质量环境管理一休化手册模板.docx

*企业质量、环境管理手册（依据GB/T19001、GB/T24001标准编制）文件编号：JMHX/QE-B受控状态： 受 控 分 发 号： 编制：* 审核：* 同意：* 公布日期：*年*月*日 实施日期：*年*月*日0.1目 录标号内 容GB/T19001-标准对照表GB/T24001-标准对照表页码0.1目录10.2企业介绍30.3一体化管理手册公布令40.4管理者代表任命书5.5.24.4.140.5一体化方针、目标同意令51范围1/1.1/1.2162引用标准2263术语和定义3364一体化管理体系4464.1总要求4.14.164.2文件管理74.2.1一体化管理手册4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件控制程序4.2.34.4.574.2.3统计控制程序4.2.44.5.395管理职责105.1管理承诺5.14.2105.2以用户为关注焦点5.24.3.1/4.3.2115.3一体化管理方针5.34.2115.4策划115.4.1一体化管理体系策划5.44.3115.4.2环境原因识别评价控制程序4.3.1125.4.3法律及其它要求控制程序4.3.2145.4.4一体化目标及指标5.4.14.3.3155.4.5环境管理方案4.3.3165.5职责、权限和沟通协商175.5.1职责和权限5.5.14.4.1175.5.2协商和交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理评审程序5.64.6216资源管理236.1资源提供6.14.4.1236.2人力资源管理控制程序 6.24.4.2246.3基础设施管理控制程序6.34.4.1266.4工作环境6.44.4.1277实现过程27标号内 容GB/T19001-标准对照表GB/T24001-标准对照表页码7.1产品实现策划7.14.4.6277.2和用户相关过程7.24.4.6287.2.1和产品相关要求确实定7.2.14.4.6287.2.2和产品相关要求评审7.2.24.4.6287.2.3和用户沟通7.2.34.4.6287.3设计和开发7.34.4.6287.4采购297.4.1采购过程7.4.14.4.6297.4.2采购信息7.4.2297.4.3采购产品验证7.4.34.4.6297.5生产和服务提供307.5.1生产和服务提供控制7.5.14.4.6307.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.24.4.6317.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4用户财产7.5.44.4.6327.5.5产品防护7.5.54.4.6327.6环境运行控制程序4.4.6337.7应急准备和响应控制程序4.4.7347.8监视和测量设备控制程序7.64.5.1368测量、分析和改善378.1策划8.14.5.1378.2监视和测量8.24.5.1378.2.1用户满意8.2.1378.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.4388.2.3过程监视和测量8.2.34.4.6408.2.4产品监视和测量8.2.4408.3环境绩效测量和监视控制程序4.5.1408.4合规性评价控制程序4.5.2418.5数据分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、纠正和预防控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1连续改善8.5.14.5.246附录1组织结构图47附录2职能分配表48附表1文件更改统计500.2企业介绍*企业于*年落户*园区，企业关键致力于*产品生产和销售。企业，占地面积*亩，注册资金*万美元，于*年底开始投资建设年产*生产线，二00六年底投入生产，现已投资*万美元。拥有自营进出口权。企业坚持科学管理模式，着力提升关键产品，使企业在发展中取得很好成绩，树立良好社会形象。*年以来，年均产值超*亿元，上缴税金超*万元，实现利润超*万元，连续多年被评为“*”。在国际经济危机大环境和市场萎缩情况下，企业靠自主创新，立即调整产品结构，仍然在本产品领域占据一定国际、中国市场份额。*企业将以科技创新、信誉第一、服务至上经营宗旨，主动提倡“团结、开拓”管理理念，不停发展，和时俱进，开拓创新，勇攀新高，为启东经济建设做出更大贡献。