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目录

一、工程建设管理程序 2
二、施工现场准备工作规程 7
三、 施工图纸会审管理制度 10
四、工程施工组织设计审查制度 14
五、工程检验工作规程 17
六、工程质量控制工作规程 19
七、工程进度控制工作规程 22
八、安全文明施工管理步骤 26
九、工程变更控制工作规程 29
十、室内装修工程管理规程 34
十一、工程质量评定工作步骤 36
十二、完工验收工作规程 39

一、工程建设管理程序
1、 目标
经过对施工准备阶段，工程施工阶段和完工阶段控制，协调设计单位、监理单位、施工单位、供货单位和外部单位关系，确保工程质量，进度和成本目标管理。
2、 职责
2.1 项目企业工程管理部负责工程建造过程全方面管理，采购部/人员和成本管理部/人员给予配合。
2.2项目管理部负责指导、监督、检验项目企业工程建造工作，参与重大方案评审，组织工程对口检验、关键检验、质量评定等工作。
2.3 设计管理部负责指导、监督、检验项目企业建筑立面，景观工程施工。
2.4 设计管理部负责指导、监督、检验项目企业室内装饰工程施工。
2.5 采购部负责指导、监督、检验项目企业物资采购工作。
2.6 成本管理部负责指导、监督、检验项目企业成本管理工作。
3、 步骤图
工程建设管理步骤图详见图GT/QP03。
4、 步骤说明
4.1施工准备阶段
4.1.1 工程管理人员准备
a）相关施工、监理单位招标工作和供方选择详见《GT/QD4合格供方控制程序》。
b)项目企业应提前配置各专业工程管理人员，监理工程管理制度和工作步骤。
c）工程管理人员应提前熟悉招标文件、协议、图纸、地质资料等技术资料，和企业管理文件、工作规程等管理制度。
4.1.2 场地准备
项目企业工程管理部负责组织施工现场三通一平、定位放线、灰线验收等工作，组织临时设施搭建，具体见《GT/QD03-01施工现场准备工作规程》。
4.1.3监理单位进场控制
a）检验总监、总监代表及其它监理人员到位情况和资质证书；
b）监理单位若提出调换总监，应要求其递交书面汇报，报项目企业总经理同意；
c）检验检测设备配置情况及合格证实文件，判定汇报；
d）审批监理纲领、监理细则，填写《监理纲领/监理细则审批表》。
4.1.4施工总承包单位和单独分包单位进场控制
a）要求监理单位检验项目经理、管理人员、特殊工种到位情况和资格证书；
b）施工单位提出调换项目经理或技术责任人时，应要求其递交书面汇报，报项目企业总经理同意；
c）要求监理单位检验施工机械设备配置情况和完好情况；
d）要求监理单位检验检测设备配置情况和判定汇报；
e）要求监理单位审核《施工组织设计》和专题施工方案，并报工程管理部审核，填写《施工组织设计/施工方案审批表》；必需时，工程管理部应组织总部项目管理部及外聘教授评审重大专题设计方案。具体要求见《工程施工组织设计审查制度》。
4.1.5图纸会审和设计交底工作
项目企业工程管理部进行施工图审查，并组织设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审和设计交底工作，具体要求见《施工图纸会审管理制度》。
4.1.6开工申请审批
对施工单位提交开工报审资料，应由监理单位审查，经总监签发后，方可报工程管理部审批。必备开工条件包含：
a） 已获政府主管部门同意施工许可证；
b） 场地、道路、水电、通讯等方面均以含有施工条件；
c） 加工材料已落实
d） “4.1.4”条款中要求各项检验已经经过。
4.1.7第一次工地会议
正式开工前，项目企业工程管理部应组织监理单位和施工单位召开第一次工地会议，会议内容应包含：
a） 明确各方驻现场组织机构、人员及其分工；
b） 项目企业对监理单位总监授权；
c） 施工总承包单位和分包单位各自承包范围、管理权限和协调标准；
d） 各方按职责介绍施工准备工作进展情况，并提出需要协调事项；
e） 项目企业介绍针对施工管理特殊要求和步骤；
f） 确定各方在施工过程中参与工地例会关键人员，召开例会周期、地点及关键议题，并明确其它沟通方法。
4.2工程施工阶段
4.2.1质量控制
项目企业工程管理部应加强对施工现场日常巡视和定时检验，并依据证点和停工待检点设置情况，立即组织检验、验收，按《施工管理统计》对各分项工程进行全过程质量控制，具体实施《GT/QD03-02工程质量控制工作规程》。
4.2.2进度控制
