公司ISO体系文件程序模板.doc

同意版本修订历史统计序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0审核编制1.0 目标本程序描述包含到采购活动各级人员职责、采购准备、采购过程和对供给商、外包方评审关键内容。2.0 适用范围本程序适适用于本企业全部和质量相关原材料采购和外包过程。3.0 职责3.1 副厂长负责原材料采购和供给商评审工作；3.2 经理负责对供给商审核和外包方评审工作；3.3 经理负责采购计划下达；3.4 董事长负责对供给商和外包方同意；3.5 董事长对采购计划同意。4.0 工作程序4.1 采购计划4.2.1 采购计划编制及审批经理依据销售协议需求制订采购计划，经董事长同意后下达副厂长给予采购。4.2.2采购计划审批应确保满足以下要求：（1） 对于物资采购计划中，所选择供方均为合格供方；（2） 任何采购计划中要求规格和质量要求，必需符合国家标准和行业规范；（3） 采购计划中时间、价格、数量、批次进度等其它要求已经确定并估量供方能够 满足；（4） 决定是否需要签署采购协议，和协议中应该要求质量确保要求。4.3 供方及外包方评价和选择4.3.1 评价准则4.3.1.1评价和选择原材料供方通常准则包含：a 按时交货，按期提供所需原材料材料；b 样品确定，所提供产品样本或实物得到生产科确实定；c 产品符合，连续保持良好合格水平；d 服务满意，有良好售后服务并得到企业满意评价；e 价格合理，能够有计划连续改善成本；f 应变能力，反应立即且能满足一些紧急和尤其要求和改变；。4.3.1.2 评价和选择报关、运输服务、仓储服务外包方通常准则包含：a、 服务满意，有良好售后服务体制并得到企业满意评价；b、 价格合理，能够有计划连续改善成本；c、 应变能力，反应立即且能满足一些紧急和尤其要求和改变；d、 组织机构，有完善组织机构和质量管理体系；e、 设施设备，设施设备能符合运输、仓储条件；4.3.2 评价方法包含有：4.3.2.1现场评价：对供方质量确保能力进行现场审核评价。运输、仓储服务供方选择时，必需进行现场评价。4.3.2.2文件评价：依据相关信息和资料和企业对外包方以往评价统计资料，对其服务和适应性进行评价。4.3.2.3样品评价：对供方提供产品、样品符合性进行评价，此为原材料供方选择时必需采取强制方法。4.3.3 评价和选择过程4.3.3.1原材料供方首次和年度评价和选择（1） 副厂长在供方评价表中，明确评价该供方方法和能力要求，并组织实施。在首次评价时，必需提供样品，使用样品评价汇报经过检验、使用验证合格后，方能作为合格供方推荐对象。（2） 对样品进行确定全部供方，由生产科负责确定并出具样品确定意见和证据。（3） 对全部供方全部需要进行资料评价，由副厂长负责搜集供方相关资料，并评议。（4） 当根据评价计划，评价活动完成以后，副厂长将多种评价方法结论综合在供方评价表中，只要是样品确定或现场评价不合格，则取消此次供方资格。评价结论为合格，由副厂长推荐注册。（5） 副厂长将供方推荐注册名单，提交董事长审定同意。（6） 每十二个月对供方进行一次综合评价，由副厂长事先制订计划，确定需要评价供方名单、评价方法，参与评价部门和人员等，其它评价和选择程序同上。4.3.3.2报关、运输、仓储服务外包方首次和年度评价和选择（1） 经理在供方评价表中明确对报关、运输、仓储服务供方要求；（2） 首次评价时，必需进行外包方现场评价；评价完成后，将评价结论填写在供方评价表中，决定是否推荐为合格外包方。（3） 将合格外包方推荐注册，交董事长审批；（4） 经理对同意合格供方进行服务过程跟踪评价，统计其服务业绩。（5） 每十二个月对外包方进行一次综合评价，由经理事先制订计划，确定需要评价供方名单、评价方法，参与评价部门和人员等，其它评价和选择程序同上。4.3.4 副厂长负责原材料供方评价统计及档案归档管理，并保留好评价资料和统计；经理负责服务供方档案管理。4.4 采购信息控制采购信息中对供方要求，通常以采购计划、订单、技术资料、标书等文件形式来要求，内容有：a.质量要求和过程要求：型号、规格等技术要求，服务要求；b.验证接收准则，包含检验规则、到供方处验证、委外机构验证安排；c.其它要求，如交货期、价格和服务等要求。4.5 采购实施4.5.1和供方沟通，发出订购要求，根据采购计划要求，确定相关订购单。4.5.2采购计划改善，应对供方供货情况进行检验和评价。当达不到合格供方评价准则要求，需要采取纠正方法控制程序进行改善。4.6 采购原材料、服务验证和检验。4.6.1采购原材料检验，由生产科负责。4.6.2凡经验证、检验、试验为不合格品物资，严格按不合格品控制程序实施， 并 作好标识和统计。4.6.4经理对服务外包方进行管理，并经过统计和用户反馈，验证服务结果。4.7 采购资料管理 各部门对采购文件中质量要求等技术文件，按文件控制程序进行控制，相关统计按质量统计控制程序实施。 4.8 例外采购（临时采购）当采购需求无法能够在合格供方一览表中选择供方时，能够例外采购，采购员应立即在采购计划中说明理由，并经经理同意后实施采购。5.0 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 文件控制程序5.3 质量统计控制程序5.4 纠正和预防方法控制程序6.0 质量统计6.1 采购计划6.2 合格供方一览表6.3 供方评价表6.4 样本样品汇报6.5 现场评价汇报