水泥制造有限公司能源管理体系文件模板.doc

版 本： 第A/0版 编 制： 安步骤能组 审 核： 批 准： 分发号： 受控状态： 水泥制造 公布-2-30实施-2-20公布能 源 管 理 体 系 手 册BBSN/NY-A/0-水泥制造能源管理体系文件安全 标准化管理标准安全标准化管理标准0.1 能源管理体系手册修订履历版本/修改码修改内容编制/修改审 查批 准实施日期0.2 能源管理体系手册颁布令发 布 令本手册依据能源管理体系 要求（GB/T23331-）、能源管理体系-实施指南（GB/T29456-）编制，意在利用优异管理思想，建立和实施科学化、标准化、信息化能源管理体系，不停降低企业能源消耗，提升能源利用效率，保护和改善环境，实现企业全方面协调可连续发展目标。本手册于2月30日起实施，要求各级领导和全体职员认真实施。为确保能源管理体系连续有效运行，任命 同志为企业管理者代表。为确保本手册有效落实落实，授权各单位行政正职为管理实施者。 总经理：二0一六年二月二十日0.3 最高管理者承诺书承 诺 书企业全体职员及相关方：依据我企业能源管理体系建设要求，为严格遵守相关法律法规和其它要求，提供充足资源，定时进行管理评审，经过不停完善能源管理体系，连续提升其有效性。特此承诺以下：1、提供能源管理体系建立、实施、保持和连续改善所需资源，以达成能源绩效目标，资源包含人力资源、专业技能、技术和财务资源等2、任命管理者代表和同意组建能源管理团体；3、经过会议、培训及其它手段，在本企业内部传达能源管理关键性；4、指定企业安全生产部具体负责能源目标、指标建立，并制订对应考评方案，按计划实施考评；5、亲自参与能源绩效参数评审，以确保能源绩效参数适适用于本组织；6、在总经理期计划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以确保企业在能源方面战略优势；7、经过日常监督、目标考评、内部审核等方法，立即评价和汇报能源管理结果，掌握能源管理主动权。承诺人：二0一六年二月二十日0.4 能源管理体系授权书授 权 书为了使企业根据能源管理体系 要求（GB/T23331-）要求建立、实施、保持和改善能源管理体系，确保能源管理体系有效运行，特任命智维华同志为企业能源管理体系管理者代表。其职责以下：1）确保按标准要求建立、实施、保持和连续改善能源管理体系；2）指定相关人员，并由对应管理层授权，共同开展能源管理活动；3）向最高管理者汇报能源绩效；4）向最高管理者汇报能源管理体系绩效；5）确保策划有效能源管理活动，以落实能源方针；6）在企业内部明确要求和传达能源管理相关职责和权限，以有效推进能源管理；7）制订能够确保能源管理体系有效控制和运行准则和方法；8）提升全员对能源方针、能源目标认识。特此授权总经理： 02月 20日0.5 能源管理体系方针公布令能源管理体系方针公布令全体职员及各相关方：能源管理体系方针为：遵遵法规、节省能源、提升能效、创新改善能源管理体系方针内涵：一、遵守能源方面法律、法规及其它要求，加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理和企业能够承受方法，从能源购入到消费各个步骤，降低消耗、降低损失和污染物排放、阻止浪费，有效、合理地利用能源。二、坚持技术进步，推行社会责任，实现企业可连续发展。大力创新、采取节能新技术、新工艺、新材料，降低能源消耗，提升能源利用效率。三、建立并连续改善能源管理体系，确保企业管理及人员含有能源管理体系 要求（GB/T23331-）所要求能力。现予公布，要求全体职员认真实施，请各相关方亲密配合。 总经理：二0一六年二月二十日0.6 企业能源管理体系目标能源管理体系目标为保持能源管理体系有效运行，愈加好地为企业各项生产经营活动服务，结合企业企业文化精神及生产经营计划目标，能源管理体系目标指标以下：1、完成和市、管委会签署节能目标责任书；2、熟料产品综合能耗指标90kgce/m3；4、水泥产品综合电耗指标30kW.h/m3；5、余热回收利用率达成75%以上；6、固体废物综合利用率达成95%以上。