项目企业工程管理部按项目总体计划进度要求审核施工进度计划，并监督进度计划实施情况，立即采取必需方法，已实现对工程进度有效控制。具体实施 《GT/QD03-03工程进度控制工作规程》。
4.2.3成本控制
项目工程成本控制实施总部直管制度，由三产管理中心外派人员至项目企业负责工程成本管理工作，具体实施《项目工程成本动态管理措施》。
4.2.4工程变更控制
项目企业工程管理部应严格控制施工过程中发生变更，具体实施《GT/QD03-04工程变更控制工作规程》。
4.2.5安全生产文明施工管理
项目企业工程管理部负责对施工单位安全生产和文明施工管理进行监督，确保施工现场良好形象，具体实施《GT/QD03-06安全文明施工管理工作规程》。
4.2.6材料设备采购管理
项目标采购管理实施集团采购管理步骤。
4.2.7室内装修工程管理
精装修项目工程管理部应提早配置专业人员，并按《GT/QD03-05室内装修工程管理规程》要求对室内装修工程实施管理。
4.2.8景观工程管理
项目企业工程管理部应配置充足景观管理人员，按《景观工程管理规程》要求对景观建造过程实施管理。
4.2.9对监理单位管理
a）项目企业工程管理部应全程关注监理人员到位情况，工作能力和是否按《监理计划》、《监理细则》要求展开工作。
b）项目企业工程管理部应每个月审核监理单位递交监理月报，并立即以 《监理月报回复单》形式向监理单位反馈审核意见，明确下阶段工程管理关键及监理单位需改善之处，对审核意见落实情况应给予验证。
c）项目企业工程管理部应要求监理企业定时召开监理例会（每个月不少于3次），指出工程质量、进度及安全文明施工等方面存在问题；并于会后整理《监理例会纪要》，经全部和会单位盖章确定后发放。
4.2.10工程检验
在整个工程建造过程中，区域企业内部和总部项目管理部将组织多种工程检验活动，对工程质量、进度、成本、安全文明施工等情况进行监督，具体实施《GT/DQ03-07工程检验工作规程》相关要求。
4.2.11内外沟通
项目企业工程管理部应定时召开内部工程例会（每七天不少于1次），针对工程质量、进度、成本、安全文明施工等方面进行沟通，部署工作关键，提出改善要求。对工程建造过程中需要外部协作事宜，项目企业工程管理部应以《工程联络单》立即和设计、监理、施工等外部单位进行沟通。
4.2.12资料管理
项目企业工程管理部应设置专职资料管理员，负责工程建设过程中资料接收、跟踪、发放和归档工作，具体按《工程资料管理措施》实施。
4.3完工验收阶段
4.3.1按国家规范组织完工验收
项目企业工程管理部按国家规范要求，组织监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位等各方进行完工预验收及正式验收工作，要求施工单位立即整改验收过程中发觉问题，并进行验证。具体实施《GT/DQ03-08完工验收工作规程》
4.3.2内部质量验收
a） 房屋交付前，项目企业工程管理部应组织物业部门人员等，按《工程质量内部检验验收说明》及《精装修一户一验实施细则》对房屋进行一房一验。
b） 项目企业一房一验结果须报总部项目管理立案。
c） 必需时，总部项目管理部可组织相关职能部门和技术人员对房屋进行交付前预验收。
4.3.3工程建设总结（项目完工汇报）
项目交付后，项目企业工程管理部应组织编制《工程建设总结汇报》，分析工程建造管理过程中质量、进度、成本等控制活动，总结经验和教训。《工程建设总结汇报》经项目企业总经理审核确定后，报总部项目管理立案。
4.3.4工程质量评定
单位工程完工后，须进行工程质量评定。由项目企业负责组织预评、初评和复评，具体实施《GT/QD03-09工程质量评定工作规程》。
5、 统计
5.1监理计划/监理细则审批表
5.2监理月报回复单
5.3施工组织设计/施工方案审批表
5.4工程联络单
5.5施工管理统计
5.6工程建设总结汇报
6、 相关/支持性文件
6.1GT/QD03-01施工现场准备工作规程
6.2GT/QD03-02工程质量控制工作规程
6.3GT/QD03-03工程进度控制工作规程
6.4GT/QD03-04工程变更控制工作规程
6.5GT/QD03-05室内装修工程管理规范
6.6GT/QD03-06安全文明施工管理规程
6.7GT/QD03-07工程检验工作规程
6.8GT/QD03-08完工验收工作规程
6.9GT/QD03-0工程质量评定工作规程
6.10GT/QP05物资采购控制程序

