总务采购收货标准流程模板.doc

总务采购收货步骤1. 步骤说明针对总务采购订单生成后，供给商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发觉货物有品责问题，通知供给商换货，如发觉缺货，通知供给商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中实施收货动作。 本步骤包含一个情形：采购订单收货。注意事项：1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门验收人在请采购验收单上签字确定。2. 当针对固定资产采购订单收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，统计固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。3. 针对总务类采购订单收货，所用移动类型是101，冲销用移动类型102。2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例对于采购订单进行收货3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单MIGO_GR - 采购订单 GR (MIGO)交易代码：MIGO、MB01需要更多步骤，请到.com3.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必输项，系统自动产生收货当日日期/03/05记帐日期此栏位为必输项，系统自动产生收货当日日期/03/05移动类型此栏位为必输项，总务类采购订单收货货物移动类型101采购订单此栏位为必输项，请输入所要进行收货采购订单号码工厂此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在企业下，总务类工厂为FZ00FZ00按键或进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例项目采购订单自动带过来项目10、20Eun/Bun单位，系统自动带过来SET、PC物料/物料描述系统自动带过来1052、1053库位总务类采购物料，是直接费用化，故没有物料库位。采购订单系统自动带过来移动类型系统自动带过来；总务类收货移动类型101按进行收货，系统生成物料凭证、会计凭证。