企业自评分析报告.doc

道路运输安全生产标准化
企业自评汇报

企业名称：河北中石油昆仑能源
自评类别：  道路危险货物运输
自评等级：□一级   ■ 二级   □ 三级
自评时间：   7月   

目录
一、企业介绍 - 3 -
二、安全生产组织架构 - 3 -
三、企业安全生产基础情况 - 4 -
四、从业人员资格 - 8 -
五、企业安全生产标准化建设过程 - 8 -
六、自评综述 - 11 -
七、自评统计 - 12 -
八、自评问题清单和整改确定 - 24 -
九、自评评分表 - 24 -
十、自评结论 - 25 -

一、企业介绍
企业成立于4月，是由中石油控股（51%）、河北省华泽经贸发展参股（49%）组成合资企业，注册资金3000万元人民币。关键负担石家庄市及周围县市车用燃气市场开发和CNG供给，是石家庄市最大车用燃气供给企业。
企业组织机构健全，设有安全科、业务科和财务综合办公室三个部门，现有驾驶员38名，安全责任人1名，专职安全管理人员2名，动态监控员2名。相关人员均持有有效资格证书。
企业现有牵引车27辆，全部配置卫星定位监控系统，挂车75辆。
二、 安全生产组织架构

三、企业安全生产基础情况
1全方面落实安全生产主体责任活动
企业果断落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，从根本上提升安全技术管理水平，切实采取有效方法，努力构建安全生产长久有效机制。
2加强安全生产领导，健全安全领导机制
企业落实安全管理职责，依据“一岗双责”标准，加强安全生产管理，建立和完善“三位一体”安全管理组织保障体系，落实安全管理责任，降低和杜绝种类安全事故发生，企业成立安全生产领导小组，关键责任人任小组组长，副职领导任副组长。相关部门责任人定时研究本部门安全管理工作，综合、协调企业安全工作。
安全生产领导小组切实推行职责，督办安全生产小组所议定事项；建立有效安全监督管理工作机构，配置和安全管理相适应专职员作人员，把预防工作作为工作第一要素，负责企业安全管理工作，并组织开展安全检验。
3健全安全目标责任制，完善安全生产管理制度建设
紧紧围绕“加强教育，强化责任，细化方法，安全发展，重在落实”关键内容，提升认识了坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，坚持以人为本，以安全为中心理念，完善安全生产管理各项制度建设，企业在全方面落实安全生产责任制同时，充足发挥各部门管理人员主动性，立即检验和消除各安全隐患和不安全原因，杜绝多种安全事故发生，深入完善安全生产管理各项制度、操作规程。发觉安全生产制度和方法不宜条款、不能充足反应企业实际情况和不能有效预防安全生产事故发生时应立即进行修订；各职员部门加强沟通，数次研究处理安全生产建设工作中突出问题；加强经验交流，以点带面、推进企业安全生产建设有系、全方面地得到改善，为企业生产经营提供可靠安全确保。
4加强安全生产教育，加大宣传，重视实效
明确了安全学习和安全再教育关键性，深入加强和改善企业职员、驾驶员理论学习和教育培训工作，同时本着“科学发展，安全发展”理念，促进职员树立“安全第一，预防为主，综合治理”思想意识，完善了安全教育培训计划。
明确要求提升职员安全素质，是企业发展基础。企业充足利用安全生产会议，宣传栏、宣传单、短信平台等多个形式对职员进行安全教育，组织职员学习相关安全生产法规及安全生产规章制度，提升安全操作技能和自我保护意识，为实现企业安全生产奠定了坚实基础。
5认真组织开展企业安全生产标准化建设