为了加速和国际接轨步伐，企业决定全方面实施GB/T19001和GB/T24001-标准，立即提升本企业质量、环境管理水平和全体职员整体素质，以连续改善标准，提升产品质量、优化企业环境，不停进取，不停创新，使本企业产品挤身于中国外市场，参与竞争，树立“金美”人不停进取，勇于拼搏精神。 企业地址： * 电 话： * 传 真： * 邮 编： *0.3一体化管理手册公布令 本质量、环境管理手册是依据标准要求，结合本企业组织机构和职能分配实际情况基础上进行修订后制订。它叙述了本企业一体化管理方针和目标，确定了本企业管理体系范围及删减细节和合理性，要求了本企业所应控制一体化管理体系标准条款要求，并对其过程次序及相互作用进行了描述。它是本企业实施一体化管理体系法规性和纲领性文件。望全体职员必需认真学习质量、环境管理手册内容和要求，在工作中落实实施，以确保本企业一体化管理符适用户和相关法律、法规要求。 我现给予同意公布，自1 月1日实施。0.4管理者代表任命书 依据GB/T19001-、GB/T24001-标准要求和企业工作需要，现任命企业 * 为管理者代表。其职责是： 1. 确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 2. 负责向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求； 3. 确保在整个企业内提升对用户要求意识； 4. 负责用户满意度调查方案同意及其实施情况监督和检验； 5. 就一体化管理体系相关事宜，负责内部传达和外部各方面进行联络。企业各级人员必需服从领导，主动配合，共同推行一体化管理职责，以确保企业一体化管理体系连续、有效地运行和改善。 总经理：* 1月1日0.5 一体化方针、目标、指标同意令一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵遵法规，达标排放；全员参与，连续改善。企业质量、环境目标、指标：1、产品检验合格率达成*%以上指本企业生产半成品经抽检检验，合格率大于等于*%以上。2、 用户满意率：*%以上 指本企业对用户满意程度抽查后得满意率为95%以上。3、 三废（废水、废气、固废）达标排放，降低噪声污染 污水排放符合污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级标准，废气排放符合大气污染物综合排放标准(GB162971996）表2中标准；固体废弃物做到分类搜集，按要求处理。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零经理：* *年*月*日 1. 范围1.1 总则本手册要求了企业所应控制一体化管理体系标准条款要求，用于证实企业有能力稳定地提供满足用户（业主）和相关法律、法规要求产品，并经过体系有效运行，包含连续改善和预防不合格过程而达成用户（业主）满意。本质量、环境管理手册适适用于本企业生产紫外线吸收剂生产(行政许可除外)，即适适用于本企业从采购原料开始到紫外线吸收剂生产交付全过程中各步骤质量、环境控制。1.2 应用本企业紫外线吸收剂生产，参考行业标准及用户提供标准要求进行生产，不自行开发产品并不接收用户来材料加工，其生产工艺十分成熟。故删减7.3章节，但对产品质量法律法规负责，故删减7.3条款是正确。本企业为紫外线吸收剂生产(行政许可除外)覆盖范围：启东市滨江精细化工集中区生产和办公活动。2. 引用标准2.1 GB/T19000- idt ISO9000:一体化管理体系基础和术语。2.2 GB/T19001- idt ISO9001:一体化管理体系要求。2.3 GB/T24001-环境管理体系要求3. 术语和定义本质量、环境采取术语及以下术语。 3.1 用户：指同本企业以协议或协议形式，将其产品交给组织或个人，有时将其称之为用户。3.2相关方：关注组织管理情况或受其影响个人或团体。3.3关键岗位：管理体系中监督作业岗位。3.4特殊岗位人员：指和确定关键环境、安全原因直接相关岗位人员或和应急准备和响应直接相关人员（如安全员、消防准备人员等）。3.5通常岗位：除特殊岗位和关键岗位以外作业岗位。3.6三级安全教育：指企业级安全教育、车间级安全教育、班组级安全教育。3.7四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人和周围职员受不到教育不放过，不采取防范方法不放过，事故责任人没有得四处理不放过。3.8五同时：各级领导在管理生产同时，必需负责管理安全工作，在计划、部署、检验、总结，评选生产同时，计划，部署、检验、总结、评选安全工作。3.9标识：表明材料或产品状态识别标识。4. 