铁路项目经理部质量管理自控体系文件模板.doc

中铁十局红一地方铁路项目经理部质量管理自控体系文件（试 行） 版 本 号： A/0 批 准 者： 施行日期： . 发放编号： 持 有 者： 目 录1 编制说明12 编制依据13 质量方针及目标23.1 质量方针23.2 质量目标24 质量管理机构及职责24.1 质量管理机构24.2 质量管理责任制105 质量管理和运行控制115.1 质量管理自控体系运行步骤115.2 施工准备阶段质量控制125.3 施工过程质量控制135.4 完工验收质量管理176 施工工序质量自控责任186.1 路基工程186.2 桥梁工程187 质量管理制度187.1 测量复核制度187.2 施工图纸审查制度207.3 技术交底制度227.4 施工组织设计审查制度237.5 地质核实制度247.6 关键岗位培训、持证上岗制度257.7 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度277.8 工程质量检验、申报、签认、验收制度307.9 隐蔽工程及关键部位验收制度357.10 成品保护制度367.11 工程质量事故汇报、调查、处理制度387.12 质量信息管理制度427.13 基础技术资料管理制度457.14 工程质量检验及奖惩制度468质量通病原因分析及防治方法531 编制说明为了加强红一铁路质量管理工作，实现工程质量全过程控制，交付用户满意产品，依据ISO9001:质量管理体系 要求要素，编写本自控体系文件。本质量管理自控体系文件以中铁十局集团编制“三标一体化”管理体系文件为纲领，是集团企业质量管理体系文件细化和延伸，在实施中严格实施集团企业管理手册要求“三标一体化”方针，并严格按程序文件之要求进行管理和控制；本体系文件作为质量管理规范性文件，又自成一体，是本项目一切质量管理活动规范性文件，是质量管理和控制行为准则。本质量管理自控体系文件适适用于中铁十局红一铁路项目经理部所辖全部工程项目，在实施期间，内容需要修改时，将按集团企业程序文件之文件控制程序相关程序实施。2 编制依据2.1 国家和铁道部相关铁路工程建设质量方针、政策、法规和要求；2.1.1 国务院第279号令建设工程质量管理条例；2.1.2 铁道部铁路建设工程质量管理要求（铁道部第25号令）；2.1.3 铁道部铁路建设工程质量安全生产监督管理措施；（铁建设44号）；2.1.4 铁道部铁路建设工程质量事故处理要求（铁建设48号）；2.2 国家和铁道部颁布相关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法规、标准清单）；2.3 经同意相关本工程技术标准、设计文件和施工组织设计；2.4青海地方铁路建设投资有限责任企业下发工程质量管理措施及相关本工程文件、通知和会议纪要；2.5和青海地方铁路建设投资有限责任企业签定相关协议；2.6 中铁十局集团“三标一体化”管理体系文件；2.6.1质量 环境 职业健康安全管理体系管理手册（含修改表）；2.6.2质量 环境 职业健康安全管理体系程序文件（含修改表）；2.6.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系实施准则；2.6.4中铁十局集团项目管理十八项制度；3 质量方针及目标3.1 质量方针严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺点”；连续改善创新，兑现协议承诺，建设一流地方铁路。3.2 质量目标3.2.1确保全部工程质量全方面达成国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度开通要求，确保部优，努力争取国优。3.2.2对完工路基工程、桥涵工程、轨道等按一般铁路工程质量验收标准要求进行检测；工程一次验收合格率达成100%,并满足全线创优计划要求。4 质量管理机构及职责4.1 质量管理机构4.1.1 集团项目经理部成立质量管理机构，项目经理任组长，项目总工程师任副组长，组员有质量环境保护部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部及其责任人、各生产中心、分项目部施工责任人、技术责任人、质检人员。 各级施工、技术、质量责任人名单 单位名称 职 务姓 名职 责项目经理部项目经理项目责任人总工程师项目技术责任人副总兼质量环境保护部部长项目质量责任人工程技术部部长工程管理部门责任人试验中心主任试验责任人物资设备部部长物资设备责任人一工区工区责任人施工责任人工区技术责任人技术责任人工区质量责任人质量责任人二工区工区责任人施工责任人工区技术责任人技术责任人工区质量责任人质量责任人三工区工区责任人施工责任人工区技术责任人技术责任人工区质量责任人质量责任人四工区工区责任人施工责任人工区技术责任人技术责任人工区质量责任人质量责任人铺架项目部分项目部责任人施工责任人分项目部技术责任人技术责任人分项目部质量科长质量责任人三电项目部分项目部责任人施工责任人分项目部技术责任人技术责任人分项目部质量科长质量责任人4.1.2 项目经理部、分项目部各级人员质量管理人员质量职责各级人员质量职责 表4.1人员名称责任范围质量职责项目经理第一质量责任者，对整个项目协议质量负全责。