东莞电子公司品质手册模板.doc

东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD.品 质 手 册(根椐ISO9001：建立)文件编号 : Y1-R-001版 本 : A制订日期 :.02.01发行章核准审核拟案者广东省东莞市塘厦镇田心村田心路 Tel:/792 Fax:东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次1/1文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0修 订 记 录 次数修 订 内 容 摘 要修订日期修订人版 次核 准东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次1/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A01. 企业介绍 1.1产品项目INVERTER ,ADAPTOR,MOBILE PHONE CHARGER.1.2企业沿革 1.2.1成立时间1月20日 早期职员50人 1.2.2正落实推行ISO9001品质管理系统及ROHS系统. 1.2.3 现有职员130人. 1.2.4 未来展望加强OEM代工朝向自由产品开发及ODMEMS开发 .1.3销售地域及关键用户1.3.1 销售地域美国瑞典法国意大利台湾.1.3.2 关键用户有JNCJONASSOFRAMRANT泰金宝致恩GBM1.4关键生产设备波峰焊回焊炉老化设备切脚机.1.5关键检测设备三用表示波器频率计高压棒电子负载负载测试仪日月自动测试仪LCR METER高压测试机.1.6资本 企业在大陆注册资金200万HKD 企业固定资产 130万HKD 企业流动资金 70万HKD地 址广东省东莞市塘厦镇田心村田心路邮政编码523718电 话/792/792传 真E-mail:东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次2/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A02. 颁布令颁 布 令为了建全和完善本企业品质管理系统，促进产品和品质确保规范化国际化提升企业管理水平和生产效益实现 “ 品质第一追求卓越连续改善用户满意”品质政策，依据ISO9001：品质管理系统标准，遵照“科学、严谨、实用”标准，编制了本手册.本手册适适用于我企业产品品质策划, 生产及服务品质控制、品质确保和品质改善；它是本企业品质系统纲领文件，是品质管理和品质确保活动必需遵照准则和法规.现予颁布，于2月 1 日正式实施，企业全部职能部门和全体职员认真学习，切实落实实施. 总经理_ 2月1日东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次3/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A03. 手册目录章节号题目责任部门ISO关键点0.0封面0.1企业介绍0.2品质管理手册同意页0.3品质管理手册目录4.0品质管理系统4.1/4.24.1总要求总经理4.14.2文件要求4.24.2.1总则总经理4.2.14.2.2品质手册管理代表4.2.24.2.3文件控制工程部文管4.2.34.2.4品质统计控制工程部文管4.2.45.0管理职责5.05.1管理承诺总经理5.15.2以用户为中心总经理5.25.3品质政策总经理5.35.4策划总经理5.45.4.1品质目标总经理5.4.15.4.2品质管理系统策划总经理5.4.25.5职责、权限和沟通总经理5.55.5.1职责和权限总经理5.5.15.5.2管理者代表总经理5.5.25.5.3内部沟通总经理5.5.35.6管理评审总经理5.6东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次4/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0章节号题目责任部门ISO关键点6.0资源管理6.06.1资源提供总经理6.16.2人力资源管理部6.26.2.1总则管理部6.2.16.2.2能力、意识和培训管理部6.2.26.3基础设施制造部6.36.4工作环境制造部6.47.0产品实现7.07.1实现过程策划制造部/工程部7.17.2和用户相关过程业务部7.27.3设计和开发删剪7.37.4采购资材部7.47.