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杭州有限公司商业筹划书 项目名称：劳务派遣与房地产营销 单位名称：杭州有限公司 单位地址： 邮编：310018 所属区县市：杭州市经济技术开发区 联系人： 手机： E-mail： 编写时间：2月15日杭州市人力资源与社会保障局二0一七年制目录1.公司简介51.1公司简介51.2公司股本构造51.3当前地位、战略和将来发展61.3.1当前地位61.3.2 公司发展规划72.产品服务内容102.1产品服务简介102.2公司现阶段重要服务内容102.3服务流程122.4 将来服务内容筹划132.5客户定位132.5 独特市场定位143.市场与竞争分析163.1市场前景分析163.1.1杭州房开商市场分析163.1.2人力资源行业现状163.2市场容量173.3趋势与前景173.4 SWOT分析183.4.1公司优势183.4.2劣势分析183.4.3机遇分析193.4.4 威胁分析194.商业模式214.1一站式就业商业模式214.1.1一站式就业商业模式概况214.1.2商业模式内各个环节链接214.1.3保障平台高效运营方式224.2赚钱模式234.2.1 劳务派遣管理费用234.2.2 人力资源征询服务费235.营销模式与实行筹划255.1整体营销方略255.1.1对求职者营销255.1.2 对公司营销255.2 战略伙伴255.3双向勉励机制265.4实行筹划266.团队简介286.1主创者简历286.2团队重要成员简介286.3组织架构图286.4管理和勉励体制296.4.1合理分派工作量296.4.2论功行赏307.财务筹划327.1对公司将来三年财务状况预测327.2服务收入预测表327.3总成本费用估算表337.4税金明细337.5利润表337.6投资钞票流量表预测347.7盈亏平衡分析35公司简介1.公司简介1.1公司简介杭州有限公司成立于6月，是一家备案过大学生创业公司，注册地为 ，注册资本200万。作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发征询服务公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源 、线下渠道与金融平台相结合营销模式，打造出将劳务、培训、渠道开发集一体管理模式，公司自成立以来，获得了长足发展，已成功与杭州多家知名楼盘合伙，其中涉及：远洋公馆、远洋擎峯、通和十二橡树、海联云客里、中华人民共和国铁作方、建国际城、汉嘉申花郡、绿城运河宸园、莱蒙水榭春天，远洋万和四季，天城府等楼盘。公司法人，毕业于杭州电子科技大学，是公司重要创始人之一。在德信地产工作期间，她凭借着较强领导力和决策能力，带领团队寻找客户资源。在接触详细项目过程中，积累了诸多项目策划、管理和执行经验。从德信地产辞职后，开办了杭州有限公司、杭州言若房地产营销策划公司，作为公司领衔人，她坚持“自强志在心，创业践于行”创业目的，带领团队不断摸索和创新，成功订立了远洋公馆、绿城运河宸园，远洋擎峰，昆仑公馆等项目，为公司创业版图也打下了坚实根基。公司始终坚持遵守“诚信信守诺言”核心经营理念，秉承“做最出众房地产人力资源服务商，提供最专业房地产人才培训”目的，以创新线上客源 、线下渠道与新媒体平台相结合营销模式，打造劳务、培训、渠道开发集一体管理模式，保证为客户提供周到服务，力求发展成为以劳务输出为基本，房地产人才培训并进创新型公司。公司既有员工6人，其中本科学历5人，大专学历1人，公司大专以上人员比例100%，是一支有梦想、有专业、有实践精神大学生创业团队。1.2公司股本构造股东姓名出资资金占股比例18090%2010%1.3当前地位、战略和将来发展1.3.1当前地位 自从改革开放以来，中华人民共和国劳务派遣已走过了萌芽过程，正在发展壮大，并日趋成熟，已经成为一种热门行业。