医院工作综合流程图集.doc

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院长办公会议步骤图院办公室主任通知和会人员及会议议题院长主持和会人员汇报本月工作和下月工作安排并提出需处理问题关键问题讨论形成共识将决定事项通知经办部门或个人院办公室主任统计会议内容和决定事项归档整理纪要和归档材料督查资料归档督查各科室组织传达会议内容院长对全院工作进行总结部署各分管院领导总结本月工作，部署下月关键工作职能科室通报工作质量，部署下月关键工作安排各科室汇报工作并提出需处理问题院办公室主任统计院办公室责任人员通知院办公室主持落实会议内容中层干部例会会议步骤图大型会议会务组织工作步骤图院委会确定拟发会议通知组织拟写会议材料会场部署会场整理分发印制校对领导审定会议小结召开会议落实督促各项会拟发会议通知场内卫生制作悬挂会标照明音响投影归档组织签到舞台安排职代会行政文件制作步骤图广泛征集职员代表方案起草行政工作汇报，协调其它行政文件起草整理汇总职员代表方案会议材料（决定）归档提交大会办公室盖章办公室打印院领导审定初审公文制发工作步骤图相关科室行文办公室立卷办公室分发办公室盖章办公室印刷相关科室校对签字核定印发份数办公室登记编号院领导签发相关科室拟文秘书拟文科文（科别文）院文（办字文）《年度大事记》汇编工作步骤图日常统计形成正式文件定稿领导审阅年底整理编辑归档相关证件年检工作步骤图登记各类证件年检周期，年初列入记事本提前电话咨询年检注意事项到相关部门办理年检手续准备年检所需相关资料及年检费用依据年检要求向主任汇报年检各类证件存入固定档案盒内妥善保管上级文件收发工作步骤图按指示传阅相关人员或科室送交领导阅批按发文单位或部门分类登记编排院内编号领取上级文件落实文件内容对期限上报材料或需要办理文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份第二年5月将上年度文件、上报材料归档反馈信息文件阅办完成分类归入文件夹保留文书档案管理工作步骤图搜集各科需存档文件整理文件，将文件按要求装订、入盒，写出案卷目录、存档材料（文稿）打印完后，拟稿人校对稿件确定格式及份数相关科室核稿并提出具体要求存档发放交由院办公室打印科室拟写材料（文稿）按要求份份数印刷复印工作步骤图正常不正常插电源开机预热，查看机器是否运转正常查找故障起源、并尝试修复检验纸张、碳墨是否充足请相关专业人员维修病历复印须凭医教科通知单内容进行复印各科室资料复印要经院办公室主任同意后方可复印对复印材料数量、纸张类型、材料内容登记，定时查对复印机计数器和纸张数量是否一致下主管前关闭电源开关复印完成交予承接人打印材料工作步骤图印章使用管理工作步骤图多种新章刻制需科室申请启用前立案立卷归档收缴废章医院行章办公室保管主管院长审批刻制新章院办公室登记业务章相关科室保管相关业务用印通常业务用章主任审批重大业务用章院长审批用印登记签字用印报刊征订工作步骤图院办公室统计各科室上报需订阅报刊名称代号依据往年订阅情况统计需订阅报刊品种、数量和价格对比分析报刊订阅情况领导审批票据签字报财务征订报刊依据情况酌情增减报刊阅品种、数量报刊收发工作步骤图收发员接收邮递员所投递多种报刊核实报刊种类数量整理归类按台账分捡各科室刊物种类和数量分捡快递、邮件、包裹、汇款单等按台账分捡各科室报纸种类和数量登记报纸送达各科室刊物送达各科室并签字快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字核实是否有误图书管理工作步骤图图书购置填写购书申请单制订图书购置计划科室申请图书管理员聚集图书资料按时归还办理借阅手续借阅图书图书上架图书编目验收入库院长审批采购图书归位办理归还手续查看图书完好情况职员调入（毕业生分配）工作步骤图按期向政府人事部门汇报年度用人计划毕业生分配职员调入持人事关系证实符合条件