一体化管理体系4.1 总要求本企业根据GB/T19001-、GB/T24001-标准要求建立了文件化一体化管理体系，加以实施和保持，并给予连续改善。本企业确定了一体化管理体系所需过程及其应用；确定了过程相互作用和过程有效运作和控制所需准则和方法。这些过程包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量相关过程。本企业经过这些过程确实定和管理，以使这些过程实现所策划结果并得到连续改善。本企业采取PDCA方法识别和控制过程有效性，使每一个过程全部能够经过策划、实施、检验达成连续改善有效性目标。本企业对任何影响产品符合性外包过程，按GB/T19001-标准中“7.4”对应条款实施控制。现在企业暂无外包过程。 本企业一体化管理体系不包含设计和开发问题，故将7.3全部条款给删减。4.2 文件管理4.2.1 一体化管理手册本企业质量、环境管理体系是对本企业一体化管理体系总体要求文件，确定了本企业一体化管理体系范围，要求了所应控制一体化管理体系要求，包含删减理由，对过程次序及相互作用进行了描述，意在实现企业要求质量、环境方针和目标。4.2.2文件控制程序1、目标对文件和资料进行控制，确保各相关场所立即得到和使用有效版本文件。2、适用范围适适用于和质量体系、环境管理体系相关文件控制。3、职责3.1总经理负责手册和程序文件同意、公布。3.2管理者代表负责手册和程序文件审核，负责组织相关人员对现有文件进行评审。3.3行政部负责全部受控文件发放、回收、销毁及原稿保留。3.4生产部负责全部技术方面受控文件发放、回收、销毁原稿保留。3.5各部门负责相关文件编制和使用保管，部门责任人负责相关文件同意。4、工作程序4.1新文件编号。4.1.1行政部依据相关要求对手册、程序文件进行编号。4.1.2其它文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号进行编号。4.1.3取号时，应填写“文件取号记录表”统计文件名及文件号。4.2文件编写4.2.1手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.2.2其它管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。4.2.3同一类文件刊头、刊尾、封面编写格式要统一，内容格式不作统一要求。4.3文件审批。4.3.1手册、程序文件由管理者代表审核、总经理同意。4.3.2技术文件由技术责任人审核，总经理同意。4.3.3检验规程由质检部负责审核、同意。4.3.4其它部门级管理文件、作业指导书由相关部门责任人负责审核、同意。4.3.5企业级管理文件由总经理同意。4.4文件发放。4.4.1受控文件原稿在提交给行政部前，送交人应对文件进行以下确定：A; 是否进行有效同意； B; 标题、文件号、版本号、页数是否完整；如有不完整情况时，退回编写人进行修正。受控文件范围见受控文件范围要求。4.4.2将文件连同“文件分发清单”提交行政部，行政部将收到文件原稿做好编目登记，填写“文件归档编目清单”。4.4.3行政部文件管理员依据“文件分发清单”总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章。4.4.4行政部文件管理员把文件分发给相关部门，并要求文件领用人在“受控文件分发回收统计”签收。4.4.5受控文件原稿存放在行政部指定位置。4.4.6当需使用文件人员未领到文件时，不得随意借用其它人文件复印，应填写“文件领用申请表”，经部门责任人及管理者代表同意后，到行政部办理领用手续，企业范围内不得使用未加盖“受控文件”印章受控文件复印件，一经发觉，由行政部收回，并追究其责任。4.4.7当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件领用申请表”申请补发（应在“文件领用申请表”中作出丢失原因说明）。行政部在补发文件时应给新分发号，并在“受控文件分发回收统计”上注明丢失文件分发号作废，必需时将作废文件分发号通知各部门，预防误用。4.5文件以旧换新。4.5.1对于使用过程中损坏文件，文件使用部门可用损坏旧文件到行政部换取新文件。4.5.2以旧换新文件，行政部文件管理员要在“受控文件分发回收统计”上做好登记，并注明原因 。新文件分发编号和旧文件分发编号相同。4.6文件更改。4.6.1文件需更改时，应填写“文件更改通知单”说明更改原因。4.6.2“文件更改通知单”及更改后文件审批应由原审批部门进行。4.6.3文件更改同意后，由相关部门责任人实施更改。更改后文件连同“文件更改通知单”交行政部。行政部文件管理员按“受控文件分发回收统计”名单发放修改后文件及“文件更改通知单”，同时回收作废旧文件。