7、能源管理人员培训合格率达成100%。0.7 企业概况企业名称:水泥制造住所：-村法定代表人：注册资本：人民币0000元成立时间：3月11日注册性质：有限责任企业（民营）企业法人营业执照注册号：经营范围：水泥制造、销售、一般货运、水泥用石灰岩开采关键产品：42.5等级一般硅酸盐水泥、熟料水泥制造地处太原村南，现有职员300余人（其中管理人员30人，技术人员50余人），占地面积170余亩，总资产43510万元，净资产18930万元，资产负债率56.5%。 企业生产水泥98.5万吨，生产熟料84.4万吨，实现工业产值26219.5万元，销售收入21255.3万元，实现利税1050万元。水泥制造成立，企业现有一条3200t/d 新型干法熟料水泥生产线，年产熟料99万吨，高等级水泥140万吨。企业为山西省和太原市经信委联络关键企业之一，是商务部关键生产资料监测关键企业之一。产品注册商标“-”牌，关键水泥品种32.5、42.5、52.5通用水泥。0.8 手册管理本手册依据GB/T 23331-能源管理体系 要求及能源管理相关法律、法规、标准要求编写，叙述了企业能源管理体系各项要求，覆盖了GB/T 23331-标准全部要素，是企业能源管理体系工作纲领性文件。0.6.1 本手册由企业安全生产部修订，管理者代表审核，总经理同意公布，安全生产部负责归口管理。0.6.2 本手册不得随意复制，其发放和管理由安全生产部负责。受控手册由安全生产部统一编号、登记，持有者推行签收手续；非受控手册仅作发放登记，不进行编号，更改不作通知。0.6.3 本手册发放分为受控和非受控两种方法，受控手册必需加盖受控印章给予标识，非受控手册不予标识。企业内部必需使用现行有效受控手册；非受控手册发放由能源管理者代表同意。0.6.4 本手册更改、换版管理由安全生产部按文件控制程序要求实施，其它部门对手册更改意见必需经安全生产部搜集，并由安全生产部实施更改。手册更改必需经管理者代表审核、总经理同意。0.6.5 本手册受控本发放范围包含企业最高管理层、中层干部、各基层单位、内审员；非受控本发放范围必需时可包含咨询机构及其它相关方。0.6.6 本手册受控本持有者须妥善保管手册，不得遗失、外借、私自更改和复制，持有些人失去持有资格时，须将手册移交安全生产部。0.6.7 本手册解释权归安全生产部。序言水泥制造能源管理体系手册关键包含能源管理管理标准化文件体系、能源管理生产方针、能源管理生产目标及能源管理关键责任人承诺等内容，是对企业能源管理总结和概括，也是对企业遵守能源方面法律、法规及其它要求，加强用能管理，降低消耗、降低损失和污染物排放、阻止浪费，有效、合理地利用能源纲要性文件。 水泥制造能源管理体系工作小组 2月20日目 录0.1 企业能源管理体系手册修订履历20.2 企业能源管理体系手册颁布令30.3 企业能源管理体系授权书40.4 企业能源管理体系方针公布令50.5 企业能源管理体系目标60.6 企业概况70.7 手册管理9序言101 范围12 引用文件13 术语和定义14 能源管理体系34.1 总要求34.2 管理职责44.3 能源方针54.4 策划64.5实施和运行94.6 检验124.7 管理评审15附录1 能源管理体系组织机构图17附录2 能源管理体系管理职责和权限18附录3 企业能源管理体系程序文件目录22附录4 企业能源管理体系运行模式图23附录5 企业能源策划步骤图24附录6 企业能源管理体系职责分配表251 范围1.1能源管理体系边界能源管理体系边界为-水泥日产3200t/d生产装置及管理系统，和和之相关联煤、水、电供给、计量/控制、外部信息交流及相关管理活动。1.2地理位置：-村南。1.3覆盖部门和单位（见附录1：企业能源管理体系组织结构图）。