全国有劳务派遣公司近5万家，派遣员工大概2700万人，占全国职工人数比例不到5%。而据记录，上海市劳务派遣工占公司所有用工人数28.3%，上升至33.8%，达38.3%，初达39.7%，两三年仍呈上升趋势，底上海市使用劳务派遣工单位有8.29万家，劳务派遣用工132.9万人，比初分别增长67%和95.7%。随着中华人民共和国都市化进程加快，中华人民共和国劳务派遣行业增长速度将不断加快，成长空间巨大。 中华人民共和国劳务派遣行业虽然尚处在起步发展阶段，但已在中华人民共和国显示出增进就业重要作用。在增进体制内就业机制转换、增进城乡就业构造转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可代替重要作用。可以说，在此后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要就业形式、用工形式，继续发挥其特殊作用。近两年中华人民共和国劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，中华人民共和国拥有13亿多人口，是一种巨大劳动力市场，预测到中华人民共和国劳务派遣工规模将达到7000万人，占全国职工人数比例将超过30%。涉及劳务派遣在内劳务经济是中华人民共和国一种新商机，发呈现状可以概括为迅速发展、潜力巨大、无序竞争和缺少规范。从调查状况看，中华人民共和国劳务派遣现状如下： 东部地区劳务派遣发展较快、规模较大。已经开展劳务派遣地区重要涉及北京、天津、上海、广东、江苏、浙江、福建、广西、黑龙江、辽宁、吉林、江西、湖南、山东等地，并且劳务派遣也在其她地区陆续不断地开展起来。据报道，广州从事人才租赁公司达到120多家，北京仅劳动局颁发了资质证书劳务派遣公司就在300家以上。据调查，北京团兴劳动与社会保险服务有限公司已经派遣劳务8000多人，深圳鹏劳职业简介服务中心已面向社会租赁员工4500多人，浙江锦程人才服务公司劳务派遣人员已经超过万人。行业状况采用劳务派遣型工作安排行业重要是服务业、制造业和建筑业，如电信、银行、饭店、医院、邮政、家政、电力、铁路运送等服务性行业，以及建筑业和制造业某些部门。 劳务派遣特别受到外资公司、优势公司和国有大公司欢迎。深圳重要是外向型公司、股份制公司以及竞争激烈电信、银行等行业对劳务派遣需求大。某些知名公司如深圳华为、赛格三星、赛格日立、希捷等，都使用过派遣员工。从业人员状况劳务派遣从业人员以都市外来劳动力、大中专毕业生、公司下岗分流人员以及专门人才为主。职业状况劳务派遣职业、岗位预计有40各种，重要有钟点工、秘书、话务员、柜台小姐、销售人员、客户经理、司机、保安、广告创意、股票运作、高档管理、市场分析、公司认证、商务谈判、外文翻译、装饰设计、课程讲学、电视拍摄、报刊写作、名人传记、时装模特、法律顾问、制造业公司辅助工种等。经营单位状况经营劳务派遣重要是劳动部门下属职业简介中心、公司再就业服务中心转制而成劳务派遣公司等。1.3.2 公司发展规划作为一家专业致力于为杭州各城区房地产公司提供劳务派遣、营销策划、渠道开发征询服务公司，借助各大网络平台、新媒体平台、电销等渠道，创新线上客源 、线下渠道与金融平台相结合营销模式，打造出将劳务、培训、渠道开发集一体管理模式，重要目的与实现筹划如下：（1）市场开拓公司当前客户重要集中在杭州地区，将来将积极拓展江浙沪等长三角地区成立分公司或办事处，拓展营销渠道，增长销售量，进而减少和减少远程沟通成本。再将来，实现全国市场市场布局。（2）人才队伍建设为满足日益发展公司规模和新市场拓展需求，将来几年内公司将重点扩充研发团队和市场开发团队，重要途径涉及：1）加强人才培养和专业人才引进：一方面，建立健全及优化培训机制，以社会招聘和高校招聘方式引进专业基本人才，通过有针对性培训及项目历练，使之能独立承担项目开拓工作。