GT/QP-03工程建设管理步骤图
场地准备
监理单位进场控制
施工单位总承包进场
图纸会审和设计交底工作
工程管理人员准备到位
开工申请审批
工地首次会议
质量控制
进度控制
成本控制
安全文明生产
工程变更控制
采购管理
档案资料管理
装修景观工程
按规范验收及日常验收
企业内控验收
工程完工汇报

二、施工现场准备工作规程
1.目标

规范施工现场准备工作，确保项目含有开工条件，为项目标顺利进展打好基础。

2. 职责

2.1项目企业工程管理部负责施工现场准备工作。
2.2项目企业前期管理部/人员帮助工程管理部开展施工现场准备工作。

3. 步骤图

施工现场准备工作步骤图详见图GT/QD03-01。

4.步骤说明

4.1资料准备

4.1.1项目企业工程管理人员应熟悉项目标基础情况，包含建设背景、计划条件、项目位置、用地范围、策划定位、建设计划等。

4.1.2项目企业工程管理人员应了解当地块内部及周围道路地下管线及地下障碍物情况并取得对应图纸；必需时，项目企业前期管理部/人员应帮助工程管理人员向相关部门索购相关资料。地下管线包含指电力/电信、信息/供热、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。

4.1.3项目企业工程管理部应将整理后管线资料提供给设计单位及前期管理部/人员，作为设计或申请工程管线接口依据，当地下管线影响施工时，应向相关部门提出迁移申请或采取其它方法。

4.2红线测量定位

项目企业前期管理部门/人员委托勘测单位对当地块道路红线或计划红线进行定位测量，对定位点应做好可靠保护，预防破坏，对勘测单位提供标高引测点应做好统计。在施工单位进场后要立即进行交接，并要求施工方做好保护。项目企业工程管理人员应立即复核定位点，确保土地面积和转让面积相符。

4.3场地平整

4.3.1项目企业工程管理部组织场地原始标高测量，结合扩初图纸，确定土方平整方案，并组织场地平整工作。
4.3.2场地平整完成后，项目企业工程管理部应组织复测，确保标高达成施工要求。项目公
司工程管理部应依据测量结果，结合图纸计算土方工程量，确定土方施工调配方案。

4.4临时设施施工

4.4.1项目企业工程管理部应依据建筑总平面图对场内临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局，报项目企业工程分管领导审批同意后组织施工。临时道路应能满足施工时经过重型车辆要求。

4.4.2项目企业工程管理部应预估施工水、电用量，配合前期管理部/人员做好施工用水、用电、排水、排污申请工作，并组织临时用水、用电施工。

4.4.3各项临时设施完成后，项目企业工程管理部应做好验收工作。

4.5建筑定位及灰线验收

4.5.1取得建筑施工图后，项目企业前期管理部/人员应该委托勘测单位对建筑物进行定位、放线，而且立即取得定位资料。对定位点，项目企业工程管理部应做好复核、保护工作，并立即向施工单位移交。

4.5.2依据定位结果，项目企业前期管理部/人员应立即到计划局办理灰线检验。

4.6设置现场水准点和坐标点

项目企业工程管理部应在现场设置控制性水准点和坐标点，并应定时检验、校核，对发生位移和沉降点应立即统计，采取对应方法。

4.7试桩

依据设计单位提出试桩要求，项目企业工程管理部应组织试桩施工和并进行静荷载试验工作。

4.8资料归档

项目企业应做好场地准备过程中各项资料归档工作，包含多种管线资料、勘测定位资料、验收资料等。

5.统计

各项技术资料和验收资料。
1. 定界汇报
2. 水准点，坐标点测绘结果汇报
3. 基地周围地形图、管线图、各配套接口位置及标高
4. 场地标高测量统计

资料准备
项目工程管理部
↓
申请红线测量定位
项现在期管理部/人员
↓
红线测量复核
项目工程管理部
↓
场地平整
项目工程管理部
↓
临时水电接入及临时设施施工
项目工程管理部
↓
委托建筑定位/复核
项现在期管理部/人员
↓
复核定位点
项目工程管理部
↓
申请灰线检验
项现在期管理部/人员
↓
设置现场水准点和坐标点
项目工程管理部
↓
试桩
项目工程管理部

