稳赚质量手册样本.doc

稳赚国际

质量手册（范本）
WZ-QM-
（适适用于：中小型组织）

（仅为参考）

版本：1.0
生效日期：8月8日

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修订次：0 生效日期：.8.8

质量手册WZ-QM-
颁布令
────────────────────────────────────────

稳赚国际质量手册,编号:WZ-QM-,经企业总经理审定,现予同意
颁布,自即日起实施.

质量手册是落实企业质量方针,实现企业质量目标纲领性文件,企业全体职员务必遵照实施.

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总裁.总经理

赵德柱

8月8日

第1页
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修订次：0 生效日期：.8.8

质量手册WZ-QM-
修订统计
────────────────────────────────────────

章 号
标 题
修订次
生效日期
修订内容关键点
签 名

目 录
0
02.8.8

QM-01
序 言
0
02.8.8

QM-02
质量手册介绍
0
02.8.8

QM-03
管理层承诺
0
02.8.8

QM-04
管理者代表委任书
0
02.8.8

QM-05
质量方针
0
02.8.8

QM-06
质量目标
0
02.8.8

QM-07
企业介绍
0
02.8.8

QM-08
组织机构
0
02.8.8

QM-09
管理职责和权限
0
02.8.8

QM-10
质量管理体系管理关键点
0
02.8.8

QM-11
质量管理体系概要
0
02.8.8

QM-12
术 语
0
02.8.8

QM-13
质量管理体系过程
相互作用
0
02.8.8

第2页
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质量手册WZ-QM-
目 录
────────────────────────────────────────
章 号 标题 总页数

质量手册颁布令------------------- 1

质量手册修订统计----------------- 2

目录----------------------------- 3

QM-01 序言----------------------------- 4

QM-02 质量手册介绍--------------------- 5

QM-03 管理层承诺--------------------- 6

QM-04 管理者代表委任书----------------- 7

QM-05 质量方针------------------------- 8

QM-06 质量目标------------------------- 9

QM-07 企业介绍------------------------- 10

QM-08 组织机构------------------------- 11

-企业组织机构图------------------ 12
-质量管理组织机构图-------------- 13
-质量管理步骤总图---------------- 14

QM-09 质量管理职责和权限--------------- 15

QM-10 质量管理体系管理关键点------------- 16

QM-11 质量管理体系概要----------------- 17

QM-12 术语----------------------------- 18

QM-13 质量管理体系过程相互作用------- 19
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质量手册 WZ-QM-

章号:QM-01
标题:序言
────────────────────────────────────────

本质量手册及质量程序、指导书等质量管理体系文件根据ISO9001:质量管理体系要求编制.

企业成立"体系工作组",负责本质量手册编制和审定.体系工作组由下 列人员组成:

姓 名 职 务

XXX 总裁.总经理
YYY 副总经理.总工程师.厂长
ZZZ 副总经理
OOO 副总经理兼经营部经理
AAA 经营部副经理
BBB 经营部副经理
CCC 办公室付主任
DDD 财务部经理
EEE 副厂长
FFF 副厂长
GGG 调度长
HHH 技术部付经理
MMM 供给部经理
NNN 质管部经理助理

企业高度评价体系工作组工作,在她们齐心努力下,出色地完成了本质量手册及程序、指导书等质量管理体系文件编制.

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质量手册WZ-QM-

章号:QM-02
标题:质量手册介绍
────────────────────────────────────────
1.引言
本质量手册编号为WZ-QM-,于8月8日公布实施.
本质量手册具体叙述了企业质量管理体系.其质量管理体系要求满足ISO9001:质量管理体系---要求.
本质量手册是企业第一版质量手册,是参考ISO10013质量手册编写指南并依据质量管理体系所包含内容应满足实现质量方针目标要求标准, 和企业产品和服务类型特点,而进行编写.本质量手册实施和程序作业指导书配合使用.
2.适用范围
本质量手册适适用于指导企业内部各项质量活动和管理区域,也适适用于提供外部质量确保和第三方质量管理体系审核.
适用产品为：贸易服务、保险代理服务。
删减说明：
因为本企业贸易服务、保险代理服务均根据GB8888：99及上级要求标准提供，按已成熟工作方法提供服务，所以没有设计和开发过程，对ISO9001：“7.3设计和开发”条款给予删减。它删减不影响本企业提供满足用户和适使用方法律法规要求产品能力或责任。
3.手册管理
3.1 质量手册分为受控本和非受控本两种.
3.2 质量手册标识、修订 、改版、发放和保管等控制要求于QP-04-QS文
件控制程序.
3.3 质量手册未经企业责任人许可,不得外借.供用户了解企业质量管理体系
而借阅/送阅时只提供非受控本,应申明不得复印 、摘抄 、并按要求办
理登记手续.
3.4 质量手册持有者应妥善保管质量手册.若遗失,应立即汇报企业办公室 .
企业人员调离岗位或企业时,应将持有质量手册主动交还办公室.
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质量手册WZ-QM-