1落实上级精神，严格实施承包协议，代表企业进行本项目标一切质量管理工作； 2负责制订本项目标质量方针和目标，并负责建立、完善、同意本项目标质量管理自控体系；3协调各部门质量工作关系，合理调配生产要素和资源保障；4组织开展质量成本管理，协调质量和进度关系； 5掌握质量动态，开展质量活动，负责本项目施工中出现质量问题调查、处理； 6自觉接收质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部相关质量工作检验、指导和监督；7负责完工交付、质量回访、工程质量保修和服务。项目副经理兼总工程师在经理领导下，帮助项目经理做好本项目标施工质量管理工作；对本项目质量、技术工作具体组织指导。1负责质量管理自控体系策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理措施；2负责质量责任制建立，并定时组织检验、考评、改善；3对施工技术和质量管理工作全方面负责，督促检验试验和测量设备检定及使用情况；4对施工技术、质量管理人员需求进行确定，组织对技术、质量管理人员能力考评、评价和培训；5组织质量检验活动，并针对存在问题，组织分析原因，提出改善意见；6对工程质量进行监督检验和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故立即组织进行整改和处理；7组织对分项、分部工程工程质量验收，参与单位工程质量验收；副总工程师兼质量部长帮助总工程师做好技术、质量管理工作，落实实施质量方针、目标和质量管理体系文件，并对实施情况进行监督、检验和指导。1在总工程师领导下，具体负责项目项目质量管理措施编制；2负责本项目工程质量创优计划编制，并负责落实目标；3对工程质量进行监督、检验、指导，并有权奖罚。专业工程师对工程质量、技术直接负责1将施工规范、规章、技术、质量要求等，进行分解、细化，经过技术交底传达成施工一线。2负责处理施工中提出技术质量问题。3掌握施工工程全部技术、质量资料。质检工程师对工程质量监督、把关职责。1.在项目部安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检验。2.落实质量确保方法，检验验收标准、施工指南、作业指导书实施情况，发觉质量问题按要求实施处罚。3.抽查项目分部检验批、施工日志等工程质量统计，发觉问题提出整改意见。4.督促项目分部质检人员认真推行职责，规范检验行为，做好本职员作。抽查项目分部工序质量控制、检验和跟踪作业计划实施情况，评价工序质量控制效果。督促检验关键、难点和关键部位质检（技术）人员推行职责情况。5. 接收建设管理单位、咨询（监理）单位和质量责任人相关指令并督促实施。帮助监理工程师做好工程质量监理检验工作，立即完成相关指令。对不按要求施工或违反施工程序情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导汇报处理意见。6.立即搜集质量信息，检验成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。分项目部施工责任人质量管理工作负总责1落实项目经理部质量目标和要求，对本管段工程质量负直接责任；2合理配置本项目部生产要素，组织建立、同意并实施本项目部质量管理自控体系； 3组织组衡生产，文明施工，严格按设计图、规范、工艺施工。4自觉接收质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部相关质量工作检验、指导和监督，并负责对提出问题进行整改落实；5负责本项目质量责任制建立、落实，掌握质量管理动态，对本项目标质量管理人员进行考评、奖惩分项目部技术责任人质量管理工作组织1负责本质量管理自控体系策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理措施；2全方面负责质量管理工作，组织管理计划、施工组织设计、施工技术方案编制，检验、督促质量体系相关技术、标准等日常工作实施；3负责本工程施工技术方案、施工方法和特殊工序过程质量控制审定。4负责施工生产中不合格品控制和处理审定；负责纠正和预防方法审核。5主持质量工作，领导相关人员进行TQC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。