GT/QD03-01 施工现场准备工作步骤图

三、 施工图纸会审管理制度
第一条 目标

企业为降低因施工图纸设计深度不够而引发错误施工，使项目工期、成本、质量能够得到愈加好控制，特签订本准则。

第二条 参与人员

施工图纸会审及技术交底由项目企业组织，设计部、工程管理部、财务部、工程监理单位及施工总承包单位参与。包含到重大工程项目企业可邀请总部项目管理部聘用教授参与图纸交底及会审会议。

第三条 工作职责

工程管理部、设计部必需对各专业图纸认真核查，目标是达成了解设计意图，熟悉施工图纸，发觉其中可能存在问题，一边在设计技术交底和图纸会审时提出，并加以处理，确保施工顺利。

第四条

各相关部门及单位在核查施工图基础上，将施工图中出现错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出，由设计单位处理；监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要，并经甲方、设计、施工三方签证。

第五条

对于“三边”工程，设计部提出分部施工出图要求，各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位，发觉矛盾立即和设计单位联络协调处理，为确保施工顺利进行发明条件。

第六条 施工图纸核查关键：

单位工程最终沉降量计算值是否满足相关要求；多种地下设备管道是否符合市政工程总体计划；住宅工程是否满足《住宅设计标准》；消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合相关要求等。

第七条 建筑专业施工图纸核查关键点

7.1房屋开间、进深、层高、平面布局是否满足《设计任务书》要求。
7.2建筑说明和装修材料表是否有错漏或交代不清。
7.3平面图中分尺寸和总尺寸是否吻合，各空间尺寸标注及每间平面布局，平面相互交叉关系尺寸是否交代清楚；注意轴线和柱子、墙体关系尺寸；核查立面图中每层标高、门窗位置和平面图是否相符；注意核查剖面图中各层标高，尤其是交叉标高和交叉层处理；立面图中应标明门窗标高；结构梁、柱、板表示等。
7.4校对电梯间机房和屋面标高尺寸；上屋面处平台标高要略高于屋面最上层面层标高，预防雨水倒泛；标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头，标高要核准。
7.5楼梯踏步高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度；封闭式剪刀楼梯两面开门；如利用剪刀楼梯件作为排烟时，必需有对外窗户等。
7.6屋面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》要求。
7.7配合设备专业，必需在建筑图上表示开洞和预埋件是否有遗漏。尤其注意对空调预留洞及冷凝水管处理。
7.8门窗中数量、尺寸、型号必需和平面图查对，是否有遗漏或差错。
7.9如有地下车库，需要注意汽车入库道和自行车入库道不一样，同时要舍友避免雨水进库集水坑。
7.10外阳台和卫生间地坪比室内要低。
7.11屋顶避雷装置设计是否符合规范。
7.12图纸必需交待节点有没有遗漏。
7.13图纸中采取标准图集，一律要注明标准图集型号。

第八条 结构专业施工图纸核查关键点

8.1 结构总说明（查对地质勘察汇报），校对基础部分设计。
8.2 复核各类结构构件尺寸是否齐全，用料设计是否符合设计规范和抗震要求。
8.3 校核全部平面中各项分尺寸和外包总尺寸和每层结构平面标高。
8.4 校对全部结构构件设计钢筋和结构钢筋和洞口加固钢筋，主次梁交接处须加箍或吊筋，柱和墙、扶手和墙联接筋等是否表示完整。
8.5 如有悬挑构件，悬挑构件主筋应设置在上部；悬挑构件端头如有集中力时，悬挑主筋应下弯钩住集中力作用构件钢筋。
8.6 电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房设计是否符合制造厂提供电梯资料。
8.7 各设备专业所提出洞孔、埋件、埋管、吊钩、平台等是否表示无误。
8.8 楼面和梁面有高低差时，要注意高低差尺寸和钢筋搭接。
8.9 全部必需绘制构件详图，节点详图和特殊结构详图有否遗漏。
8.10 防潮层设置，女儿墙压顶，砖砌阳台栏杆转角小柱和压顶等是否设计完善。
8.11 构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超出太多时，要提出合理化提议；反之用料不足要提出增补。
8.12 凡选择标准构件，必需注明标准图集型号。
8.13 避雷接地设计是否符合结构及规范要求。