根据上级主管部门相关推进“企业安全生产标准化建设”相关要求和布署，企业领导高度重视和强力推进下，安全生产标准化建设创建工作全方面有序地展开。企业制订了开展安全生产标准化建设一系列方案，总经理亲自主持召开动员大会并部署工作，分管领导直接负责指导工作开展。企业组织人员在基础组织管理、车辆设备、驾驶员、职业健康、应急体系等关键方面所存在问题和整改方法，逐条进行了细化分解，将责任落实到具体部门，进行了认真扎实整改。
6改善安全管理制度，打牢安全生产基础
修订和完善了企业安全生产规章制度，立即更新了企业安全生产领导小组、部门安全员安全生产管理保障体系，加强了安全管理部门力量，明确了各级安全责任人，安全管理人员职能、职责，切实落实了企业安全生产管理，制订了企业研究和处理生产或管理过程中出现突出问题或矛盾策略，加强安全管理协调、配合，保障安全生产和安全监管工作顺利开展，为安全生产打下良好基础。
7加强安全生产教育，增加安全生产责任意识
企业修订了年度安全生产教育培训计划，并按计划组织实施。新进职员100%进行了三级安全教育培训。驾驶员、押运员持证上岗率100%。
今年企业有计划、有步骤地经过开展安全生产月等活动，组织职员深入剖析事故发生原因及防范方法，吸收血教训，切记事故痛苦，在管理人员和驾驶人员中引发了很好反响，有效地提升了企业全员安全责任意识，巩固了职员树立“安全第一，预防为主，综合治理”思想意识。
8重视安全生产投入，提供安全保障
修订了企业《安全生产经费安排和使用要求》。以后企业在制度保障前提下，将深入加大安全投入，制订愈加科学、合理安全生产投入计划，为企业安全大船保驾护航。
9加强安全动态管理，认真排查事故隐患
果断采取和配合七项方法推进隐患排查治理，坚持“六个严查”为内容专题整改活动。
每个月进行一次自查自纠工作，专题检验定时进行。企业要求：查出隐患全部要进行整改跟踪和验证，未根本整改前，必需采取有效防范和监控方法。
10完善应急机制，突出有效防范
企业修订和更新了安全生产事故和应急管理相关制度，愈加明确了责任，切合实际。每十二个月企业组织学习相关应急预案，同时组织开展了轮胎着火事故和挂车爆破片爆破应急演练。为了在应急情况下降低事故造成人员伤害，将事故损失降到最小化。
11重视安全文化，提升安全管理水平
经过开展安全标准化建设，企业更深入加强了安全生产全员、全过程、全方位控制，强化了安全生产管理、监督、检验和实施力度，借助安全标准化建设这个平台把企业安全生产管理推上一个新台阶，职员安全生产意识得到提升和增强。
12下一阶段工作目标
企业经过开展安全生产标准化建设管理工作，有效遏制各类事故发生。
现结合企业现阶段实际情况，以后企业将在以下多个微弱步骤上给予改善：
深入加强组织领导，健全安全管理组织体系建设，
充实安全生产领导小组，分阶段认真制订细化工作方案，使安全管理人员得到愈加合理配合和强化。
深入加强安全生产工作完善和学习，深入完善安全生产标准化目标、方针、管理制度、操作规程。
深入加强和跟踪检验制度，不停巩固建设结果，坚持和时俱进、突出建设关键、处理突出问题，做到连续改善和升级；完善考评制度，建立有效激励机制，激发企业自觉性，以经济手段引导达标。
深入加大安全投入，落实安全工作经费，保障安全管理工作所必需工作经费，将安全工作经费预算深入加大和细化，确保安全管理活动有序开展。
深入加大宣传力度，立即广泛宣传工作进展和好经验做法，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行不停修改、完善，连续改善，不停提升安全工作绩效，为企业安全生产标准化工作营造良好气氛。
四、从业人员资格
姓名
岗位
资格证类型
专业类型
资格证号
俞江山
分管安全生产副总经理兼安全科科长

张永辉
车队
队长
关键责任人
道路运输
冀运安委
高雷
专职安全管理人员
管理人员
非高危行业
FGWPG
王会星
专职安全管理人员
管理人员
非高危行业
FGWPG