质量科科长质量管理工作实施1根据检验标准，对本项目标工程施工进行质量检验。2参与编制管理计划、施工组织计划和施工技术方法，审查工程试验相关材料。3帮助总工，指导现场技术干部进行工程质量检验、质量评定。4参与工程质量检验，主持工程质量自检，参与对工程事故处理。5对工程质量及质量管理工作取得突出成绩单位有权提请奖励，对违规操作或不重视质量行为有权令其停工整理，并报上级主管部门处理，质检工程师有越权向上反应工程质量权利。6总结施工质量及质量管理工作经验，按要求报送质量报表及结果分析汇报。7定时对项目部管理人员和现场施工人员进行质量教育和培训，并进行考评。技术科长技术确保1负责项目部日常技术管理工作。组织测量人员进行交接桩及复测工作，并负责交接桩及复测资料复核、整理、上交工作。2组织施工过程协议项目、实施性施工组织设计、特殊工序作业指导书、质量计划编制、评审并组织实施。3组织开展QC活动，推进科技创新活动。物资科长材料质量确保1认真落实实施企业相关物资管理文件要求，严把进场材料质量关。2负责现场材料保管堆放和标识，确保多种原材料质量。设备科长设备质量确保1认真落实实施企业相关设备管理文件要求，严把进场设备质量关。2负责现场设备保养和操作规程制订，确保多种多种机械设备正常运行。试验室主任试验质量保障1全方面负责试验室组织管理工作，指导试验人员进行原材料取样和送检验，确保检验质量合格。2维护试验设备日常保养和使用。3全方面统筹试验资料管理。测量队队长测量保障1在项目总工及技术科长领导下，组织本段日常测量工作，确保测量工作正确无误。2负责测量仪器日常保养及年检工作。3帮助副组长现场质量检验工作。工区责任人管区质量管理1监督检验质量计划实施情况，对工区工作质量负领导责任；2立即阻止工区工作中一切忽略质量做法，对不符合质量工作有权令其返工或停工整理；拌合站责任人砼质量保障1搅拌站设备日常管理工作；2对不合格原材料严禁接收入库；3严格根据配合比施工，确保出厂砼质量；钢筋加工厂责任人钢筋加工质量保障1.加工厂设备日常管理工作；2.对不合格原材料严禁接收入库；3.严格根据技术交底要求加工钢筋，确保成品施工质量；4.1.3 项目经理部各部室质量管理工作内容和职责以下：各部门质量职责 表4.2部门名称责任范围质量责任制内容质量环境保护部质量管理监督、检验1组织编制质量计划、创优计划和创优方法，并组织实施；2编制、报批和实施本项目培训计划，组织相关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准培训，配合安全贯标部做好项目人员培训统计及多种人员上岗证登记；3负责搜集相关质量法规、标准和其它要求，建立或更新适用法律、法规及规范性文件清单；4督促指导分项目部做好工序质量检验验收，负责质量管理体系文件和质量统计管理；5组织指导质量创优、质量检验和QC小组活动，组织项目QC结果发表、评审、推荐上报及经验交流；6参与质量事故调查、分析、处理,制订和实施纠正、预防方法；7按要求搜集、上报质量报表、质量总结等资料。工程技术部质量管理关键部门1. 编制指导性施工组织设计,指导分项目部做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。2组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，指导各分项目部做好施工统计、变更设计等技术资料；3. 参与质量检验和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关技术处理方案或方法； 物资设备部工程质量确保部门1、负责甲控材料供给,立即正确为现场提供施工所需材料, 并做好进料质量把关工作。2、负责粉煤灰和混凝土外加剂统一招标工作。试验检测中心负责原材料、半成品、成品检验，施工过程试验控制1、对工程使用原材料进行选择把关，严格控制原材料质量，预防不合格原材料用于工程。督促现场试验室做好每批原材料进场检验，不间断进行原材料抽检。2、负责全管段混凝土、砂浆配合比设计，立即向现场提供设计配合比，并在施工过程中监督检验，严格按配合比施工，确保混凝土质量。3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督促指导现场试验室做好相关试验检测工作，不间断抽查填料质量。4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。5、对多种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、正确，能真实反应工程质量情况，为正确评价工程质量提供可靠数据。4.2 质量管理责任制质量环境保护部是项目经理部质量专门管理机构，负责全管段工程质量日常管理工作；各分项目部设质量科，负责本项目部现场质量管理工作。