2 引用文件GB/T23331-能源管理体系要求GB/T29456-能源管理体系-实施指南GB/T 15587工业企业能源管理导则GB 17167-用能单位能源计量器具配置和管理通则GB/T 2589综合能耗计算通则GB/T 3484企业能量平衡通则GB/T 15316节能监测技术通则GB/T 17166企业能源审计技术通则GB/T19001质量管理体系 要求3 术语和定义本手册釆用能源管理体系要求（GB/T23331-）标准中术语和定义。3.1边界 boundaries组织确定物理界限、场所界限或次级组织界限。3.2能源 energy如电、燃料、蒸汽、热力、压缩空气和其它类似介质，能够直接或经过转换提供人类所需有用能资源。3.3能源基准 energy baseline用作比较能源绩效定量参考依据。3.4能源消耗 energy consumption使用能源量3.5能源效率 energy efficirncy输出能源、产品、服务或绩效，和输入能源之比或其它数量关系，如：转换效率、能源需求/能源实际使用、输出/输入、理论运行能源值/实际运行能源值。3.6能源管理体系energy management system (EnMS)作于建立能源方针、能源目标、过程和程序以实现能源绩效目标一系列相关联或相互作用要素集合。3.7能源管理团体 energy management team负责有效实施能源管理体系活动并实现能源绩效连续改善人员。3.8能源目标 energy objective为满足组织能源方针而设定，和改善能源绩效相关、明确预期结果或成效。3.9能源绩效 energy performance和能源效率、能源使用和能源消耗相关可测量结果。如在能源管理体系中可依据组织能源方针、能源目标、能源指标和其它能源绩效要求取得可测量结果。3.10能源绩效效参数 energy performance indicator(EnPI)由组织确定，能够量化能源绩效数值或量度。3.11能源方针 energy policy最高管理者公布相关能源绩效宗旨和方向。3.12能源评审energy review基于数据和其它倌息，确定组织能效水平，识別改善机会工作。3.13能源原因 energy aspect在组织活动、产品和服务中，影响能源消耗、能源利用效率原因。3.14能源指标 energy target由能源目标产生，为实现能源目标所需要求具体要求，可适适用于整个组织或其局部。3.15 PDCA连续改善模式组织釆用“策划-实施-检验-改善（Plan-Do-Check-Act,PDCA)方法，有利于实现管理承诺和能源方针，并达成连续改善目标。其中：策划：实施能源评审，明确能源基准和能源绩效参数、制订能源目标、指标和能源管理实施方案，从而确保组织依据其能源方针改善能源绩效。实施：推行能源管理实施方案。检验:对运行关键特征和过程进行监视和测量，对照能源方针和目标评定确定实现能源绩效，并汇报结果。改善：采取方法，连续改善能源绩效和能源管理体系。4 能源管理体系4.1 总要求企业严格根据GB/T23331-标准要求，依据适用法律法规和其它要求，建立、实施、保持和连续改善企业能源管理体系，并形成文件，加以实施和保持，以确保降低能源消耗，提升能源利用效率。企业确保做到：a）体系建立后应确保日常工作根据文件要求连续有效运行，并不停完善体系和相关文件；b）根据确定能源管理体系范围和边界，策划建立了能源方针、目标及指标体系、能源管理手册、程序文件、管理制度、操作规范、能源管理实施方案、作业指导书和相关统计，要求对应监视和测量，以确保体系运行有效；c）在满足本标准要求前提下，重视节省同时合理利用能源、提升能源效率，达成连续改善能源绩效和能源管理体系目标。4.2 管理职责4.2.1最高管理者企业最高管理者明确承诺支持企业能源管理体系建立和运行，并连续改善其有效性。