文件更改完成之前，可先发“文件更改通知单”。4.7文件换版。文件经数次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。4.8文件作废。作废文件由行政部文件管理员按“受控文件分发回收统计”收回并统计。作废文件原稿加盖红色“保留之作废文件”印章后保留于行政部，不作销毁。其它作废文件由行政部统一销毁。4.9文件管理。4.9.1文件应有序存放方便于存取和查阅。4.9.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件清楚、整齐和完好。4.9.3企业运作方法和外部法律、法规及标准变更时，应立即更改对应文件。4.9.4借阅文件时，应经文件所在部门责任人同意。借阅者应在指定日期归还文件。到期不归还，由文件所在部门责任人收回（借阅时需填写“文件借阅记录表”）。企业编制原版文件一律不外借。4.9.5行政部负责在每次内部质量管理体系、内部环境管理体系审核前全方面检验各类在用文件有效性，发觉问题立即处理。4.10外来文件控制。4.10.1作为采购、生产检验、规范、标准等到依据各类外来文件，由相关部门责任人进行审查。审查同意后交由行政部登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印章。4.10.2行政部保留外来文件原稿，借阅时需填写“文件借阅记录表”。4.10.3为保持外来文件有效性，各部门责任人应保持和相关主管部门联络，并在每十二个月管理评审前，由管理者代表组织各部门责任人对外部文件有效性进行审查。4.10.4环境法规等外来文件深入控制，详见环境法规和其它要求控制程序。4.11发放外来文件控制。4.11.1发放外来文件必需由管理者代表同意后方可发外（发给供给商文件除外）。4.11.2提供给供给商和认证机构受控文件，提供部门应做好发放登记（填写“文件外发统计”）及更改、作废控制。4.11.3提供给用户文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需做好发放统计。4.12文件评审 每十二个月管理评审前或依据需要适时对使用中文件进行评审（评审时应填写“文件评审表”），必需时给予修订。5、统计5.1文件发放收回统计5.2文件借阅、复制统计5.3文件更改通知单5.4文件处理统计4.2.3统计控制程序1、目标规范统计管理，客观、真实、正确反应质量、环境活动和环境管理体系有效运行，为活动可追溯性和采取改善、纠正和预防方法提供依据。2、适用范围本程序文件适适用于和质量、环境管理体系相关全部统计。3、职责3.1 企业各级责任人负责相关统计编制、处理审批。3.2 各部门负责相关统计编制、填写、搜集、保留、归档、移交、处理。3.3 管理者代表负责监督、审查统计控制实施情况。3.4 统计填写人员，对所统计每一个数据文字负责。4、作业程序4.1 统计范围和形式。 4.1.1 统计是记载所实施活动或取得结果客观证据，统计既包含了本单位产生内部统计，也包含接收外部统计。4.1.2统计能够是表格、图表、汇报、磁带、磁盘、照片等形式。4.2 统计样式编制和审批。4.2.1 各部门依据工作需要，可自行编制统计样式草案。编制时，应按文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理要求给质量、环境统计样式唯一编码。4.2.2 新编制统计样式，需经部门责任人/企业主管领导审批（可和文件一同审批。单独审批时，采取在后面署名方法进行）。4.3 统计样式发放和更改。4.3.1 按文件控制程序要求做好统计样式发放和管理。4.3.2 行政部应编制在用统计样式目录“统计汇总表”，分发各部门，方便各部门使用。4.3.3 统计样式更改，需经部门责任人/企业主管领导同意。质量、环境统计样式更改时，应给新版号。更改后统计样式按文件控制程序要求发放，同时收回旧样式。4.4 统计管理。4.4.1 填写要求：统计字迹应清楚、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线方法进行更正，并署名，必需时注明日期。4.4.2 搜集、归档：A：活动开展均伴随有统计产生，每一项活动结束后，该项活动责任人应将该项统计整理成文交予相关部门。各部门由专员负责搜集统计。B：各部门专门负责统计管理人员，依据需要复制要求份数分发至相关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必需时）。原件则进行分类、装订后归档。4.4.3 查阅、借阅：A：已归档统计，借阅时应填写“文件借阅记录表”。B：经相关部门责任人同意，可查阅其统计。