综合项目工程样件交样管理作业流程.doc

工程样件交样管理流程编号：SMPV-4.3.6.1-002-TV版本：3.101、 目（流程综述）为规范管理样车或样机试制各阶段工程样件，对样件接受过程和质量加以控制，以满足各阶段造车规定，特制定本流程。2、 合用范畴 本条例分别合用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需工程样件接受活动。本流程同步合用于质量管理体系和内控管理流程。其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九研究与开发子流程006。3、 定义3.1 工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造工程样件，容许不按照正式生产节拍进行制造。3.2 非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造零部件，产品材料和生产工艺近似或某些一致。3.3 C/O零件（沿用件carry over缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP零件。初次应用KD件或转口贸易件不属于C/O件。3.4 Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态暂时装车零件，重要用于外观、基本性能等评估样件，和代替件区别。3.5 工程样件（Engineering Sample）：以上样件总称。3.6 Proto BOM：样车试制物料清单。3.7 BCR：Proto BOM更改申请表。3.8 TVP：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司实验认证部样车试制工程科。3.9 PW：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析实验部。3.10 设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表达零件不同设计状态标记符，只能用于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 新设计零件。4、 职责分工4.1 采购工程师4.1.1 负责组织定点后kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件开发筹划进行确认；4.1.2 负责依照PR申请内容（带DLS或数据版本零件号，数量及批次），向供应商下达零件定单PO；4.1.3 负责将零件定单PO下发状况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制物料工程师；4.1.4 工程样件交样浮现问题后进行协调支持。4.2 供应商4.2.1 工程样件生产及交付者，保证在规定期间内按照规定进行生产及交付零件;4.2.2 在零件交样时,供应商应依照交样规定进行零件提交。4.3 设计发布工程师4.3.1 联合采购工程师对零部件开发进度进行确认，并负责kick-off会议后零部件OTS阶段交样跟踪；4.3.2 工程样件信息提供者，在项目开始初期，设计发布工程师将提供本次项目装车零件状态信息；4.3.3 工程样件与否符合设计规定最后承认者，负责对准备交付装车使用工程样件尺寸、材料技术状态确认、并负责评价尺寸、材料、性能与否满足设计规定4.3.4 新项目专用零件可以委托中心实验室和测量室进行尺寸、材料复检。4.4 质量保证部4.4.1 负责协助DRE评价Off-tooling状态样件尺寸、材料、性能与否满足工程样件设计规定；4.4.2 中心实验室和测量室负责对技术中心委托Off-tooling状态样件进行尺寸、材料复测，并出具检测报告。4.5 电器Lab-car实验室4.5.1 负责定期发布电器控制器版本信息，作为电器控制零件入库评判条件之一。4.6 系统实验工程师4.6.1 依照供应商提交零件性能实验报告评判该批次交样零件性能与否满足实验规定，并在报告中签字确认。注：系统实验工程师只负责有性能实验规定零件签字确认,对于无性能实验需求零件，如MULE阶段零件则无需进行确认。