最高管理者经过以下活动，为上述承诺提供证据：a）确立能源方针，并实践和保持能源方针；b）任命管理者代表和同意组建能源管理团体；c）提供能源管理体系建立、实施、保持和连续改善所需资源，以达成能源绩效目标，资源包含人力资源、专业技能、技术和财务资源等；d）合理确定能源管理体系范围和边界；e）经过会议、培训及其它手段，在本企业内部传达能源管理关键性；f）指定企业安全生产部具体负责能源目标、指标建立，并制订对应考评方案，按计划实施考评；g）亲自参与能源绩效参数评审，以确保能源绩效参数适适用于本组织；h）在总经理期计划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以确保企业在能源方面战略优势；i）经过日常监督、目标考评、内部审核等方法，立即评价和汇报能源管理结果，掌握能源管理主动权；j）组织实施管理评审。4.2.2管理者代表企业最高管理者指定智维华为企业管理者代表，除原负担工作职责外，在能源管理方面还负担对应管理职责（见本手册0.3章）a）确保按标准要求建立、实施、保持和连续改善能源管理体系；b）指定相关人员，并由对应管理层授权，共同开展能源管理活动；c）向最高管理者汇报能源绩效；d）向最高管理者汇报能源管理体系绩效；e）确保策划有效能源管理活动，以落实能源方针；f）在企业内部明确要求和传达能源管理相关职责和权限，以有效推进能源管理；g）制订能够确保能源管理体系有效控制和运行准则和方法；h）提升全员对能源方针、能源目标认识。4.3 能源方针企业能源方针是能源管理宗旨和方向。应涵盖以下几方面内容：a）能源方针和企业总方针相适应和协调，和企业能源使用和消耗特点、规模相适应；b）企业能源方针包含了对降低能源消耗、提升能源利用效率及连续改善能源绩效承诺；c）企业能源方针包含了对遵守和能源管理适用法律法规、标准及其它要求承诺；d）包含企业提供可取得信息和必需资源承诺，以确保实现能源目标和指标；e）能源方针为建立和评审能源目标、指标提供框架；f）能源方针表现企业节能技术进步愿望，支持高效产品和服务采购，及改善能源绩效设计；g）企业能源方针已经形成了文件，并使全体职员能充足了解、实施；h）根据管理评审程序对能源方针连续适宜性进行定时评审。4.4 策划4.4.1总则策划是企业建立、实施、保持和连续改善能源管理体系，实现能源方针关键步骤，策划过程是利用合适工具和方法对输入用能信息进行分析，进而识别关键能源使用和连续改善能源绩效机会，策划输出要形成文件。策划输入信息不仅包含和能源使用相关数据，而且包含组织结构、管理现实状况、工艺步骤、生产设备运行情况、财务信息、产品结构、产量、气象条件等对企业能源绩效有影响原因。策划过程中所使用工具和方法可包含：能源审计、能量平衡、标杆对比、物料平衡、物流分析和设备测试等。策划结果应最少包含以下内容：a）能源基准；b）能源绩效参数；c）能源目标和指标；d）能源管理实施方案。4.4.2 法律法规、标准及其它要求企业制订并实施法律、法规和其它要求获取和确定及合规性评价控制程序对适使用方法律、法规及其它应遵守要求进行识别，并建立立即获取这些法律法规、标准和其它要求渠道，并对适用条款实施情况进行评价，确保得到满足。相关部门负责法律、法规和其它要求识别、获取，并组织实施；安全生产部负责确定相关部门搜集和能源相关法律、法规和其它要求，并传输至相关部门；管理者代表负责适使用方法律、法规及其它要求同意实施。4.4.3能源评审能源评审是企业策划关键手段，首次建立能源管理体系时，应该进行初始能源评审；能源管理体系建立后，能源评审能够和内部审核结合方法实现。企业建立能源评审控制程序，对能源评审实施控制。能源评审内容和步骤以下：a）在设备测试和搜集数据基础上，利用能流图、设备清单、统计模型分析等数据和工具对能源使用和能源消耗进行分析：1）能源供给情况，包含目前能源种类、起源、价格和质量等；2）评价过去和现在能源使用和能源消耗。b）基于用能情况分析，识别关键能源使用区域：1）识别对能源使用和能源消耗相关键影响设施、设备、系统、过程和人员，并确定其现实状况。人员包含为企业工作人和代表企业工作人员。代表企业工作人员包含服务承包商、兼职人员和临时人员。2）识别影响关键能源使用其它改变原因，如市场供需情况、能源品种改变、产品品种和产量、天气等。