五、企业安全生产标准化建设过程
（一）含义
经过建立安全生产责任制，制订安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产步骤符合相关安全生产法律法规和标准规范要求，人、机、物、环境处于良好生产状态，并连续改善，不停加强企业安全生产规范化建设。
（二）标准
企业开展安全生产标准化工作,遵照“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以隐患排查治理为基础，提升安全生产水平，降低事故发生，保障人身安全健康，确保生产经营活动顺利进行。
（三）要求
企业安全生产标准化工作采取“策划、实施、检验、改善”动态循环模式，依据本规范要求，结合本身特点，建立并保持安全生产标准化系统；经过自我检验、自我纠正和自我完善，建立安全绩效连续改善安全生产长久有效机制。
（四）策划
依据企业安全生产实际情况，成立标准化建设领导小组，制订安全生产目标，成立组织机构，建立责任制，获取相关法律法规和其它要求，制订规章制度。
1、目标制订
（1） 长远目标、年度目标。
结果类目标（如死亡事故起数）、过程类目标（如从业人员持证率）
内容，应考虑：
——法规和其它要求
——安全风险
——可选择技术方案
——财务、运行和经营要求
——职员意见
（2）目标分解
将具体控制指标分解到各部门。
（3）目标考评
明确目标完成情况，寻求存在问题和可改善内容。
2、建立健全安全生产责任制度
《中国安全生产法》第十九条：“生产经营单位安全生产责任制应该明确各岗位责任人员、责任范围和考评标准等内容。生产经营单位应该建立对应机制，加强对安全生产责任制落实情况监督考评，确保安全生产责任制落实。”
（1）建立安全管理网络
管理网络应表现：纵向到底、横向到边；分级管理、分线负责。
（2）签署安全生产责任书
3 制订规章制度
规章制度应包含范围：应依据国家法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准、地方性法规及红头文件，结合企业实际，确定企业规章制度。
（五）实施
1、教育培训
（1）新职员三级教育
（2）复工、转岗和四新教育
（3）相关方培训
（4）继续教育
1）安全标准化基础知识培训（全员，分级培训）
2）法律法规和其它要求知识和意识培训
3）标准化管理体系运行培训
2、设备设施管理
（1）摸清家底，建立台帐
（2）对照标准（规范），查找不足
（3）整改完善
（4）连续改善
3、作业现场管理
4、职业健康管理
5、应抢救援
（1）编制应抢救援预案
（2）应抢救援队伍建设
（3）应抢救援演练
6、事故汇报、调查和处理管理
（六）检验
1、隐患排查和治理
依据《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》（安监总局16号令，2月1日 ）建立事故隐患汇报和举报奖励制度。
2、危险源监控
（七）自评
1、组建自评小组
2、文件资料准备
3、自评小组组员内部培训
4、现场自评
包含：召开首次会议、分组自评、情况汇总、召开末次反馈会、编制自评汇报、不符合跟踪验证。
六、自评综述
根据国家相关法律、法规要求，并从企业安全生产需要出发，我企业于1月决定开展安全生产标准化达标工作，并根据安全生产标准化工作步骤完成了各阶段工作。
（1）策划和准备阶段
全企业以《道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标》为依据，开展对全企业、部门等相关安全方面基础资料进行清理、整理、归类，完善现场安全设施，规范职员操作行为。企业组建了由总经理任组长，企业各部门责任人为组员安全生产标准化领导小组，并成立了以总经理为组长安全生产标准化自评小组。
在此期间，自评小组在全企业大力开展了安全生产标准化宣传教育活动，组织职员以不一样形式学习相关安全生产标准化法律、法规、标准、职责、制度、规程等，充足表现了全员、全过程、全范围进行参与，使从业人员确实含有岗位必备安全生产知识和安全防护能力。
（2）现场排查阶段
在对各项资料准备基础齐全前提下，自评小组分别根据编制安全生产标准化隐患检验表，逐条、逐项进行认真排查和梳理。
自评小组在安全生产标准化领导小组领导下，对不达标项提出存在问题和补救方法，并排出整改日期。
（3）现场整改阶段
经过基础资料查对及现场隐患排查，对需整改规章制度及基础资料进行了完善、补充；对现场存在安全隐患进行了认真整改。
（5）编写自评汇报
安全生产标准化自评小组，汇总相关资料，经统计计算、查对数据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评汇报。自评汇报经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我企业向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”评价材料之一。
七、自评统计
自评结果汇总表
考评内容
考 评 要 点
分值
考评描述
不计分
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针和目标
①制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标；
5★★★
已按要求制订。

5
②制订实现安全工作方针和目标方法。
5

5
2.中长久计划
①制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。
5★★
已按要求制订。

5
3．年度计划
①依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施。
5

5
4.目标考评
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标；
5

3
②制订安全生产目标考评和奖惩措施；
5

5
③定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5

5
二、管理机构和人员
40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立对应领导机构。安委会职责明确，实施关键领导负责制；
10★★
已按要求完成。

10
②按要求设置和企业规模相适应且独立安全生产管理机构；
15★★★

15
③定时召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。
5

3
2．管理人员配置
①按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员。
10★★★

10
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
①企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位；
10★★★