另一方面，公司将在战略领域内引进具备行业经验专业人才。2）薪酬制度和考核制度完善在既有薪酬制度基本上，提高整体待遇水平，加强勉励效果，从多方面留住人才。同步加强研发体系建设，建立健全研发项目管理制度和知识产权制度等，营造一种良好创新工作环境。产品服务内容2.产品服务内容2.1产品服务简介是一家以劳务输出为基本，咱们项目服务重要是为房地产公司提供人力资源服务平台，一方面，将对求职人员进行招募、筛选、劳务派遣，并通过度阶段系统性培训、垫付及人才增值手段，实现求职人员自身能力提高及其人力资源有效开发，以便找到更好就业岗位，从而使成为求职者“自助、她助、互助”一站式就业平台。另一方面，通过平台，为公司提供“自选、助选、直选”大型人才库，用工公司可以低成本选取适当劳动力资源，并且可以从公司获得优质人力资源征询服务。通过平台完美对接，实现资源有效运用。2.2公司现阶段重要服务内容(1) 劳务派遣服务公司劳务输出对象是杭州各地区房地产开发商，公司通过与开发商订立劳务合同，由人事专人分派劳务人员到合伙方安排地点工作。公司将通过自主开发APP来完毕招收兼职人员和安排兼职人员工作，并且通过公司开发APP发放劳务人员工资。对公司好处： 1、节约了管理成本2、节约了人员招募成本（时间成本和经济成本）3、规避了用工风险4、在资源稀缺状况下保障了生产需要用工5、提高了派遣员工素质。总之通过派遣，公司可以把用人风险和从啰嗦事务中脱离出来，把更多精力放在公司战略发展和产品研发生产品质上，用同样钱创造出不同价值效果。对员工好处1、让您始终感觉到家概念，不论你是上班和非上班，公司都将对你进行服务管理，不让您在外无家可归；2、不论是从那个派驻公司离职，只要您不和派遣公司脱离劳动用工关系，您将永远会得到你需要工作，并且不支付任何安顿中介费；3、当派遣员工权力得不到保障时，派遣公司就会协助您进行协调，如果派遣公司侵犯个人权益时，你可以申请派遣公司和公司进行协调；4、在工作之余，公司将会帮你进行职场教诲和规划，让您边工作边成才。(2) 人员职能培训(房地产)阶段一：岗位培训其她增值培训岗前培训派遣专业技能培训阶段三：专业培训图2.1培训服务流程图一方面，将从筛选人员，将合格人员进行职业生涯规划等方面进行具备 针对性协助和指引，使其找到自我发展与公司派遣服务发展结合点。接着，人员将进入岗前培训环节。岗前培训重要分为两大块：一某些是有负责职前培训，如都市基本常识、法律法规、职业道德等。另一某些是由用工公司负责岗前专业培训。再者，当员工派遣到用工单位后，达到一定绩效考核后，可在垫付机制下免费参加公司急需专业知识培训。培训重要集中在节假日、业余时间，使求职人员在空闲之余能迅速获得专业技能，提高其自身价值。最后，当一某些核心员工掌握专业技能后，有望进入与合伙公司管理层，为其提供量身定制增值服务，使其技能水平提高，价值创造力增强。2.3服务流程图2.3服务服务流程图2.4 将来服务内容筹划在不断提高求职人员岗位培训和劳务派遣两大业务服务水平同步，将在近期内推出人力资源征询服务，从而更好地为客户服务。2.5客户定位咱们客户群体涉及员工客户群和房地产公司客户群两块：(1)全国每年新增就业人员1500万，这一群体是咱们重要客户群体，此外(2)随着房地产行业迅猛发展，对从事房地产人员需求也越来越大，同步对员工规定也越来越高。截止底，全国注册有7万多家，当前有楼盘在开发或者销售，有2万多家，市场需求量大。表一 服务房开商名称服务房开商名称服务内容滨江集团提供劳务输出、营销策划绿城集团提供劳务输出、营销策划华元房产提供劳务输出、营销策划广宇集团提供劳务输出、营销策划嘉业房产提供劳务输出、营销策划坤和房产提供劳务输出、营销策划2.5 独特市场定位独特之处在于服务房地产商群体，这一群体用工需求量大、受教诲规定不高等优势有助于打造专业、稳定人才团队，使与普通劳务派遣公司区别开来，成为一种具备房地产特色智力校大型公司。