安全风险分级管控综合体系建设指导综合手册.docx

淄博市淄川宏盛化工厂安全风险分级管控体系建设指导手册 淄博市淄川宏盛化工厂.8.18目录第一部分：风险评价范围和评价方法31风险评价组织机构及其职责32 风险评价目标33风险评价范围44风险评价依据45风险评价要求56风险评价方法57、评价过程58、风险信息更新69、风险评价时机610、评价准则611、评价结果：关键危害原因、风险及控制方法912.风险评价结果和风险控制效果评审结论10第二部分：风险分析评价111.危险、危害原因辨识111.1关键危险物质性质111.2危险有害物质分布111.3关键危险、有害原因分析111.4关键危险、有害原因辨识和分布14附件：相关统计表格15第一部分：风险评价范围和评价方法1风险评价组织机构及其职责博山恒嘉精细化工成立由专业技术人员和操作人员参与风险评价小组，全部评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理危害识别和风险评定，同时企业也应督促其它职员参与危害和环境影响确实定；全员参与企业风险管理。1.1风险评价组织组成组员组 长：李慎宏 副组长：王荣国 成 员： 李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰1.2风险评价组织职责（1）负责对法律、法规识别及评价。（2）对从事作业环境进行现场评价。（3）对从事作业危险、危害原因进行辨识。（4）对危害控制方法进行确定。（5）对作业控制方法落实进行监督、检验。（6）负责对作业人员进行危害通知。2 风险评价目标经过风险评价，分析加油站存在关键危险、有害原因及其产生危险、危害后果和产生条件。对加油站作业过程、设备设施存在危险、有害原因进行分析，提出对应控制手段和防护方法，达成风险预先管控目标。具体以下：（1）经过事前危害识别，使从业人员认识到作业中危害。（2）经过分析、评价、制订控制方法，实现事故预防，能降低事故发生和危害。（3）对作业环境进行确定，确保作业人员和作业场所安全。（4）评价事故隐患及事故紧急状态下应抢救援方法可行性。（5）实现本加油站安全生产方针和目标，确保安全生产顺利进行。（6）实现安全生产连续渐进。3风险评价范围依据系统安全工程原理和风险评价理论，企业风险评价范围包含：涵盖全站范围内各项作业项目，包含：（1）计划、设计和建设、投产、运行等各阶段作业活动；（2）常规和很规各项作业活动；（3）事故及潜在紧急情况；（4）全部进入作业场所人员各项活动；（5）原材料、产品运输和使用过程；（6）作业场所设施、设备、车辆、安全设施及防护用具；（7）丢弃、废置及设备、管道、罐区报废和处理；（8）企业周围环境（9）气候影响、地震及其它不可抗自然灾难等；4风险评价依据4.1规范性引用文件危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）山东省生产经营单位安全生产主体责任要求（省政府令第260号，修订版）相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字36号）相关深化安全生产隐患大排查快整改严执法集中行动推进企业安全风险管控工作通知（鲁安发16号）关键监管危险化学品名目（完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职员伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害原因分类和代码 该行业包含其它标准、规范、文件。4.2 本企业标准化管理文件企业安全管理规章制度企业各级安全生产责任制岗位安全技术操作规程企业相关技术标准企业安全生产方针和目标5风险评价要求（1）建立并保持风险评价程序，以连续进行危险源辨识、风险评价和实施必需控制方法。（2）落实采取控制方法，责任到人。（3）依据风险范围、性质和时限性进行确定。（4）确定风险分级、确定方法来消除或控制风险。（5）和运行经验及所采取风险控制方法能力相适应。（6）为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。（7）要求对所要求活动进行监视，以确保立即有效实施。6风险评价方法发动全体职员参与风险评定，管理人员和职员一起参与风险评定过程，采取了工作危害分析（JHA）和安全检验表（SCL）两种基础方法，进行风险评定时程序以下：（1）作业危害分析关键采取工作危害分析（JHA），由评价小组中管理人员和操作人员对本岗位全部作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，经过后上报风险评价组进行会审和确定。（2）设备设施危害分析关键采取安全检验表（SCL）分析，由评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检验表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，经过后上报企业风险评价组进行会审和确定。7、评价过程详见企业工作危害分析（JHA）表和安全检验（SCL）分析表8、风险信息更新在下列情况下安全检验表（SCL）分析统计和工作危害分析（JHA）统计进行更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新或变更法律、法规或其它要求；-有新项目；-有因为事故、事件或其它而发生不一样认识；-其它变更。9、风险评价时机（1）、常规活动每十二个月一次。（2）企业人员、管理、工艺、技术、设施发生变更以前。（3）检维修以前。（4）拆除作业以前。（5）对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业步骤进行风险分析。10、评价准则使用推荐风险评价方法，加油站开展风险评价工作，根据以下方法开展风险等级划分； 风险（R）=可能性（L）后果严重性（S）1）危害发生可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制方法，或危害发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常情况下常常发生这类事故或事件。4危害发生不轻易被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制方法，但未有效实施或控制方法不妥，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护方法（如没有保护装置、没有个人防护用具等），或未严格按操作程序实施，或危害发生轻易被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能立即发觉，并定时进行监测，或现场有防范控制方法，并能有效实施，或过去偶然发生事故或事件。1有充足、有效防范、控制、监测、保护方法，或职员安全卫生意识相当高，严格实施操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定等 级法律、法规及其它要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际中国影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级企业或行业安全方针、制度、要求等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地域影响2不符合企业安全操作程序、要求轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工企业及周围范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级R判定准则及控制方法：表3： 风险等级判定准则及控制方法R风险度等级应采取行动/控制方法实施期限2125巨大风险在采取方法降低危害前，不能继续作业，对改善方法进行评定立即1516重大风险采取紧急方法降低风险，建立运行控制程序，定时检验、测量及评定立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理15可接收可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检验或无需采取控制方法，但需保留统计有条件、有经费时治理注：R=LS危险性或风险度（危险性分值）L发生事故可能性大小（发生事故频率）S一旦发生事故会造成损失后果。