安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性综合体系建设工作内容和实施步骤.docx

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤
（一）企业安全风险分级管控体系建设工作内容
企业应依据《黑龙江省危险化学品企业风险等级判定标准(试行)》，按单元自下而上逐层辨识风险、评定分级、制订管控方法，自上而下逐层落实管控责任，从而实现安全风险分级可控、在控。
1、排查风险点（单元）。企业要组织专门力量，充足发挥全员作用，对每一个单元风险（包含部位、区域、设备、设施、场所等）进行排查，建立风险点（单元）排查辨识记录表。
2、判定安全风险等级。
依据《黑龙江省危险化学品企业风险等级判定标准(试行)》，根据单元内场所、设备（设施）固有安全状态和企业安全生产标准化等级情况，将安全风险等级分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。有条件企业可采取作业条件危险性分析（LEC法）或风险矩阵（LS法）等方法，对排查出来危险有害原因确定风险类别，对其安全风险进行科学正确分级。
（1）特殊要求
有下列情形之一，应直接确定该单元风险等级为1级安全风险等级：a.安全防护距离不符合要求；b.组成一级、二级重大危险源危险化学品罐区未设置紧急停车装置；c.重大危险源罐区未实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒气体泄漏检测报警装置；d经过定量风险评价重大危险源，个人和社会风险值超出可接收标准且未采取降低风险方法。
（2）各单元风险等级判定

①安全风险等级判定取值见下表
分值
项目
4
3
2
1
物质
1.甲类物质；
2.极度危险介质；
3.关键监管危险化学品；
1.乙类物质；
2.高度危害介质；
1.丙类物质；
2.中、轻度危害介质；
不属于左述物质；
容量（m3）
1.气体>1000；
2.液体>100；
3.一、二级重大危险源；
1.气体500～1000；
2.液体50～100；
3.三、四级重大危险源
1.气体100～500；
2.液体10～50；
1.气体<100；
2.液体<10；
温度
500℃以上使用，其操作温度在燃点以上
1.500℃以上使用，其操作温度在燃点以下；
2.在250～500℃使用，其操作温度在燃点以上；
1.在250～500℃使用，操作温度在燃点以下；
2.在<250℃使用，其操作温度在燃点以上；
在<250℃使用，操作温度在燃点以下；
压力
100MPa以上
20～100MPa
1～20MPa
1MPa以下
操作
1.临界放热和尤其猛烈放热反应操作；
2.在爆炸极限范围内或周围操作；
3.关键监管危险化工工艺；
1.中等放热反应操作
2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险操作；
3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸操作
4.单批式操作；
1.轻微放热反应操作；
2.在精制过程中伴有化学反应；
3. 单批式操作，但开始使用机械手段进行程序操作；
4.有一定危险操作；
无危险操作；
设备
年限
1. 储存设备20年以上；
2. 生产设备以上；
1. 储存设备10～；
2. 生产设备10～；
3～9年
3年以内
注：企业要根据实际情况对每个项目进行打分，各项得分累加后得到总分为基础分。
②安全生产标准化建设情况系数值：
未进行安全生产标准化建设系数为1.4；取得安全生产标准化三级证书系数为1.3；取得安全生产标准化二级证书系数为1.2；取得安全生产标准化一级证书系数为1。
③安全风险等级分级
企业将风险取值得分乘以安全生产标准化系数后得分，对照下表进行安全风险等级分级：
总分值
≥21分
15～20分
10～14分
6～9分
风险等级
巨大（很高）
重大（高）
中度（中）
低度（低）
风险色度
红
橙
黄
蓝
实施期限
不能继续作业
必需立即整改
降低风险
需要立即或
限期整改
降低风险
需要整改
控制风险
需要注意
能够接收
3、制订分级管控方法。针对排查确定单元安全风险类别和等级，制订对应管控方法，将风险管控责任逐一落实至企业各层级（企业、车间、班组、岗位）和具体责任人。管控方法包含工程技术方法、管理方法、教育方法、个体防护方法和应急处理方法等五个方面。1级（红色风险）为不可许可巨大风险，极其危险，应由企业关键负责管控，必需立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作；2级（橙色风险）为重大风险，必需制订方法进行控制管理，应由企业安全主管部门和各职能部门依据职责分工负责管控；3级（黄色风险）为中度风险，应由所在车间负责管控，企业（厂）安全管理部门负责监督落实；4级（蓝色风险）为低度风险，应由所在班（组）负责管控，车间负责监督落实。同时企业、车间应分别建立健全“危险化学品企业安全风险分级管控台账”。