4.7 试制物料工程师4.7.1 负责在项目初期收集整顿并核对本次项目装车零件信息；4.7.2 负责零件采购申请及制定零件交样方略，涉及拟定零件状态、交样批次、交样时间、交样地点、交样规定、零件接受人等信息；4.7.3 负责将零件定单PO信息反馈给DRE；4.7.4 负责工程样件接受及发放管理，涉及检查零件交付资料，核对零件标签状态（特别是DLS或数据版本）,办理零件入库手续，以及零件发放或领用后零件信息更新记录；4.7.5 在项目开展过程中，定期召开零件Review会议，负责适时更新并反馈零件交样状态信息，对未按规定交样零件进行及时报警并协助推动解决；4.7.6 对于零件状态不符合装车规定或低于最低库存量零件，应及时提出报警；4.7.7 依照零件断点规定，及时调节库存零件状态，对不符合规定零件进行封存；4.7.8 协助现场物料技师定期做好零件盘点工作，在项目结束阶段，负责及时解决剩余零件，如转库沿用或报废申请。4.8 试制物料技师4.8.1 负责零件入库时包装检查及数量核对，并将完毕入库手续零件进库并上架摆放到位,进行“物料点检卡”信息登记；4.8.2 负责物料盘点并及时反馈零件库存状态信息,更新并维护“物料点检卡”信息；4.8.3 依照试制物料工程师发料筹划进行物料发放工作。5、 流程图负责人/Owner流程图/Program Chart涉及表单试制物流工程师设计发布工程师供应商质量工程师采购工程师设计发布工程师设计发布工程师系统认证工程师供应商质量工程师试制物流工程师设计发布工程师试制物流工程师设计发布工程师6、 规定（政策和工作流程）6.1 零件交样001 工程样件到达试制仓库6.1.1 工程样件送达试制物料仓库6.2 交付资料6.2.1 普通随工程样件（非C/O状态）一起送达交付资料必要包具有： 工程样件入库单 工程样件评估接受单 零件尺寸检查报告 零件材料检查报告 零件重量检查报告 零件性能检查报告6.2.1.1 零件尺寸检查报告、零件材料检查报告、及零件性能检查报告格式详见工程订立工作指引书。6.2.1.2 尺寸、材料、重量及性能检查报告中检查数据应分别相应所提交零部件，并对相应零部件进行编号。6.2.1.3 对于车身零部件（钣金件），只需提交工程样件评估接受单、零件尺寸检查报告、零件重量检查报告、零件材料检查报告。车身软模零件（钣金件）提交由TVP自行负责。6.2.1.4 在试制BOM核对过程中已经明确某些零部件无法满足本交样规定期，可以提出由PDT及TVP共同确认并形成清单，提交总监及VCE签字确认，在零部件接受时作为合格样件接受。6.2.1.5 对于规定分批交样零部件，若零部件状态不变（只追加数量），则后一批次零部件交样时可以不提交零件尺寸检查报告、零件材料检查报告、零件重量检查报告及零件性能检查报告；若零部件状态发生更改（差错纠正或设计更改），设计发布工程师需重新提交并确认相应交付资料。注：各阶段需交付资料报告可以参照下表样件交寄级别清单，如有特殊交样让步接受，必要通过PDT小组讨论一致通过并在项目开始初期零件交样信息核对时注明。序号 NO.文献描述 DOCUMENT DESCRIPTION负责人 OWNERC/OMock UpProto typeOff- Tooling1工程样件入库单 Engineering Sample Delivery Sheet设计发布工程师 DRE2工程样件评估接受单 Engineering Sample Evaluating Sheet设计发布工程师 DRE3试制BOM更改硬拷贝(如有) BCR hard copy(If have any)设计发布工程师 DRE4零件尺寸检查报告,并附原始报告及测量方案Part Dimension Inspection Report with all enclosures in original设计发布工程师 DRE5零件材料检查报告,并附原始报告 Part Material Inspection Report with all enclosures in original设计发布工程师 DRE6零件重量检查报告,并附原始报告 Part Weight Inspection Report with all enclosures in original设计发布工程师 DRE7零件部件级实验报告,并附原始报告 Component Testing Report Report with all enclosures in original系统及零件认证工程师 SVE8标签 Table设计发布工程师 DRE表： 样件交寄级别清单6.2.2 包装规定6.2.2.1 供应商提交工程样件必要采用适合及完整包装，如采用相应料架、料箱、托盘存储，不容许混装样件，对于零件包装不符合规定或有污损，试制物料工程师有权拒收；6.2.2.2 供应商应依照交样规定悬挂零件标记，如在零件外包装及料架、料箱明显位置张贴工程样件标牌，包装内单个工程样件也必要悬挂工程样件标牌。