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反恐安全手册版本号：B.0原制订日期：/8/1目录目录。企业介绍/安全组织架构图。工厂保安计划/政策。职 责。保安管理程序。保安岗位职责。安全评定程序。安全控制程序。人员招聘/录用安全程序。监控和警报系统管理程序。离职雇员控制程序。紧急事故处理程序。信息和技术安全。钥匙管理程序。职员投诉管理程序。职员厂证管理程序。外来包裹、邮件管理程序。货物文件管理程序。仓库管理程序。货物装/监/密封、追踪、验证程序。点数/称重、汇报/分析货物短缺、盈余、损坏程序。安全/反恐意识培训程序。出入控制程序。照明管理程序。第一章 企业介绍/安全组织架构1.企业介绍峨眉山中威鞋业是承接成全部产业转移落户峨眉山市一家出口创汇制鞋企业，企业坐落于漂亮峨眉山脚下工业集中区仓储物流加工园，占地198亩，总投资3亿元人民币，将建设12条生产线，形成年产600万双女鞋生产能力，年销售收入可达10亿元人民币，出口创汇1.5亿美元以上，年上缴利税1亿元人民币以上，并可向社会提供6000个就业岗位。2.安全组织架构安全员：安全管理代表安全责任人 第二章 工厂保安计划/政策一、为了符合C-TPAT 反恐安全要求和便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了相关保安指导涵盖范围包含：a程序保安b实际现场保安c人事保安d教育及培训e出入管制f船运程序g运输工具保安二、为了符合C-TPAT 保安指导，工厂建立了对应安全管理系统，关键内容有：1为了确保C-TPAT 安全系统在工厂内落实实施，工厂指定保安部去负责在工厂内推行C-TPAT 安全系统。2工厂指定C-TPAT 安全责任人去监察工厂实施C-TPAT 情况，比如实际现场安全情况、检验货物/车辆/人员出管制，在收发和付运过程中车辆和货物安全迁移，在人事保安和人员培训等方面情况。3为了能够愈加好地落实落实C-TPAT 安全系统在工厂内实施，在保安部策划下，工厂编制了本C-TPAT 手册作为运作指导文件，手册中依据C-TPAT 要求制订了一系列安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT 人员和其职责，并编制实施以下运作程序：1）实际现场保安程序a出入管制程序：人员/车辆/货物出入管制。b人事保安程序：人员身份背景调查等。c教育及培训程序：职员教育培训。d运输工具保安程序：按要求区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。e货运程序：包含监察货物之进入和移动，合适标识、秤重、核点和货物、设备验证须符合付货运清单；追查和汇报货物短缺和盈余，处理货物进出过多、短缺识别和不能付运或违规货物等内容；有程序去指导签署、调换、统计货物在厂房内外迁移流通监控。f程序或运作上安全信息传输；电脑信息安全维护等。4如存在异常或不合要求行为时，通常会由负责监测日常C-TPAT安全责任人（货仓/保安）向工厂C-TPAT 管理代表进行汇报；同时，还能够经过定时内部审核去查核存在问题，并向工厂C-TPAT 管理代表进行汇报。当需要时，也会立即通报合适海关或相关执法部门。5为了搞好区域治安，工厂会一直和当地实施法规部门维持紧密工作联络，包含不定时见面交流相关治安秩序、职员暂住证等方面情况。6工厂会建立有效内部和外部联络系统，方便在出现安全意外事件时，能够以最快速度通知负责内部安全防护人员和和执法机关（比如公安、海关等）进行联络。a内部安全防护电话有：保安室 ：；人事行政 ；生产部 ：；品质： ；仓库： 。b 外部安全部门电话：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，抢救(120)，派出所（ ）。7人事行政负责对安全方面（工业/消防/人员和货物和交通工具出入管制）运作实施定时内部审核；管理部负责对C-TPAT运作实施定时内部审核或评定。8工厂依据内/外部审核结果决定应该采取改善方法，拟订一份改善计划，以界定全部C-TPAT 安全方面弱点和落实相关改善事宜安排。9对于分包商运输、运输企业运输等其它服务企业要求其了解实施C-TPAT 意义和部分基础要求，如送货到本厂需注意和遵守事项、按区域停靠车辆等。10另外，应实际安全需要，工厂还会实施部分其它相关安全方面控制。比如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂职员有没有携带异常金属物品，无偿提供工衣制服给保安；要求不能携带违禁物品进入工厂等等。11现有辅助性文件，以后将会根椐需要深入完善和补充。a 工厂货物/车辆出入管理程序b 招聘管理程序c. 货柜封条控制、验证、追踪程序d. 保安管理程序e 物料进出控制f 车辆出入控制等等。