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供控制制造部7.5.17.5.2生产提供过程确实定制造部7.5.27.5.3标识和可追溯性品管部7.5.37.5.4用户财产业务部7.5.47.5.5产品防护资材部7.5.57.6监视和测量装置控制品管部7.68测量分析、改善8.1总则总经理8.18.2测量和监控8.28.2.1用户满意业务部8.2.18.2.2内部审核品管部8.2.2东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次5/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0章节号题目责任部门IS0要素8.2.3过程监视和测量管理者代表8.2.38.2.4产品监视和测量品管部8.2.48.3不合格品控制品管部8.38.4资料分析品管部8.48.5改善管理者代表8.58.5.1连续改善管理者代表8.5.18.5.2纠正方法品管部8.5.28.5.3预防方法品管部8.5.3附件1ISO责任分配表东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次6/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A04. 品质管理系统4.1总要求4.1.1为满足现有产品品质要求进行品质策略，形成本章4.2.1所述文件系统，该文件系统有效运作将确保产品满足要求要求.4.1.2为了实现品质系统应该4.1.2.1识别品质管理系统所需要过程 4.1.2.2确定这些过程次序和相互作用 4.1.2.3确定所要求标准和方法以确保有效运作和对过程控制 4.1.2.4确保取得必需资料以支持动作并监控过程 4.1.2.5 测量监控和分析这些过程并实施必需方法以取得计划结果并连续改善 4.1.2.6本企业外包按供货商管理作业程序及采购管理作业程序控制 4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1目标 依据ISO9001：标准要求结合企业特点，建立一套文件品质管理系统，加以落实实施保持有效运行并不停改善以确保产品开 设计制造和销售符合要求要求，使用户满意.4.2.1.2范围 适适用于企业品质管理系统.4.2.1.3企业制订品质管理手册为能确保系统运作完整性和周密性，其内容应包含ISO9001：标准全部条文要求.a.品质管理手册描述了品质管理系统文件结构且是品质管理系统最高指导标准，任何要求和做法均不得违反此精神及要求.b.品质系统文件结构以下：一阶文件：品质手册二阶文件：品质管理系统程序三阶文件：作业指导书、检验作业标准书、工艺文件,图纸、合相同.四阶文件：统计文件4.2.1.4品质管理系统程序东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次7/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0a.本企业编制和ISO9001：标准要求及本企业品质政策相一致文件化程序并有效性地落实实施.b.品质管理系统程序是品质管理手册引用支持性文件，是对各项品质活动所取方法具体描述其范围和详略程度依据本企业产品制造销售及开展品质活动包含人员所需技能和培训而定.4.2.2品质手册4.2.2.1 目标 为确保按ISO9001:国际标准要求，以用户为中心，确保用户需求和期望（包含法律和法规），实现用户满意，保障用户和使用者之权益而制订本手册.4.2.2.2 适用范围 适适用于本企业产品制造及销售.4.2.2.3内容a.本手册关键是要求品质管理系统之各项作业要求和相关部门职责.b.本手册要求了和用户及内部沟通渠道.4.2.2.4品质管理手册之制订和修订管理a.本手册经管理者代表审核，呈总经理同意.b.修订：本手册所列各项条文如不符适用户要求，或已不适用现阶段管理时，得由管理者代表审核，呈总经理同意.c.本手册经修订后之各项条文，全体职员均应遵照之.4.2.2.5发放a.品质手册经制订或修订之条文，必需呈总经理同意方为有效同意后由文件控制员发放并做统计.b.发放品质手册，必需加盖受控章方为有效.4.2.2.6品质手册之保管a.除总经理核准外，任何人不得私自复制、摄影或泄漏给非本企业人员；b.手册给予编号保管，发放时要给指定持有些人签字；c.本手册之持有者如职务变动或离职时，应主动将本手册交回文管； 东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次8/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0d.本手册之持有者均需妥善保管手册，以避免遗失、脏污、缺页和损坏.4.2.2.7品质手册之审查a.品质手册之审查于每十二个月第四季度，由管理者代表负责召集审查；b.