第九条 给排水专业施工图纸核查关键点

9.1 校队设计说明和材料明细表，是否有错、漏。
9.2 校队用户提供数据和设计供水总量是否符合规范。
9.3 进水管直径应按最大用水量和扬程高度进行设计，但要考虑人员增多和其它特殊情况。
9.4 查对水泵房大小和水泵台数是否符合工艺和规范要求。
9.5 检验各层平面部署图，是否有遗漏，如卫生间和盥洗龙头除三件套外，应加设计洗衣机和淋浴器二个头子。而厨房龙头除了生活、污水外再加过滤水头子。尤其要注意卫生间排气口同空调机板标高是否有冲突，避免雨水倒浇灌。
9.6 校对全部系统图管径尺寸和标高。
9.7 校对泵房间设计和水箱设计是否符合规范要求。
9.8 排水管直径根据排放量而定。校对排水管直径、尺寸、标高及护坡；排进市政集水井坡度大于0.3% 。
9.9 校对各层平面图和排水系统图，尤其是位置、数量、管径、标高是否符合规范。须设置地漏地面是否做坡度。
9.10 凡有穿孔及预埋套管处全部须在图中表明。
9.11 屋面排水斗设计和排水量是否符合规范要求。
9.12 注意变压器室下面，是否需要设置隔油池。
9.13 化粪池型号和数量按排放量定。

第十条 燃气专业施工图纸核查关键点

10.1 燃气设计量和实际使用及燃气企业供量三者之间是否符合要求。
10.2 燃气管道是否设计到厨房及浴室。
10.3 校对燃气管道平面图和系统图。
10.4 对燃气管道特殊要求说明是否遗漏。
10.5 设计应考虑燃气加热器排气管。

第十一条 强电专业施工图纸核查关键点

11.1 校对说明书和材料表，是否有遗漏或须补充。
11.2 校对用户总耗电量和设计总电量是否符合，并须所在区供电局同意。
11.3 进户线方位应该离供电局距离最短方向，节省用户电线、电缆。
11.4 依据总用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。
11.5 检验每层分项电表或配电箱设计有否。
11.6 动力和照明线路必需分开。
11.7 校对每户需用电器设备布局（如照明、空调、电视）和高标准装修所提出要求是否全部有设计。
11.8 校对全部平面图设计。
11.9 校对高压及低压配电系统图。
11.10 电缆沟设计是否符合规范。
11.11 防雷系统设计是否遗漏。
11.12 对建筑所需开洞、预埋全部需在图中交待清楚，并要注明标高和尺寸。

第十二条 弱点专业施工图纸核查关键点

12.1 是否设总机房，依据电话门数而定。总机房地面必需是防静电地板。
12.2 进每户电话线除特殊要求外，每户进一路线，设二到三个分线盒。
12.3 卫生间应设置一电话分线盒。
12.4 校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用天线系统图。
第十三条

会议纪要及其它相关资料需按企业档案管理规范进行归档保管。

第十四条

本管理制度解释权归项目管理部。

四、工程施工组织设计审查制度
第一条 目标

充足考虑住宅工程特点，科学审查、修改施工组织设计，确保施工质量，节省工期和成本。

第二条 审查时间

临建搭设前审核施工总平面部署，在开工前审核施工组织设计，在各分部工程开工前审核技术交底。

第三条 审查小组组员

工程管理部、全体监理人员、特殊部分还要请相关教授参与施工总平面图、施工组织设计审查工作由工程管理部负责召集和主持，施工技术交底由项目企业负责。

第四条 审查责任

4.1 审查小组应全方面、认真审查施工组织设计；
4.2 审查后施工组织设计如造成施工出现重大技术失误或经济损失，审查小组应负相关责任；
4.3 施工组织设计未经审查，不得私自签发和之相关文件；
4.4 未经审查施工组织设计，不得作为施工和结算依据。

第五条 审查程序

5.1 施工单位在工程开工前编制施工组织设计；
5.2 施工组织设计按监理单位、项目管理部、计划财务部、工程管理部次序进行审批，施工单位对施工组织设计审核意见立即进行补充和完善；
5.3 最终报工程管理部经理审批；
5.4 施工组织设计必需经工程管理部经理同意以后才能施工。