3）确定对关键能源使用相关设施、设备、系统、过程能源绩效水平。4）评定未来能源使用和能源消耗，如扩产后能源需求改变等。c）识别、统计改善能源绩效机会，并进行排序。企业应开展系统诊疗分析，利用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、教授诊疗、最好节能实践、职员参与等工具和方法识别能源绩效改善机会，并对这些改善机会进行分析，依据其关键性和可实现程度进行排序。评价和排序时应该考虑下列原因：1）影响能源绩效程度；2）和法律法规、政策、标准及其它要求符合性；3）施工周期、安全级环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术可行性；4）投资回收期、内部收益率、除节能外其它收益等经济合理性；5）相关方要求等。企业将能源评审过程及结果形成能源评审汇报，作为企业能源管理体系策划、实施、保持和连续改善依据，在设备、设施、系统、产品、工艺等发生改变时，应该依据改变过程或步骤重新进行能源评审。4.4.4能源基准企业制订并实施基准、目标、指标制订控制程序，用于建立能源基准。企业以文件形式建立了能源基准，并定时对能源基准进行评审。当出现以下一个或多个情况时，应对能源基准进行调整：a）能源绩效参数不再能够反应企业能源使用和能源消耗情况时；b）企业用能过程、运行方法或用能系统发生重大改变时；c）其它预先要求情况。4.4.5能源绩效参数企业建立能源绩效参数控制程序，用以确定和更新能源绩效参数，并定时评审。企业能源绩效参数包含直接测量参数(如XXXX烧成温度、排烟温度)，和经过模型计算取得参数（如单位产品综合能耗、基于能量平衡计算回转窑热效率模型）。这类参数和监控（如用能设备、用能系统）能源绩效水平亲密相关，企业经过对能源绩效参数监视和测量，可实时掌握监控对象能源绩效水平，采取控制方法，确保能源目标和指标实现。能源绩效参数设置要包含管理层面和运行层面，管理层面能源绩效参数通常和关键能源使用控制相关；运行层面绩效参数和设备、设施运行控制等相关。企业可用能源绩效参数说明其运行情况，并在影响能源绩效参数业务活动或基准改变时更换能源绩效参数。适用时，和能源基准进行比较。4.4.6能源目标、能源指标和能源管理实施方案企业制订并实施基准、目标、指标制订控制程序，以连续改善企业能源利用情况、落实能源方针。在制订能源目标和指标时，在企业内部相关职能和层次上，建立、实施和保持形成文件能源目标和指标，而且制订目标及指标是可测量。能源目标和指标应和能源方针保持一致，能源指标应和能源目标保持一致。在制订能源目标和指标时，充足能源评审中识别出法律法规和其它要求、关键能源使用和改善能源绩效机会。同时也应考虑财务、运行、经营条件、可选择技术和相关方意见。各相关部门适时更新或调整能源目标和指标。企业经过制订并实施能源管理实施方案控制程序，来支持目标和指标实现。能源管理实施方案内容关键包含：a）相关职能和层次上职责和权限；b）技术方案、实施方法和财务方法等；c）达成每项指标方法和时间进度；d）验证结果方法。企业在合适时候安排对能源管理方案实施过程和结果进行评价。能源管理实施方案应形成文件，并定时更新。4.5实施和运行4.5.1总则企业在实施和运行过程中，应使用策划阶段产生各项结果，可包含：a)能源评审结果；b)能源方针；c)能源基准、能源绩效参数；d)能源目标和指标；e)能源管理实施方案；f)法律法规、政策、标准及其它要求识别和落实情况等。4.5.2 能力、培训和意识企业编制岗位说明书，从教育、培训、技能和经验等四个方面，对和关键能源使用相关人员能力进行了明确，并经过定时进行岗位能力评价，确定各岗位职员能力和岗位要求符合程度。企业立即确定和关键能源使用及和能源管理体系运行控制相关培训需求，并提供培训或采取招聘、调整岗位等其它方法来满足这些需求。企业对和能源管理工作有重大影响人员进行岗位专业技能培训，并保留有相关统计。