注：原则件除外。6.2.2.3 详细包装规定请见工程样件交样包装规定。6.3 交样评估002 判断工程样件信息与否与Proto BOM相符6.3.1 由试制物料工程师清点核对零件数量、零件状态、送样报告以及DLS或数据版本等信息。如果供应商提交工程样件信息与试制BOM不一致，DRE必要确认，并按试制BOM生成及维护流程出具BCR更改试制BOM后，试制物流工程师方可接受该样件。003 判断与否C/O件6.3.2 由DRE判断工程样件状态。若样件为C/O件（无论是CKD件还是在生产零件），则视为零件质量高于试制规定，DRE只需填写工程样件入库单，将零件随同表单交由试制物料工程师直接办理登记入库。004 判断与否Off-tool件6.3.3 若非C/O件，继续判断与否Off-tool件。005 SQE确认Off-tool状态6.3.4 对于off-tool状态零件，其工程状态与否完全符合Off-tool规定，必要同步得到DRE和SQE签字确认。不是Off-tool件只需DRE签字即可。006 评估工程样件质量6.3.5 DRE应评估供应商提交尺寸、材料、性能及重量自检报告。6.3.5.1 DRE在零件尺寸检查报告、零件材料检查报告、零件重量检查报告、零件性能实验报告客户栏签字承认。6.3.5.2 零件性能实验报告同步需要SVE在客户栏签字承认。6.3.5.3 尺寸、材料、性能中任何一项不符合技术规定，则该工程样件为不合格，DRE需判断该工程样件与否条件承认，并完整填写不合格描述。6.3.5.4 DRE负责依照规定组织填写工程样件评估接受单，对工程样件与否能用于装车做出评估。6.3.5.5 试制物料工程师查看供应商所提交工程样件交付资料；任何不满足流程规定，试制物料工程师有权拒收。6.3.6 试制质量工程师将负责对供应商所提交交付资料及工程样件尺寸进行抽查，同步监督并推动供应商进行整治。6.3.6.1 必要时，技术中心可委托质量保证部下属中心测量室或中心实验室对零件尺寸、材料进行复测，DRE须在委托单上注明零件DLS或图纸版本、原则及性能。6.3.7 电器控制器零件交样规定： 6.3.7.1 若提交工程样件为电器控制器，零件表面除零件基本信息之外另需张贴有VCF号及软件版本号等信息，试制物料工程师将依照电器Labcar实验室最新发布控制器版本信息表核对零件信息，若与信息表内容不符，则设计发布工程师必要确认或刷新软件信息，任何交样版本与版本控制小组发布或状态不一致零件，试制物料工程师将拒收。6.3.8 经上述评估合格，办理入库手续。不合格，DRE可评估与否条件接受。007 鉴定与否条件接受6.3.9 经评估不合格工程样件，DRE应组织PDT小组进行风险评估，并详细填写工程样件评估接受单条件承认阐明一栏，选取风险评估项，主线因素描述，整治办法以及断点实行时间。EP阶段，可条件交样工程样件必要得到DRE高档经理、总监、项目总工和SVE共同签字确认；Mule及Simulation阶段，只需DRE高档经理及SVE共同签字确认。不可条件接受工程样件拒收。6.4 供应商整治008 供应商整治6.4.1 样件评估不合格，供应商应制定整治筹划并执行。l 属于Off-tool件，由DRE负责组织SQE对供应商改进状况加以跟踪和反馈；l 非Off-tool件，由DRE跟踪供应商改进状况。6.5 工程样件入库6.5.1 DRE负责协同供应商办理零部件入库手续。009 填写入库记录单6.5.2 DRE填写工程样件入库单010 工程样件登记入库6.5.3 将工程样件随同交付资料交由试制物料工程师办理登记入库。6.5.4 试制物料工程师完毕工程样件入库手续后，应及时与试制物料技师办理样件进库交接工作。试制物料技师依照库位布置及时将样件摆放到位，建立“物料点检卡”，并在完毕工作后将工作完毕状况信息反馈给试制物料工程师。