潜在人员还涉及毕业大学生、失业人员等对就业需求旺盛人群，此类人群数量庞大，有巨大市场潜力。 市场与竞争分析3.市场与竞争分析3.1市场前景分析作为依托房地产发展人力资源服务平台公司，分析前景从劳务派遣和房地产大背景开始。近几十年来，劳务派遣行业发展迅猛，其价值日益被社会大众所承认。其因素是由于：一是中华人民共和国经济常年保持高速增长，随着产业构造调节、公司对人才需求扩大，人力资源自由流动，劳务派遣行业在其中扮演了配备、培训及管理支持等功能，是支持国家宏观经济发展战略重要保障。二是国家中长期人才发展规划纲要-等政策都提出了国内要大力发展人力资源行业。而劳动合同法、就业增进法等法律法规颁布实行，增进劳务派遣行业规范化。表一 用人单位对劳务派遣公司价值承认度劳务派遣价值比例人才速配价值53%减少管理幅度与难度21%优化劳动关系管理53%其她16%3.1.1杭州房开商市场分析依照底，克而瑞发布杭州房企操盘榜，可以看出房企分化转型、拿地难度提高当下，品牌输出、合伙开发成为开发商平抑成本、减少风险重要途径。重要服务就是杭州地区各大房地产开发商，房开商通过与咱们合伙，将会提高其销售业绩和品牌管理，当前公司已经与杭州众多房开公司合伙，其中就涉及杭州10大销售房企，为房开商做好品牌输出、宣传策划、劳务输出。 3.1.2人力资源行业现状人力资源中介服务业是保证当代市场经济特别是劳动力市场可以平稳高效运转支持系统之一，它随着市场经济发展而产生，反过来又对市场经济发展起到了巨大增进作用。随着劳动力市场不断完善，人力资源中介服务业地位和作用日益凸现，特别是在增进社会就业方面，起到了积极推动作用。自改革开放以来，人力资源中介服务业就获得了长足发展，在增进劳动力市场经济发展，增进劳动力就业，缓和社会就业矛盾等方面发挥了重要作用。从总体上看，国内人力资源中介服务业仍处在起步阶段。从长远看，整个行业尚有很大发展空间。并且，随着经济回暖后，公司对劳动力需求也会逐渐扩大，人力资源中介行业必将迎来一种新发展阶段。我公司此时进入人力资源中介行业，应当是一种较好时机；固然，所面临竞争必然是激烈，这就规定咱们必要精确市场定位，创新业务模式，高明营销方略，规范内容管理来应对将来竞争。3.2市场容量依照全国总工会研究室公司职工劳动经济权益实现状况及思想动态调查测算，当前全国公司劳务派遣工占公司职工总数13.1%，约3700万人。从行业分布看，绝大某些行业都使用劳务派遣工。在国民经济行业20个门类中，有16个存在使用劳务派遣工现象，其中有11个门类中超过20%被调查公司使用劳务派遣工。在属于第三产业金融业，水利、环境和公共设施管理业，信息传播、计算机服务和软件业，分别有高达68.3%、66.7%和60.0%公司使用劳务派遣工，劳务派遣工占职工比例分别为11.1%、6.4%、17.9%。劳务派遣工占职工总数比例较高行业是建筑业，信息传播、计算机服务和软件业，电力、燃气及水生产和供应业等行业，分别为36.2%、17.9%和15.3%。国有公司使用劳务派遣工数量最多，占国有公司职工总数16.2%；另一方面是外商（港澳台）投资公司，占14.0%。大某些劳务派遣工是普通操作工和普通技术工人，在初级工作岗位工作。纯熟工（无技术级别）占48.6%，初、中、高档技术工人占22.9%，专业技术人员和管理人员（涉及普通管理人员和高层管理人员）占25.7%。如上海市从事一线工作劳务派遣工为7511人，占所有劳务派遣工71.4%；江苏省总工会提供数据显示，在调查12658名劳务派遣工中有1人从事一线劳动，占比为95%。3.3趋势与前景 当前劳务派遣在国内应用领域越来越广泛，派遣规模也越来越大，有93%大型公司（500人以上规模）不同限度地接受着劳务派遣服务。随着国家政策对劳务派遣逐渐承认，将来越来越多公司会选取劳务派遣用工，国内劳务派遣发展将呈如下趋势：第一，市场规模将不断扩大，规范化限度将不断提高。