分项目部以单位工程为质量控制单元，建立单位工程质量管理台帐，明确工区或单位工程责任人、质量目标、工艺标准、质量控制关键点。5 质量管理和运行控制5.1 质量管理自控体系运行步骤实现质量目标现场质量检验控制不合格技 术 交 底施工工艺控制施工工序控制原材料控制施工试验控制试验检测中心生产中心/分项目部质量环境保护部工程技术部物设部项 目 经 理总工程师副总工程师项目副经理施工管理技术管理确定质量目标建立质量管理体系形成质量管理控制体系标准化施工作业组织设计交底考 核 奖 罚质 量 检 查缺 陷 纠 正施工工艺审定不合格5.2 施工准备阶段质量控制5.2.1工程开工前，报批施工现场质量管理检验统计对其中要求各项内容进行查对落实，经总监理工程师签认后方可开工。表5.1 施工现场质量管理检验统计单位工程名称开工日期建设单位项目责任人设计单位项目责任人监理单位总监理工程师施工单位项目责任人项目技术责任人序号项 目检查情况1开工汇报2现场质量管理制度3质量责任制4工程质量检验制度5施工技术标准6施工图现场查对情况7地质勘察资料8交接桩及施工复测资料9施工组织设计及审批10环境保护方案及审批11关键专业工种操作上岗证书12施工检测设备及计量器具设置13材料、设备管理制度检验结论： 总监理工程师 年 月 日5.2.2施工前各分项目部技术人员要进行施工图纸会审，并做好图纸会审统计，项目经理部组织分项目部技术人员参与设计交底，领会设计意图和设计文件；各分项目部要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练掌握施工工艺标准和相关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及相关要求。 5.2.3编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必需经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。5.2.4各级质量管理人员必需熟悉国家、行业相关质量管理法律、法规及验标、指南等。（应熟悉和掌握相关工程质量法律、法规和规范见适用法律、法规及其规范性文件清单）5.2.5 对材料、半成品控制严格按质量标准订货、采购、包装和运输；原材料进场必需有原材料出厂合格证和检验汇报，并按技术标准进行检验验收和取样检验，填报进场材料报验单； 存放材料场地必需硬化，场地四面要设置满足要求排水系统。水泥和粉煤灰采取筒仓储存，钢材存放在带顶棚料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。5.3 施工过程质量控制5.3.1严格工序施工质量控制，加强施工工艺过程控制（详见桥涵工程作业指导书路基工程作业指导书） 依据各专业单位工程质量目标和施工工艺标准进行实施，将质量责任分解到人，加强施工过程监督检验，以工序控制确保工程质量，确保每道工序按作业指导书要求工艺标准进行施作，成品质量符合工前制订标准。5.3.2加强关键部位、关键工序(质量控制点)监控 针对质量通病或轻易产生不合格产品工序，提前制订有效预防方法，(见附件中质量通病原因分析及防治方法表)对于新材料、新技术也需要尤其引发重视，在施工中必需做到：施工现场多种原材料必需分类堆放整齐，用标牌或标签给予标识，标识内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂和防水材料等材料规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验产品，不能进入下道工序施工。混凝土作业是施工进入批量生产最终一个步骤，必需加强混凝土配合比设计和生产过程中质量管理，重视对外掺剂研究和控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。对关键工序、特殊过程和质量控制关键部位，必需实施现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实施二十四小时旁站监控，并做好施工统计。（多种原始施工统计）5.3.3规范质量检验验收程序 一项工程检验批完工后，各施工班组会同分项目部工点技术人员进行自检(或互检)，专职质检员在自检合格基础上进行复检，填好多种验收统计表，复检合格后报监理工程师进行验收，并立即请监理工程师签证检验批质量验收统计、工程检验证，质量检验中，不符合要求不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品要求：测量检验几何要素和结构物几何尺寸必需完全符合图纸和规范精度要求；试验检测原材料、试验工艺、结构物强度必需符合设计和规范要求，不合格产品果断不准交验。