四星酒店经营指标考核方案.doc

2023年东南亚大酒店 经营指标考核方案（讨论稿）为提高酒店经营效益，充足调动营销人员的工作积极性，本着多劳多得、奖优罚劣的分派原则，特制定2023年酒店经营指标和考核方案。一、 考核时间：从2023年6月1日起开始考核。二、 考核对象：营销部（国内、台湾）、前厅部三、 人员编制：营销部12人； （经理1人，团队专员1人，会议专员1人，网络专员兼房控中心1人，营销6人，行政专员1人，美工1人）部门经理团队美工行政专员散客）王昭伟网络兼房控中心会议四、 拟考核指标：2023年客房收入1600万元为考核指标； 2023年餐饮收入540万元为考核指标；五、 客房指标分解见表一：（表一） 单位：万元分解部门指标占比前厅部32020%销售部128080%其中：台湾自定团、散25620%团 队51240%会 议12810%网 络1028%散 客28222%六、餐饮指标分解见表二：（表一） 单位：万元分解部门指标占比餐饮部46085%销售部9220%其中：团 队、会议6065%散 客3235%七、价格体系： 单位/元/天间房型挂牌价前台售价网络挂牌价网络结算价协议价团队价行政套房8、12F（大床) 2280768768680680豪华商务套房9、10-11F（大床）1680668668580580标准套房37F（双床）1480568568480480行政标准8、12F（单号双标）（双号单床）1280428428398398豪华商务标房9、10、11F（单号双标）（双号单床）1080398398328328豪华标准房3、4、5、6、713F团队标房三人房423 1323 1326880328328298298 淡季：200.元10免1人 旺季：200.元备注：（1）前台、网络价格均赠送早餐，另需加收4%政府价调基金。（2）旅行团队报价属全含价。旅行社散客价均以网络价给予结算。（3）前厅售价不可低于或等同销售协议价。（4）网络挂牌价不可低于销售协议价。（5）董事会客户低于以上定价，须由董事会有关领导签批。（6）以上价格推出也许会冲击目前合作的旅行社及一部分老客户一时难以接受，酒店将会出现“阵痛期”。八、前厅部操作具体规定：1、 前厅售价不得低于或等同销售协议价。2、 特价房限量售房（原则每日五间），根据季节或活动进行促销，前厅可根据每日出租率增减。3、 零点时段入住房价，前台可根据当时入住情况灵活掌握售价，但不得低于营销部价。同时加强钟点房的销售（延续原定价），同时加强与周边娱乐场合关系的沟通。4、 前厅部奖罚方案按原制定执行；九、营销部：（指标考核1280万）：（一）、价格定位：（A）团队：1、平日按200220元/天间（全含）执行，（黄金周除外），严格控房量及平均房价；2、适当时机采用周末价； 团队价格控制表 单位：元/天间周日、周一周四周五六会议团房价：200元/天间房价：210220元/天间单议 控房：100150间内控房：120180间内单议备注：临时预订突破，必须及时知会酒店主管领导，同时说明理由，申请批准后方可下单执行。3、淡季（1月、2月、6月、12月）房价可以适当进行促销，随行就市，但促销方案应上报酒店批准后方可执行；4、严格控制团散同价，周末不接受预订。（B）协议散客：1、以上所定价格均赠送早餐，另加收政府基金2%。2、营销部必须加强长包房的销售,连续住满30天.间以上（含30天.间）（标准房）以220元/天.间（不享受早餐）并加收2%价调基金计收；入住时必须提前收取一个月租金，续住以此类推。长包房不安排无烟楼层。3、会议价可单团单议，但不能低于或等同旅行社团队价。（会务组如有特殊规定的，必须提前知会酒店有关领导，以便操作）。4、接待会议的销售人员要负责全程跟踪协调会议至结束（涉及会议各项费用的结算），销售代表应按照双方磋商的原则进行会议洽谈与会议结算：（1）、会议预定应预收会议预定金。(2)、会务组进驻，会议报届时，销售代表应协调会议组预交会议住房押金。（3）、原则上在会务组离店前，应结清在店消费的所有费用。如不能在离店前结清费用的，应由财务人员与会务组确认在店消费金额后方可离店，销售代表有义务催收该款项。