10
②关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务；
5★★

5
③分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；
5

4
④其它责任人和全体职员实施“一岗双责”，对业务范围内安全生产工作负责；
5

5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位。
10

8
2．责任制考评
①依据安全生产责任进行定时考评和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10★★

10
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》正当有效，经营范围符合要求。
5★★★

5
2.法规
①立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范；
5

5
②将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中；
5

4
③实施并落实安全生产法律法规、标准规范；
5

4
④将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训。
5

4
3．安全管理制度
①制订并立即修订安全生产管理制度，包含：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检验制度；8）事故统计汇报制度；9）安全生产奖惩制度；
10

8
②对从业人员进行安全管理制度学习和培训。
5

4
4．岗位安全生产操作规程
①制订并立即修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职员）；
10★★★

10
②对从业人员进行安全操作规程学习和培训；从业人员严格实施本单位安全操作规程。
5

5
5．制度实施及档案管理
①实施国家相关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制订企业安全生产管理方法；
5

4
②每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验；
5

4
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求立即报送相关资料和信息。
5★★★

5
五、安全投入
50分
1．资金投入
①按要求足额提取安全生产费用；
10★★★

10
②安全生产经费专款专用，确保安全生产投入有效实施；
15★★

15
③立即投入满足安全生产条件所需资金。
10

10
④为危险货物投保承运人责任险，并在使用期内。
5★★★

5
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专题经费使用情况；
5

5
②建立安全费用使用台账。
5

5
六、装备设施
85分
1.停车场
①制订并落实停车场安全管理制度；
5

5
②有符合安全要求并和经营范围、规模相适应停车场地；
10★★★

10
③含有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆，配置和其它设备、车辆、人员隔离专用停车区域，并设置显著警示标志；
10★★★

10
④停车场地设有专员值守，安全生产设施设备符合相关要求，齐全、完好。
10

10
2.设施设备
①车辆持有效《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达成行业标准要求一级技术等级；
10★★★

10
②专用车辆符合国家相关要求，配置安全、有效通讯工具，并根据国家标准要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；
10★★★

10
③车辆常常性装备符合相关要求，并确保齐全、完好；
5

5
④车辆在特殊运行条件下使用时，应依据需要，配置保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；
5

5
⑤配置有和运输危险货物性质相适应安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用具；
10★★★

10
⑥运行车辆符合国家标准要求使用年限或运行公里数；
5★★★

5
⑦严格实施车辆强制报废制度，加强临近报废车辆技术监管，立即处理临近报废车安全隐患。
5

5
七、科技创新和信息化
70分
1.科技应用
①制订并落实卫星定位装置安装使用要求；
5

5
②按要求为所属车辆安装符合行业标准道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；
10★★★

10
③卫星定位系统车载终端接入符合行业标准监控平台和全国关键营运车辆联网联控系统；
5★★

5
④定时检验车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据正确、实时、完整传输；
5

5
⑤建立符合行业标准道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，立即向上级监管平台传输定位数据，并确保数据真实性、正确性、实效性；
10★

10
⑥企业卫星定位平台正确、完整录入车辆和驾驶员基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；
5

5
⑦配置专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员动态情况，分析处理动态信息；
5

5
⑧建立监控值班制度，对营运车辆二十四小时不间断实时动态监控；对上级监管平台发出指令进行应答，并实施相关要求；
5

5
⑨根据相关要求立即纠正和处理超速、疲惫驾驶、有意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，最少保留3年时间；
5

3
⑩建立动态监控工作台帐。
5

5
2.科技创新
①设有其它安全生产管理信息系统；
5

5

②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
5

5

八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制订并实施年度及长久继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10

10
2．宣传教育
①组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育。
10

7
3．管理人员
①企业关键责任人和管理人员含有对应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10★★★

10
②专（兼）职安全管理人员含有专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，利用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定。
15

13
4．从业人员培训
①从业人员每十二个月接收再培训，提升从业人员素质和能力，再培训时间不得少于相关要求课时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业；
10★★

10
②转岗人员立即进行岗前培训；
10

8
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专题培训。
10

7
5．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，具体、正确统计培训考评情况；
5

4
②对培训效果进行评审，改善提升培训质量。
10

8
九、作业管理
170分
1.现场作业管理
①严格实施操作规程和安全生产作业要求，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
10

9
2.安全值班
①制订并落实安全生产值班计划和值班制度，关键时期实施领导到岗带班，有值班统计。
5

5
3.相关方现场安全管理责任落实
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营现场安全生产管理职责明确，并落实到位。
5