5.3.4 加强质量信息统计管理，立即制订质量纠偏方法，实现动态管理 依据每个月质量报表统计数据，分析当月质量管理情况，并针对施工中常常出现问题，制订了预防类似问题方法表，针对施工工艺实施动态控制，一旦出现偏差，立即制订纠偏方法，并进行跟踪验证整改，制订施工工艺质量偏差预防纠正方法，从内业管理中提前预判施工中可能出现问题，实现工程质量预控；针对自查或上级单位检验提出问题，建立各项质量检验动态管理台帐，对质量检验中指出问题责任到人、对原因进行分析、制订整改和预防方法和整改期限，对质量管理实施动态管理。预防类似问题方法表责任部门发放日期接 受 人接收日期存在问题：预防(纠正)方法： 责任部门主管：实施效果： 验证部门： 日期： 年 月 日 编号：5.3.5 做好成品保护制度 对于已完工或主体结构已完工，在施工或完工交付过程中，严格实施集团企业程序文件之用户财产和产品防护控制程序，严格根据客运专线施工质量验收标准，制订具体成品保护方法。5.3.6加强工程质量资料管理 质量控制资料是工程质量关键组成部分，是工程施工全过程统计，其内容包含一部分完工文件和质量管理文件，是监理、业主检验工程质量管理受检内业资料，也是“三标一体化”检验关键内容。各生产中心及分项目部应按现行铁路工程施工质量验收暂行标准立即组织对已完检验批、分项、分部、单位工程质量检验，按要求认真填报相关质量统计（检验批质量验收统计、工程检验证、分项、分部、单位工程质量验收统计），并做好日常质量检验统计表和质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求立即、清楚、正确、完整、签字齐全，并符合相关要求格式。关键质量文件包含以下资料：a检验批质量验收统计b单位工程质量控制资料核查统计及其中要求质量资料c单位工程实体质量和关键功效核查统计d单位工程观感质量检验统计e单位、分部、分项工程质量检验统计f多种试验汇报g多种施工统计 f隐蔽工程验收统计5.4 完工验收质量管理 完工验收质量管理关键是完工验收质量管理和工程保修质量管理，完工验收由项目经理部统一组织，对各分项目部完成单位工程进行预验，合格后，严格按工程质量检验、申报、签认、验收制度相关要求实施。6 施工工序质量自控责任6.1 路基工程(链接：路基工程施工工序质量责任分解更新中)6.2 桥梁工程(链接：桥梁工程施工工序质量责任分解更新中)6.3轨道工程(链接：轨道工程施工工序质量责任分解更新中)6.4三电工程(链接：三电工程施工工序质量责任分解更新中)6.5站房工程(链接：站房工程施工工序质量责任分解更新中)7 质量管理制度7.1 测量复核制度一、 测量组织及人员1、各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和控制测量。各级施工技术部门必需指定专职干部负责测量工作，工点技术责任人和测量责任人对所负责工点（或项目）测量工作负全责。做到责任明确，一级抓一级，杜绝测量错误发生。2、各项目部要依据施工需要配齐测量人员。测量人员要树立为施工服务思想，精通测量业务和技术，吃苦耐劳、团结协作、精心操作、确保质量。各级领导和主管部门应关心和支持她们工作。3、主管工程技术干部和测量人员应对测量工作负全责。因工作渎职，出现测量错误，造成损失乃至工程报废者，各级组织将按不一样岗位责任给予经济处罚和行政处分。二、施工桩橛交接和施工复测1、施工桩橛交接和施工复测是施工关键性工作。由项目经理部牵头组织测量人员进行。各项目部在参与交接桩和施工复测中，必需指定专职干部负责到底，完善交桩和复测手续，多种数据要反复查对，避免出现测量差错，做到工作万无一失。2、复测时要尤其注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段测量和各分段工程结合部贯通测量。复测时假如发觉不对或精度不够时，应立即请设计院处理。3、控制测量桩橛，复核各资用桩橛相对位置是否正确。松动桩橛不能作为资用桩橛。4、复测工作完成后，立即固桩和护桩。5、经过复测，没有发觉问题或发觉问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。三、测量资料复核已完成控制测量，其结果在使用前，应进行检验和复核。关键检验内容为：外业统计和内业资料是否规范，测量方法是否合理，统计是否真实可靠，记注是否清楚显著，计算是否正确，签署是否完整，图表是否齐全。复核内容为：复核测站平差方法是否合理，结果是否正确，有没有笔误，对最终使用平差结果进行换算、验算和反算，确保最终结果正确可靠。四、施工过程测量检验复核1、对结构物放样测，测设前要对所用控制桩橛进行认真核实，不能用控制桩橛。放样数据必需由两人利用不一样方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），确保放样数据正确无误。全部统计、计算资料不得涂改，复核签字手续必需完善。