第六条 审查内容
[ 综合部分 ]

6.1 施工组织设计依据应充足，包含：招标书、投标书、施工协议、甲方其它要求、政府相关要求、国家和地方相关规范、全套施工图纸、地质勘探汇报、地下管网分布图、现场情况等；
6.2 施工组织设计必需六项齐全且有深度：工程管理架构、进度总计划、现场平面部署、关键施工方法、施工机械情况说明及一览表、质量安全确保方法；
6.3 针对本工程特殊部位和关键节点要编制具体施工方案。

[ 管理架构 ]

6.4 需具体具体，包含项目经理、五大员、各班组长；
6.5 相关人员资质、经验、能力、配合等必需符合协议条件、满足工程要求。

[ 进度计划 ]

6.6 进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位施工进度安排；
6.7 进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳动力分布曲线；
6.8 施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，尤其对需甲方限价和甲供材料、设备应有具体进场计划；
6.9 应明确甲方或乙方分包工程进退场时间（包含电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、燃气、橱柜等等）；
6.10 施工进度计划应考虑因建设单位销售需要提前移交部分施工安排。

[ 施工总平面图部署 ]

6.11 现场部署图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段需要（包含分期工程上下期衔接）,并应关键考虑销售需要；
6.12 乙方应采取方法发明、维护良好现场销售环境；应有具体方法配合样板房施工对外开放；
6.13 现场排水系统安排、现场施工用电部署必需经济合理；
6.14 施工机械部署必需满足施工机械要求；
6.15 平面部署应达成方便施工、易于管理、节省成本目标。

[ 关键施工方法 ]

6.16关键施工方法审核包含以下多个方面：施工机械型号数量，施工流水作业和劳动力安排，周转材料选择和配置，多种施工难点技术方法等是否满足现场施工进度和质量要求，是否经济合理。
6.17 关键施工机械指压桩机、塔吊、井架选择和部署必需满足现场施工进度和质量要求，且经济合理。
6.18 施工流水作业和劳动力安排必需满足施工进度要求。
6.19 模板选择和数量配置必需满足现场施工进度和质量要求。

[ 质量、安全要求 ]

6.20 因为小业主对房屋质量（尤其包含到使用方面，比如渗漏、裂缝、排水不通畅等）要求高，方案中应有防治工程质量通病具体方法和奖惩制度，确保房屋使用功效；
6.21 在危险环境下施工，应采取具体防护方法，确保人身安全和财产安全；
6.22 乙方应采取方法协调各分包单位施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位成品、半成品保护。

[ 施工方案 ]

6.23 施工组织设计中方法，应依据工程需要考虑周全，并分项列明所采取方法费用，由甲方依据招标书、投标书、施工合相同决定是否支付该部分费用；
6.24 应针对施工难点（比如后浇带、防水工程、大致积砼、转换梁、坡屋面等）编制技术方案，方案应科学、经济、方便；
6.25 应明确乙方分包工程施工单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书；
6.26 应针对各季节特点（如台风、雨季等），采取不一样施工方法；
6.27 考虑多种备用方案，包含人力、设备、材料等，如发电机、水池等；
6.28 施工现场应采取方法达成文明施工标准；
6.29 相关样板房毛坯部分施工应有具体方法，样板房开放后应有具体维护措施（如防水等）；
6.30 人力、设备安排应充足，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行维修、备用方法。