C：全部统计原件一律不借给企业以外单位/人员。4.4.4统计标识、贮存和保护：A：统计按类别装订成册（最少十二个月装订一次），做好名称、部门、时间标识，保留在合适档案柜（箱）中便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮等工作以预防统计损坏、变质和丢失。B：采取其它媒介统计，也应有对应贮存条件，如软盘，应注意防潮、防磁，以免贮存丢失。必需时，可复制备份。4.5 外来统计控制。4.5.1 相关方投拆、提议，和相关方不符合统计，由对应部门向生产部移交。由生产部给予管理。4.5.2 其它相关方质量、环境统计由对应部门保留。4.6 统计保留期。统计保留期按行业要求实施，没有尤其，保留期为三年。4.7 统计处理。4.7.1 已超出保管期或无查考价值统计，可剔除处理。4.7.2 统计处理方法为销毁。4.7.3 需销毁统计，由其管理员填写“文件销毁申请单”，经部门责任人审批后，文件管理员负责销毁。5、统计5.1 统计汇总表。5管理职责5.1 管理承诺企业总经理同意公布第一版JMHX/QE-B质量、环境管理手册，本人代表企业全体职员并以本人名义郑重地向本企业全部业主作以下承诺：认真推行职责，制订质量、环境方针和质量、环境目标、指标，定时进行管理评审及评定用户需求和期望环境，使每个职员了解、落实本企业质量方针和质量目标；应用八项一体化管理标准和四大过程，按全部相关方需求，实施并保持一体化管理体系有效运行，以连续改善企业业绩，为使企业提供产品生产质量满足用户和法律法规要求，最大程度地使业主满意。5.2 以用户为关注焦点企业成功取决于了解和满足用户（业主）及其它相关方目前和未来需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现用户（业主）满意为目标，为此应做到：5.2.1确定用户（业主）需求和期望 经过市场调研、估计或和用户（业主）直接接触来实现。5.2.2将用户（业主）需求和期望转化为要求 这些要求包含对产品要求、过程要求和一体化管理体系要求等，只有完全满足用户（业主）需求和期望时，用户（业主）才能满意。5.2.3使转化要求得到满足A：企业必需满足法律法规及强制性国家、行业标准要求；B：用户（业主）期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准要求也会随时间而修订，所以企业转化要求及已建立一体化管理体系也应随之更新，实施管理评审控制程序和文件控制程序要求。5.3 一体化管理方针总经理和管理者代表以一体化管理标准为基础，针对企业实际情况，合适地考虑相关方要求，制订一体化方针并形成文件，传达成全体职员。一体化方针为制订、评审目标提供框架和基础，便于一体化目标依此逐层分解。在制订和实施过程中，各级管理、实施、验证人员应充足沟通，达成上下了解一致。并在管理评审时对其实施情况及连续适宜性方面进行评审。企业一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵遵法规，达标排放；全员参与，连续改善。上述一体化方针表现了本企业总宗旨，也表现了用户（业主）需求和期望，是企业全体职员行为准则，也是企业对用户承诺。同意公布企业一体化方针，从1月1日起实施，望企业全体职员认真学习一体化方针，了解其内涵，在各自岗位落实实施一体化方针，确保一体化目标落实。5.4 策划5.4.1 一体化管理体系策划总经理和管理者代表对一体化管理体系进行整体策划，以实现企业一体化目标：A：确定和企业一体化管理体系相关过程及其活动，确定对一体化管理体系要求所进行删减及充足理由；B：确定为实现目标要求，而建立过程需要投入资源； C：不停提升一体化管理有效性及效率，定时评审目标现实状况，寻求差距和改善机会，保持一体化管理体系连续改善；D：对企业相关组织结构、体系文件、过程、资源等改变做出判定，必需时按计划进行合适调整或更改，并采取对应方法，保持一体化管理体系完整性。5.4.2环境原因识别、评价和控制程序1、目标识别、评价企业能够控制、和能够期望对其施加影响环境原因，并确定、更新关键环境原因，以对其进行管理和控制。2、适用范围企业活动、产品、服务中环境原因识别、评价、更新和管理。3、职责3.1管理者代表负责重大环境原因同意。3.2生产部负责组织对风险原因评审活动，进行评价，确定重大风险原因，制订对风险原因控制措施。3.3各部门配合生产部识别本部门环境原因。4、工作程序4.1 资料准备经过一系列资料搜集，为环境原因识别做准备。4.2 环境原因识别要求和方法各车间关键经过环境原因现场调查方法，来识别环境原因。4.2.1 环境原因现场调查A：生产部负责将环境原因识别评价表发放到车间。