特种设备制造安装改维修质量保证综合手册.doc

文件编号Q/XGHX-A-内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材 管坯质量管理手册版本/修改状态A/0页码第1页 共 页 管坯制造质量管理手册 编制：张建伟 日期: 12月4日 审核：林跃进 日期：12月7日 同意：张奋忠 日期：12月9日 受控状态：受控 非受控 发放号： 12月4日公布 12月9日实施内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材01 目录章节标 题01目录02质量确保手册修改统计03同意页04授权申明05序言和适用范围06质量方针、质量目标1总则2关键术语和缩写3管理职责4质量确保体系文件5文件和统计控制6协议控制7设计控制8材料、零部件控制9工艺控制14检验和试验控制15设备和检验和试验装置控制16不合格品控制17质量改善和服务18人员培训、考评及其管理19工厂化预制控制21穿跨越控制22实施特种设备许可制度附录A企业组织机构图及压力管道安装质量管理体系图附录B质量控制系统质量控制程序图附录C质量控制系统、控制步骤、控制点一览表附录D管坯制造引用常使用方法规体系图附录E压坯制造常使用方法规、标准目录附录F质量确保手册引用文件目录附录G质量控制样表、样单、汇报目录序言： 为了深入搞好质量管理工作确保产品质量，确保出厂产品100%符合国家或行业指定标准。由企业董事长组织：总经理、项目总责任人、各部门责任人及技术人员编制本企业质量管理手册，完善质保体系。01-1 管坯制造质量管理手册修改统计管坯制造质量管理手册修改必需按文件和资料控制要求实施，修改责任人应立即将修改情况及结果统计表中。版本号修改标识简明说明修改页码编制审核同意日期0按特种设备质量管理体系基础要求修订全部林跃进秦新明版本号修改标识简明说明修改页码编制审核同意日期 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材 发 布 令相关落实实施管坯制造质量管理手册文件企业各部门、项目部：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限压力管道制造质量确保手册（第版），由企业质量管理部及企业相关责任人员负责编制和修订。经审定，本版质量确保手册符合国家TTSG Z0004- 特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求、GB/T19001-、GB/T28001-1、GB/T24001-2994相关法规、技术标准和规范要求，是叙述我企业管坯制造质量管理方针和目标，描述企业质量确保体系纲领性文件，适适用于我企业管坯制造质量管理手册和质量确保。特同意公布。本手册对外是企业管坯制造质量管理证实，向用户及第三方证实企业管坯制造质量管理质量确保体系满足法规标准和用户要求；对内用作内部质量管理，为全体职员在质量控制过程中提供统一标准和行为准则。本手册是我企业管坯制造质量管理基础法规，相关部门和各系统责任人员必需认真组织学习和严格实施，强化管理，落实责任，以确保压管坯制造质量符正当规、标准、规范和用户要求。在实施过程中如有和国家相关规程、规范、标准、要求、条例相抵触均以现行国家标准等为准。 管坯制造质量管理手册（第版）自12月4日颁布，12月9起实施。 特此通知 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材12月4日 蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材任 命 书为建立、实施和连续改善环境、职业健康安全管理及生产质量管理体系，经企业经理办公会议决定，特任命以下人员为质量管理体系责任人员：1、任命林跃进为质量确保工程师。2、任命赵伟为起重责任人。3、任命麻威旺为检化验责任人。4、任命高军为废钢验料责任人。5、任命冯刚为制氧责任人。6、任命南慧德为电气责任师。7、任命王志国为机电维修责任人。8、任命经雷为水系统责任人。9、任命杨智为除尘系统责任人。10、任命曹明为电炉系统责任人。11、任命蔺鹏为连铸系统责任人。12、任命白永胜为精炼系统责任人。 13、任命孙海平为原料系统责任人。04、授权申明企业各相关单位：为使管坯制造质量管理满足国家法规、技术标准及用户需求。企业针对管坯制造质量管理体系，依据特种设备安全监察条例（中华人名共和国国务院令第373号）、特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则、压力管道安全管理和监察要求、特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求等相关要求，企业参考GB/T19001 idt ISO9001:质量管理体系要求，制订管坯制造质量管理手册第版）。