录档案保管部门造册报请公司质量负责人批准，予以解决。4.6.5.2.2涉及受检方记录应采用保密办法。对记录维护管理、查阅或借阅应符合我司保护受检单位信息和所有权规定和文献管理规定和规定。4.6.5.3 原始记录内容与规定 4.6.5.3.1原始记录重要有观测成果、数据和计算，测量时被测件标记，检测或检测人员签名。每份原始记录应清晰、明了，包括足够信息，有助于分析影响不拟定度因素以保证检测过程可以再现。原则或检测大纲有明确规定，应按规定规定执行。 4.6.5.3.2原始记录填写人员应精确、完整、客观地逐项填写记录内容。原始记录发生错误时对每个错误只能划改，并由修改人员签字或盖章以负责。原始记录和数据解决执行检测原始记录填写及数据更改规定。计算机采集数据时，也应采用类似办法避免丢失或更改原始数据。4.6.6 检测报告质量管理规定4.6.6.1 概述 检测报告是我司向受检单位提供最后产品，也是我司工作质量最后体现，各关于部门和人员对进行每一项检测成果应精确、清晰和客观地报告。4.6.6.2 检测报告形式 依照我司承担检测任务性质及检测成果，我司为受检单位出具检测报告重要分为建（构）筑物防雷检测报告、新建建筑物验收检测报告、易燃易爆场合防雷防静电检测报告、计算机场合防雷检测报告、电涌保护器测试报告等五类。4.6.6.3 检测报告内容与规定 4.6.6.3.1检测报告内容 检测报告应涉及受检方规定所有信息和解释检测成果所必要信息及所用法规定所有信息每份检测报告至少应涉及基本信息应符合准则中对报告规定。虽然用简化方式出具证书报告时，按规定规定基本信息也应能随时获得。 4.6.6.3.2检测报告基本规定 4.6.6.3.2.1检测报告填写应符合国家关于法律、法规及我司检测报告书填写及改正规定； 4.6.6.3.2.2检测报告中使用术语、定义应与现行有效国标、技术规范一致； 4.6.6.3.2.3检测报告应使用国家法定计量单位； 4.6.6.3.2.4检测报告中数据解决及表达式应符合现行有效国标、技术规范规定； 4.6.6.3.2.5检测报告加盖印章，应符合检测印、证管理程序规定。 4.6.6.3.2.6检测报告若包括分包项目应明确标明，必要时可详细阐明。4.6.6.4 检测报告格式 国家有明确格式规定检测报告，按其规定编制。没有格式规定检测报告编制应符合我司检测报告填写及更改规定。4.6.6.5 检测报告发布 检测报告发布，传送部门应指定专人负责收发检测报告管理，并按记录和报告管理程序规定发布、传送检测报告。4.6.6.6 检测报告改正和保密办法 4.6.6.6.1检测报告改正是指我司已签发批准检测报告送达受检单位后，因浮现如下状况之一，我司需对该检测报告进行改正或补充。 4.6.6.6.1.1发现证书或报告相应检测设备浮现了问题，且已影响到该检测报告所涉及检测成果； 4.6.6.6.1.2发现由于采用了不对的或不完善检测办法，导致检测成果有误； 4.6.6.6.1.3发现出具检测报告有其他错误； 4.6.6.6.1.4为满足受检单位合理规定。4.6.6.6.2证书或报告改正应采用如下两种形式： 4.6.6.6.2.1发布一种新检测报告，以代替原检测报告。这份新检测报告应有新编号，并标明代替旧检测报告号； 4.6.6.6.2.2以“证书或报告更改或补充告知”形式告知受检单位（特别是采用电子传播时）这种文献格式由办公室统一编制。4.6.6.6.3我司关于工作人员从编制、审核到发布或传递检测报告均应遵循我司保护受检单位信息和所有权程序规定。4.7顾客申诉和解决制度4.7.1基本原则凡公司设计、施工防雷工程，只要顾客提出异议，公关部必要负责受理。4.7.2异议受理时限 4.7.2.1 对工程预算有异议顾客，原则上在合同订立前才予受理。如确因其他特殊因素或不可抗拒自然因素，在合同签约后，对合同标提出异议顾客，在我司施工人员进入施工现场之前，经公司组织人员核算关于状况后，可以受理，超过此时限，无论任何理由不予受理。 4.7.2.2 对工程设计有异议顾客，必要在工程实行前提出，工程实行过程中，对顾客提出设计异议普通不予受理，特殊状况例外。4.7.2.3 对施工质