章号:QM-03
标题:管理层承诺
────────────────────────────────────────
稳赚国际管理层责任人在此郑重承诺:率领全体职员落实实施本质量手册,实现企业质量方针和质量目标,确保向用户提供最好产品和服务，并满足法律法规要求。我们经过管理评审，确保质量管理体系有效运行并连续改善，提供充足资源。
承诺人:

姓 名 职 务 签 名 日期

XXX 总裁.总经理

YYY 副总经理.总工程师.厂长

ZZZ 副总经理

OOO 副总经理兼经营部经理

AAA 经营部副经理

BBB 经营部副经理

CCC 办公室副主任

DDD 财务部经理

EEE 副厂长

FFF 副厂长

GGG 调度长

HHH 技术部付经理

MMM 供给部经理

NNN 质管部经理助理
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质量手册WZ-QM-

章号:QM-04
标题:管理者代表委任书
────────────────────────────────────────

兹任命:

副总经理 YYY

为管理者代表.

授权其负责有效地建立实施和保持本质量手册规范质量管理体系.

其职责为：
l 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和改善需求；

l 确保企业内提升对用户要求意识；

l 组织内部审核，筹备管理评审；

l 和外部认证机构联络和质量管理体系相关事宜。

总裁.总经理:_ 赵 德 柱_

日 期: 8月8日

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质量手册WZ-QM-

章号:QM-05
标题:质量方针

────────────────────────────────────────

稳赚国际质量方针:

领先科技,超群品质,用户信赖.以ISO9001:质量管理体系有效、连续运

行提供用户满意产品。

质量方针了解内涵

领先科技是指：在符正当律、法规要求条件下，在同业领先。

超群品质是指：--------------

总裁.总经理:___赵 德 柱__

日 期:____.08.08

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质量手册WZ-QM-

章号:QM-06
标题:质量目标
────────────────────────────────────────

本企业质量目标是:

质量方针内容
领先科技
超群品质
用户满意
、、、、、、、、、、、
质量目标内容
1. 用户投诉率小于10%；
2. 年开发项目不少于10项；
……………
1. 产品一次合格率达95%；
2. 合约履约率100%；
……………
1. 每三个月搜集用户意见不少于8条；
2. ……………
……………

分解至部门
1. 市场部
2. 设计开发部
1. 质管部
2. 销售部
1.售服部

资料起源

统计方法

本质量目标每十二个月在管理评审会议上进行讨论是否适宜。

总裁.总经理:__ 赵 德 柱____

日 期: .08.08

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质量手册WZ-QM-

章号:QM-07
标题:企业介绍
────────────────────────────────────────

名称:稳赚国际

地址:福建省厦门市特旺路8号

邮政编码:333333

电 话:6666188

传 真:6666988

● 企业历史

98年8月

99年6月

到现在

●高素质人员

稳赚国际现有职员100人,其中大专以上文化程度工程技术人员和管理人员占职员总数40%.企业按计划培训各级人员,还不停输送人员参与中国外技术培训.

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章号:QM-07
标题:企业介绍
────────────────────────────────────────

● 完备设施

企业现有平方米标准厂房,拥有8条流水线,总装流水线,两条检验流水线及部分专用和通用测试设备,建立了规模生产能力.

● 优异管理

企业自成立起,以切实落实"领先科技,超群品质,用户信赖"质量方针,不停完善企业质量管理, 企业现在质量管理体系满足ISO9001:质量管理体系要求.

● 优质产品

五年来,企业前后开发投产了abc,opq等8大系列产品.企业产品还以其高品质、高技术而前后数次获奖.
如:.
.
.
.
.
.
.
.
企业现为中国金融电子化和通信现代化提供配套服务.企业目标是在以后十年内发展成为一个在中国外拥有多家专业分企业高技术集团企业 ,并将一如即往地为中国各行各业现代化贡献自已力量.