4
4.从业人员管理
①从业人员熟悉相关安全生产法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物性质、危害特征、包装物或容器使用要求和发生意外事故时处理方法；驾驶人员、押运人员没有私自离岗、脱岗；
10★★★

10
②制订并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；
10

10
③严格审查驾驶人员驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件签署聘用协议；
10★★★

10
④车辆每日运行里程超出400公里，按要求配置两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超出4个小时， 二十四小时内累计驾驶不超出8小时；
10★★★

10
⑤立即掌握极端天气及路况信息，提醒作业中驾驶员谨慎驾驶；
10

10
⑥驾驶员根据要求填写《行车日志》。
5★★★

5
5．营 运车辆管理
①罐式专用车辆罐体经质量检验部门检验合格，并在使用期内；
5★★★

5
②制订并落实车辆技术管理制度，落实专员负责车辆技术管理工作，并按国家要求技术规范对车辆进行定时维护和检测，保持运输车辆技术情况良好；
10★★★

10
③建立并落实车辆安全检验制度。做好出车前、行车中及收车后车辆检验工作，发觉故障及隐患，立即排除；
10★★

8
④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定含有道路危险货物运输车辆维修条件汽车维修企业进行；
5

5

⑤有车辆技术档案，实施一车一档，对相关内容记载立即、完整和正确，不得随意更改。
5★★★

5
6．运输管理
①制订并落实危险货物运输登记制度，做好相关统计；
5

5
②驾驶员根据道路交通安全主管部门指定行车时间和路线运输危险货物；
5

5
③运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反要求超限、超载运输；
10★★★

10
④配置押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”；
5★★★

5
⑤运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。亲密注意车辆所装载危险货物，采取必需方法，预防危险货物脱落、扬散、丢失和燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；依据危险货物性质定时停车检验，发觉问题立即会同驾驶人员采取方法妥善处理；
10★★★

10
⑥装卸管理人员根据安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全；
10★★★
不包含
10

⑦建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按相关要求方法到含有条件地点进行车辆清洗消毒处理。
5

5
7．警示标志
①存在危险原因作业场所和设备设施，设置设置警戒区域和显著安全警示标志，警示、通知危险种类、后果及应急方法，无关人员不得进入作业区；
10

10
十、危险源辩识和风险控制
45分
1.危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源辨识和确定工作；
10

10
②辩识重大危险源，采取有效防护方法，按要求报相关部门立案。
15★★

15
2.风险控制
①立即对作业活动和设备设施进行危险、有害原因识别；
10

10
②向从业人员如实通知作业场所和工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法。
5

5
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5

5
十一、隐患排查和治理
70分
1.隐患排查
①制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法;
10

10
②每个月最少开展一次安全自查自纠工作，立即发觉安全管理缺点和漏洞，消除安全隐患。检验及处理情况应该统计在案;
15★★★

15
③对多种安全检验所查出隐患进行原因分析，制订针对性控制对策。
10

7
2.隐患治理
①制订隐患治理方案，包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求;
5

4
②对上级检验指出或自我检验发觉通常安全隐患，严格落实防范和整改方法，并组织整改到位;
5

4
③重大安全隐患报相关部门立案，做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”;
10★★

10
④建立隐患治理台帐和档案，有相关统计;
5

5
⑤按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向相关部门报送。
10

10
十二、职业健康
25分
1.健康管理
①设置或指定职业健康管理机构，配置专（兼）职管理人员；
5

5
②按要求对职员进行职业健康检验。
5

5
2.工伤保险
①从事危险作业人员办理意外伤害险；
5

5
3.危害通知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在危险原因和职业危害、防范方法和应急处理方法，降低或消除危害后果事项。
5

5
4.环境和条件
①为从业人员提供符合职业健康要求工作环境和条件，配置和职业健康保护相适应设施、工具。
5

5
十三、安全文化
35分
1.安全环境
①设置安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等职员安全文化阵地，每个月最少更换一次内容；
5

4
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或电子邮件信箱。对接到安全生产举报和投诉立即给予调查和处理。
5