者携带相关证件填写应聘表通知本院及政府人事部门聘用人员政策，进行综合能力测试，依据不一样专业进行考试个人体检院委会研究决定进行岗前培训填写定级表后由院办公室、财务科审核无误后上报卫生局、人事部门财务科依据审批后定级表兑现工资审批后定级表存入个人档案、本单位存档按时统计定级人员名单院委会研究决定、办理调入（分配）为人事代理人员办理相关手续分科室，做胸卡试用期满合格者所需科室提交用人申请试用期满不合格者退回分科试用，试用期间对其综合情况考评职员劳动协议管理工作步骤图到期应续签协议者调入（分配）人员通知本人按时签署劳动协议签署劳动协议本人一份、存档一份政工科登记到人社局鉴证汇总缴纳合鉴证费上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章办理退休手续工作步骤图上报县人社局审批医院、卫生局盖章统计年内退休人员名单通知本人交照片、填退休表政工科到人社局、卫生局查阅档案提前30天汇报政工科科长并通知本人上交退休申请登记、归档院内发证、纪念品通知本人领取退休证职称管理工作步骤图接上级职称晋升通知提请院领导指示确定报名通知并发放各科室审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表到人社局办理聘书拟聘用汇报上报人事局审批院内公告经过考证按百分比确定拟聘人员符合条件者提交聘用申请及相关证件领取资格证分类并登记网上报名及本人签字汇总后报院内主管领导审批盖章后上报人社局领取准考证并发放归档、院内兑现工资对已聘人员到人社局审批工资对相关证件（含论文、新技术项目等）评分组织演讲，由聘用委员会组员对申请人德、能、勤、绩评分岗前培训工作步骤图新调人员或新分配人员政工科及相关职能科室负责组织院领导或分管领导开班前讲话医务科医护人员院内感染及预防相关专业基础知识及相关法律法规等政工科控感办护理人员岗位职责、相关法律相规、规章制度、相关专业基础知识等培训时间视具体情况特点（通常安排7天）医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基础知识等党卫生方针政策、医院发展沿革史、概况、共同遵守制度、要求、礼仪、仪表行为为规范、职员手册院领导或分管领导总结讲话（结束培训）撰写心得体会护理部安排义务劳动对所学内容及相关专业知识考试相关资料归档安排见习科室科室考评管理工作步骤图考评办公室制订考评标准考评资料归档兑现奖罚考评结果利用考评办综合考评结果审定考评结果反馈测评打分年底医教科统计考评年底政工科统计考评职能科室考评核实办统计考评职能科长及院领导全体中层干部感控质量信息质量劳动纪律医德医风门诊手术例数住院手术倒数病床周转率门诊诊查人次消耗节省各级奖励各级优异班组专著论文新技术项目科研项目荣誉称号科研论文护理质量医疗质量工作质量科室收入总占床日数工作效率群众领导经济效益工作实绩年底民主测评职员考评管理工作步骤图考评领导小组制订考评标准职员考评后备干部选拔考评中层干部考评德能勤绩廉品绩品行工作业绩个人述职民主推荐个人自荐工作能力技术水平行为要求品德素质 360度民主综合测评竞聘演讲 360度综合民主测评测评打分组织考察自我评价直接上级测评同级评议自下级评价服务对象满意度相关科室考评公告实地考察谈话考评资料归档选拔任用、调整职务及解聘兑现奖惩考评结果利用考评结果反馈考评结果审定考评小组综合医德医风检验工作步骤图组织相关人员检验各科室医德风情况定时搜集意见箱中意见卡登记、签字、汇总上报领导按要求扣分、处理报考评办兑现奖惩管理资料人员分析、总结、反馈医院网站传媒管理工作步骤图阅读稿件，了解内容日常搜集月末整理编辑领导审阅定搞报送相关部门组织部办公室政府信息科督察法制科县委办督察室县委信息中心信息资料入档升旗前准备人员清点乐队整理队形（多种乐器）方队整理队形（国旗、院旗）队列按时抵达指定地点乐队依次奏国歌、院歌旗手依次升国旗、院旗全部人员归位讲评，放回乐器活动资整理归档按时参与活动组织训练选定人员院工会或相关职能科室组织书法绘画摄影棋类各类节目联欢会各种球类参与大型文化活动 (比赛) 院内活动或政府组织指定活动内容定时报送信息工作步骤图外事接待工作步骤图接收任务汇报领导提出安排意见组织接待协调相关部门接待办理接待后事宜患者来信、来访处理工作步骤图来访来信接待谈话拆阅登记统计来访事项院领导阅批转相关部门办理落实责任检验处理情况督办回访复信回告立卷归档社会监督员会议工作步骤图确定社会监督员人员组成督促落实上报领导提出问题及整改方法定时召开会议整理、汇总认真听取做统计资料归档效果评价出院病人满意度调查工作步骤图抽取出院病人通讯信息整理资料归档检验评价整改效果对提出来问题立即整改上报领导汇总意见统计落单度回收信件填写邮递信件医疗行政管理工作步骤图医教科制订年度工作计划资料归档年质量控制会反馈六个月质量控制会反馈月例会反馈汇总评价落实、考评临床见习临床教学医疗工作对口支援管理三下乡管理依法执业医疗工作继续医学教育实习进修管理医疗业务培训医疗工作关键学科管理新技术项目科研、专著、论文医疗工作医疗纠纷管理医疗人员管理医疗协作管理医疗质量管理医疗业务管理医疗工作医务人员业务培训工作步骤图资料归档年底江总例会通报结果反馈科室急诊拉练实践技能考评急诊抢救知识培训医技、药剂培训外科基础技能培训内科基础技能培训成绩汇总理论考试新知识学习新理论学习三基理论学习科内业务学习院内业务学习法律法规、规章制度学习实践技能培训理论培训医务科制度年度培训、考评计划接收医师实习进修人员管理工作步骤图医教科护理部资料归档工作总结情况反馈单位实习情况反馈学校医教科填写意见并盖章科主任填写实习判定审查实习生情况考评实践技能培训理论培训检验进修情况入科进修分科入科前培训办理进修手续检验实情况入科学习分科入科前培训办理实习手续审核进修申请制订培训计划接收进修工作接收实习工作制订接收实习进修计划外出进修培训工作步骤图年初科室制订计划个人申请科室同意，主任签字上报医教科报主管院长院长办公室会审批同意后医教科室排通知科主任短期培训进修医教科领通知进修人员填表 3个月后填写报销审批表，按相关要求报销科室驻任组织传达培训内容及适宜技术开展和应用办公室销假，向主管院长汇报到已确定进修学习单位进修学习或短期培训结束后医教科立案，学分卡、进修表、个人进修培训总结交医教科登记医教科签协议、院办室请假接到进修通知申请表及年复印件寄进修单位相关证件齐全盖章医教科长审查院内临床病历讨论工作步骤图医教科通知科室讨论地点立即间讨论科室准备病例资料上报医教科医教科汇总整理病例资料资料发放各科室报主管院长医教科长主持参与讨论医务人员签到经治医师汇报病历及诊疗经过参与人员发表意见进行学术辩论科主任总结讲话医教科长汇总做好病例讨论统计月底质量签查或抽查资料汇总归档医疗质量管理工作步骤图医疗质量管理委员会资料归档年度工作总结六个月工作总结月例会通报情况反馈科室考评结果汇总临床科室满意度汇报质量诊疗质量工作质量门诊处方医技申请单门、急诊病历门诊质量医技质量控制标准死亡病历质量考评出院病历质量考评运行病历质量考评工作质量考评诊疗质量考评诊疗质量考评医疗质度落实情况考评医疗质量控制病历质量控制临床质量控制标准医教科制订质量控制计划病历质量考评工作步骤图医教科资料归档质量信息通报科主任例会反馈监督落实反馈科室结果汇总单病种管理诊疗符合率医疗制度情况出院统计完成情况检验汇报质量病历书写质量首页填写质量终未病历质量检验检验及诊疗合理性医疗质度落实情况病历书写质量病历完成立即性务种检验、汇报单情况运行病历质量检验制订病历质量检验计划新技术项目开展工作步骤图制订年度工作计划评价和判定立即反馈效果观察项目实施技术委员会评议经过项目申请科室评价自我评价医疗纠纷接待处理工作步骤图患者投诉上诉服从不服从法院判决应诉相关证件交法院院长审查主管院长审查写出应诉书上诉法院开展调