摩擦材料有限公司质量体系文件模板.doc

重庆朗锐摩擦材料质量体系文件文件编号：TS/LJXB/001 版本号：3.0过程分析工作表同意： 钟 科 审核： 编制： 李 彬 分发号：.12.20公布.12.20实施过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明 过程责任人：管理者代表编写说明1） 本过程分析工作表依据ISO/TS16949：技术规范要求，采取过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并连续改善，满足用户要求，以实现企业、用户、职员及相关方满意。2） 本过程分析工作表依据重庆朗锐摩擦材料质量手册、程序文件相关要求编制，是对摩擦材料产品过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程管理说明。3） 质量管理体系过程识别：本企业采取汽车行业过程方法，进行以用户导向为基础过程描述，包含： COP过程：用户导向过程，是指经过输入和输出直接和外部用户联络过程。包含：C-1用户要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5用户反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现过程，能够分为若干个层次。包含： S-1文件和统计；S-2用户特殊要求识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16用户财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19用户满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为用户导向输入和输出交接处或COP过程和过程之间连接过程。包含：M-1方针目标制订和监控；M-2企业组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9连续改善。3) 本过程分析工作表采取章鱼图界面模式描述用户导向形成企业产品实现过程结构。4) 本过程分析工作表采取乌龟图界面模式进行了COP、SP、MP过程分析。5) 本过程分析工作表采取矩阵图界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间相互关系。6) 本过程分析工作表采取步骤图界面模式描述了质量管理体系过程次序及相互关系。 过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法02过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程相互关系和作用示意图过程责任人：管理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要求顾客满意产品7.0产品实现8.0测量、分析、改善 析和改善6.0资源管理5.0管理职责质量管理体系连续改善过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法03过程分析工作表共55页/第04页过程名称: 产品实现过程示意图过程责任人：管理者代表 实现 过程用户/相关方要求输入输出用户/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号: 过程方法04过程分析工作表共55页/第05页过程名称: 用户导向过程形成组织“章鱼图”模式过程责任人：管理者代表S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5用户反馈处理过程S-02 管理过程 信息处理和反馈 out in 用户要求M-07C1用户要求评审过程 正确M-09 正确评审结论 立即评审M-04用户信息 in outM-08M-06M-03S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-20S-03用户满意 S-21S-17S-14S-10S-05 out inS-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 out C3产品生产过程 in 过程确实定交付要求 合格产品 out in生产计划过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法05过程分析工作表共55页/第06页过程名称: 用户导向过程形成组织“章鱼图”模式（简图）过程责任人：管理者代表IO0II用户导向过程形成组织“章鱼图”模式I、表示输入；O、表示输出。 用户导向过程C-01：用户要求评审过程C-02：产品质量先期策划过程C-03：产品生产过程C-04：产品交付过程C-05：用户反馈处理过程O重庆朗锐摩擦材料用户导向过程和支持过程、管理过程相互关系矩阵图共55页/第07页 用户导向过程支持过程C1用户要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5用户反馈处理过程支持过程S1 文件和统计管理S2 用户特殊要求识别S3 沟通管理S4 人力资源/培训管理S5 基础设施/生产设备管理S6 采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9 标识和可追溯性管理S10产品安全性管理S11控制计划管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 用户财产管理S17 产品防护管理S18监视和测量装置管理S19 用户满意度测量 S20过程监视和测量S21 产品监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目标制订和监控；M2 企业组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9连续改善 重庆朗锐摩擦材料质量管理体系过程次序及相互关系步骤图 共55页/第08页高层管理过程销售管理过程工程（技术）管理过程材料管理过程生产（服务）管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程管理职责管理评审5.6建立实施改善QMS 4.0 5.0资源管理资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4能力意识和培训6.2.2文件和统计控制4.2.3/4.2.4产品实现产品要求识别和评审7.2.1/7.2.2 本企业无产品设计开发过程设计 ?