实际现场保安根据C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。1 工厂厂房必需安装必需消防警报和灭火系统，方便能够立即监测、汇报和扑灭火险。2 工厂全部建筑物所用材料和其建造结构能够抵御非法进入和外界侵扰：即不许可使用临时替用物料（比如用绳或木头），不许可有敞开未封闭或轻易能够打开门窗等。3 工厂大门出入铁闸在没有车辆进出时必需关闭，人员行走通道邻近在驻守大门保安，方便检验其身份证件。4 厂房外部和内部全部门窗、大门和围栏全部需要关闭（有足够上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。全部进出厂房通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出车辆、人员，以预防从这些地方非法侵入。5 小汽车不许可停靠在货运作业区域。6 工厂厂房周围装设最少6 尺（2 米）高以上坚固围栏和围墙，围栏和围墙顶端装设尖锐铁丝，以预防外来非法侵入。工厂围墙和门户结构坚固，足能预防或阻挡武力侵入。7 在需要时，工厂货仓和写字楼装有预防非法侵入监视、警报系统去防护，且含有可靠可用12 小时备用电池方便能够进行每七天7 天，天天24 小时监控，安全员每个月进行测试是否正常。8 全部门窗或在货仓内部分打开门窗中装设铁网全部必需安全、能够预防偷窃。货仓或储存区域门和通道需要安全管制。当无人在内工作（比如收发货）时能够上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四面为封闭式、有围栏或围墙能够上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士进出需要获同意和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。9 危险易燃物品必需储存在一个隔离、安全、包围起来区域。这些储存危险易燃物品仓库必需有消防和安全防护方法，必需封闭上锁，24 小时抽风抽气，内设电器设备必需能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。危险物品由专员管理且有摄像头监控，其它未授权人员不可靠近危险隔离区。10 为了安全起见，厂房外部安装足够灯光照明，其照明范围包含停车区域、货仓、装卸货位、关键主干通道和出入口，和厂房后面周围地带；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够照明灯和应急灯。11 全部门/窗户/开放地方全部需要上锁，或装设部分摄像头和警报器进行监控，或安排保安岗位驻守，以预防未被授权人进入厂房；同时，还能够经过装设部分监控装置，比如经过设置保安岗亭或电子监测控制系统去进行天天24 小时/每七天7 天侵扰防护/夜贼警报防卫。12 工厂设置可操作有监控和统计功效闭路电子报警系统去监测工厂装卸货位、全部通道和出入口，包含在装卸货位内部和外部进行装卸，停靠和储存货柜/货车，紧急出口或一些用户指定需要装设存货仓位。假如采取闭路电子报警系统，则该系统统计能力需要提供最少30天高质素画面和需要配置备用紧急发电机或可用12 小时备用电池（每七天7 天，天天24 小时）。这个闭路电子报警系统和统计必需安全地存放和非授权人员不能靠近。闭路电子报警系统预防维护最少每个季度进行一次。13 为了工厂和职员安全，工厂设置和张贴了足够安全警告标志：比如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超出8 公里）、厂房内/上落楼梯时不得相互追赶或推拉扯。14 车辆和人员出入控制程序a 车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配置专职保安人员驻守进行出入管理控制，或能够配置电子出入控制系统，有程度进入/访问只能是那些需要在区域内工作人员。出入管制系统最低要求是保留最少6 天统计。出入管制系统设备必需安全。b 全部职员在出入厂房时，全部需要出示/配戴贴有本人相片识别厂牌，获同意访客需要出示证件以显示其访客身份；全部访客全部必需进行来访登记，取得授权人士陪同，方能进入厂区相关范围。c 对于出入控制中发觉违规行为（比如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要给予统计和汇报上司。d 人员/车辆出入厂区具体运作可参阅职员/贵宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制和车辆出入控制等相关文件要求。15工厂建立内部、外部通信联络系统去指导内部安全人员或当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设置保安室，关键负责日常保安和秩序巡查和紧急事故之应变处理等工作。