2、对工程细部放样时，要依据设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。五、测量仪器测量仪器情况良好、正确是确保质量前提。各项目部应加强对仪器合理使用和妥善保管。常常对仪器进行保养，严格按使用期进行使用，按要求进行校正和周检。多种仪器资料均应分项保留建档，做到目录清楚，内容齐全，妥善保管。7.2 施工图纸审查制度一、 施工图纸会审1、施工图纸会审是进行技术论证有效手段。当专员对图纸审核出问题较多或依据不正确时，应提议进行会审。会审中处理不了问题，应写出书面提议请设计院共同研究处理。2、施工图纸会审应由各级总工程师或施工技术部门负责组织，会审实施经过要详实进行统计，形成会议纪要。3、图纸审核关键是审核图纸中差、错、漏并了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行查对，对其平、纵面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功效等进行查对，发觉问题立即提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功效。未经现场查对、完善工点不能开工。二、图纸审核程序图纸审核由总工程师、主管工程师或指定技术责任人组织实施，并建立施工图纸审核责任制。对设计单位分批提供设计文件，要立即审核、清理建档、登记造册，并有专员管理。关键难点工程应由项目经理部和各分项目部共同审核，通常工程由各分项目部组织审核。在审核中发觉问题，由各分项目部提供书面资料，项目经理部审核汇总和监理、设计、咨询和业主单位联络处理。三、图纸审核关键内容各专业施工图张数、编号等和图纸目录是否相符；施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，要求是否明确，三者有没有矛盾；平面图所标注坐标、里程和绝对标高和总图是否相符；图面上尺寸、标高、预留孔及预埋件位置和构件平、立面配筋和剖面有没有错误；各专业施工图轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有没有矛盾；图纸上构配件编号、规格型号及数量和构配件一览表是否相符；所用标准图、参考图是否作废或错用等。四、施工图现场查对关键内容1、首先按经审核无误施工图进行现场放样。涵渠标出轮廓线及出入口标高；桥梁应标出墩台（尤其是跨越关键道路及其它建筑物两侧墩台）位置、轮廓线；路基挡护构筑物轮廓线等，现场放样经复核正确无误后通知监理单位。2、需关键完善工点或部位，尤其是需深入完善桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功效兼顾及提议、需深入地质补勘部位等上报监理单位，经监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位进行现场查对并形成现场纪要，包含变更事宜按要求程序办理。3、经现场查对无须完善工点并取得监理单位同意方可开工。4、在实施过程中需主动地配合各相关部门进行现场查对，并将相关资料纳入技术管理文件。7.3 技术交底制度一、技术交底是技术管理工作一项关键内容，能使广大施工技术人员了解施工设计要求，掌握技术标准，有利于科学组织施工，提升工程质量。二、设计单位技术交底 1、指挥部收到施工设计文件后，负责联络设计单位进行技术交底。并由指挥部组织相关业务部门和各单位相关人员参与。2、参与技术交底各级人员，要认真弄懂设计意图及工程特点，方便发觉问题，提出改善意见。对有异议问题，要立即和设计部门共同研究，协商处理。3、技术交底经过和相关问题，处理措施，应具体统计写成正式会议纪要，做为交底工作和处理相关问题依据。技术交底纪要应妥善保管并做为完工文件资料列入工程档案。4、对重大、复杂或采取“四新”结果工程，在施工前和施工过程中，应请相关专业设计责任人到施工单位现场进行专题技术交底，由指挥部联络，组织和该项工程相关单位和施工人员参与，方便掌握该项工程具体施工方法、特殊要求和技术方法。三、施工单位技术交底1、对于各企业分项目部技术交底，由各企业项目部总工程师主持，内容为：工程概况、工程特点、技术标准和质量标准、重大安全、技术方法，工期进度要求及重难点工程施工方法及“四新”结果特殊要求等。2、对于施工工点技术交底，由各分项目部组织工点技术责任人向工点责任人（队长或班长）及相关人员具体说明工点实施性施工组织设计、施工图、技术标准及质量安全方法等。3、对于施工操作人员进行技术交底，由队长或工班长采取工前讲解、工中指导、工后讲评形式，交待讲解设计意图、技术标准、质量要求、安全注意事项及操作技术关键点。4、技术交底对于分项目部、队、施工工点，采取下达工程技术通知单及技术交底书形式，用文字记述，必需时以图表说明（通常一式三份），并完善签字手续。