查医院接到起诉书不一样意调解同意调解调第三方协调纠纷处理不一样意调解同意调解科室采取补救方法，把损失隆到最低诊疗不存在缺点向家眷解释科室诊疗存在缺点调查结果汇总结果报主管院长院领导讨论处理结果由医教科通知科主任、护士长经治医师院内医教科医教科统计、调查上诉法院卫生行政部门医疗大查房工作步骤图科室提出大查房申请反馈督查经治医生统计查房内容经治医生统计查房内容查看、处理相关问题科主任提出诊治难点经治医生汇报病历职能科室、科主任职同院领导查房经治科室查房前准备医教科通知相关临床科室报主管院长，确定查房日期临床科室危重人会诊工作步骤图填写院外会诊邀请函或电话联络上级医院医务科医教科登记经治医师提出申请申请科室准备会诊相关资料院内会诊申请科室将会诊单送达被邀科室院外会诊科主任同意其它上报医教科出院无效有效按会诊结果处理填写会诊统计单，统计病程会诊结束提出冶疗意见并向家眷作出必需解释申请科室主任陪同有会诊申请科室准备相关资料、白大衣、听诊器等转院病人转诊工作步骤图需转诊病人向转入科医师作好病情介绍护送患者至转入科转出科医师开写转科医嘱，写出转科统计转入科室会诊并同意转入上级医师会诊院内转诊经治医师提出申请由医护人员带病历摘要护送病人转上级医院上级医院接诊，办好交接手续留院处理待病情稳定后转诊较重病人通常病人和上级医院联络和病人家眷交代转诊途中可能发生意外和注意事项主管院长同意、医教科登记科主任上报院外转诊通知住院处转入科室书写转入统计科主任例会步骤图资料归档医教科监督会内容科主任传达例会内容反馈表交科主任其它临床教学临床见习教学工作对品支援三下乡工作依法执业情况医政工作实习进修生管理继续教育三基培训培训工作医疗协作医疗纠纷病历质量医疗质量医疗工作总结通报本月医疗工作，部署下月关键医疗工作医教科主持公共卫生事件应抢救援工作步骤图突发公共卫生事件接诊医师快速汇报预防交叉感染及污染按要求上报群休防护疑似专染病病人宣传防治知识指定医疗机构须转诊者带齐所需资料病程统计采取控制方法全力抢救降低再发生概率主管部门对突发事件进行调查分析依据事件类型，确定派出抢救医疗队组员重大事件主管院长、院长医教科、预防保健科卫生“三下乡”活动步骤图年初制订计划资料归档汇总上报卫生局下乡认真工作准备下样资料及设备办公室安排车辆提前通知下乡单位安排下乡地点、时间及下乡人员科研管理工作步骤图科室拟开展科研课题医教科（科研办公室）审批院办室归档兑现奖励医教科（科研办公室）登记立案，核定奖励结果获奖申报结果奖指导总结撰写论文论文发表结果（结果教授判定、结果查新）医教科（科研办公室）全程指导监督实施医教科（科研办公室）立案课题申请科室组织实施确定科研课题科研课题开题汇报医院技术委呐支讨论审批医教科（科研办公室）审核课题开展科室申请（提交项目介绍、项目参与人员基础情况、可行性汇报等相关资料）诊文、专著、结果登记奖励工作步骤图作者、主研人带刊物、专著、结果证书、获奖证书先在本科室登记年底奖励后刊物交作者自存年底结果证书、获奖证书交院办室上报院长办公会研究审批、年底表彰及奖励报医院考评办公室上报主管院长审核签字依据要求核定分值及奖励数额归档留存终分类整理，汇总打印成表医教科审核登记并留存原件或复印件一份再到医教科登记护理质量控制工作步骤图护理部制订质量控制计划特一级护理质量控制护理操作质量控制病区管理质量控制护理文书质量控制病情观察和统计考评管路敷料情况考评基础护理质量考评床单位情况考评病区卫生情况考评护理管理资料考评情特况殊考部评们消毒隔离护理技术常规落实护理技术操作考评护士仪容仪表考评运行病历质量考评运行病历质量考评考评结果考评结果考评结果考评结果每个月考评结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护理质量改善方法护理质量存在问题原回分析资料归档年度工作总结六个月工作总结季度护理质量分析每个月中层干部会、护士长例会上，通报检验结果护理