用户财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购控制7.4.1过程设计开发7.3产品服务提供控制7.5.1 测量装置7.6产品实现策划 7.1 测量分析改善 内部审核分析连续改善纠正和预防方法8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 用户满意度分析 用户满意度测量8.2.1 产品服务情况分析 供方情况分析 生产(服务)过程分析不合格控制8.3 过程测量控制8.2.3 产品测量控制(接收过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析人力资源分析 体系文件及统计分析过程类别:用户导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C01过程分析工作表共55页/第09页过程名称:用户要求评审过程过程责任人：供销部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格销售人员和技术科、生产科、质检科共同评审。电话、传真、电脑、复印机一、1）用户要求确定表；2）协议评审表；3）评审后协议；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评定结果（APQP输入）。产品订单、产品资料及相关信息、用户要求、用户没有明示要求、法律法规要求；投标文件、生产能力、生产现实状况、库存、供给商交付能力、风险分析。C1用户要求评审过程输入输出协议评审完成率100%（未按用户要求立即进行评审次数/用户订单数）用户特殊要求立即识别率100%（用户特殊要求立即识别次数/评审次数）用户要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 用户导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:C02过程分析工作表共55页/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程责任人：技术质量部统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科和多功效小组相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？项目计划、技术规范、试验汇报、标杆技术指标、过程步骤图、PFEMA、过程特殊特征、控制计划、作业指导书、工艺平面部署图等工艺文件C2产品质量先期策划过程APQPPPAPMSASPCFMEA手册、多方论证方法；用户技术要求、用户图纸、项目计划、类似设计经验输入输出产品实现策划控制程序生产件同意控制程序文件和资料控制程序质量统计控制程序人力资源控制程序进度遵守率90设计更改次数3次用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 用户导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-03过程分析工作表共55页/第11页过程名称:产品生产过程过程责任人：生产部适用设备工装、适用测量装置、适应工作环境、合格原材料、有上岗资格职员等生产科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品生产过程定单通知单、生产计划、作业指导书、被确定特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、用户安全库存要求、用户按时交付要求。满足协议/定单要求合格产品。输入输出生产提供管理程序、工装控制程序生产、设施控制程序、控制计划、作业指导书。生产计划完成率90；过程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；内部故障成本/产值比率1按时交付率100用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 用户导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-08过程分析工作表共55页/第12页过程名称:交付过程责任人：供销部交付设备和设施、场地、工位器具。供销科、财务科、生产科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C8交付定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、用户安全库存要求、按时交付要求按时交付合格产品。输入输出交付控制程序、产品防护控制程序、控制计划、作业指导书按时交付率100；对用户中止次数0；超额运费比上年度降低50。用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 用户导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-05过程分析工作表共55页/第13页过程名称:用户反馈处理过程过程责任人：供销部供销科、质检科趋势图、直方图、排列图、因果分析图用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？C11用户反馈订单、用户档案、用户要求、用户投诉、用户埋怨、用户退货、用户困难、用户退货、用户信息反馈改善计划、消除用户埋怨方法、8D法处理问题汇报、立即召回不合格产品、使用户满意按要求给用户立即理赔输入输出1）按时交付率100；2）用户投诉次数比上年度降低50；3）用户投诉处理立即率90；4）用户生产中止次数0；5）交付产品退回率PPM；6）额外运费比上年度降低50。不合格品控制程序、数据分析控制程序、连续改善控制程序、纠正和预防方法控制程序、用户满意度控制程序、统计技术控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第14页过程名称:文件和统计过程责任人：办公室企管科、质检科、技术科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用户图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，和质量相关管理标准、外来文件、及其它需控制文件S1文件和统计S1.1文件文件编制、审核、同意、公布、标识、贮存、发放、使用、修改、处理得到有效控制输入输出技术文件一周内评审、全部部门使用管理文件和资料均为有效版本、全部文件全部有现行状态标识。