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章号:QM-08
标题:组织机构
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企业组织机构图
┌─────┐
│ 总 裁 │
└──┬──┘
┌──┴──┐
┌─────┤ 总经理 ├────┐
│ └──┬──┘ │
┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐
│ 总工程师 │ │ 副总经理 │ │ 管理代表 │
└─────┘ └──┬──┘ └──┬──┘
│ ┌───┴───┐
│ │内 部 审 核 员│
│ └───────┘
│
┌───────┬───────┼────────────┐
┌──┴─┐ ┌─┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐
│ 办公室 │ │ 财务部 │ │ 厂长 │ │经营部│
└──┬─┘ └────┘ └─┬─┘ └──┬┘
│ │ │
┌─┴─┐ ┌────┬────┼───────┐ │
┌┴┐ ┌┴┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴───┐┌──┴─┐ ┌─┴─┐
│保│ │车│ │质管部││技术部 ││ 生产调度 ││ 供给部 │ │成品库 │
│安│ │队│ └───┘└───┘│ 调度长 │└──┬─┘ └───┘
│ │ │ │ └──┬──┘ │
└─┘ └─┘ │ ┌────┴───┐
│ │ 仓 库 │
│ └────────┘
┌──┬───┬─┴─┬───┬───┐
┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐
│A ││B │ │C │ │D │ │E │ │ F │
│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│班││班│ │班│ │班│ │班│ │班 │
└─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘
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质量手册WZ-QM-
章号:QM-08
标题:组织机构
────────────────────────────────────────

质量管理组织机构图

质管部经理

元 外 甲 乙 丙 丁 戊 双 FQC 成 计 设 不
器 协 工 工 工 工 工 检 检 品 量 备 合
件 件 序 序 序 序 序 验 验 包 管 管 格
进 进 检 检 检 检 检 员 员 装 理 理 品
厂 厂 验 验 验 验 验 / 检 员 员 评
检 检 员 员 员 员 员 部 验 审
验 验 （1） （2） （3） 门 员 委
员 员 主 员
IQC1 IQC2 PQC1 PQC2 PQC3 PQC4 PQC5 PQC6 管 会
内 内 报
审 审 告
员 员 员

服务业该表同组织机构图

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质量手册WZ-QM-
章号:QM-08
标题:组织机构
────────────────────────────────────────
质量管理步骤总图

体系 管理评审 纠正方法
记 录
内部审核 文件控制

职能

销 售
经 营 部
内 勤 分 销 点
标准产品：交生产厂
非标准产品：和技术部联络
○用户要求 ○协议评审
工 艺 技 术 ○市场需求 ○售后服务
技术部/总工程师 ○价格 ○用户意见处理
○技术标准、法规 ○签约
○生产工艺文件
○产品验收准则 能力、意识和培训
○原材料技术规范 技 术 部
○产品说明书 ○培训需要：管理层、技术、
○质量计划 质检及操作人员。
○技术文件控制 ○培训计划
○培训统计

监视和测量装置 采 购
质 管 部 供 应 部
设 备 员 计 量 员 ○采购计划
○生产设备台帐 ○检测器具台帐 ○采购资料，质量要求
○维修计划 ○周期检定 ○供方评定，合格供方名目
○故障检修 ○检定标签 ○供方纠正方法
○日常维护保养 ○检定统计
○维护，保养统计

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质量手册WZ-QM-

章号:QM-08
标题:组织机构
────────────────────────────────────────

生 产 制 造
生 产 厂
○生产计划 ○过程控制 ○值班统计
○过程纠正方法 ○产品标识和可追溯性 ○不合格品隔离
○工装管理

监 视 和 测 量
质 管 部
○监视和测量计划○进货检验、过程检验、最终检验、包装检验
○监视和测量状态○不合格品控制○检验、质量分析适用统计技术
○外协厂质量控制

搬 运 储 存 包 装 交 付
生产厂 供给部 生产厂（内包装） 经营部
仓库 经营部（成品） 成品库（外包装）
○工位器具、设备 ○环境 ○包装材料 ○型号、配件、数量
○安全、保护 ○存货检验 ○固定方法 ○标识
○优异先出 ○标识 ○装运条件