部依据反馈内容，跟踪检验，评价效果科室分析出现问题原因，写出整改方法护士长例会会议步骤图资料归档护理部督促检验工作改善、完善及进展情况各科室护士长传达例会内容主管院长发表意见护理部总结上月工作，部署下月工作院感科科长提出意见和合理化提议各科室护士长汇报提请需处理问题护理部主任主持邀请主管院长、院感科科长参与，全院护士长全部参与部主任主持护理业务查房工作步骤图护理部制订护理业务查房制度、形式临床科室择病例，护理人员分别搜查集查找相关资料科室整理打印业务查房文字资料，确定查房时间，上报护理部护理部派员参与查房期间，护理人员依次讲话，提出护理题，改善护理方法护理部干事做好查房统计整理资料归档护理部主任归纳此次业务查房意义，督导护理人员不停总结经验，提升护理质量护士长提出相关问题，总结本病例适宜护理方案护理行政查房工作步骤图护理部制订护理行政查房计划分级护理落实情况危重病人护理情况护理文书书写质量护理技术操作情况无菌技术实施情况抢救器械、药品情况毒、麻、恻、限药品管理情况病区管理情况资料归档每个月中层干部会、护士长例会上，通报检验结果月末计入考评护理部跟踪检验，评价效果每个月查房结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护士长夜查房工作步骤图护理部制订夜查房制度、形式、内容安排班次资料归档科室反馈改善每个月中层干部会、护士长例会上，通报检验结果填写反馈表，反馈到各样关科室护士部汇总检验结果统计、反馈检验结果护士长按时检验通知护士长查房护理人员业务培训工作步骤图护理部制订年度业务培训、考评计划考评通报反馈资料归档整年业务考评六个月业务考评实践技能考评理论考评消毒技术训练无菌技术训练基础技术技能训练远程网络教育学习科内业务学习院内业务学习【三基理论】学习实践技能训练理论培训护士外出学习、进修管理工作步骤图科室制订培训项目整理相关资料归档传达学习内容，开展亲手术项目进修、学习归来办销假手续到院办室立案到医教科办理手续通知进修学习人员通知科室护士长调整科内工作，做好安排由护理部联络提交主管院长审批上报护理癌接收护理实习生、试用期护理人员管理工作步骤图护理部制订护理人员管理制度办理相关手续接待试用期护理人员接待护理实习生正式分配领导同意科室递交申请离院不合格合格试用期满离院填写实习手册综合素质测评基础理论考试实习期满每个月召开会议，调换科室并进行岗位教育安排科室岗前培训、教育登记医院感染控制工作步骤图医院感染管理委员会资料登记和归档核查落实情况工作情况通报反馈提出控制方法医院感染工作总结控制结果分析落实控制方法疫情登记汇报考评结果分析考评考评消毒灭菌和隔离感染暴发汇报控制感染散发汇报控制品一及次消性毒医器疗械用应用监督购入监督品一及次消性毒医器疗械用染医监院测感院感病例监测消毒灭菌效果监测环境卫生学监测抗菌药品合理应用预防控制际感技能培训预防控制际感知识培训教医育院培感训染知识合理应用抗生素落实感染管理制度制订科室控制方法院感病例汇报落实院感控制方法和制度措制施定控制科室感染管理小组医院感染管理科制订医院感染管理计划、制度医院感染控制质量检验工作步骤图制订检验内容，确定部门按规范、标准进行检验资料归档报主管院长例会反馈汇总再查改善效果科室整改发觉问题、反馈科室，提出改善方法医院感染病例监测工作步骤图住院病人形成病例医院内感染汇总资料归档将资料汇总报主管院长对医院感染情况进行反馈分析感染原因，提出改善方法统计感染率、漏报率、多发部位、多发人群、多发科室等对确定病例进行具体登记排除病例撒销汇报卡上报（交）至医院感染管理科不完整返回科室做病例补全院感病例是否完整、正确漏报病例返科室补卡院感漏报病例监测按医院感染诊疗标准审核病例院感专职人员收到汇报卡后到临床科室对上报病例进行确定二十四小时内上报院感科，同时科内做好登记主管医生填写感染病例汇报卡医院感染暴发应急处理工作步骤图临床科室发觉医院感染流行趋势资料归