4、绘制车间和全厂性安全风险等级分布电子图及危险化学品重大危险源分布电子图。各车间对辨识、确定各单元安全等级风险点（单元）应绘制安全风险等级分布电子图和危险化学品重大危险源分布电子图。在此基础上企业应绘制全厂性安全风险等级分布电子图和危险化学品重大危险源分布电子图。电子图可在车间和厂区平面部署图基础上以电子版形式绘制。
5、安全风险公告警示和培训。企业应推行安全风险公告制度，定时公布本企业关键风险点单元、风险类别、风险等级、管控方法等。定时有针对性对职员开展安全风险管控业务知识培训，让每名职员全部了解风险点基础情况，熟悉工作岗位和作业环境中风险及所应采取防范、控制方法。对存在黄色安全风险以上岗位应设置通知卡，标明本岗位关键危险危害原因、后果、事故预防及应急方法等内容。同时，应将安全风险相关信息及应急处理方法通知相邻企业单位和居民。
6、安全风险信息更新。常规安全风险辨识、评定工作每十二个月应进行一次；每三个月应对风险控制结果进行一次检验。 当下列情形发生时，应立即进行安全风险辨识、评定： 
（1）新或变更法律法规或其它要求； 
（2）操作改变或工艺改变； 
（3）新建、改建、扩建、技改项目； 
（4）有对事故、事件或其它信息新认识； 
（5）组织机构发生重大调整。
（二）企业隐患排查治理体系建设工作要求
开展好安全风险分级管控，是提升隐患排查治理工作科学性、针对性、有效性前提；是改变目前隐患排查治理盲目性、不全方面、不深入、治理不根本和屡查屡犯等问题有效方法；隐患排查治理以风险管控方法为排查关键，是控制、降低风险有效手段，双重预防性体系相互促进、互为补充。企业应在开展好风险分级管控基础上，要针对各个风险点单元修订完善隐患排查治理和登记档案监控制度，根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求，结合国家法律、法规和相关规范制订隐患排查标准，集中扎实开展好风险点（单元）隐患排查治理工作。企业要根据隐患等级明确各部门、各岗位治理职责，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接闭环管理隐患排查治理体系，实现企业排查隐患治理自查、自改、自报工作长久化，构建起安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系。
　　（三）工作实施步骤
　　 1、成立机构。企业应成立各层级（企业、车间、班组）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作领导小组，切实加强对两个体系建设领导，落实安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作责任。
　　 2、制订方案。各试点示范企业要根据国家、省、市相关要求，在制订完善并实施“遏制重特大事故工作实施方案”中，要关键突出安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设内容。方案应明确工作目标、目标、进度、质量、方法、考评要求等内容，确保工作扎实有效开展。其它有条件危险化学品企业也可先行开展。
　　3、强化培训。各相关企业要组织开展好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作业务知识培训工作，让每一工作岗位职员熟练掌握风险排查、分级、管控及隐患排查治理程序、方法和要求，提升工作全方面性和正确性。
　　4、示范带动。企业可选择管理水平较高、技术力量较强车间先行，带动其它车间工作开展。
　　5、全方面推进。在经典车间带动下，风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作要在企业全方面展开，领导小组要定时督导工作进度情况，并制订考评措施，强化工作考评，确保目标任务完成。
6、提升完善。各企业要将风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作结果进行整理，建立健全相关档案，总结体系建设工作中经验和教训，深入改善工作，切实建立起行之有效安全风险管控和隐患排查治理双重预防性体系。