第七条

本制度解释权归项目管理部。

五、工程检验工作规程
1. 目标
经过组织内部检验、对口检验、关键检验活动，监督工程质量，确保产品质量一直处于稳定、良好状态。
2. 职责
2.1项目企业工程管理部负责组织工程月度检验。
2.2房产总部项目管理负责组织工程对口检验关键检验。
3. 工作规程
3.1工程月度质量检验
3.1.1项目企业工程管理部负责工程月度检验，项目企业副总经理、工程管理部经理、专业工程分管人员、监理单位代表、施工单位技术责任人参与。
3.1.2工程月度质量检验内容包含各施工单位工程质量、文明施工、成品保护及工程进度、安全生产等方面，检验时可采取现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。
3.1.3项目企业工程管理部应在监理理会上通报检验结果，并要求施工单位针对检验中发觉问题采取改善方法，必需时，可依据协议约定采取对应奖罚方法。
3.1.4工程月度质量检验完成后，项目企业工程管理部应编制《工程月度质量检验汇报》，汇报中应包含检验发觉问题、检验结论和整改验证情况。《工程月度质量检验汇报》在项目工程管理部存档，并报送项目工程分管领导、项目企业责任人、总部项目管理部。
3.2工程对口检验
3.2.1工程对口检验是指项目企业之间相互检验。总部项目管理部负责制订工程对口检验工作计划，整年部少于2次。
3.2.2总部项目管理部依据类型、工程进展等情况每三个月参与工程对口检验项目企业，并在检验实施前5天以文件形式明确。
3.2.3工程对口检验工作在项目企业之间分组实施，总部项目管理部负责分组并确定组长单位，分组标准以下：
a） 内蒙古市范围内，同类型项目企业之间开展对口检验；
b） 内蒙古市范围外，同区域项目企业开展对口检验；
c） 内蒙古市范围外，且区域内仅有一个项目企业，不一样标段之间开展对口检验。
3.2.4总部项目管理部依据每三个月实际情况确定含有针对性工程对口检验内容，内容应包含：进度计划实施情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病检验及预防、工程资料管理等方面，具体可参与《工程对口检验工作管理措施》。
3.2.5各组检验活动由单位负责安排，每次检验均要成立工程对口检验小组，小组组员由各项工程分管领导、工程管理部负责及各专业工程师组成，不得少于3人。
3.2.6每位对口检验小组组员应认真填写《工程对口检验统计表》，统计：
a） 发觉问题及提议、对策；
b） 值得学习管理经验和值得吸收教训；
c） 值得推广新材料、新设备、新方法、新技术。
3.2.7各工程对口检验小组在检验结束后5天内，将《工程对口检验统计表》反馈给被检验单位，并报总部项目管理部立案。
3.2.8对检验提出问题，被检验单位应立即组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检验小组组长，同时报送总部项目管理部立案。总部项目管理部依据问题严重程度和整改落实情况，必需时组织相关人员验证。
3.2.9总部项目管理部分析各检验小组《工程对口检验统计表》，在检验工作结束后2周内编制《工程对口检验汇报》归纳检验发觉问题、总结值得推广经验，同时提出改善要求。《工程对口检验汇报》应书面提交总部工程分管领导。
3.3工程关键检验
3.3.1组织工程关键检验时机
a） 对于新组建项目企业开发工程项目，通常在主体结顶、装修工程施工、单位工程内部验收等关键阶段组织工程关键检验；
b） 对于工程建造工程中存在较多质量问题工程项目，立即组织工程关键检验；
c） 对于工程进度严重滞后可能影响楼盘交付工程项目，立即组织工程关键检验。
3.3.2总部项目管理部在工程关键检验前5各工作日，发文成立工程关键检验小组。小组组员可包含总部工程分管领导、项目管理部、设计管理部、相关项目企业工程副总及工程管理部责任人、工程系统内含有专业专长人员，必需时可外聘教授。
3.3.3工程关键检验内容包含施工单位考察及招标管理、施工图会审、工程质量、工程进度、安全文明施工、产品保护、质量通病检验及预防、相关规章制度培训及实施情况等各方面。检验完成后，工程关键检验小组应汇总检验中发觉问题，并填写《工程关键检验统计表》。
3.3.4被检验项目企业应立即进行整改，并将整改结果以书面形式报总部项目管理部审核，立案。
4. 统计
4.1GT/QR03-15工程对口检验统计表
4.2GT/QR03-16工程关键检验统计表
4.3工程月度质量检验汇报
4.4工程对口检验汇报
4.5工程关键检验汇报
5. 相关/支持性文件
5.1GT/QD03-02工程质量控制工作规程
5.2GT/QD03-03工程进度控制工作规程
5.3GT/QD03-06安全文明施工管理规程