其24 小时内线办公电话为204；办公地点设在厂大门口。16在厂区大门口驻守保安，除了负责监控、查验出入厂区车辆、人员之外，还需要引导进入厂区车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必需和车辆停放处进行隔离。17保安队长负责指派白天和夜晚巡查保安员，定时定时实施巡查，查验厂区内外有没有异常现象（关键检验内容包含：门/窗/锁/围栏/围墙有没有损坏、有没有不安全隐患、有没有可疑人员等）。相关巡查情况应统计在巡查登记簿上，如有突发、异常事件，则须即时汇报上司处理。18为了预防工厂之财物损失和确保职员没有携带违禁物品（包含利器、香烟、打火机等）进出厂房，工厂会在厂房出入口设置保安，利用金属探测器检验进出人员随身物品，查验出外出放行条。19采取合适方法以预防未被授权物品迁移和出入。20各职员在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房上下班全部需要打卡。21为预防未被授权人员靠近电脑系统，各部门必需妥善管理自己电脑，在暂停操作时退出自己使用用户或关闭电脑。保守电脑密码，定时或不定时更新电脑密码。22各部门需要编制值班安排表，安排好天天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电责任人。同时，在下班后，这些责任人需要根据要求一丝不苟地认真实施值班事宜。夜班巡查保安应负责监察各值班人员有没有做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守，会给予警告、严重警告、记过等处罚。出入控制根据C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包含车辆、人员、货物等）第三章 职 责一、目标编制此C-TPAT 反恐安全管理手册目标是：为了确保工厂运作符合C-TPAT 安全指导，为了确保工厂财产安全，为了预防她人非法利用货物出口和车辆进行走私或恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速取得海关同意和放行，特制订此手册作为推行和运作指导。C-TPAT 手册会因应海关、用户和C-TPAT 最新需求随时进行修订。二、职责为了落实落实C-TPAT 安全制度在工厂实施，企业任命保安队长郑志军先生为专责C-TPAT 之管理代表，仓库/保安负责监测货物和交通工具进出和迁移，保安队长负责厂房秩序安全，安全员负责C-TPAT 定时或不定时内部评定。1、C-TPAT 管理代表之职责包含：a负责在工厂内推行和维持C-TPAT 安全管理体系；b负责向工厂内部传达C-TPAT 最新要求和策划内部自我评定审核；c负责经过业务和用户、海关等相关政府机构进行沟通联络；d负责依据自我评定、审核和调查所发觉之缺点采取改善方法；e负责为C-TPAT 推行和维持提供必需资源。2、货仓a负责监察货物装卸和流动和载货车辆在厂内迁移；b负责监察来料接收、流转和货物发放；c负责监察、调查、分析和汇报货物短缺和盈余。3、人事行政（保安）a负责维持车辆货物人员出入厂房控制（查验、登记、核实等）。b负责厂房内治安巡查和秩序维护，查验/监控职员出入厂房有没有携带违禁物品，预防非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、安全员a负责帮助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；b负责定时实施C-TPAT 内部审核和跟进相关改善方法。5、业务部报关负责货运单证准备和跟进装货情形；负责和海关/商检部门预先完成办理通关单据沟通联络。6、其它部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保留，做好物品流转控制以预防遗失/损坏；培训职员了解C-TPAT 要求。第四章 保安管理程序1.0目标经过了解保安管理程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护企业及职员人身和财产安全。2.0范围保安部全体组员3.0内容3.1大门保安工作及注意事项3.1.1做到文明执勤,礼貌待客,服装统一整齐;3.1.2对来访客人要注意礼节、礼貌；3.1.3上班必需佩戴厂证,穿戴洁净整齐;3.1.4督促职员上下班排队打卡,严禁职员有代打卡现象,如发觉有代打卡现象,作好统计,并上报上级处理;3.1.5如有未上班人员有事找经理或主管,应先通报许可后方可进入。