不合格品管理新规制度最终.doc

中铁十一局集团第三工程
蒲 城 制 梁 场

不合格品控制程序

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中铁十一局集团第三工程蒲城制梁场
二○○九年二月

目录
1、目标 1
2、适用范围 1
3、职责范围 1
3.1 安质部职责 1
3.2 工程部职责 1
4 工作程序 1
4.1检验管理步骤 1
4.2不合格品识别 1
4.3不合格品分类 2
4.4不合格品评审 3
4.5不合格品处理及验证 3
4.6对不合格原因分析和纠正 4
5附表 5
5.1不合格品评审处理汇报表 5
5.2物资降级/改变使用申请表 5
5.3让 步 接 收 申 请 表 5

不合格品控制程序

1、目标
确保梁场工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现不合格品和施工过程中、交付或使用后产生不合格品得到识别和控制，预防其非预期使用或交付，确保工程质量符合要求要求。
2、适用范围
适适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现不合格品和施工过程中、交付或使用后产生不合格品。
3、职责范围
3.1 安质部职责
a) 是本程序制订、修改主管部门，并负责组织实施；
b) 对严重不合格品立即上报，并提出评审和处理意见，根据上级和建设单位和工程属地相关单位和质量监督机构批复，组织实施；
c)负责组织梁场通常不合格品及以上不合格品评审、处理，并对处理方法落实情况进行监督指导；
3.2 工程部职责
参与承建工程项目严重不合格品评审、处理，对处理方案提供对应技术确保。
负责对承建工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现不合格品评审、处理情况进行检验、指导和监督。
4 工作程序
4.1检验管理步骤（见“检验管理步骤图”）
4.2 不合格品识别
a) 原材料、半成品和工程配套设备不合格品识别。材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按要求供方应提供产品出厂合格证、质量证实书、产品准用证而未提供；产品超出要求使用期限；产品质量等级不符合采购协议要求质量标准；产品外观质量检验不合格均识别为不合格品；

检验管理步骤图
产 品
安全质量环境保护部
缺 陷
合 格
检验
资料归档
试验室、安全质量环境保护部

原材料、构配件
不合格品
使 用
合格品
退 货
监理见证
修补
检验
缺点修
补合格

b) 施工过程中和交付使用后发生不合格品识别。在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按摄影关施工规范要求施工，设计或变更设计错误，造成工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。
4.3不合格品分类
4.3.1 按不合格产生路径分类:
a) 施工过程中产生或交付后发觉不合格品；
b) 因为设计和变更设计错误产生不合格品；
c) 原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生不合格品。
4.3.2 按不合格严重程度分类:
a) 严重不合格品：严重影响最终产品性能，批量较大，损失5万元（含5万元）以上，或用户强烈反应有严重质量问题不合格品。
b) 通常不合格品：对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在5万元以下，或用户反应有质量问题不合格品。
4.4 不合格品评审
a) 对通常不合格品评审，由制梁场工程部、安质部组织相关人员进行调查评审，制订出处理方案，由工程部填写《不合格品评审处理汇报表》上报总工程师同意。
b) 对严重不合格品评审，由技术主管组织事故发生单位责任人及相关人员进行调查评审，制订出处理方案，由工程部填写《不合格品评审处理汇报表》报总工程师审核，上级相关部门审批。
c) 因为设计和变更设计错误产生不合格品评审，由制梁场技术主管调查分析、评审，制订出处理方案，由工程部填写《不合格品评审处理汇报表》报总工程师审批。
d) 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生不合格品评审，由制梁场物资设备部门组织相关人员进行。
4.5 不合格品处理及验证
4.5.1采购原材料不合格品处理
a)拒收或退货：采购协议或供给协议中相关条款，由梁场主管部门和供给商协商处理；
b)降级使用或改做她用：由相关部门填写《物资降级/改变使用申请表》，经梁场总工程师同意，必需时经用户同意。
4.5.2施工过程中不合格品处理：
a)返工：对不合格品采取返工方法，使其满足要求要求。
b)报废：报废半成品(如砼预制件)必需经场长同意，并报企业相关部门。
4.5.3完工不合格品处理：
a)返修：经用户同意后，对不合格品采取返修方法，虽达不到要求要求，但能满足预期使用要求。
b)让步接收：不合格品经过评审，需让步接收时，由相关部门填写《让步接收申请表》，经总工程师同意后向用户提出让步接收申请，经对方同意后方可让步接收处理，并做好统计。
4.5.4不合格产品统计、评审、处理、验证均填写《不合格品评审处理汇报》。
4.5.2 对通常不合格品处理，由制梁场根据同意处理方案组织实施，处理结束后应进行质量检验、试验评定，处理效果由梁场安质、物资、试验等相关部门负责验证。
4.5.3 对严重不合格品处理，由制梁场根据同意处理方案组织实施，处理结束后应进行质量检验、试验评定，处理效果由梁场安质部负责验证。处理效果满足要求后，由制梁场总工程师写出事故汇报，经梁场场长审核后上报企业安质部。
4.5.4 对设计和变更设计错误产生不合格品处理，由制梁场根据经设计、监理、业主单位同意、制梁场认可处理方案组织实施，处理结束后应进行质量检验、试验评定，处理效果由设计、监理、业主单位及梁场安质部共同负责验证。组成质量事故，处理效果满足要求后，由制梁场技术主管写出事故汇报，经梁场总工审核后上报企业安质部。
4.5.5 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生不合格品处理，制梁场物资设备部及试验室根据同意处理方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定，处理效果由梁场技术主管负责验证。
4.6对不合格原因分析和纠正
在对不合格品处理效果进行验证后，应保留处理和验证统计。必需时，对不合格原因进行分析，制订纠正方法，以预防类似不合格品再次发生。若发觉处理效果未达成控制要求，重新按本程序进行评审、处理。
5附表
5.1不合格品评审处理汇报表
5.2物资降级/改变使用申请表
5.3让 步 接 收 申 请 表
不合格品评审处理汇报表
编号 ：
名 程