档制订防范方法总结经验写出调查汇报分析调查资料制订并落实控制方法查找分析引发感染原因查找感染源同时隔离病人二十四小时内汇报院领导和上级相关部门医院感染管理科核实感染流行或暴发立即报医院感染管理科院感知识继续教育工作步骤图按计划确定培训人员资料归档反馈科室对考评结果进行统计考评培训消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作步骤图不合格合格监测结果汇总紫外线灯管强度监测灭菌物品生物监测透析液生物监测灭菌后内镜生物监测关键站位物体表面生物监测关键部位空气生物监测医务人员生物监测化学消毒剂化学监测、生物监测压力蒸汽灭菌化学监测、生物监测环氧乙烷气体灭菌化学监测、生物监测医院感染管理科报主管院长、例会通报汇总结果、分析反馈科室采取方法再监测反馈科室帮助分析查找原因定时对医院消毒灭菌效果、环境卫生学进行监测资料归档医护人员职业暴露处理和汇报工作步骤图医护人员职业暴露资料归档按要求定时跟踪随访诊疗费用个人垫付每个月5日前报保科院长及防保科签字报财务科报销防保科登记防保科依据暴露类别及程度确定诊疗方法同时报主管院长科室主任或护士长报防保科，职业暴露人员同时填写职业暴露损伤记录表生理盐水反复冲洗肥皂液及流动水反复冲洗黏膜受污染皮肤受污染锐器伤挤压处致出血一次性医疗用具管理工作步骤图药剂科按计划购入医疗感染管理科进行审核三证符合标准资料归档例会反馈汇总检验结果科室整改发觉问题立即反馈医院感染管理科检验各步骤实施情况回收分类搜集分类用后毁形处理使用科室领取药房领取入库医疗废物回收、处理工作步骤图科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理医疗废物回收专职人员做好本身防护焚资料归档焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作焚烧人员每日按要求时间进行焚烧回收人员和专职焚烧人员认真做好交接，双方署名将医疗废物安原路线妥善运至暂存处符合要求后称号并做好统计（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方署名检验医疗废物包装是否完整按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科搜集医疗废物预防保健工作步骤图健全组织资料归档按要求上报相关资料定时总结报主管领导防保科具体登记网络直报人员进行网络直报（7天内）防保科或专业人员填写死因编码（3天内）医生填写《死亡医学证实书》患者死亡汇报妇幼保健机构季度汇总防保科评定、登记报防保科填和对应汇报单首诊医生发觉出生缺点儿、5 见以下患儿死亡、孕产女死亡突发事件监测计划生育计划免疫职员保健死因监测三网监测传染病预防、疫情汇报传染病管理工作步骤图病区消毒处理严密隔离病人和疑似病人，医护人员做好本身防护终末处理送对应机构主动参与救治对疫情初步诊疗，分析流行趋势突发病例严格实施消毒隔离制度散发病例处理每个月将上报传染病进行网上查对，汇报卡装订归档每个月将上报传染病管理情况报主管院长填写传染病汇报登记本撒销汇报卡否是教授组确诊网各直报人员按要求时限上报防保科逐层上报首诊医生发觉传染病人立即上报防保科同时填写汇报卡疫情专职管理人员收取卡片填写传染病汇报卡并登记乙类（特殊病除外）、丙类甲类、乙类按甲类管理传染病对人实施隔离诊疗疫苗管理工作步骤图应用后，填写接种卡片及三联单药库贮存做好统计由防保科到疾控中心领取疫苗由防保科到疾控中心领取疫苗计划免疫疫苗（乙肝、卡介苗）每个月出生数、应用数年底汇总查找原因做好登记，备查出生数和应用数不统一出生数和应用数统一应用时交代注意事项妇产科贮存，做好统计卡介苗妇立科应用，防保科及药库做好领取统计乙肝疫苗资料归档每个月初防保科查对新生儿出生数及疫苗应用数正本部分科室保留，副本交家眷保留年度预算工作