企业利用绩效考评、知识竞赛、宣传栏、节能源宣周等活动对全员进行了多种培训，使全体人员全部意识到能源方针和能源管理体系关键性，满足能源管理体系要求作用、职责和权限，降低能源消耗、提升能源利用效率等能源绩效改善给组织带来效益，和本身活动对能源使用和消耗产生实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目标和指标贡献，偏离要求运行程序潜在后果。4.5.3信息交流企业制订并实施信息交流和沟通控制程序，为确保任何为其或代表其工作人员获取所需信息，以促进了解、协调行动，进行改善，并有效地参与管理活动。内部信息沟通范围包含全企业，包含横向各职能之间、纵向各层次之间信息沟通，沟通内容是相关能源绩效、能源管理体系信息；外部信息沟通内容是和能源方针、能源管理体系和能源绩效相关信息。4.5.4文件和文件控制为确保能源管理体系有效运行，企业对全部能源利用相关文件进行控制，这些文件包含：a）能源方针；b）能源目标、指标及能源管理实施方案；c）管理手册：描述能源管理体系关键要素及其相互关系，能源管理体系范围和边界；d）程序文件，和相关统计；e）第三层文件：标准、规范、操作规程及相关统计等；f）相关外来文件：法律、法规、标准、规范等。文件控制具体实施文件控制程序、统计控制程序。4.5.5运行控制企业应识别并策划和关键能源使用相关运行和维护活动，使之和能源方针、目标、指标和能源管理实施方案一致，以确保其在要求条件下按下列方法运行：a）建立和设置关键能源有效运行和维护准则，预防因缺乏该准则而造成能源绩效严重偏离；b）依据运行准则运行和维护设施、设备、系统和过程；c）将运行控制准则合适地传达给为企业或代表企业工作人员。4.5.6 设计企业在新建和改善设施、设备、系统和过程设计，并对能源绩效含有重大影响情况下，应考虑能源绩效改善机会及运行控制。应：a）考虑所使用能源种类、经济性、质量、环境影响，和可取得性等；b）合理匹配各系统和设备/设施，优化用能；c）借鉴节能新技术和方法、最好节能实践和经验；d）利用新能源和可再生能源等；e）将改善能源绩效作为新产品和过程设计评价指标。4.5.7能源服务、产品、设备和能源采购1 总则企业在采购对关键能源使用有影响服务、产品、设备和能源时，应首先评价采购需求。采购规程、招标和协议文件应包含能源消耗标准，必需时还应分析采购生命周期成本。适宜时企业应将能效产品和服务作为采购行为优先选择。2 能源服务、产品和设备采购企业在采购对关键能源使用含有或可能含有影响能源服务、产品和设备时，应建立和实施相关准则评价供给商，在这个过程中应考虑能源使用、能源消耗和能源效率要求，并通知供给商，具体包含以下内容：a）和能源相关法律法规、政策、标准及其它要求；b）采购能源服务、产品和设备和企业整个用能系统匹配程度；c）采购产品和设备能效水平、运行稳定性；d）用能设备操作人员能力水平；e）供给商本身资质、信誉、技术实力、经验等。3 能源采购企业制订并实施能源采购控制程序，对能源采购过程进行控制，确保采购能源符合生产需要，并达成降低能源消耗、提升能源利用效率目标。在程序中明确了对供方评价、能源采购标准或规范、能源计量和验证、能源输配和贮存要求，和能源质量、可取得性、成本结构、环境影响和可再生资源等。企业定时对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购产品和设备已经或可能会对能源使用造成关键影响时，企业应对采购过程进行评价。4.6 检验4.6.1 监视、测量和分析企业制订和实施监视和测量控制程序，用于对决定能源绩效关键特征进行定时监视、测量和分析，关键特征最少包含：a）关键能源使用和能源评审输出；b）和关键能源使用相关变量；c）包含能源消耗、能源使用和能源效率等能源绩效参数；d）能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面有效性；e）实际能源消耗和预期对比评价。