品质手册经审查后，如内容有所变更时，则依4.2.2.4条修订和4.2.2.5条发放之要求进行修订和发放.4.2.3文件控制4.2.3.1 目标 对企业品质系统中文件要求控制方法，意在确保使用有效版本，预防使用失效和作废文件.4.2.3.2 适用范围 适适用于全部品质系统文件和之相关资料控制.4.2.3.3文件审核、同意和公布a.文件公布前，应由授权人员审批.品质手册由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理同意公布.品质管理系统程序由相关部门组织编写，管理代表审核，总经理同意公布.其它三层文件由相关部门组织编写，部门责任人审核，管理者代表同意公布.和品质管理系统相关外来文件，由相关部门搜集并同意.b.品质手册、品质管理系统程序、其它品质文件由文管依据文件管制作业程序要求进行发放，文管建立受控文件目录总表，以表明文件现行版本.c.本项控制应确保 (1) 对品质管理系统有效运行起着关键作用全部场所，全部应该有相关文件有效版本； (2) 立即从全部分发和使用场所取走已过时无效文件，或以其它方法避免误用； (3)已决定作废但仍保留文件，应盖上“作废”印章，能够做为再生纸用.4.2.3.4文件更改：文件更改必需经原判定权责人审批.4.2.3.5外部文件控制确保外部文件识别和分发控制.4.2.3.6作废文件如需得保留时应标识清楚以防非预期使用. 东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次9/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A04.2.4统计控制4.2.4.1 目标 建立并保持文件程序，明确品质统计标签、搜集、编目、查阅、归档储存、保管和处理方法及要求，意在证实满足要求要求和品质系统有效运行.4.2.4.2 范围 适适用于本企业品质系统全部相关统计控制.4.2.4.3管理关键点a.部门责任人负责审批品质统计格式及保留期限，并对其进行控制；b.填写时要求字迹清楚内容具体真实易于阅读；c.各项品质统计须有专员搜集、标签、编目、归档保管；d. 除文件要求品质统计由专员保管外， 其它品质统计由各部门自行保管；e.保留环境要适宜、 防潮、防霉、防火、防蛀虫鼠， 保管方法要便于存取和检索；f.企业内人员需查阅非本部门品质统计时，须经部门经理同意；企业外人员查阅相关品质统计时，须经管理者代表同意；g.对超出保管期限品质统计，由保管部门负责销毁，因特殊需要要求保留统计，由责任部门标识清楚以预防非预期使用. 4.2.4.4电子统计应予妥善保管如无尤其要求应保留三年.4.2.5. 相关文件统计管制作业程序5 管理职责5.1管理承诺管理层经过以下活动，对建立、实施品质管理系统并连续改善其有效性承诺提供证据：5.1.2向组织传达满足用户和法律法规要求关键性；5.1.3制订品质政策；5.1.4确保品质目标制订；5.1.5进行管理评审； 东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次10/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A05.1.6确保资源取得.5.2以用户为中心 以用户为中心确保用户需求和期望实现用户满意.5.3品质政策5.3.1品质政策品质第一 追求卓越连续改善 用户满意.5.3.2为了实现品质政策和品质目标，将采取下列方法：经过宣传、培训，使各阶段人员全部能了解品质政策和目标，并连续落实实施；在不一样岗位上每一位职员，全部要“全力以赴，永不懈怠”，在工作中扎实认真，从开始就做好本职员作，朝品质政策前进，相互配合，不停进取；职员经过严格实施品质手册，使用户确信，本企业有足够技术及管理能力，实现品质政策承诺.品质政策是管理评审输入一部分.5.4策划5.4.1企业品质目标5.4.1.1企业总目标年度销售额1500万HKD 销退不良率500PPM5.4.1.2部门目标NO. 目 标 内 容月 目 标 值3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 仓库库存总正确率95%95%95%96%96%96%97%97%98%98%2 采购达标率93%93%93%94%94%94%95%95%95%95%3 客诉件数3件3件2件2件2件2件1件1件1件1件4 用户满意度80%80%80%82%82%84%84%84%85%85%5 生产直通率90%90%92%92%94%94%96%96%98%98%6 样品延迟率5%5%5%4%4%4%4%3%3%3%7 样品合格率95%95%95%96%96%96%96%97%97%97%8 进料批退率3%3%3%2.5%2.5%2.5%2%2%1.5%1.5%9 成品批退率1.5%1.5%1.5%1%1%1%1%0.5%0.5%0.5%东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次11/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A05.4.2品质管理系统策划5.4.2.1目标对实现组织品质管理系统策划.5.4.2.2范围适适用于对确保实理品质管理系统资源加以识别和策划.5.4.2.3职责a.