类 别

发觉地点

日 期

判定依据

类 别

不合格品事实描述

质检员： 年 月 日
标识和隔离情况：

责任单位责任人： 年 月 日
处理提议：

签字： 年 月 日
评审情况及处理措施：

统计人： 年 月 日
主管领导审批：

签字： 年 月 日
处理实施情况：

责任人： 年 月 日
验证情况：

验证人： 年 月 日

物资降级/改变使用申请表
编号：
申请单位

日期

申请内容

理由：

申请单位责任人： 年 月 日
审批意见：

责任人： 年 月 日
用户意见

代表： 年 月 日

让 步 接 收 申 请 表
单位： 编号：
申请单位

日期

申请内容

申请理由(可附相关证实材料)：

申请单位责任人： 年 月 日

监理或设计单位意见：

监理或设计单位： 年 月 日

业主意见：

代表： 年 月 日
责任人： 填表人：

不合格品评审处理汇报表
编号 ：
名 程
PC32ZB0004预制梁
类 别
半成品
发觉地点
蒲城制梁场
日 期
-3-09
判定依据
预制后张法预应力混凝土铁路桥
简支T梁企业产品标准
不合格品管理制度
类 别
严重不合格
不合格品事实描述

混凝土浇筑因线路故障，间隔时间长达三个小时

质检员： 年 月 日
标识和隔离情况：

已隔离并做好标识

责任单位责任人： 年 月 日
处理提议：

报废处理

签字： 年 月 日
评审情况及处理措施：

同意报废处理意见

统计人： 年 月 日
主管领导审批：

签字： 年 月 日
处理实施情况：
已做好标识，报废处理
责任人： 年 月 日
验证情况：

处理完成
验证人： 年 月 日

不合格品评审处理汇报表
编号 ：
名 程
PC24ZB0019后张预制简支T梁
类 别
通桥（）2201
发觉地点
蒲城梁厂
日 期
-4-09
判定依据
预制后张法预应力混凝土铁路桥
简支T梁企业产品标准
不合格品管理制度
类 别
通常不合格
不合格品事实描述

侧面两处掉角

质检员： 年 月 日
标识和隔离情况：

已做好标识

责任单位责任人： 年 月 日
处理提议：

立即对梁体进行修补

签字： 年 月 日
评审情况及处理措施：

根据混凝土修补技术交底，用树脂混凝土低流动配方（方便分层捣实，预防流坍）进行修补，最终用树脂浆找面抹平（在和原混凝土接触表面上涂刷树脂后也应铺一层树脂砂浆）。

统计人： 年 月 日
主管领导审批：

签字： 年 月 日
处理实施情况：

责任人： 年 月 日
验证情况：

验证人： 年 月 日
不合格品评审处理汇报表
编号 ：
名 程
PC24ZB0007后张法预制简支T梁
类 别
通桥（）2201
发觉地点
蒲城制梁场
日 期
-3-15
判定依据
1、预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁内控标准
2、不合格品管理制度
类 别
通常不合格
不合格品事实描述

钢筋骨架成型后，未做好防雨方法，造成雨后钢筋锈蚀严重

质检员： 年 月 日
标识和隔离情况：

已做好标识

责任单位责任人： 年 月 日
处理提议：

立即进行除锈工作，完成后重新报检

签字： 年 月 日
评审情况及处理措施：

人工用钢丝刷进行除锈

统计人： 年 月 日
主管领导审批：

签字： 年 月 日
处理实施情况：
除锈完成
责任人： 年 月 日
验证情况：

已完成
验证人： 年 月 日

不合格品评审处理汇报表
编号 ：
名 程
PC24ZB0014后张预制简支T梁
类 别
通桥（）2201
发觉地点
蒲城制梁场
日 期
-4-04
判定依据
1、预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁内控标准
2、不合格品管理制度
类 别
通常不合格
不合格品事实描述

梁体侧面出现蜂窝、麻面

质检员： 年 月 日
标识和隔离情况：

已做好标识

责任单位责任人： 年 月 日
处理提议：

根据混凝土修补技术交底立即进行修补；

签字： 年 月 日
评审情况及处理措施：

经过分析麻面产生原因，确定麻面出现是因为振捣不足、气泡未排出、振捣后没有很好养护等原因产生。立即根据混凝土修补技术交底进行修补，加强对职员进行思想教育，加强现场指导及监控。
统计人： 年 月 日
主管领导审批：

签字： 年 月 日
处理实施情况：

责任人： 年 月 日
验证情况：

验证人： 年 月 日
不合格信息汇总表
单位：中铁十一局三企业蒲城梁场 编号：—01
序号
分类
内容
信息起源
日期
1
通常不合格
钢筋骨架成型后，未做好防雨方法，造成雨后钢筋锈蚀严重
施工现场
09.03.15
2
通常不合格
原材料摆放凌乱，分界不清
施工现场
09.03.15
3
通常不合格
梁体侧面出现蜂窝、麻面
施工现场
09.04.04
4
通常不合格
梁体拆模后掉角
施工现场
09.04.09