六、工程质量控制工作规程
1. 目标
经过事前、事中及事后全过程，使工程建造过程各项活动处于严格受控状态，确保房品质量。
2. 职责
2.1项目企业工程管理部负责工程质量日常控制，并组织个阶段验收活动。
2.2房产总部管理部负责监督、检验和指导项目企业工程建造工作，参与重大方案评审，组织各节点工程质量检验和质量评定。
2.3房产总部设计管理部、项目管理部在工程建设阶段分别负责指导、监督、检验景观工程施工、室内装修工程和材料设备采购工作。
3. 工作规程
3.1事前控制
3.1.1内部准备工作
a) 项目管理部应充足考虑项目标特点、进度要求、人员专业背景等原因，合理配置工作管理人员，并配置必需检测设备工具。
b) 项目工程管理部内部应建立岗位责任状、各项质量管理制度及工序程序，并对各项管理人员进行制度交底。
3.1.2供方进场控制
项目工程管理部应对监理单位和施工单位管理体系和进场施工要素进行审核并连续控制，包含：
a） 人员资格和能力；
b） 施工机具设备数量、施工能力个工作状态；
c） 检测设备数量、精度和检定状态。
d） 质量控制体系和质量确保体系。
3.1.3技术控制
a） 项目企业工程管理部应在开工前组织图纸会审和设计交底工作，并将企业对质量控制要求向监理单位和施工单位交底。
b） 项目企业工程管理部应对施工单位施工组织设计和施工方案组织审批；重大施工方案由总部项目管理部等相关部门进行评审，总部工程分管领导审批。
c） 项目拟采取新技术、新工艺、新材料、新设备时，应报管理部、合约采购部等相关部门进行评审，评审统计应在项目管理部立案。
3.1.4设备验收
项目企业工程管理部、监理单位、施工单位及供货单位共同对进场材料设备进行验收，
关键验收内容有：
a） 品牌、规格、型号、尺寸等是否符合设计及相关规范、协议要求；
b） 出厂合格证实、检测汇报、进口材料设备商检证实等质量证实文件是否齐全；
c） 材料设备包装、表现质量是否完好，是否在保质期内；
d） 设备配件、附件是否齐全；
e） 装饰材料、门、窗及五金件、锁具等须和封样品比对，确保一致；
f） 需取样、复试材料应委托监理单位取样、送检。
3.1.5施工样板评审验收
大面积施工之前，项目企业工程管理部应组织样板评审和验收，以确保施工工艺和施工效果符合设计要求。
3.1.5.1屋面瓦、玻璃幕墙、外墙涂料、面砖及石材等外立面装饰工程样板验收
a） 设计单位确定屋面瓦片、外立面装饰材料。
b） 项目企业工程管理部应即组织样板施工，并组织区域建筑师、工程分管领导及项目企业责任人、设计单位进行评审，审查用材、色彩、立面效果等方面是否符合设计要求。
3.1.5.2包含工程观感质量分项工程
项目企业工程管理部应组织施工单位提前进行样板间施工，以考察施工人员技术水平，并组织项目工程分管领导、监理单位进行评审验收，验收经过后才能进入大面积施工。
3.1.5.3精装修项目样板施工结束后，项目企业工程管理部应组hi设计单位、市场部，设计部等相关部门进行评审。
3.1.5.4景观工程样板
景观工程样板区结束后，项目企业应组织设计单位、总部设计部等相关部门对样板区进行评审。
3.1.6交接检验
a） 各分项工程完工前，项目企业工程管理部应组织监理单位、施工单位进行验收，检验是否含有下道工序施工条件、有没有需整改质量缺点；对隐蔽工程应尤其关注。
b） 对于甲方分包工程，分包单位进场后，应组织监理单位、总包单位、分包单位检验验收分包项目标施工条件。
c） 精装修施工单位进场后，项目企业工程管理部需组织监理单位、土建单位、安装单位和精装修施工单位进行交接检验，并办理书面交接。
3.2事中控制
a） 为规范分部、分项工程控制，总部公布了，《质量核验关键点》，并制订了《施工管理统计》，对各分项工程事前、事后、事中全过程进行了梳理，列出各阶段需要检验或管理项目，并要求了验收内容或标准，说明了部分特殊工艺具体施工方法及需注意问题。
b） 分项工程开工前，工程分管人员应向监理单位、施工单位书面明确施工过程中需进行检验、验证质量控制点，并按《施工管理统计》要求完成各分项工程事前控制检验项目，签署检验人姓名及完成时间。对关键分项工程还应技术交底。
c） 分项工程施工过程中，项目工程分管人员应依据《施工管理统计》使用说明中要求，严格进行工序质量检验，检验合格后签署检验人员姓名及完成时间。
d） 分项工程完成后，项目企业工程分管人员应按《施工管理统计》组织检验批、分项、分部工程验收。
3.2.2现场控制