3.2外来访客接待3.2.1问清来访者身份、单位及受访人是否和厂有业务来往，并电话通知办公室；3.2.2经请示许可后方可开门放其进入,并要求来访人出示证件,做好登记后,戴上本厂访客证,由保安带到相关业务部门;3.2.3访客离厂时收放行条,访客证,并对其所带物品进行检验;3.2.4有企业产品或维修物品带出,要有相关责任人签条方可放行并作统计,假如有来访者在没有许可情况下,要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应该将其拒之门外,并向上级汇报;3.2.5外来访客如有车辆进入,应礼貌性通知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放;3.2.6写字楼下班后,由大门保安检验写字楼有没有漏水及其它异常现象,如有应到写字楼查看了解并处理.3.2.7职员下班后应检验门窗、风扇、灯、机床电源是否关好，并将不良现象统计上报。3.3外来厂车送货进出程序3.3.1外来厂商送货到本厂时.先将小门打开部分让其人员进来填写来访登记,交换证件以后通知收货部门,并统计好车牌号,司机姓名及随车人数;3.3.2厂商首次送货做好登记后由保安直接带到收货部门;3.3.3厂商离厂时,要出示并收回相关责任人开具放行条,对车辆进行仔细检验,如有货带出,必需有责任人签字物品放行条,查对好车号及随车人数、物品和进厂时无误后方可放行。3.3.4厂商送货车辆、货柜或运输车应停放在指定卸货装货区域。3.4出货监督程序3.4.1货车在进厂门前须经保安员检验,并登记车牌号,司机姓名等,通知相关部门确定后发访客证,然后由门卫带入厂区,停放在暂放区,由门卫监看；3.4.2由仓库主管及门卫指导车进入装货/卸货区后,由司机将货车门打开；3.4.3在装货/卸货过程中,未经许可非装货/卸货工作人员不得进入装货/卸货区域；3.4.4装/卸货工在装货前先由负责监管出货保安将装卸职员厂证更换成（装/卸货工上岗证），必需佩戴（装/卸货工上岗证）后才能进行装货/卸货作业,不然不准进入装货/卸货区域；3.4.5在装车过程中,门卫须监看装货全过程,以预防安全隐患发生,同时对现场装/卸货情况进行闭路电视监控,并保留30天统计；3.4.6装货完成后,仓库员栓好插销,由报关员加本厂封条,保安要验证,并填写好（装载出口货物车辆现场检验汇报）统计,另外全部参与装货/卸货工作人员必需在（当班装载出口货物装卸职员署名册）上署名。3.5职员出入厂区检验3.5.1职员进入厂区严禁带一切违禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品)；3.5.2对职员外出所携带物品进行检验,若发觉有企业产品,或公物外出应将所携公物人员及物品扣下,上报处理.职员进厂时,应督促职员戴好厂证,如有衣冠不整(穿背心、拖鞋)而且不听保安劝戒更正,态度恶劣，保安有权将其拒之门外,并上报处理；3.5.3职员在辞工离厂时或上班时请假外出,应收放行条、请假条、并注意是否有责任人署名并作统计，假如职员进出时间和放行条时间有误差，应做好统计，并上报上级处理；3.5.4若有解聘、开除职员要领取工资在保安室等候，由保安通知财务部人员，到保安室出粮。如须清交工具手续要保安陪同，不得四处走动，手续办清后给出粮离厂；3.5.5碰到老板开车出入应举手行礼,并对老板及厂车进出时间作统计。3.6注意预防和处理多种突发事件3.6.1发生突发事件后,立即通知保安紧急集合;3.6.2报出事发位置原因;3.6.3保安员必需全部快速到位,果断控制事发场面,并报警和上报上级;3.6.4不定时在厂房车间四面巡查,预防多种突出事件,如有情况应用对讲机紧急呼叫,保安快速到位处理并上报；3.7保安上下班工作交接3.7.1货物、样品及往来信件、报刊收发交接；3.7.2人员严禁及车辆禁出交接;3.7.3领导交待其它事项交接;3.7.4当下一任新保安来本厂工作,原任者离职时,应提前把自已工具、服装及未完成工作和新保安交接清楚。3.8生活区保安职责及注意事项3.8.1做好生活区安全工作;A.严禁职员在宿舍内喝酒赌博,发觉这类问题,给予阻止并上报(每小时在各层楼巡次)。B.时常注意宿舍是否有男女乱窜现象,如有给予阻止;C.预防聚众闹事,拉帮结派现象;D.严禁职员私接电源,预防火灾发生;E.做好就寝时熄灯工作,关好食堂内电视电源；F.检验生活区水龙头是否有漏水现象,不定时在宿舍及饭堂四面巡查,预防偷窃现象发生;G.负责饭堂保安应维护饭堂卫生,对随桌倒饭倒汤,倒剩饭和损坏桌椅现象进行阻止,并上报上级处理；3.8.2警报器闪响应急方法A.当宿舍保安听到警报器响起时,应立即用对讲机呼叫中心保安处,然后立即赶往出事位置；B.中心保安人员听到呼叫后,应立即前往支缓,而且打电话汇报厂方领导；C.当发生情况不妙时,应果断依据出事情况类型联络中心保安处报警或拨打110。3.9巡查保安工作及职责3.9.1巡查时应带对讲机并检验对讲机是否有故障,巡查期间提升警惕,加强戒备,严密注视墙内外情况，有问题应立即处理或上报；3.9.2维护好厂区环境卫生,保持厂区清洁洁净;3.9.3维护职员宿舍秩序及作息时间。