步骤图年度预算参考上报度水平各部门上报开支计划据年度事业计划任务确定分项预算严格实施预算报上级部门审批报院委会审批主管院长审据审批控制数调整编制总预算预算提议关键说明确定年度预算药品材料费购置修缮费公务事业费薪金福利保障费建设性费用年度决算工作步骤图制订改善方法年度决算对预算实施情况分类比较期末提取相关数据全院公布院委会研究报主管院长指示统计分析查找问题预算内各项费用预算外经费账务处理工作步骤图装订归档记账、结账分类汇总审核各方传输签审后原始凭证编录记账凭证审核记账凭证查对银行、现金账打印凭证至财务报表工作步骤财务报表工作步骤图结账后数据打印辅助账表提取相关数据打印财务报表分类汇总记账凭证编制财务分析编制附注报表报上级主管部门报相关科室上报院长装订归档收入工作步骤图其它收入步骤业务收入步骤至账务处理工作步骤整理原始凭单将现金存入银行登记日志账收缴现金开据收款收据审核报院长编制角行调整表和银行、财务、微机对账登记日志账编制收入凭证编制银行资金情况汇总收入、打印日报催缴病人欠费查对住院押金纠正医保差错审核调取计算机数据缴款人持缴款通知单住院收入明细交款单门诊收入明细交款单银行、出纳付款工作步骤图加盖印鉴大额付款银行会计审核报销人持相关人员签字后凭据、协议、计划出纳员审核领款人签字零星报销付款报销人持相关人员签字后凭据至账务处理工作步骤登记日志账领款人签字开具现金、转账支票办理汇款手续付款报销薪金发入工作步骤图固定工资发放固定工资发放固定工资发放依据相关通知开具现金支票、银行支现签审后绩效工资发放表月考勤表保险、积金扣除要求人事部门核准后工资标准离退误餐费取暖福利费其它夜加班费编制明细表院主管院长、院长指示领款人签字开具现金支票、银行取款打印工资名册发入绩效工资领款人签字录入工数据发放通知科室核实工资院长指示领款人签字复制数据、开账支票报送这银行至账务处理工作步骤固定资产及物资查对工作步骤图调整资产账主管院长指示相关责任人签字生成资产一级账表月末结账登记固定资产一级账依据原始凭证固定资产查对提供财务库存数据物资查对和各实物科室分项查对编制月出入库明细账提供财务库存数据资料期末盘点和财务账、二级查对编制账实盘点、盈亏审批表至账务处理工作步骤社会保障金及税金核实缴纳工作步骤图绩效工资发放表固定工资发放表生成报表、打印报表输入个人所得税核实程序按要求百分比提取养老保险、医疗保险、住房公积金、福利金等定时公告上报对应部门整理存档至账务处理工作步骤票据管理工作步骤图验收票据、登记入账据票据库存情况申报购置计划加盖收费票据专用章票据出库、领导、用人签字编制收费票据进、销、存报表查对票据库存、收费员签字财务审计工作步骤图内部审计上级审计接纳部审计通知接上级审计通知审计总结按时审查准备审计资料财务自查资料归档征求意见发觉问题讲明情况、处理问题、制订方法、审计讲评按系统审计清查凭证资料归类登记收费工作步骤图兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期交班（交接现金账款相符）确定工作岗位打印全天出院病人费用表打印费用清单交患者打印费用收据、补收或退还现金查对患者姓名、病历号凭出院通知单、卡片收院手续确定划卡或慢性病付现审核处方、申请请单、医保凭证医保收费收费录入微机生成病历号医保收费收费项目录入微机，盖交费章交患者核实姓名、病历号收取押金查对处方及检验单姓名、病历号据医师标示付费类别加盖相关专用章凭医师开具住院通知单门诊收费当日终了结清全天收入，交存银行结清账目，打印收入报表连同银行缴款单资财务科打印回执交患者打印收费收据，交付患者唱收唱付、当面点清现金或刷卡收费项目录入微机划价查对收费项目、姓名、药品剂量接病人处方、检验单挂号票退费工作步骤图查对药名、药历号、退费项目护士长或科室主任签字科室开一式

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