4）风险评定表 严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025风险分级管控是指根据风险不一样等级、所需管控资源、管控能力、管控方法复杂及难易程度等原因而确定不一样管控层级风险管控方法。风险分级管控基础标准是：风险越大，管控等级越高；上级负责管控风险，下级必需负责管控，并逐层落实具体方法。蓝色风险：可包含5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略、可接收。对于该等级风险，职员应引发注意；企业基层工段、班组负责控制管理，可依据是否在生产场所或实际需要来确定是否制订控制方法及保留统计。4级风险：轻度危险，能够接收或可许可。对于该等级风险，企业车间、科室应引发关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外控制方法，应考虑投资效果更佳处理方案或不增加额外成本改善方法，需要监视来确保控制方法得以维持现实状况，保留统计。黄色风险：3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于该等级风险，企业、部室（车间上级单位）应引发关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实；应制订管理制度、要求进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在要求期限内实施降低风险方法。在严重伤害后果相关场所，必需深入进行评价，确定伤害可能性和是否需要改善控制方法。橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必需制订方法进行控制管理。对于该等级及以上风险，企业应关键控制管理，由安全主管部门和各职能部门依据职责分工具体落实。当风险包含正在进行中工作时，应采取应急方法，并依据需求为降低风险制订目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。红色风险：1级风险，不可许可，巨大风险，极其危险，必需立即整改，不能继续作业。对于该等级风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。假如无限资源投入也不能降低风险，就必需严禁工作，立即采取隐患治理方法。 11、评价结果：关键危害原因、风险及控制方法依据安全检验表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中危害发生可能性L及危害后果严重性S综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制方法评出企业经营管理过程中风险控制清单。（1）风险评价结果和风险控制效果评审组织风险评价领导小组对本站风险评价危险源辨识范围较为全方面、风险评价结果基础属实，风险控制方法已全方面落实，落实风险控制方法满足安全、可靠和可行要求。（2）风险评价目标评审情况我企业风险评价是为了达成识别各岗位存在工作危害，确定我企业作业风险程度等级，采取相对应风险控制策方法，实现管理关口迁移，实现事前预防，达成消减危害、控制风险目标。（3）风险评价范围评审情况我企业风险评价范围基础覆盖了要求9个方面：计划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在紧急情况；全部进入作业场所人员活动；原材料、产品运输和使用过程；作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具；人为原因，包含违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除和处理；气候、地震及其它自然灾难。（4）危害辨识评审情况我企业风险分析中，从人不安全行为、物不安全状态多个可能性进行了危害辨识，危害辨识基础全方面。（5）风险评价结果评审情况年9月份我企业各岗位风险评价结果：我企业相关风险等级为可接收风险。（5）风险控制方法评审情况我企业风险控制方法有安全检验、制订操作规程、管理制度和管理要求、对职员进行培训教育和工程技术方法，多年来，我企业未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制方法满足安全性、可靠性和可行性基础要求，各项控制方法有效落实已将风险控制在可容忍和可接收范围内。12.风险评价结果和风险控制效果评审结论我企业风险评价，其工作危害基础全方面、无遗漏；风险控制方法（方案）是充足、有效，能将风险控制在可接收水平，在落实控制方法中未产生新危险源，不需要补充完善控制方法。我企业一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我企业各项风险控制方法控制效果基础充足、有效和安全；各项风险控制方法得到落实，取得了很好安全管理绩效。第二部分：风险分析评价1.危险、危害原因辨识1.1关键危险物质性质淄博市淄川宏盛化工厂关键危险化学品为：盐酸。1.2危险有害物质分布序号项目区域关键危险有害物质名称备注1罐区盐酸2装置区盐酸、粉尘1.3关键危险、有害原因分析 （1）罐区罐区关键危险性为腐蚀、中毒、人员灼伤，盐酸卸车过程中因为物理泄露可能造成设备腐蚀、人员吸入盐酸气体中毒或因为接触盐酸造成灼伤。（2）装置区：生产装置在生产过程中，需要向反应釜内加盐酸，盐酸是强氧化性强腐蚀性物质，一旦发生泄漏，腐蚀周围有机物和金属，有些人员中毒、灼伤危险。固体物料加入粉尘较大，存在尘肺潜在职业病风险。1.4关键危险、有害原因辨识和分布经过对危险有害原因分析和现场检验，系统中存在关键危险、有害原因是触电、腐蚀灼伤、车辆伤害、窒息、中毒等。其分布以下表：关键危险、有害原因辨识和分布表危险有害原因分布触电窒息车辆伤害腐蚀灼伤中毒罐区装置区 附件：相关统计表格表1 作业活动清单（统计受控号） 单位: ：序号作业区域作业活动作业类别1234567 表2 工作危害分析（JHA）评价表（统计受控号） 单位： 工作岗位： 工作任务： ：序号工作步骤危害原因或潜在事件（人、物、作业环境、管理）关键后果控制方法LSR风险等级12分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位/工序责任人，审定人为上级责任人。） 表3 设备设施清单（统计受控号）单位: 单元/装置：序号设备名称规格型号数量安装位置备注12表4安全检验分析（SCL）评价表（统计受控号）单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：序号检验项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制方法LSR风险等级提议改善方法备注 1 2分析人员：日期：审定日期：（填表说明：审核人为所在岗位责任人，审定人为上级领导或车间主任。）表5风险分级管控清单（受控统计号）：序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析起源填表人： 填表时间：