3.10相关附件A.来访记录表；B.访 客 证；C.送货/装货进出车辆统计表；D.宿舍放行证实；E.物品放行证实；F.装载出口货物车辆现场检验汇报；G.当班装载出口货物装卸职员署名册；第五章 保安岗位职责一、 本责任书目标是让各保安岗位明确本身责任，认真推行自己职责，预防意外事件发生，维持安全生产和生活环境。本责任书适合于我厂内全部保安岗位。由安全管理代表直接统筹和管理全厂保安岗位职责；保安员认真推行各岗位职责义务。 二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证实其单位或身份相关证件，问询其因何事访何人，在联络被访人并取得同意后，在来宾来访登记本上具体统计并发给“贵宾证”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。 三、 对来方者所带行李、包裹要严格检验，但要注意以下几点： 1. 不可触及人身; 2. 关键检验来访者有没有带危险品或不明物品进入本厂,检验外来访人员有没有企业产品、物料半成品或工作器具等企业财产为主。 3. 检验时态度要谦和有礼，避免引发被检验人之误会和反感，必需时婉言说明，并求其谅解。 四、 运输或因业务关系须进入厂区车辆，须认真查验司机有效证件及货单，认真检验车内物品是否和货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给来访证。出厂时应认真查验由仓库部出具放行条及货单，检验驾驶室内有没有异常物品，并将货单和车内物品对照，在货及货单一致情况下，收回来访证准予放行，并作好统计。五、 要加强管理厂车动向，对外出送货车辆，必需有仓库放行条，并有仓库主管核准，并要检验车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物车辆，要严格检验该车是否有货物。 六、 严禁职员携带食物进入厂区食用；工作时间内严禁职员出入厂区，因特殊情况须出入厂区人员、外送样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具有效放行条方可放行，并作好统计。 七、 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯开启或关闭。 八、 下班后须对全厂各车间水电、门窗锁进行检验，如发觉异常情况须立即上服，并作好相关统计。 九、 值班保安下班须接班保安完成交接事项。 1. 上级要求或指示事项。 2. 入厂来宾或工作人员还未出厂之事项。 3. 送货或寄存物品须交班转交。 4. 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。 十 在货柜车进入装货区时，首先要检验装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并严禁非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得私自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱一切货物及装货人员，装货完成后，要监督相关人员拍好照片并关好货柜门，检验查对一切手续正常后，方准许离开装货区。 十一、保安巡查职责： 1. 巡查保安要巡视厂区四面，预防外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂职员遵纪遵法情况，预防内部阴谋和外部人中勾结事件发生。 2. 巡查保安要巡视厂内人员是否带识别证，如发觉厂内有没有带识别证人员，应加以盘查并上报安全经理。 3. 负责对停车位监控，阻止违规摆放车辆及司机以外人员进入停车位。 4. 不定时对值勤保安岗位查哨，立即纠正保安违纪行为。 5. 定时对安全设施进行检验，立即发觉安全隐患并上报安全经理即时处理。 第六章 安全评定程序一内部评审1.目标：使本企业内一切安全事件得到立即评定和处理，最大程度地消除安全隐患，预防恐怖活动发生。2.范围：设定本程序，要适适用于本企业全部包含安全活动。 3.权责：保安员负责企业及各部门实地现场考评评定；管理者代表负责评定结果裁决；4.作业程序：4.1 保安员定时进行内部安全评定，将评定结果汇报给安全管理代表，管理者代表依据保安现场考评统计做出结果判定；对其中存在安全问题事项，安全管理代表要督促安排实时调查，处理，跟踪检验并做好安全事件调查处理汇报存档。4.2 本厂各部门，各区域引发包含安全事件，均实时和保安部门取得联络，须紧急处理，可由相关人员现场处理，须经调查，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表同意实施。 