5、酒店不提倡对协议单位进行赊销，假如对有实力、信誉度高的单位，采用赊销方式，营销员有义务催收其应收款，正常情况下本月应收款在次月10日之前回收完毕，遇特殊情况也应当在第二个月的10日之前全额收回，否则将按相应的款项从提成奖金或工资中暂扣，暂扣款在回收应收款的当月补发。十、指标分派A、客房平均月营业指标133万元；酒店总平均房价为240元/天.间； 指标分派及奖惩如下：部门负责人项目指标完毕工资奖 惩 办 法前厅部自然散客26.3台湾市场散客团队21.3其中营销部团队4325001、团队平均房价需达成200元/间天（含早餐），需完毕指标80%以上 ，未完毕指标则按比例扣发工资扣发底薪至1100元为止；2、完毕指标，超过部分：A、团队接单则除以200元/间天可提成4元；B、会议接单则除以240元/间天可提成5元；业绩归并会议计算；C、散客接单则除以260元/间天可提成6元；会议1125001、 会议平均房价需达成210元/间天（含早餐），需完毕80%以上，未完毕指标则按比例扣发工资扣发底薪至1100元为止；2、完毕指标，超过部分：A、团队接单则除以200元/间天可提成4元；B、会议接单则除以240元/间天可提成5元；业绩归并会议计算；C、散客接单则除以260元/间天可提成6元；网络兼防控8.525001、平均房价需达成260元/间天（含早餐），需完毕80%以上，未完毕指标则按比例扣发工资扣发底薪至1100元为止；2、完毕指标，超过部分：A、团队接单则除以200元/间天可提成4元；B、会议接单则除以240元/间天可提成5元；业绩归并会议计算；C、散客接单则除以260元/间天可提成6元；散客 会议团队835001、平均房价需达成260元/间天（含早餐），需完毕80%以上，未完毕指标则按比例扣发工资扣发底薪至1100元为止；2、完毕指标，超过部分：A、团队接单则除以200元/间天可提成4元；B、会议接单则除以240元/间天可提成5元；业绩归并会议计算；C、散客接单则除以260元/间天可提成6元同上62500同上同上12023新入职者，根据该职工作经验核定指标，同时核定转正时间；同上2023同上同上2023同上同上2023同上行政专员2023负责部门内勤事务兼酒店行政工作美工1600负责酒店策划及美工制作备注奖励部分，应收款项到位后，核算发放，工资等税金自理B、会场出租价格及提成方案会场名称收费标准（4个小时/场）权限及提成比例5%2%1%大型会场2023元八折以上（含八折）五折以上（含五折）三折以上（含三折）中型会场1200元小型会场500元备 注会议场租收费标准可与会务组协商定价，会场租价低于三折以下时，须向酒店领导申请，经批准后方可执行，但不再参与场租提成。营销代表洽谈会议时一方面要考虑酒店的利益，与会议有关的收费项目（如投影仪、会标等）应单独计费；如会议场租含收费项目的，营销人员针对客户减免相应收费项目时，一方面按酒店相关规定办理审批手续，否则，则从当月业绩额中扣除。C、餐饮任务分派及提成方案（1）团队销售专员保底餐饮3万元/月，超过3万元部分按照2%提成。（2）会议销售专员保底餐饮2万元/月，超过2万元部分按照2%提成。（3）散客销售专员保底餐饮0.5万元/月，超过0.5万元部分按照2%提成（4）酒店员工介绍散客消费，按照消费总金额2%提成；达成0.5万元超过部分按照3%提成。（此项不涉及销售部人员）十一、营销部门提成分派方案：完毕月指标基数的90%奖励部门5000元；当月提成资金的40%做为年终奖金，当月不兑现，累计次年2月底，视应收帐款回收率，达95%以上方可兑现。其余60%，其中30%做为经理奖金，按月兑现 50%做为营销人员奖金，按月兑现；20%做为营销部门活动经费，由部分提供活动方案，报酒店批准，由财务部统一支付。超额部分提成比例0-5万元（含5万元）10%5-10万元（含10万元）15%10万元以上20%完毕年终指标1600万元特别嘉奖5万元，同时享受超额提成奖; 30%做为部门经理奖金70%做为营销人员奖金。超额部分提成比例0-15万元（含15万元）10%15-30万元（含30万元）12%30以上15%發出： 審核： 執行副總 總經理