现场文件有效性100；工程规范评审立即率100文件控制程序、工程更改控制程序、程序文件编写方法、图样管理细则、技术文件编号方法、质量统计控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号: S-01过程分析工作表共55页/第15页过程名称:文件和统计过程责任人：办公室企管科、技术科企业各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？经过同意质量统计目录清单；归档质量统计样册；标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理等得到有效控制质量统计；各部门有效保留统计多种证实符合要求和质量管理体系有效运行统计，包含APQP统计、PPAP统计、过程控制统计、不合格品处理统计统计、纠正和预防方法统计等S1文件和统计S1.2统计输入输出质量统计表格100%纳入质量统计清单；建立质量统计样册；质量统计便于检索（要求质量统计在15分钟之内提供）；符合保留期要求。统计可追溯性100统计归档立即性100文件控制程序、质量统计控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-02过程分析工作表共55页/第16页过程名称:用户特殊要求识别过程责任人：技术质量部技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标注有特殊要求用户工程图纸、标注有特殊要求计算机软件、标注有特殊要求统计表单、及其它带有用户特殊要求工程文件S2用户特殊要求识别用户特殊要求清单；用户特殊要求评审统计；APQP输出（控制计划、PFMEA）；相关工程文件等。输入输出用户特殊要求填表统计；按周期、按项目立即搜集归档；检索方便、评审立即。用户特殊要求评审立即率100产品实现策划控制程序用户要求控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-03过程分析工作表共55页/第17页过程名称:沟通管理过程责任人：办公室企管科供销科、生产科、设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）产品信息、工程更改、协议评审、订单通知、生产计划、用户投诉、埋怨、退货信息；2）技术交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作汇报单等S3沟通管理工作联络单工作完成汇报单信息沟通处理统计输入输出用户投诉、埋怨、退货信息要在第一时间内汇报技术副总；订单/计划/工程更改相关方确定；会议、通知等要有追溯要求。1）数据上报立即率100；2）数据/信息可靠性正确率100内外部沟通控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第18页过程名称:人力资源/培训管理过程责任人：办公室培训老师、培训场所、电脑、投影仪、幻灯、培训教材企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）教育、培训、技能、经验满足需要岗位人员2）人员能力证实：毕业证/结业证、上岗授权证、特殊作业资格证、职员培训档案。1.企业发展需要2.用户特殊要求要求3.各工种/岗位要求4.含有技能要求工人、技术员和干部岗位需求S4人力资源/培训管理S41培训和岗位认可输入输出培训到课率95培训计划完成率90特殊岗位人员资格认可100。岗位资格要求、职员教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第19页过程名称:人力资源/培训管理过程责任人：办公室招聘广告、培训场地、培训教材、培训老师、刊版、公告栏企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1优异集体、个人，优异职员评选活动；2表彰大会；3开展QC活动、合理化提议；4。奖励通报、处罚通报；5。职员满意度调查表；6。职员上岗授权书适应需要经过激励授权上岗职员S4人力资源/培训管理S42职员激励和授权输入输出QC小组结果数5合理化提议数15件职员满意度指数85岗位资格要求、职员教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第20页过程名称:基础设施/生产设备管理过程责任人：生产部设备管理员、设备维护员、设备操作者、设备技术员、设备供给商资金、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP输出设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、控制计划对设备控制要求、设备说明书、设备维护经验、现场使用信息、管理制度要求S5基础设施/设备管理S51生产设备管理立即、正确、合适设备维护为生产提供了稳定生产设备输入输出设备故障停机率预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序设备操作规程用何指标衡量？用何程序、方法？预防性维护过程：1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.实施维护计划6.设备和工装保护(不用时)7.取得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.连续改善生产设备有效性和效率编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第21页过程名称:基础设施/生产设备管理过程责任人：生产部生产科、车间、各相关部门资金、办公室、厂房、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？多方论证方法确定工厂布局（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供给中止、劳动力短缺、关键设备故障、售后退货等）紧急应变计划，生产节拍，搬运/转移/人力疲惫等要求处理、5S要求S5基础设施/设备管理S52工作环境管理推行5S活动措施为产品实现提供适宜工作环境输入输出安全保护设施完好率1005S活动定时检验实施率100预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序、突发性事件应急预案、5S管理措施用何指标衡量？