随着劳务派遣政策日益完善和环境不断改进，公司对劳务派遣需求量将呈大幅上升趋势，派遣机构数量和规模不断增长，服务范畴迅速扩大，服务能力进一步提高，规范化限度不断提高，在整个服务业中比重逐年加大。第二，大型劳务派遣公司将在市场上占据主导地位。随着劳务派遣进一步规范化发展，公司对劳务派遣用工需求会日益增多，对劳务派遣公司规定也会逐渐增高。在将来国内劳务派遣市场中，大型劳务派遣公司数量会进一步增多，其规模更大，更专业化和规范化，将占据绝对主导地位。中小型劳务派遣公司由于资金、规模、社会背景、专业化限度等多方面条件局限性，将越来越难以满足公司规定，数量将逐渐减少，最后完全退出市场。当前，国内劳务派遣行业虽然尚处在起步发展阶段，但已在国内显示出增进就业重要作用。特别是在增进体制内就业机制转换、增进城乡就业构造转变、调节劳动力市场供求形势等方面，劳务派遣发挥着不可代替重要作用。可以预见，在此后一段时期内，劳务派遣将作为一种重要就业形式、用工形式，继续发挥其特殊作用。近两年国内劳动力派遣市场正以15%以上速度增长，国内拥有13亿多人口，是一种巨大劳动力市场，预测将来五年国内劳务派遣工规模将达到6000万人，占全国职工人数比例将超过20%。3.4 SWOT分析3.4.1公司优势团队优势：公司拥有具备一支经验丰富人力资源和营销策划团队，能充分满足房开商及求职者服务需求。 互联网服务优势：公司有自主开发APP软件，完整互联网服务流程，打通线下、线上服务一体化。合伙方资源充分优势：公司通过长期渠道开发，拥有大量房地产开发商合伙方具备大量兼职需求，而这些开发商周末、节假日正是学生课余休息时间，与学生学习时间不冲突，又能更好为开发商提供服务。3.4.2劣势分析学校中存在诸各种大小不一兼职团队，有一定市场竞争力，并且她们占据了某些市场份额；由于公司兼职人员大多是学生群体，经验局限性，信息理解不够全面，会流失某些市场；公司互联网平台还在开发中，还需要时间完善。3.4.3机遇分析杭州市房地产业蓬勃发展是公司成立最大机遇，牢牢抓住公司周边这个最大效益增长点，是公司奔腾式发展契机。大学生对兼职工作信息需求是经营公司固定市场，同步每一年新生工作都是公司新兴潜力市场。在校大四学生在大四上期课程较少，又面临即将就业，急需谋求某些在校外实习经验，可觉得在校大四学生提供杭州各大城区短、中期兼职信息，增长学生社会实践能力。在校大学生对锻炼自己能力渴望，但愿到社会实践机会，大学生也想为自己后来工作积累某些社会经验,为大学生社会实践提供一种巨大平台供商家和学生一种交流，可觉得学生在后来就业提供更多社会实践经验。更多丰富大学生校园生活，丰富经管创业实训中心公司构成构造。3.4.4 威胁分析公司各业务市场扩大，相对有经验人员减少及房开方人员素质及数量规定提高，导致公司某些业务工作质量下降、公司形象受损；经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失，公司缺少可持续发展动力；公司成员均为学生，社会经验不够，对公司经营管理方面存在诸多问题；公司开发APP平台，对自身网络操作能力规定较高，在网站方面投入资金较多；也许还会浮现开发资金局限性和平台管理人才需求。商业模式4.商业模式4.1一站式就业商业模式4.1.1一站式就业商业模式概况 图4.1 商业模式图依照公司需求招聘求职者，求职者通过筛选后成为员工。员工通过岗前培训后被派遣至相应用工公司工作。其工作体现先进员工将有机会被挑选至于合伙培训机构进行更高层次分阶段，针对性专业培训学习，并打导致为行业内佼佼者。4.1.2商业模式内各个环节链接(1)公司：作为公司需求制作、提交劳务派遣书及实行筹划及进行详尽切磋，在双方协商达到一致基本上，拟定并订立劳务派遣合同书，详细规定双方责任和义务及费用结算原则和结算形式。保障人才质量和输送时间。(2)求职者：平台搭建了一种专业性劳动力供应渠道，以保证源头供应。