企业依据本身规模、复杂程度及监视和测量设备情况，制订和实施测量计划，对上述关键特征进行测量。保留监视、测量关键特征统计。企业定时评审测量需求。经过校准和采取其它方法，确保用于监视和测量关键特征设备所提供数据是正确、可重现。对于能源绩效中重大偏差数据，企业计量管理部门负责进行调查，并采取应对方法，以降低对应不良影响。4.6.2合规性评价企业实施法律、法规及其它要求识别控制程序中控制条款，对企业适使用方法律、法规及其它要求遵守情况进行评价，确保实现遵法性承诺。企业保留监视、测量和评价结果统计。4.6.3 内部审核企业制订并实施内部审核控制程序，要求审核准则、范围、频次和方法，和策划和实施审核、汇报审核结果、保留相关统计职责和要求，企业按策划时间间隔对能源管理体系进行内部审核，方便：a）判定能源管理体系是否符合企业需要和能源管理体系标准要求；已经得到有效实施和保持。b）确定能源管理体系运行绩效，其内容包含：能源目标和指标实现程度、关键用能设备和系统运行效率、综合能耗和节能量等。c）向管理者汇报审核结果。依据对企业能源管理工作影响和过去内部审核结果，对内部审核进行策划并形成审核方案。审核员选择和审核实施均应确保审核过程客观性和公正性。统计内部审核结果并将审核发觉和审核结果通知相关部门和人员，方便采取必需纠正方法。能源管理者代表负责组织内部审核，安全生产部负责内部审核具体组织实施。4.6.4 不符合、纠正、纠正方法和预防方法企业制订并实施不符合、纠正、预防方法程序用来处理实际或潜在不符合，采取纠正、纠正方法和预防方法。程序中要求以下要求：a）识别和纠正不符合，并采取方法降低其造成影响；b）对不符合进行调查，确定其产生原因，采取纠正方法，并避免反复发生；c）对于潜在不符合，评价采取预防方法需求，若需要，制订并实施预防方法，以避免不符合发生；d）统计采取纠正和预防方法结果；e）评审所采取纠正和预防方法有效性；f）所采取纠正方法和预防方法应和实际或潜在问题严重程度和能源绩效结果相适应。企业确保对纠正和预防方法包含到能源管理体系文件进行必需修改。4.6.5统计控制为证实能源管理体系有效运行和所取得能源管理绩效，企业及各相关部门建立了必需统计，详见统计清单。企业制订并实施统计控制程序，对统计标识、存放、检索和处理提出了控制要求。统计含有可追溯性。4.7 管理评审4.7.1 总则企业制订并实施管理评审控制程序，对企业管理评审时机、内容、程序、输入、输出做出了具体要求，确保企业定时依据需要进行评审，以确保体系适宜性、充足性和有效性，管理评审是由总经理实施高层次管理活动。4.7.2评审输入管理评审输入包含：a）能源管理体系审核结果；b）合规性评价结果和组织应遵照法律法规和其它要求改变；c）企业能源方针；d）目标和指标实现程度；e）能源绩效和相关能源绩效参数；f）纠正方法和预防方法实施情况；g）以往管理评审后续方法；h）对下一阶段能源绩效计划及能源管理体系客观改变；i）改善提议。4.7.3 评审输出管理评审输出包含：a）组织能源绩效改变；b）能源方针改变；c）能源绩效参数改变；d）基于连续改善承诺，组织对能源管理体系目标、指标和其它要素调整；e）资源分配改变。附录1 能源管理体系组织机构网络图总经理管理者代表生产经理副经理副经理 生 产车间行政部财务部供给部销售部综合办党支部工会安环部 原 料 车 间制成车间包装车间质量管理部烧成车间附录2 能源管理体系管理职责和权限1、总经理职责1.1确立能源方针，并实践和保持能源方针；1.2任命管理者代表和同意组建能源管理团体；1.3提供能源管理体系建立、实施、保持和连续改善所需资源，以达成能源绩效目标，资源包含人力资源、专业技能、技术和财务资源等；1.4合理确定能源管理体系范围和边界；1.5经过会议、培训及其它手段，在本企业内部传达能源管理关键性；1.6指定企业安全生产部具体负责能源目标、指标建立，并制订对应考评方案，按计划实施考评；1.7亲自参与能源绩效参数评审，以确保能源绩效参数适适用于本组织；1.8在总经理期计划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以确保企业在能源方面战略优势；1.9经过日常监督、目标考评、内部审核等方法，立即评价和汇报能源管理结果，掌握能源管理主动权；1.10组织实施管理评审。