保安到每个现场进行季度考评评定并做好统计，每一季度评定一次；5.评定考评标准：5.1 评定项目：5.1.1 本季度是否发生安全性事件；5.1.2 企业高层是否足够重视反恐安全；5.1.3 反恐安全意识是否有普遍培训；5.1.4 主管及职员安全意识是否不停提升；5.1.5 是否公布并更新反恐应急举报电话；5.1.6 是否有建立完整人事档案并有身份识别；5.1.7 职员是否按要求佩带厂证/厂牌；5.1.8 新进职员是否有得到培训；5.1.9 保安是否熟知保安职责；5.1.10 进出人员/车辆是否被登记；5.1.11 携带物品进出厂门是否会被检验；5.1.12 是否有借助探测性器械检验；5.1.13 企业围墙是否损坏，照明是否足够；5.1.14 各闭路监控录像是否正常运行并保留45天；5.1.15 是否安装红外线报警器并有效监控；5.1.16保安是否二十四小时值班并按要求巡查5.1.17是否全企业只有一个出口并有保安站岗5.1.18消防设施是否合理够用，通道是否通畅5.1.19职员是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检验5.1.20是否安全举报机制并激励职员举报安全隐患5.1.21现场是否有必需操作规范指导作业，设备是否常常点检和保养5.1.22是否有独立安全出货台，且有监控设施5.1.23装柜前是否经过专员检验5.1.24企业是否有一套完整反恐安全管理程序并有效运行5.2 评定标准： 5.2.1 一个评定项目记4分，项目分共100分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格；二供给商安保评定程序1.目标：1.1 确保企业开发之供给商活动符合国家法律法规，供给商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患.2.范围：2.1本程序适用全部供给商/外协厂商.3.权责：采购负责供给商/协力厂商评定窗口联络；保安负责供给商/协力厂商实地现场考评评定；管理者代表负责评定结果裁决；4.作业程序：采购提前一周将安保评定活动计划及评定标准联络知会供给商；保安到供给商处进行现场考评评定并做好统计；管理者代表依据保安现场考评统计做出结果判定；采购将考评结果知会供给商并存档纳入考评成绩；5.评定考评标准：5.1 评定项目：5.1.1 是否制订厂规厂纪/职员手册；是否合理；5.1.2 职员入职统计（含身份证复印件），劳动协议；5.1.3 职员离职程序，已离职人员名单，离职交接统计；5.1.4 保安手册（反恐安全管理手册）；5.1.5 工厂安全评定评定和整改方法汇报；5.1.6 职员反恐安全意识培训计划和培训统计；5.1.7 保安招聘要求，保安人员入厂登记，保安协议；5.1.8 保安人职员作职责；5.1.9 保安巡查安排表及巡查统计；5.1.10 人员/车辆进出管制；5.1.11 货物进出管制；5.1.12 货物装柜/监柜管制；5.1.13 货物标识，称重，点数等控制及统计，出货统计；5.1.14 货物是否有独立存放仓库，仓库是否门禁管制；5.1.15 是否有电子监控系统且有效；5.2 评定标准： 5.2.1 一个评定项目记6分，项目分共90分，总体印象分10分，总计100分， 得分70分以上为合格，以下为不合格；第七章安全控制程序1. 目标 本程序目标是确保我企业在进行成品运输过程中，遵守美国海关 CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，方便在美国以处运输海关不会推迟，或因为窃贼或恐怖分子使用以上步骤作为运输违禁物品进入美国运输工具。 2. 范围 本方法适适用于美国境外和生产商和仓库人员进行产品生产，贮存或运输。 3. 程序 3.1 人事部安全控制 3.1.1 全部职员进入厂区内必需佩戴好本人厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实发给“来访证”，并似乎客人实际情况是否需要由值班员率领。 3.1.2 新招聘职员所持本人身份证必需是真实，并需填写好个人真实学历，政治背景及具体地址。对不正确填写以上基础内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。 3.1.3 每个新职员必需进行职前培训、内容包含：厂规厂纪、消防卫生知识、关键区域进入、货物保留。发觉异常人或可疑。非法事应怎样处理方法等。 3.1.4设置职员投诉信箱，激励职员如发觉以上问题立即举报。3.1.5 对人别从事安全关键岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）职员实施经过企业部门帮助核其身份、背景、方要确定其有否犯罪档案，参与不明党派等。 .2 生产工场安全控制 3.2.1 生产工场内所领发物料必需要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料进入必需做好即时登记，严重需向厂部汇报及调查原因。 3.2.2 工场内不许可非生产部门人员进入，外来考察、检验、验货等人员进入全部要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3.2.3 要有指定人员从事包装区域内工作，全部生产出成品应即时送往成品区如发觉成品箱打开应立即通知车间责任人，安排 QC立即检验参考签办、检验合格方可摆入成品区，所有成品区全部有属法进入区域。 3.2.4 全部利器使用必需有些人专员负责收发登记。 .3 仓贮及运输安全控制(可分：来料、储存环境、出货三部分) 3.3.1 全部进入货仓物料必需要有对应货单收据，仓管人员核实来货单和货单一致方可进行卸货，并出IQC对货物质量检验。全部外来货物必需每一时间进入独立待检区域。 3.3.2 经IQC检验合格货物被送到合格区域内存放，需要贴上适宜标识，显示其物料名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出跟踪显示于物料储存统计卡。 3.3.3 货仓管理员必需对本厂内物料进行定时检验，如发觉物料丢失或短缺，需填写物料丢失汇报向厂部汇报。第八章 人员招聘/录用安全程序1.目标人事为了维护工厂利益，确保所招聘职员全部尽可能是老实可靠、无犯罪史、无不良癖好（比如吸毒、酗酒、嗜烟等）人员。2.适用范围人事招聘责任人、未来职员和从事关键岗位（如运输、仓管、搬运等）人员3.职责由人事招聘责任人对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。在招聘职员时，除了根据相关人员招聘管理程序实施之外，还需要实施以下补充要求要求：1、在新职员入职前，会进行严格身份验证：1) 经过专门身份证查验机或当地派出所核实身份证之真实性；2) 核实身份证持有些人和身份证、所提供相片和相关毕业证书或健康证/计生证等证一致性，确定是否其本人；3）经过查问/验证新职员出生年月、地址、和家眷和毕业学历等方法，核实资料和人员真实性；4) 经过笔试、面试核实新职员是否含有对应能力；5) 经过宣传栏、培训宣传等多个方法宣传持假证件者会被解聘，激励职员主动举报等方法杜绝持假证件者非法进入工厂；6) 如需要（通常为财务人员、司机、报关员或一些尤其职位职员）会由人事部负责经过电话和当地公安部门/居委会联络验证，或要求职员提供户口簿、无犯罪史证实等方法对职员背景进行检验，或要求提供担保人（当地户口）。2、如有必需时，对于工厂保安，会和当地政府部门（如XX 保安企业）签署保安服务协议，由XX 保安企业委派保安负责工厂日常保安事宜，这些保安通常属于退伍军人并在保安企业接收过专业培训，同时会由XX 保安企业为其提供担保和背景调查（经过电话或函件等方法核实其没有犯罪等不良背景或不良习惯）。3、如有用户需要，工厂会要求/安排临时雇员和长久雇员进行有没有吸毒测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，企业全部会进行背景调查，以确定其身份、资料之真实可靠性，必需时要求其提供担保人（当地户口）。4、全部雇员（包含在试用期内和满试用期职员）全部会得到C-TPAT等方面安全培训，同时全部会建立保留一份职员个人资料档案（包含身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）。5、工厂会遵守和落实实施各用户COC（供给商行为守则）文件，同时也因应用户需要制订愈加严格工厂守则。6、为了能够维持公开、公平、公正管理体制，企业已建立企业文化去教导和激励职员主动汇报异常和坏事，而且设置了多个渠道提供给职员向企业最高管理层反应各类事件：a、意见箱：钥匙由人事部直接持有，天天会定时打开意见箱取阅职员意见书，并会作出回复；b、职员代表由职员直接选出，代表透过直接和工厂管理代表沟通汇报方法反应职员意见；c、经过拨打电话反应意见等。这些举报方法能够使用匿名方法汇报坏事和提出提议。第九章 警报系统管理程序第一条 值班监看制度1.厂区监控、报警系统由保安室负责监控，由人事部负责监督检验保安室工作。2.保安人员负责作好厂区监控范围内工作，并作好当班数据统计，发觉异常情况必需立即向上级汇报。3.严格按要求操作步骤进行操作，亲密注意监控设备运行情况，确保监控设备安全有序，不得无故中止监控，删除监控数据。4.监控用计算机不得做和监控工作无关事情。5.认真学习监控操作规程，每七天维护和保养好监控/报警设施。保持图像信息画面清楚，确保系统正常运行。6.负责保安室卫生清洁，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。7.严