经审定，本版质量手册符合国家相关法规、技术标准和规范要求，适适用于我企业B2类 管坯质量管理和质量确保，现给予公布，自12月9日起实施。在本版手册运行期间，我特授权企业质保工程师负责领导和协调质量体系各系统工作，在质量体系运行中享受独立权力，当相关部门出现管坯生产制造等质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我企业压力管道安装基础法规，相关部门和各系统责任人员必需认真组织学习和严格实施、强化管理、落实责任，以确保管道工程安装质量符正当规、标准、规范和用户要求。总经理： 二一年 三 月一日05 序言、适用范围1企业概况内蒙古星光煤炭集团华鑫建材（简称华鑫企业）于7月注册成立，隶属内蒙古星光煤炭集团全资子企业，华鑫企业处于内蒙古西部经济带关键区域鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区，毗邻中国书法城乌海市13公里，东邻矿产资源富集千里山和京藏高速公路，西距110国道1公里、紧邻包兰铁路，南距乌海飞机场10公里。现拥有在职职员350人，总资产20亿元，年销售收入超100亿元，占地面积180万平方米。现已形成了采矿、选矿、烧结、炼铁、炼钢、铸铸造、矿渣微粉、免烧砖等集一体循环经济产业园。华鑫企业现也形成了科学合理资源配置和可连续发展长远战略计划目标，现拥有包头白云鄂博144平方公里铁矿探矿权，年可入选铁矿石60万吨，生产铁精粉20万吨；75m2步进式烧结机线一套和石膏湿法脱硫工艺（型石灰），年可生产烧结矿82.8万吨；530m3炼铁高炉一座，和年产20万吨超细粉磨站和日产8万块免烧砖；及总投资40亿元年产80万吨铸造及铸造件项目于6月份投产运行。企业经过了GB/T19001-认证，产品质量符合黑色金属冶金行业标准YB/T5296。在加速实现目标进程中，华鑫企业主动推进资源充足、合理利用，有效控制和消除环境污染；全方面推广采取优异节能、节水、资源回收利用和环境保护技术，走新型工业化道路，实现“少投入、多产出、低污染、零排放、高效益、可连续发展”战略目标，建设符合循环经济发展环境友好型企业。倾力构建面向新时期全新战略布局，努力把本身打造成为社会和公众提供最具价值产品和服务、为职员发明幸福生活优异企业集团。本手册适适用于企业制造压力容器管道B2类管坯项目。06 质量方针、质量目标1.1 总则企业总经理负责制订、同意、评审和修订质量方针，以确保质保体系运行连续有效，产品质量安全可靠、稳定受控。1.2质量方针1.2.1 XGHXJC质量方针是：技术优异 管理科学 连续改善 用户满意1.2.2企业确保质量方针在企业内部得到沟通和了解，并要求全体职员落实实施质量方针，主动参与连续改善活动，经过不停改善自己工作，实现质量目标。1.2.3依据不停改变内外部条件和信息，企业总经理确保质量方针连续适宜性得到评审。1.3 质量目标1.3.1 实施品牌和精品战略，确保产品按协议要求交付，所制造产品质量符合国家政策、法规标准要求，服务。服务满足用户要求。 XGHXJC质量目标是：管坯质量满足国家政策、法律法规、标准和协议要求；用户满意度90%以上；争创国家优质产品；杜绝重大质量事故。1.3.2XGHXJC制订年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。1 总则目标为使企业生产管坯质量满足国家相关法规、技术标准和用户要求，企业根据国家要求特种设备安全监察条例、特种设备质量监督和安全监察要求等法规要求，根据TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求、TSG DOOO1- 压力管道安全技术监察规程标准要求，结合本企业实际情况，特制订了压力管道安装、改造、维修质量确保手册。范围本手册在协议环境下，用作对外部质量确保，并向需方或第三方提供证实。本手册在非协议环境下，用作内部对管坯生产质量管理，是企业各职能部门和全体职员必需遵照实施质量工作基础准则。 本手册适适用于本企业压力管道安装、改造、维修。引用标准制订本标按时，参考下列标准最新版本特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求 TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修判定评审细则 TSG Z0005-质量管理体系基础和术语（idt ISO9000-） GBT 19000-质量管理体系 要求（idt ISO9001-） GBT 19001-质量管理体系 业绩改善指南（idt ISO9004-） GBT 19004-建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-通风和空调工程施丁质量验收规范 GB50243-建筑电气工程施工质量验收规范 GB50244-火灾自动报警系统施丁验收规范 GB50166-特种设备安全监察条例 （国务院令549号）压力管道使用登记管理规则 【国质检锅（）】 213号特种设备作业人员监督管理措施 （国质检总局第70号 ）压力管道安全技术监察规程工业管道 TSG D0001压力管道安装许可规则 TSD G3001压力管道阀门安全技术监察规程 TSG DB0012 关键术语和缩写本手册参考GB/T19001 IDT ISO9001:标准“质量管理体系-要求”及工业金属管道工程施工和验收规范中术语和定义。