2、生产经理职责2.1全方面帮助企业总经理抓好所管辖部门能源管理体系工作落实。2.2分管企业能源管理体系建设宣传管理工作。2.3负责领导经营部、行政部能源管理体系建设工作。3、生产副经理3.1负责协调能源管理体系建立、实施、保持和连续改善工作；3.2审核相关能源管理体系文件、节能改造方案；3.3组织内部审核；3.4适时组织各类活动，不停提升全体职员节能降耗意识，满足用户及其它相关方要求。3.5参与管理评审，提供相关信息。4、管理者代表4.1策划体系总体框架；4.2建立、实施、保持和连续改善能源管理体系；4.3同意程序文件、管理方案；4.4任命审核组组长，同意审核组组员，组织内部审核；4.5向总经理汇报审核情况，提出连续改善体系提议；4.6适时组织各类活动，不停提升全体职员节能降耗意识，满足用户及其它相关方要求。5、企业各部门、车间主管领导职责5.1负责组织落实实施和落实能源管理方针、管理目标、指标和体系文件，参与相关能源管理体系重大问题决议；5.2负责分管业务范围内能源管理体系运行和改善管理；5.3负责审批所主管增加资源源项目标纠正/预防方法计划。6.安环部6.1负责企业能源专业管理，组织制订能源目标、指标和管理方案；6.2负责确定企业能源管理基准和绩效参数；6.3负责企业能源法律法规及其它要求获取、识别、传输、更新、实施和合规性评价；6.4负责组织能源评审，对评审结果保持统计，并经过评审识别改善能源绩效机会；6.5负责能源信息协商和交流；6.6负责企业新、扩、改建设项目标节能评定申报工作；6.7负责企业能源统计、分析及中长久节能计划制订；6.8负责能源运行监督管理，优化能源结构配置，负责监督能源使用单位合理用能；6.9负责节能新技术和方法、新能源和可再生能源技术推广应用；6.10负责组织实施和评审验证能源相关不符合纠正/预防方法；7.生产各车间、部门职责7.1负责本单位能源管理体系建立、实施、保持和改善，落实落实能源管理方针、管理目标、指标，制订并分解落实本单位能源管理目标、指标；7.2负责本单位能源管理体系文件和统计控制；7.3负责对本单位相关方管理及相关信息协商和交流；7.4负责配合生产技术部完成本单位能源评审；7.5负责识别本单位适用法律法规和其它要求，并参与合规性评价；7.6负责本单位资源提供，对人力资源、基础设施、工作环境进行管理；7.7负责本单位使用测量设备计量确定和测量过程控制；7.8负责组织制订、评审和实施本单位主管应急预案,并定时检验、演练；7.9负责本单位能源管理过程监视和测量；7.10负责本单位能源实际和潜在不符合纠正、预防方法制订和实施。8.生产五大车间职责 8.1管理职能范围内能源；8.2确保本车间能源目标、指标完成；8.3负责本车间设备、设备配置和设备运行控制；8.4负责本车间生产和服务提供过程能源控制；8.5帮助相关部门开展应急准备和响应；8.6帮助相关部门开展能源管理体系监视和测量。附录3 企业能源管理体系程序文件目录序号文件编号文件名称1BBSN/NY CX01-文件和资料控制程序2BBSN/NY CX02-统计控制程序3BBSN/NY CX03-法律、法规和其它要求获取和确定及合规性评价控制程序4BBSN/NY CX04-能源评审控制程序5BBSN/NY CX05-目标、指标、管理方案控制程序6BBSN/NY CX06-能力、意识和培训控制程序7BBSN/NY CX07-信息交流和沟通控制程序8BBSN/NY CX08-监视和测量控制程序9BBSN/NY CX09-能源采购控制程序10BBSN/NY CX010-设备、设施采购管理控制程序11BBSN/NY C11-内部审核控制程序12BBSN/NY CX12-不符合、纠正和