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章号:QM-09
标题:管理职责和权限
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1.质量属于企业每一位组员.各级人员全部必需清楚地了解企业质量方针并坚持落实实施.在企业中,从总经理、部门责任人直至职员,每个人对产品和服务质量负有对应责任.
2.各部门管理人员全部应遵照质量手册、程序和作业指导书进行质量管理和 质量控制,开展各项质量活动和作业,使每个职员确定工作一开始就符合要求.一旦发觉问题,即能采取有效纠正方法和预防方法,预防不合格再发生和预防不合格发生. 为给企业用户以切实质量确保,各级管理人员全部应能提供本职员作中满足要求要求有效证据.
3.质量职责和权限
3.1 总经理
3.1.1全方面负责企业经营管理工作,对企业产品和服务质量负全方面责任 .
3.1.2负责落实<<质量法>>及国家相关质量方针和政策.
3.1.3制订企业质量方针,确定质量目标,计划和制订企业发展计划和质
量管理水平.
3.1.4同意、颁布质量手册.
3.1.5委任管理者代表 ,授权她对质量管理体系有效运行和适合性进行
监督检验.
3.1.6对重大质量问题作处理决定，主持管理评审。
3.1.7为满足体系要求,依据需要设置、调整必需部门或专职人员,提供
必需资源.
3.1.8协调副总经理质量职责、接口关系,确保质量管理体系有效运行.
3.2 副总经理
3.2.1负责总经理指派分管范围管理工作,对总经理负责.
3.2.2对分管范围内工作质量负全方面责任.
3.2.3监督检验分管部门质量职责推行情况,主动协调各职能/部门组织
接口关系,确保质量管理体系正常、有效运行.
3.2.4 负责从营销市埸调研、工艺技术 、采购 、生产制造、检验和试验、
包装、贮存、交付至售后服务各阶段质量确保.
3.3 总工程师
3.3.1 主管企业技术管理工作.
3.3.2主持编制企业技术发展计划并制订季度方法计划,经总经理审定后负责组织实施.
3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证 ,组织新产品试制和老产品技术改善.
3.3.4 同意产品技术规范、审定产品使用说明书.
3.3.5 负责处理产品生产中微弱步骤和重大问题,向总经理提出必需资源增置方案及质量改善提议.
3.3.6 对不合格品处理进行裁决.
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章号:QM-09
标题:管理职责和权限
────────────────────────────────────────
3.4 管理者代表
3.4.1 确保质量管理体系连续有效地运行.向总经理汇报体系运行情况.
3.4.2 统一监管质量手册、质量程序和质量统计.
3.4.3 监察各部门质量职能实施和控制情况;各部门接口关系协调情况 .
3.4.4 为维护质量管理体系利益,作为企业领导代表,应参与企业和外
部接口活动(如第二方/第三方审核).
3.4.5 指派审核组长,同意审核组,监督内部审核.
3.5 职能/部门
各职能/部门职责和权限详见表1《部门质量管理职责和权限一览表》.各部门责任人应对自已部门所分管职能实施和控制负全方面责任.应按质量程序要求开展和控制职能活动.
4. 部门在质量管理体系中所负责任参见表2《部门职责和质量管理体系条款要求一览表》.
表1 质量管理职责和权限一览表
职 能
质 量 职 责
负 责 人
职 权

技术
○搜集相关产品技术标准、法规
○制订产品技术规范、生产工艺
○处理生产技术问题，协调各部门技术合作
○工艺技术文件控制，档案管理
○主持制订质量计划
○选择适用统计技术
○参与售后服务

l 技术部经理
○确定生产工艺
○确定产品技术标
准、验收准则
○工艺监督
○审批质量计划

文件控制
○质量体系文件控制

办公室主任
○实施更改、分发
控制

设备维护
○制订并实施预防性大修计划，实施定时检验、维
护、保养、实施故障检修，做好各项统计
○建立生产设备台帐
l 质管部经理
l 设备管理员

○确定维修计划

计量
○建立计量器具台帐，内部建标，确定人员/方法水
平，实施周期检定计划，复审计量汇报及相关检
定统计
l 质管部经理
l 计量管理员
○确定周期检定计
划

生产
○实施生产计划
○严格过程控制，实施过程纠正方法
○确定并实施产品标志及相关产品生产各项统计
可追溯性要求
○确保搬运、转序安全操作
○不合格品隔离
○参与售后服务

l 厂长
l 副厂长
l 调度长

○组织生产
○不合格品控制
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质量手册WZ-QM-
章号:QM-9
标题:管理职责和权限
职 能
质 量 职 责
负 责 人
职 权

质管
○实施检验和试验计划（包含进货检验、工序间检
验、最终检验及包装检验）
○确保质量计划实施
○分清检验和试验状态
○不合格品处理及采取对应纠正方法
○产品验证
○确保合格产品方可入库、交付
○选择适用检验、质量分析统计技术
○参与售后服务

l 质管部经理
○确定检验和试验
计划
○不合格品评审和
处理

仓储
○依据相关责任人签署单据收/发材料/产品
○定时检验库存品情况
○维护仓储环境、确保库存品安全，预防损坏、变质
○按要求装运，保护材料、半成品、成品及标识
l 供给部仓库
l 经营部仓库
l 班长
○拒收不合格品/
检验状态不清
物品

交付
○依据包装指导书外包装，预防产品损坏
○依据协议、企业要求交付产品
○预防运输过程中产品受损、变质
经营部成品库班长
○同意释放产品

售后服务
○按协议要求提供售后服务
○按计划走访用户，了解用户意见
○签定用户培训协议
l 经营部经理
l 副厂长
l 调度长
○确定售后服务计
划