管理者代表负责审核各部门为管理策划编制相关文件.b.品管部负责组织各部门进行管理策划，编写对应策划文件，并对实施情况进行监督检验.c.部门关键责任人负责组织本部门品质策划.5.4.2.4控制关键点a.进行品质策划时机组织在下列情况下需进行品质策划：(1)根据品质管理标准建立、改善品质管理系统；(2)组织品质政策、品质目标、组织机构发生重大改变；(3)组织资源配置、市场情况发生重大改变；(4)现有系统文件未能函盖特殊事项；b.保对实现品质目标所需资源加以识别和策划.品质策划内容应包含： (1)需达成品质目标及对应品质管理过程，确定过程输入、输出及 活动，并作出对应要求； (2)识别为实现品质目标所需建立过程资源配置； (3)对实现总体品质目标和阶段或局部品质目标进行定时评审要求， 关键应评审过程和活动改善； (4)依据评审结果寻求和品质目标差距，确保连续改善，提升品质管 理系统有效性和效率； 策划结果（包含变更）应形成文件.c.品质策划更改(1)品质策划更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写，经总经理同意后进行更改，按文件管制作业程序实施；东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次12/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0(2)在更改期间应保持品质管理系统完整运行，列如组织机构调整应对职责作出对应变更，以确保系统正常动作.d.品质策划形成相关文件，由文管负责存盘保留.5.4.2.5相关文件文件管制作业程序.5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 5.5.1.1组织结构图东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次14/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A05.5.1.2职责和权限 要求5.5.1组织机构图中和品质相关管理、实施和验证工作关键人员职责权限和相互关系，意在有利开展下列工作：a 采取方法，预防出现和产品过程和品质系统相关不合格； b 确定和统计和产品过程和品质系统相关问题； c 经过要求渠道，采取、推广或提出处理措施； d 验证处理措施实施效果； e 控制不合格品深入加工、交付或安装，直至缺点或不满足要求情况得到纠正.各部门职责和权限参考5.5.2管理代表企业委任”王元波”先生为管理代表职责和权限a 确保品质管理系统所需过程得到建立实施和保持； b 向最高管理者汇报品质管理系统业绩和任何改善需求； c 确保整个组织内提升对用户要求意识；5.5.3内部沟通5.5.3.1各部门(职员)各司其职，明确工作方法, 各部门(职员)并遵守之;5.5.3.2企业针对管理过程运作部门间及上下级沟通采取例会、改善小组、培训、提议书和联络书等形式进行沟通；5.5.3.3为了沟通有效性,各部门主管必需以身作则,以搜集各方面提议.5.6管理评审5.6.1总则 由管理者代表组织、总经理主持，每十二个月最少召开一次管理评审会议来评审品质系统，以确保品质系统连续适宜性、 有效性和满足ISO9001:标准和品质政策目标要求.5.6.2 评审输入5.6.2.1审核结果5.6.2.2用户反馈5.6.2.3过程业绩和产品符合性5.6.2.4预防和纠正方法情况东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次15/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A05.6.2.5以往管理评审追踪方法5.6.2.6经策划可能影响品质管理系统变更； 5.6.2.7改善提议. 5.6.3 管理评审输出应包含和以下相关方法：5.6.3.1改善品质系统及过程； 5.6.3.2改善用户要求相关产品； 5.6.3.3资源需求.5.6.4 管理评审形成书面汇报经总经理同意后公布，由管理者代表保留.5.6.5 相关文件管理评审作业程序 6.