B：车间安环员依据环境原因识别评价表内容组织车间相关人员，从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响环境原因，填入环境原因识别评价表并将此表报主控部门。C：选择活动和过程应考虑原料采购产品加工交付全过程D： 生产部对填写内容进行确定、汇总、登记，形成企业环境原因台帐，并将其下发到相关部门或单位。E：新项目成立后，半个月内将环境原因信息按以下方法反馈给企业生产部。a）环境原因以环境原因识别评价表形式报给企业生产部。b）生产部依据相关部门反馈来环境原因，补充到企业环境原因台帐。4.3 识别环境原因依据识别环境原因应考虑三种状态、三种时态和六个方面：4.3.1 三种状态：（1）正常状态：指固定、例行性且计划中作业和程序。（2）异常状态：指在计划中，然而不是例行性作业。（3）紧急状态：指可能出现突发事故或环境保护设施失效紧急状态。如：发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态。4.3.2 三种时态：（1）过去：以往遗留环境问题。（2）现在：现在正在发生、并连续未来环境问题而会对现在过程，活动产生影响环境。（3）未来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料使用、工艺改变、产品服务、法律、法规和其它要求改变可能带来环境问题。4.3.3 环境体系覆盖企业全部活动场所及紫外线吸收剂生产(行政许可除外)活动：（1）向大气排放；（2）向水体排放；（3）废物和副产品；（4）能源使用；（5）能量释放（如热、辐射、振动等）：（6）原材料和自然资源使用；（7）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；4.4 环境原因评价标准：环境原因评价是在识别原因基础上，为改善本企业环境绩效而确定关键环境原因。4.4.1 企业环境原因若出现影响所在地域范围、小区强烈关注、用户合理埋怨、对企业形象有影响或不符合环境保护法律、法规和行业要求等任首先时，全部要把它确定为关键环境原因。4.4.2企业在其它情况下确定关键环境原因时应考虑：（1）影响范围（2）影响程度（3）发生频次（4）法规符合性（5）社会关注程度（6）万元产值消耗量（7）可节省程度（8）产生量4.5 环境原因评价方法生产部对环境原因评价采取打分法。4.5.1 对污染物及噪声排放评价：污染物及废气、污水排放评价按下表进行：内容得分内容得分a影响范围d发生频次所在地域范围(县市)5连续发生5周围小区(乡镇)4夜间发生4场界内(厂区)3白天发生3b影响程度e法规符合性严重5超标准5通常3靠近标准3轻微1达标准1c产生量f小区关注程度大5强5中3通常3小1弱1 污染物及废气、污水关键环境原因评价标准： 注：a=5，e=5，f=5，总分15时或任意三项之和15时，可评价为关键环境原因。 4.5.2 能源、资源消耗评价： 评价方法：内 容得 分a万元产值（年）消耗量大5中3小1b可节省程度加强管理可显著见效5改造工艺可显著见效3较难节省1 关键环境原因评价： 注：两项之和大于5分。4.6 关键环境原因确实定生产部依据评价结果，结合企业具体情况，编制企业关键环境原因清单，经本部门责任人审核，报管理者代表审批。4.7 环境原因更新4.7.1 为保持信息有效性，由生产部每十二个月组织相关人员对企业环境原因重新识别、评价，如有改变给予更新。4.7.2 当发生以下情况时，生产部应立即组织和下列活动相关人员进行环境原因识别评价和更新。法律、法规和其它要求发生较大变更时；当本企业活动、产品发生改变时；当相关方有合理埋怨时；当企业环境方针有改变时；4.7.3 当生产工艺及材料发生重大改变时各部门应重新识别环境原因，并将改变环境原因经过环境原因识别评价表反馈给企业生产部确定、评价、更新。4.7.4 企业生产部及各部门对环境原因重新评价、按上述相关步骤进行。 4.8 统计4.8.1 环境原因识别、评价统计及关键环境原因清单由生产部保留。4.8.2 车间负责保留本部门环境原因识别评价表和关键环境原因台帐5、相关文件5.1文件控制程序5.2统计控制程序6、统计6.1环境原因识别评价表6.2重大环境原因清单5.4.3法律、法规和其它要求控制程序1、目标 立即获取、识别、更新适适用于企业环境法规和其它要求，以确保企业生产、经营、管理活动符合对应法规和其它要求。2、适用范围适适用于企业获取、识别和更新适用环境法规和其它要求。3、职责3.1行政部分别负责环境搜集法律、法规、标准和其它要求，并组织相关部门对其适用性进行确定。3.2行政部分别负责保留相关环境法规和其它要求原件，负责发放相关法规和其它要求文件。