一方面在人力资源市场设立招生点，此外通过与各大院校搭建网络合伙平台，寻找校园代理人，校园代理人以“病毒式营销、标杆营销等营销方式等方式对即将毕业大学生进行营销和招募，依照人数予以其一定奖励。此外以垫付培训与一站式就业、增值吸引求职者加入，经筛选合格后作为我司员工，办理有关手续后进行1-2天职前培训。(3)培训机构：注重发展与培训机构合伙，依托培训机构资源为公司打造先进人才，同步培训机构为用人单位开设相应培训课程。而将垫付员工培训期间产生费用，在整个培训过程中，与培训机构实行共同监管。4.1.3保障平台高效运营方式(1)金融：采用金融手段是垫付机制，这样可以使求职者先培训，后付款，减轻其资金压力，是其参加平台内培训、提高积极性重要举措。一方面与员工、培训机构、用人公司等参加垫付机制利益攸关方订立合同，以法律形式维护各方合法权益并减少各种风险。另一方面是在源头上严格把关，通过缜密考核员工才干参加垫付机制，享有公司垫付员工在培训期间产生各种费用优惠。 表4-1 员工培训垫付费用收入状况表员工培训垫付费用状况表时间员工工资阐明垫付总额员工偿还总额普通员工培训(0-6个月)2500员工一边接受培训一边工作，分两期付款。2500中层管理(7-12个月)5000员工每月偿还5002500(2)互联网：中华人民共和国拥有全球数量最多网名和移动互联网顾客，平台将开设新媒体平台(微信公众号)、官方网站、SNS社区等旨在为求职者、公司、培训机构等一系列对象展开服务，从而以全新业务形式和品牌体系整合资源。1)新媒体平台(以微带信):运用官方微博原有受众基数，更新微博头像增长头图二维码推广，并发布了全新关于微信公众号推广新段子，通过微博大号带动，为微信号带来了第一波受众。微信公众实时发布招聘广告及最新培训征询。2)官方网站：刊登具备有关信息、合伙公司招聘信息、合伙培训课程、求职信息、法律法规、求职宝典等。以便有需要人士浏览下载。3)SNS社区平台：使每一位求职者不在是孤单个体，实现沟通和交流平台，增强其粘性，成为公司抵抗竞争者有效壁垒。4.2赚钱模式4.2.1 劳务派遣管理费用在劳务派遣模式中，有向用人单位输送员工，而员工每月工资则由代收代发向用人单位收取劳务派遣管理费。4.2.2 人力资源征询服务费受第三方机构(政府、公司等)委托开展人力资源方面研究，如公司人力资源管理诊断、人力资源战略规划、公司高层职位体系设计、市场薪酬调研、员工满意度调查、客户满意度调查、薪酬福利设计、绩效考核设计等。营销模式与实行筹划5.营销模式与实行筹划5.1整体营销方略由于处在双向市场，因此咱们重要对用工公司和求职者两大对象进行营销，同步兼顾社会宣传。5.1.1对求职者营销前期咱们与政府、NGO合伙，共同宣传服务理念，例如在校园里物色一定名誉招聘代理人，通过她们个人渠道、病毒式营销方式招募人才。拥有一定基本后，咱们运用SNS社区平台及新媒体平台对客户进行推广。同步，可采用体验式营销方式，邀请即将毕业大学生前去用人单位进行考察、体验。5.1.2 对公司营销起步阶段，秉承服务好每一种客户理念，做好信誉和质量，不盲目追求公司数量。并在招聘会、人才交流中心投放广告。在发展阶段筹划在公司杂志、飞机杂志、电视广告等公司家接触比较多平面或者媒体投放广告。后期将在百度、58等搜索服务上投入资金。并以名义主办人力资源展销会。5.2 战略伙伴充分结识到，其战略规划有效实行，有赖于有效合伙伙伴。因而，战略伙伴关系方略不但基于总体方略，并且在其中占据极为重要地位。战略合伙伙伴重要包括如下几种方面：(1) 用工公司：通过不断提高服务质量和水平，竭诚为用工公司提供更各种性化、专业化服务。(2) 培训机构：积极谋求培训机构在定制和实行关于共建培训基地过程中发挥正面作用，获得培训机构对承认和支持。(3) 员工：与员工互惠互利，实现良好雇佣关系。(4) 媒体：与媒体建立数个长期战略合伙伙伴，形成基本媒体关系网络。