资源管理6.1 资源提供各部门提出资源需求，总经理对资源需求进行确定并负责提供设备、设施及委派训练有素人员等，以确保： 6.1.1实施和改善品质管理系统过程； 6.1.2实现用户满意.6.2 人力资源6.2.1总则基于合适教育、培训、技能和经历，从事影响产品质工作人员应是能够胜任.6.2.2能力意识和培训6.2.2.1 目标 建立并保持文件化程序，明确培训需求，意在确保全部对品质影响人员全部能接收相关培训，满足岗位素质要求.6.2.2.2 范围适适用于企业从事于品质系统相关全部管理、实施和验证人员培训.6.2.2.3培训内容及要求：a.内容： 品质意识、品质系统、品质政策、品质目标等基础培训； 岗位培训及特殊工作技能培训.b.要求：不一样等级，不一样岗位人员培训按培训计划要求实施.c.培训实施及考评东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次16/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0d.由行政部制订年度培训计划，相关部门制订自己部门培训实施计划.e.行政部提供基础培训.f.各部门负责实施本部门所属人员岗位培训及特殊工作技能培训.g.企业要求特殊岗位，她们须持有效证件上岗：如 内审员； 国家要求特种岗位人员.h.按培训计划对培训效果进行考评.6.2.2.5培训统计：基础培训和特殊岗位人员全部培训统计，由企业行政部统一保管.6.2.2.6相关文件教育训练管理作业程序6.3基础设施6.3.1目标 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要设施，识别并管理为实现产品符合 性所需工作环境中人和物原因.6.3.2适用范围适适用于为实现产品符合性所需设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等控制；对工作环境中人和物原因进行控制.6.3.3职责制造部负责对实现产品符合性所需设施进行控制.6.3.4控制关键点6.3.4.3生产设施识别、提供维护a.设施识别企业为实现产品符合性所需设施包含：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具（包含工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供给）通讯设施、运输设施等.b.设施提供:制造部依据使用部门要求及企业发展需要，报总经理 同意后，由资材部负责组织安排采购或自制相关事宜； c.设施验收 采购或自制完成设施，制造部组织使用部门进行安装调试签字验 并统计设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及 东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次17/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A0资料等内容.低值易耗工、卡量具等由使用部门自行验收；验收 不合格设施，制造部和供方协商处理,对验收合格设施进行编号 建立设施档案；低值易耗工、卡、量具由仓库凭设施验收单办理 入库手续.d.设施使用、维护和保养依据生产需要工程部组织编写设施操作规程，发放给使用部门.对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用设施必需有操作规程，相操作人员应由部门技术责任人培训、考评合格后，持证上岗.制造部要求保养项目，频次，发给使用部门实施，各岗位责任人监督检验实施情况.日常生产中车间无法排除故障，报工程部检修.检修中设施应挂红色检修牌，检修好设施应有使用部门责任人签字验收方可使用.现场使用设施应有统一编号，方便于维护保养.以上参仪器设备管理作业程序.6.4工作环境制造部识别并管理为实现产品合性所需工作环境中人和物原因，依据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必需基础设施，发明良好工作环境，包含：配置适用厂房并依据生产需合适装修，预防暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必需通风、消防器材，保持适宜温、温度和职业卫生、安全；制造部对车间设施实施定置管理，要考虑人体要求，努力提升工作效率；确保职员生产符合劳动法规要求. 7.产品实现7.1产品实现过程策划7.1.1 目标对产品实现过程策划，明确产品实现所需过程及前后次序，满足用户需求，当策划和品质系统其它要求相一致，策划结果应形成文件.7.1.2在策划产品实现过程中应明确以下多个方面：7.1.2.1产品项目或协议品质目标； 7.1.2.2建立过程和文件化需求，提供所需资源和规范(见)； 7.1.2.3验证和确定活动和验收标准(见)； 7.1.2.4为过程和结果合格提供品质统计7.2和用户相关过程7.2.1 目标建立并保持对用户要求识别，对产品要求评审及和用户沟通活动文件化程式，以明确用户要求，确保要求能得到满足. 