对操作工人以口头叙述为主（讲解到操作人员全部明白）。5、凡下发多种技术交底资料，交接双方必需认真推行签字手续，必需对资料登记编号。凡因技术交底不清，手续不齐而造成经济损失，将按不一样岗位责任给予经济处罚，重大事故依据相关法规追究当事人刑事责任。7.4 施工组织设计审查制度一、实施性施工设计是中标后计划和指导承建工程从施工准备到完工验收全过程一个综合性技术文件，是沟通工程设计和施工桥梁，也是项目落实企业质量手册和程序文件基础文件。二、施工组织设计编制应结合项目部技术装备现实状况，主动推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，并有明确质量、进度、安全、环境保护目标。三、编制标准 1、根据协议要求，遵照工程建设程序，实施国家相关政策、法令、规程、规范、标准和条例，认真落实建筑施工技术政策、集团企业质量方针。 2、依据承建工程项目内容，分清主次，突出重难点，因地制宜，统筹安排。 3、充足利用现有设备，做到配套、实用、合理安排冬雨季施工。尽可能降低临时工程及物资运输量，科学地部署施工平面图，统筹安排各单项工程进度。 4、对施工现场全过程控制，实施动态管理。施工进度按投资和形象进度双指标控制。 四、施组审批程序1、实施性施组必需经上一级总工程师或上一级总工程师指定或委托教授审批签字。2、特大型工程、难度大关键工程施组按各分企业总工、集团企业项目部总工、集团企业总工程序审批，最终报监理和专业审批。3、其它大型、中型及通常工程施组报集团企业项目部总工审批。4、业关键求报批项目，报业主审批，并按上述审批程序审批、立案。7.5 地质核实制度一、各项目部在原地面处理前，应对地基地质资料进行核查，路堤地基条件应符合设计文件，当不符合时，应立即反馈。二、地质查对内容：采取静力触探、钻探等手段，进行地层岩性、分层厚度、物性指标、比贯入阻力Ps及地基基础承载力等到地质资料查对，必需时还应进行代表性载荷试验以查对地基土承载力，评叛地基土是否和设计相符，如和设计不符时应立即提出变更设计。三、地质查对方法1、黏性土和粉质土地基：采取静力触探为主、其它方法为辅方法进行地质复核；因为地质成因、地形地貌等形成差异，必需时还应进行代表性载荷试验对不一样地质地貌单元地基承载力进行对比验证；采取钻探或试坑，替换表性样品进行物性指标查对，关键包含：地下水位、天然含水量、天然密度、孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数等。2、砂类土地基：采取以钻探为主、标准贯入等其它方法为辅方法进行地质查对，取得关键参数应包含地下水位、标贯击数，地基土密实程度、地基基础承载力等；3、卵砾碎石类土地基：采取以钻探为主、其它方法为辅方法进行地质查对，取得关键参数应包含地下水位、重型动力触探击数，地基土密实程度、地基基础承载力，采取筛分法获取地基土不一样粒径颗粒含量、黏粒含量等；4、岩石地基：全风化岩石地基：风化呈黏性土状，采取和黏性土相同方法查对地质情况；对于风化呈砂卵砾石类土状，采取和砂卵砾石类土相同方法查对地质情况。强-弱化岩石地基：开挖后，采取现场调查方法，查对岩层性质、风化程度、节理裂隙发育程度及地下水发育情况等，关键要注意地基土均匀性，当纵横向土石结合界线和设计不符时、或地基土土石相间时，应立即反馈，检验或修改纵横向过渡设计。四、在钻孔桩、CFG桩等施工前应做工艺性试验，除确定工艺参数外，还应核实地质情况是否和设计相符。在钻孔桩施工过程中还应将每层地质钻碴和设计对比，并绘出实际地质柱状图。当钻孔至设计深度时，报请设计地质工程师到现场对桩底地质进行地质确定。如和设计相符，进行下道工序，如和设计不符，同设计地质工程师协商处理措施。7.6 关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中关键岗位关键指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作施工和管理人员和特种作业人员，由施工技术部、质量环境保护部和安全贯标部负责培训计划制订和落实。依据ISO9001:系列质量体系管理要求和客运专线工程特点和质量要求，关键岗位施工人员要经过必需教育、培训，并含有相关技能和施工经验人员组织施工，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。一、培训对象项目经理部按铁路专用线技术要求，对项目经理部和分项目部从事工程质量管理和施工人员进行培训，并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位责任制订培训需求并负责实施。二、培训方法1、铁路专用线普及性知识培训，对全体人员进行培训，培训内容为建设铁路专用线关键意义。包含任务、要求和常规