一方面通过媒体伙伴对报道，提高在社会上和公众中知名度；另一方面也可以与媒体自身栏目或者项目进行合伙，运用其传播渠道，向公众传播意义。5.3双向勉励机制年终公司将依照员工体现及量化积分状况进行一定奖励制度。如：奖金制度、荣誉证书。同步咱们也将对和咱们经常合伙房地产商进行一系列评价制度。5.4实行筹划市场发展阶段1、 率先对重要派遣地杭州周边都市各大高校、人力资源市场进行宣传、筛选和提供用工信息2、 旗下门户网站及SNS社区平台进行线上运营。3、 逐渐完善互联网平台，并着手数据库建立和开发。4、 移动互联网线上运营，启动线上与线下垂直一体服务模式。5、 对未拓展区域采用直营与特许相结合，扩大市场占有率6、 向产业链上下延伸。为了给人力资源服务提供稳定资源，为了筹划成立职业培训机构，并制定行业原则，实现就业行业领先地位。 团队简介6.团队简介6.1主创者简历 （CEO），毕业于杭州电子科技大学，毕业一年后就开办了杭州有限公司和杭州言若房地产营销策划有限公司，有着较强领导力和决策能力，性格坚决，坚强，视野开拓，具备战略大局观，行业敏感度高，良好组织，管理，控制和协调能力，成熟谈判能力和人际沟通技巧。毕业后再德信地产公司做渠道专人，她凭借自己能力带领团队寻找客户资源。在接触详细项目过程中，积累了诸多项目策划、管理和执行经验。创业初期，凭借自己累积经验和创新能力，成功订立了远洋公馆项目，之后又陆续签下绿城运河宸园，远洋擎峰，昆仑公馆等项目，创业版图也逐渐有了根基。6.2团队重要成员简介 张嘉涵（运营总监）毕业于杭州电子科技大学，作为公司运营总监，她在公司发展战略和品牌规划上拥有自身独到看法，经常置身市场，对渠道定位、机会创新、市场推广有着敏锐察觉力，在短短一年时间，不但成功订立了通和、十二橡树等项目，还带着团队，首开15个认筹，8套房屋成交 ，一种月带访客户300组。 张妙龙（项目经理）毕业于杭州电子科技大学，市场营销专业，重要负责公司项目规划管理，制定公司项目营销策划案,对详细营销活动组织实行,撰写活动总结报告,为后续工作提供经验和指引，她智慧敏锐、执行力极强，提出策划案都能行之有效、符合实际，对公司业务发展，作出了巨大贡献。 叶丽萍（人事总监）毕业于杭州电子科技大学，重要负责安排公司劳务工作，至从进入公司以来，本着真诚务实严谨高效工作作风，全面统筹规划公司人力资源战略，并根据战略组织制定及监督实行公司人力资源发展各项规章制度、筹划、实行细则和工作流程，保证人力资源有效支撑公司各部门业务。6.3组织架构图 公司实行“以人才为最大资源”人才战略。注重人力资源开发和培训，拥有知识构造全面，专业人才荟萃管理团队、项目团队和营销团队及服务团队。总经办 运营部行政部项目部人力资源管理部图6.1 组织构造图6.4管理和勉励体制公司采用扁平化管理模式，通过减少管理层次、压缩职能部门和机构、使公司决策层和操作层之间中间管理层级尽量减少，以便使公司迅速地将决策权延至公司决策实行最前线，从而为提高公司效率而建立起来富有弹性新型管理模式。它摒弃了老式金字塔状公司管理模式诸多难以解决问题和矛盾。比较符合人力资源当前发展阶段。公司采用绩效考核方式涉及精神勉励、薪酬勉励、荣誉勉励、工作勉励。6.4.1合理分派工作量人岗匹配是配备员工追求目的，为了实现人适其岗，需要对员工和岗位进行分析。每个人能力和性格不同，每个岗位规定和环境也不同，只有事先分析、合理匹配，才干充分发挥人才作用，才干保证工作顺利完毕。通过四种办法来增进人岗匹配：第一，多名高档经理人同步会见一名新员工，多方面理解她兴趣、工作能力、工作潜能；第二，公司除定期评价工作体现外，尚有相应工作阐明和规定规范；第三，用电子数据库贮存关于工作规定和员工能力信息，及时更新；第四，通过“委任状”，高档经理人向董事会推荐到重要岗位候选人。6.4.2论功行赏员工对公司贡献受到诸多因素影响，如工作态度、工作经验、外部环境等，虽然有些因素不可控，但最重要因素是员工个人体现，这是可以控制和评价因素。