东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次18/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A07.2.2 适用范围适适用于对用户要求识别，对产品要求评审及和用户沟通活动.7.2.3 用户要求识别收到用户协议或订单时，业务部应对产品要求进行确定（包含法律、法规、用户没有要求不过预期或要求用途所需要求）.7.2.4评审7.2.4.1收到用户协议或订单，假如是从未生产过新产品，或是对原有产品做了修改，还没有经过用户确定试做样品时，由工程部制订各项技术要求要求，并形成书面文件，然后由业务部将样品及文件提交用户书面认可.7.2.4.2用户认可样品下达协议或订单后，由业务部按协议或订单要求是否明确进行审核，对用户交货期进行评审，确保各项要求全部有明确要求，要求明确后工程部查对样品和技术资料，确保满足协议或订单要求能力.7.2.5协议（订单）修订7.2.5.1用户对协议或订单有修改要求时，由业务部重新组织评审，如有技术要求变更，评审按7.2.4.1实施，如属交货期更改，则按7.2.4.2实施.7.2.5.2企业对已评审合格协议或订单交货期提出修改时，须经用户确定.7.2.5.3企业确保协议修改内容正确传达相关部门.7.2.6和用户沟通7.2.6.1产品信息由工程部受理.7.2.6.2咨询协议或订单处理由业务部处理.7.2.6.3用户反馈由业务部受理，各相关部门处理.7.2.7统计全部协议或订单评审统计(包含更改)全部应给予保留.7.2.8相关文件订单管理作业程序样品认可作业程序变更管理作业程序7.3 设计和开发本企业均依用户要求(图纸或样品)给予加工制造并无设计开发需求故本章节给予删减如以后有需求再行加入(需知会台北企业从R&D开始导入ROHS概念).东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次19/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A07.4 采购7.4.1 目标规范产品采购程序，以确保企业对供货商选择、评价、原材料采购、发外加工进行有效控制，符适用户及产品要求.7.4.2 适用范围本程序适适用于生产原材料采购、服务性企业选择及辅助材料控制.7.4.3供货商评定7.4.3.1 对提供产品或服务供货商品质确保能力进行评审，考虑以下方面：a.优先选择含有一定品质确保能力及价格公道合理，服务优良；b.含有基础品质系统和基础生产能力；c.含有优良品牌形象，品质优良之供货商.7.4.3.2资材部负责进行供货商评价和选择，并建立对应合格供货商档案，每十二个月对供货约定时进行一次复查，当表现不能满足要求时给予淘汰.7.4.3.3合格供货商提供产品和服务才许可接收.7.4.4采购资料7.4.4.1采购资料技术要求和检验规程由工程部制订，检验计划由品管部制订和实施.7.4.4.2本企业采购文件应清楚说明订单产品资料：a品名、数量、规格、交货期、标识方法；b规范、图样、过程要求、检验规程及其它相关技术资料（包含产品生产过程设备、仪器操作规程）.7.4.5 相关文件采购管理作业程序供货商管理作业程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1目标:确保企业生产和服务在受控条件下进行.7.5.1.2范围:适适用于企业生产和服务全过程控制东莞咏发电子Y&E UNICTRANS CO.,LTD文件名称品质手册制订日期.02.01页次20/31文件编号Y1-R-001制订单位管理代表版次A07.5.1.3程序概述:a. 过程物料控制 (1)投产前，全部物料均应符合要求要求，材料代用时，需经工程部同意，必需时并得到用户认可； (2)制程中材料、半成品、成品应进行合适标签、存放、检验及测试.b.设备维护及过程监督和控制品管部对原材料、各生产工序及成品根据产品监视和测量管理作业程序进行有效监控，并作好原始品质统计.制造部根据仪器设备管理作业程序进行设备维护c.产品交付及售后服务由业务部负责处理.d.制造部依工程部提供(作业指导书)参数要求进行生产制程中实施首件检验自主检验及巡回检验并予监控依制程控制管理作业程序7.5.1.4 相关文件生产计划管理作业程序制程控制管理作业程序仪器设备管理作业程序7.5.2生产和服务提供过程确实定 本企业焊锡为特殊制程故 7.5.2.1要求焊锡作业关键及要求 7.5.2.2设备工具及人员资格认可 7.5.2.3要求作业方法及控制关键点 7.5.2.4统计 7.5.2.5再确定以期证实过程符合策划安排7.5.3产品标识及可追溯性7.5.3.1目标对包含产品质质物资进行合适标识，确保在需要时对产品质质形成过程实现追溯，以预防不合格品误用7