5
2.安全行为
①开展安全承诺活动；
5★

5
②编制危险货物运输安全知识手册，并发放到职员；
5

4
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
5

4
④对在安全工作中做出显著成绩集体、个人给表彰、奖励，并和其经济利益挂钩；
5

4
⑤对安全生产进行检验、评选、考评，总结和交流经验，推广安全生产优异管理方法。
5

4
十四、应抢救援
85分
1.预案制订
①制订对应突发事件应急预案，有对应应急保障方法；
10★★★

10
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专题应急预案和现场处理方案；
5★★

5
③应急预案和当地政府预案保持衔接，报当地相关部门立案，通报相关协作单位；
5

5
④定时评审应急预案，并依据评审结果或实际情况改变进行修订和完善。
10

10
2.预案实施
①开展应急预案宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；
5

4
②开展应急预案培训活动，使相关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处理方案；
5★★★

5
③发生事故后，立即开启应急预案，组织相关力量进行救援，并根据要求将事故信息及应急预案开启情况汇报相关部门。
10

10
3.应急队伍
①建立和本单位安全生产特点相适应专兼职应抢救援队伍，或指定专兼职应抢救援人员；
5

5
②组织应抢救援人员日常训练。
5

3
4.应急装备
①根据应急预案要求配置对应应急物资及装备；
5

5
②建立应急装备使用情况档案，定时进行检测和维护，使其处于良好状态。
5

4
5.应急演练
①根据相关要求制订应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；
10★★★

10
②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审汇报，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。
5★

5
十五、事故汇报调查处理
50分
1.事故汇报
①发生事故立即进行事故现场处理，按相关要求立即、正确、如实向相关部门汇报，没有瞒报、谎报、迟报情况;
10★★★

10
②跟踪事故发展情况，立即续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。
5

5
2.事故处理
①接到事故汇报后，快速采取有效方法，组织抢救，预防事故扩大，降低人员伤亡和财产损失;
10

8
②发生事故后，按要求成立事故调查组，主动配合各级人民政府组织事故调查，随时接收事故调查组问询，如实提供相关情况;
5

4
③按时提交事故调查汇报，分析事故原因，落实整改方法;
5

5
④发生事故后，立即召开安全生产分析通报会，对事故当事人聘用、培训、考评、上岗和安全管理等情况进行责任倒查;
5

5
十六、绩效考评和连续改善
35分
1.绩效评定
①每十二个月最少一次对本单位安全生产标准化实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评；
5

4
2.连续改善
①提出深入完善安全标准化计划和方法，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
10

8
3．安全管理体系建设
①依据企业生产经营实际，建立对应安全管理体系，规范安全生产管理，形成长久有效机制。
20★

18
八、自评问题清单和整改确定
序号
存在问题
整改方法
整改责任人
完成时间
验收人
1
制订实现安全工作方针和目标方法，方法制订不完善，实施不到位。
完善方法，严格落实
石磊
.7.20
俞江山
2
未提供关键责任人三年履职汇报
以后每十二个月关键责任人需要进行年底总结，并留存履职汇报
石磊
.12.31
安全生产领导小组
3

4

5

6
未将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度
将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度
各部门
.7.20
俞江山
7
安全管理制度内容不完善
完善安全管理制度
石磊
.7.20
安全生产领导小组
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
应急物资配置不完善
配置完善应急物资
周文举
.12.10
张永辉
30
未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等立即进行修改完善
打造完善安全生产标准化运行体系
石磊
.1.20
俞江山
九、自评评分表
自评得分汇总表
序 号
考评类目
标准分值
不计分项分值
扣分分值
实得分值
1
安全目标
35

2
33
2
管理机构和人员
40

0
35
3
安全责任体系
45

12
33
4
法规和安全管理制度
70

8
62
5
安全投入
50

9
41
6
装备设施
85
45
0
40
7
科技创新和信息化
70

37
28
8
队伍建设
90
10
32
48
9
作业管理
170

20
145
10
危险源辩识和风险控制
45

36
14
11
隐患排查和治理
70

30
45
12
职业健康
25

23
7
13
安全文化
35

7
28
14
应抢救援
85

18
67
15
事故汇报调查处理
50

0
50
16
绩效考评和连续改善
35

25
10
合 计
1000
55
259
686
十、自评结论
依据《道路危险运输企业安全生产达标考评实施细则》，我企业自查自评得分为686分，及格分数为：（1000-55）X70%=661.5分。且满足二、三级必备条件。
所以，我企业认为企业安全水平已经达成道路危险货物运输企业安全生产标准化二级企业标准。