用何程序、方法？5S活动关键点：1.整理 （分类）、2.整理、3清扫4清洁、5素养编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第22页过程名称:采购和供方管理过程责任人：供销部计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要人员供销科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.采购计划2.采购协议/订单(包含交付时间日期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度计划10.用户订单、11.库存情况1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料、2.按时交货、3.合格质量证实文件、4.到货统计、5.使用部门统计按时交付满足采购资料要求产品S6采购和供方管理S61采购管理输入输出材料、协件到货按时率100材料合格率99外协零件合格率90使用部门投诉率3采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资贮备有效性清单、物资贮备定额、产品检验试验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第23页过程名称:采购和供方管理过程责任人：供销部1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、5仓库6.交通运输工具供销科质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1. 用户订单、2. APQP/PPAP项目进度计划、3.国家标准、法规要求、4.供方体系开发计划、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品中止次数、7.对用户影响（用户生产中止包含外部退货）、8.相关质量和交付异常情况用户通知、9.用户指定供方清单、10.供方评价措施、11.供给商批量生产能力1.供方调查表、2.供方质量确保能力考查打分表、3.合格供方名单、4.质保协议、5.年度采购计划、6.采购协议、7.供方到货情况表、8.供方业绩评价表、S6采购和供方管理S62供方管理输入输出采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资贮备有效性清单、物资贮备定额、产品检验试验规程、试验室控制程序、不合格品控制程序改善控制程序供方体系开发实现率90供方业绩评价合格率90用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第24页过程名称:采购和供方管理过程责任人：供销部质检科供销科、生产科、设备科检验用量具和检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）过程步骤图；2） 控制计划； 3）样件；4）自检汇报；5）采购信息；6）生产计划7）供方工艺更改汇报； 8）整改通知外协零件；9）过程审核指导书1）外协零件过程审核汇报；2）外协零件供货协议书；3）供方质量跟踪认可汇报；4）供方整改汇报；5）合格供方名单。S6采购和供方管理S6-3外包过程控制输入输出1）一次交检合格率100；2）过程审核符合率90；3）整改方法完成率85以上。（按时完成整改方法数/整改方法总数）不合格品控制程序、产品监视和测量控制程序、外协件产品检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-07过程分析工作表共55页/第25页过程名称:生产计划提供管理过程责任人：生产部生产科、设备科、供销科各相关车间电话、传真、办公场所/用具、电脑用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.满足用户需求生产计划、2.计划完成情况统计表、3.生产交接统计、4.车间生产统计1.用户订单、2.设备备件需求计划、3.工装/模具需求计划、4产品库存情况、5.在制品库存情况、6.材料到货情况、7.产品工序及可用设备对照表、8.计划和进度安排、9.调整计划安排、10.综累计划、S7生产计划提供管理输入输出品种完成率90生产计划完成率95计划产值完成率80生产提供控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-08过程分析工作表共55页/第26页过程名称:工装管理过程责任人：生产部生产科、设备科、技术科、工装使用部门资金、易损件、维修设备、工装库用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工装台帐、工装判定书、工模具寿命具体统计卡、工装验证统计、工装周期计划表、工装外购计划表、易损工装更换计划、工装入库检验表、易损件清单、工装报废申请单、工装维修统计表、工装图纸S8工装管理1.APQP/PPAP输出要求、2.生产准备计划、3.工装制造/更新计划、4.工装设计任务书、5.工装设计资料、6.工装维修计划、7.工装预防性维护计划、8.工装验收入库要求、9. 产品技术资料/经验、10.现场使用信息输入输出库存工装完好率100%工装控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-09过程分析工作表共55页/第27页过程名称:标识和可追溯性管理过程责任人：生产部生产科、质检科各相关仓库、车间标签、标牌、容器、工位车、区域、统计用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1进货/库存物品标签、车间流转卡、入库单/出库单/台帐等统计；2合格品区域、不合格品区域、待检标牌、待判标牌、废品标牌、回用具标牌、退货/挑选/返工/返修标志、产品检验统计；3首件标牌、末件标牌S9标识可追溯性管理1产品属性：外购材料、外协零件、车间加工流转工件状态；2. 产品检验： 合格品、不合格品、待检品、待判品、废品、回用具状态；3质量跟踪：特检产品、处理要求状态输入输出标识和可追溯性控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序质量统计控制程序产品状态标识正确率100用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修改状态:0过程编号