6.6 零件交样信息记录：6.6.1 试制物料工程师应及时输入零部件入库记录，更新库存台帐，并将工程样件交付资料进行分类归档；台帐存储在TVP公共文献夹上，供其她有关工程师浏览;6.6.2 试制物料工程师依照项目规定及时精确地将工程样件交样状况报告给有关需求人员与部门；6.6.3 交样信息涉及：交样时间、交样数量、零件尺寸报告、零件材料报告、零件性能报告、零件偏差交样接受评估信息、零件交样状况爬坡图等。6.7 关于工程样件领用及发放，参见试制物料控制流程。7、 控制目的及核心控制活动控制目的控制活动编号核心控制活动保证准时进行工程样件采购，明确工程样件状态VRD006-CA02-6.2.16.2.1普通随工程样件（非C/O状态）一起送达交付资料必要包具有：工程样件入库单、工程样件评估接受单、零件尺寸检查报告、零件材料检查报告、零件重量检查报告、零件性能检查报告6.2.1.1对于车身零件（钣金件），只需提交工程样件评估接受单、零件尺寸检查报告、零件材料检查报告、零件重量检查报告。6.2.1.2在试制BOM核对过程中已经明确某些零部件无法满足本交样规定期，可以提出由PDT及TVP共同确认并形成清单，提交总监及VCE签字确认，在零部件接受时作为合格样件接受。VRD006-CA01-6.3.16.3.1由试制物料工程师清点核对零件数量、零件状态、送样报告及DLS或数据版本等信息；6.3.2若样件为C/O件（无论是CKD件还是在生产零件），则视为零件质量高于试制规定，设计发布工程师只需填写工程样件入库单，将零件随同表单交由试制物料工程师直接办理登记入库。VRD006-CA04-6.3.56.3.5对于off-tool状态零件，其工程状态与否完全符合off-tool规定，必要同步得到设计工程师和供应商质量工程师签字确认。VRD006-CA03-6.3.56.3.5.1设计发布工程师在零件尺寸检查报告、零件材料检查报告、零件重量检查报告、零件性能实验报告客户栏签字承认。6.3.5.2零件性能实验报告同步需要系统实验工程师在客户栏签字承认。VRD006-CA05-6.3.96.3.9经评估不合格工程样件，DRE应组织PDT小组进行风险评估，并详细填写工程样件评估接受单条件承认阐明一栏，选取风险评估项，主线因素描述，整治办法以及断点实行时间。EP阶段，可条件交样工程样件必要得到设计发布工程师DRE高档经理、总监、项目总工及实验认证工程师签字；Mule及Simulation阶段，只需DRE高档经理及SVE共同签字确认。VRD006-CA06-6.66.6.1试制物料工程师应及时输入零部件入库记录，更新库存台帐，并将工程样件交付资料进行分类归档；台帐存储在TVP公共文献夹上，供其她有关工程师浏览；6.6.2试制物料工程师依照项目规定及时精确将工程样件交样状况报告给有关需求人员与部门。8、 存档文献8.1 工程样件入库记录单 保存期限 1年8.2 工程样件评估接受表 保存期限 1年8.3 零件尺寸检查报告 保存期限 1年8.4 零件材料检查报告 保存期限 1年8.5 零件性能实验报告 保存期限 1年8.6 零件重量检查报告 保存期限 1年8.7 BOM更改申请表 保存期限 1年9、 评审与更改本文献由实验认证部样车试制工程科组织评审，必要时进行更改。10、 分发本文献发至乘用车公司和技术中心各有关部门。11、 附件11.1 工程样件入库单 SMPV-4.3.6.1-002-TV-F0111.2 工程样件评估接受单 SMPV-4.3.6.1-002-TV-F0211.3 工程样件标牌 SMPV-4.3.6.1-002-TV-F0311.4 零件重量检查报告11.5 工程样件交样包装规定12、 其他有关文献（参照文献）12.1 试制物料控制流程12.2 试制BOM生成及维护流程12.3 样车试制料箱料架管理规定13、 文献修订记录版本换版/修订记录编制/修订人修订日期1.00新编制苏斌-11-222.00依照GVDP2.0流程和WD-7.3-TCEQ-004 工程订立流程进行修订，更新苏斌/姜骏-7-12.10零件交样评估接受单更新耿兴彪/姜骏-11-173.00将开发阶段不同负责人定义清晰并对有关内容进行更新。将原质量体系WD-7.3-TCTV-002工程样件管理条例V2.10流程和内控流程合并。苏斌/杨磊-9-133.10将条件接受样件签字规定升级；引入零件设计后缀信息；增长零件重量信息规定；在流程中增长发动机零件交付描述并共用一种流程。朱佳华/苏斌-4-9