3.3各部门负责将相关环境法规和其它要求传达给职员并遵照实施。4、工作程序4.1和企业相关法规和其它要求内涵。和企业相关法规和其它要求包含： 国际条约； 国家环境保护法律法规、标准及各部委规章； 省、市级政府环境保护法规、规章、标准； 相关执法部门通知、公报等其它要求； 相关方提出规范性要求等。4.2法规和其它要求获取方法和渠道。行政部应常常和省级、地方级相关部门保持联络，获取相关国家及地方最新环境法律法规、标准及其它要求。行政部还能够经过相关行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、相关方等多个渠道，搜集多种和环境保护相关法律法规和其它要求，以保持对法规和其它要求改变立即跟踪。4.3法规和其它要求选择和确定。4.3.1行政部分别对已搜集到法规和其它要求逐一进行确定，并和相关部门、管理者代表共同确定出适合本企业法规和其它要求。在确定出法规和其它要求上加盖“外来文件确定章”。4.3.2编制“适用环境法律法规及其它要求清单”。编制时，最好按控制对象进行分类，每一类按“国际国家省市县（区）”次序登录。4.4法规和其它要求实施。4.4.1行政部分别将“适用环境法律法规及其它要求盖章”报管理者代表审批。审批经过后，按受控文件管理方法发放至各部门。4.4.2行政部保留环境法律、法规、标准及其它要求原件，负责将“适用环境法律法规及其它要求清单”中文件复印汇编成集，加盖“受控文件”印章后发放到企业相关部门和相关方；也能够对“适用法律法规及其它要求清单”汉字件进行针对性摘编，以后将摘编内容分发到企业相关部门和相关方。4.4.3各部门要组织学习和本部门相关和环境原因相关适使用方法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关作业指导书中，严格遵照实施（企业按国家、省、地方标准、规范） 4.4.4生产部分别按绩效测量和监视控制程序要求对法律、法规和其它要求实施情况进行检验，确保企业环境活动及表现和法律法规和其它要求相符。4.5法规和其它要求更新。4.5.1当外来法律法规和其它要求文件需要更新或增加时，行政部分别应立即修正“适用法律法规及其它要求清单”，并将新内容补发至相关部门。4.5.2对过期或作废法规和其它要求文件，行政部应立即收回，并按文件控制程序要求进行管理。5、相关文件5.1适用法律法规及其它要求清单5.2文件控制程序5.3绩效测量和监视控制程序6、统计6.1法律、法规和其它要求清单5.4.4一体化目标和指标A：总则依据一体化方针和确定重大环境原因，制订质量目标及环境目标和指标。经过目标和指标确实定，使各车间和职能部门环境目标得以量化，使其含有针对性，以确保环境目标和指标连续改善。B：职责企业总经理负责审批企业一体化目标和指标。行政部、生产部分别负责提出和每十二个月修订企业一体化目标和指标，定时对各部门目标和指标完成情况进行检验。各车间依据总体目标和指标制订本单位环境目标和指标，确定后在合适范围内对内外相关方公布。C：目标、指标制订检验和修订行政部、生产部最少每六个月对企业及车间目标、指标落实情况进行检验。当企业生产经营活动发生重大改变时，行政部、生产部立即更新调整一体化目标和指标，正常情况下每十二个月进行一次目标评审。各职能部门对本单位目标、指标负责，各车间每个月目标、指标进行检验和控制。每三个月将控制情况上报行政部、生产部。企业质量、环境目标、指标：1、产品检验合格率达成96.5%以上指本企业生产半成品经抽检检验，合格率大于等于96.5%以上。 2、用户满意率：90.5%以上 指本企业对用户满意程度抽查后得满意率为95%以上。 3、三废（废水、废气、固废）达标排放，降低噪声污染 污水排放符合污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级标准，废气排放符合大气污染物综合排放标准(GB162971996）表2中标准；固体废弃物做到分类搜集，按要求处理。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零5.4.5环境管理方案A：总则为确保环境目标、指标实现，企业制订并实施环境管理方案。企业对产品项目标环境管理进行总体策划，分析生产过程中危险原因和环境影响，制订事故预防方法，配置适合资源，形成项目环境管理方案并认真实施，以确保产品项目环境目标实现。B：职责企业总经理负责审批年度环境管理方案。管理者代表负责组织相关部门提出总体环境管理方案并负责管理方案审核。生产部分别负责搜集和准备管理方案制订基础材料，并对管理方案实施情况进行监督检验考评。各车间依据各自目标、指标公布具体实施方案。C：控制要求a) 概述每十二个月编制总体环境管理方案，在生产任务和计划有