其中一种原则是员工收入必要依照她工作体现拟定。员工过去体现与否得到承认，直接影响到将来工作成果。论功行赏不但可以让员工懂得哪些行为该发扬哪些行为该避免，还能勉励员工重复和加强那些有助于公司发展行为。因而，在工作体现基本上体现工资差别，是建立高勉励机制重要内容。此外，公司还依照员工体现提供不同膳食补贴金、住房、公司股票等福利。通过基本和高档培训筹划，提高员工工作能力，并且从公司内部选拔有资格担任领导工作人才。为员工提供广泛培训筹划，由专门部门负责规划和组织。培训筹划涉及某些基本技能培训，也涉及到高层管理培训，尚有依照公司实际状况开发培训课程，以协助员工成长为最后目的。组织构造明确，每个员工都懂得自己岗位在公司中位置和作用，还可以便地理解到有哪些升迁途径，并可获取有关资料。公司在晋升方面有明显内部导向特性，更趋向于从内部提拔管理人员，这为那些有志于发展人才提供了升职机会。财务筹划 7.财务筹划公司于6月成立，注册资本达到200万，至年终基本完毕了人力团队建设和项目初步运营，凭借高效服务和创新管理机制，公司营业一年多以来，在营业收入、总资产、利润方面获得较大突破，预测至预期可实现销售总额2152.8万元人民币，累积净利润约为503.33万元人民币。7.1对公司将来三年财务状况预测表7-1 公司将来三年财务状况预测 单位：万元项目服务收入总成本利润总额净利润职工年均人数561.6430128.7296.5415748.8510233.71175.2836842.4528308.68231.5160共计2152.81468671.11503.33607.2服务收入预测表表7-2 公司将来三年服务收入预测单位：万元时间类别人力资源劳务费人力资源劳务费人力资源劳务费服务单价（0.013万元/人/次）0.0130.0130.013服务数量（人/次/年）432005760064800共计收入（万元）561.6748.8842.4服务收入预测阐明：对于新增产品状况做阐明。7.3总成本费用估算表 表7-3成本费用 单位：万元项目共计劳务支出费用3504134251188管理费用505060160运营费用284540113财务费用2237总成本费用4305105281468折旧5112137经营成本42549950714317.4税金明细表7-4 应交税金单位：万元年份共计增值税3%.6%24.0642.3847.68114.12城建税7%1.682.973.347.99教诲费附加5%1.202.122.385.70印花税0.03%0000公司所得税25%32.1858.4377.17167.787.5利润表表7-5 利润表 单位：万元项目一、主营业务收入561.6748.8842.4减：主营业务成本350413425主营业务税金及附加2.885.095.72二、主营业务利润208.72330.71411.68加：其她业务利润减：营业费用284540管理费用505060财务费用223三、营业利润128.72233.71308.68加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额128.72233.71308.68减：所得税32.1858.4377.17五、净利润96.54175.28231.51从利润表上可以得出与收入关于赚钱能力分析：主营业务利润率主营业务利润/主营业务收入*100%主营业务利润表率越高反映公司市场竞争力越强，发展潜力越大，赚钱能力越强。表7-5 主营业务利润率年份主营业务利润率37.1744.1748.87主营业务净利率17.1923.4127.48由上表可见公司产品主营业务利润率及主营业务净利率比例高，产品赚钱能力指标处在一种较高水平，阐明产品赚钱能力好，获利能力强。7.6投资钞票流量表预测表7-6 钞票流量表 单位：万元项 目一、钞票流入量4506007001、产品销售收入2、回收固定资产余值