企业自定义术语，其定义以下：企业：指内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华鑫建材有限，简写为XGHXJC项目部：项目部是企业授权推行工程协议实体，实施企业经理一次性授权管理，负责工程项目施工全过程组织管理，代表企业全方面推行工程协议各项权利和义务。建设单位：指购置管坯法定代表单位，压力管道制造、安装用户，（即ISO9000所指用户）。质量确保工程师：特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求标准要求由法定代表人任命且是管理层组员含有质量确保体系建立、实施、保持和改善管理权限人员。项目经理：企业针对某一项工程协议任命工程项目责任人。项目质保工程师：指制造全程项目质保工程师。手册（质量手册）：指管坯制造质量管理手册（第版）。体系（质保体系）：指管坯制造质量管理体系。质量部门：指企业质量部（质量监检站）和项目质控部。内审：内部质量审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门安全监察机构。监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或同意特种设备检验机构。管坯：指多种B类管坯：不一样规格、牌号连铸坯：1、GB/T 222 钢成品化学成份许可偏差2、GB/T6 钢和铁 化学成份测定用试样取样和制样方法3、GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法 4、GB/T 226 钢低倍组织及缺点及缺点酸蚀检验方法（GB/T 226-1991，ISO4969：1980，NEQ）5、GB/T 699 优质碳素结构钢6、GB/T 3077 合金结构钢7、GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证实书通常要求8、YB/T 4149 连铸圆管坯 工艺文件：指通用和专用工艺文件，包含组织设计、工艺方案、工艺方法、工艺卡、质量检验计划和通用工艺规程等。管坯中间检验：管坯在制造过程中进行过程检验（化学成份检验、低倍组织及缺点及缺点酸蚀检验、连铸管坯评定检验）通用术语和缩写以下：1、 质量quality 一组固有特征满足要求程度2、 质量方针 quality policy (QP)由组织最高管理者正式公布该组织质量宗旨和方向3、 质量目标 quality objective(QO)质量指标所追求目标4、 质量管理 quality management(QM)在质量方面组织指挥协调控制活动5、 质量确保 quality assurance （QA）质量管理一部分，致力于提供满足质量要求信任6、 质量控制 quality control （QC）质量管理一部分，致力于实现质量要求7、 质量确保体系 quality assurance system （QAS）在质量方面指挥控制组织管理系统8、 质量确保手册quality assurance manual （QAM）要求规范组织质量管理体系文件9、 质量计划 quality plan （QP）对特定项目、产品、工程或协议，要求由谁及何时何地应使用何种程序及相关资源实现何种质量标准10、 质量策划 quality planning （QP）质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以满足实现质量目标11、 质量改善 quality improvement （QI）质量管理一部分，致力于增强满足质量要求能力12、 连续改善 continual improvement (CI)增强满足质量要求能力活动13、 检验 examination 经过观察判定，结合测量、试验所进行符合性评价14、 试验 test 根据程序确定一个或多个特征15、 统计 record 说明所取得结果或完成活动证实文件16、 可追溯性 traceability 特征实现过程可追查能力17、 让步 concession 对使用或放行不完全符合要求产品许可18、 返工 rework 为使不合格品（项）符合要求再次作业过程19、 返修 repair 使被破坏合格项实现满足要求作业过程20、 合格 conformity 满足质量要求21、 不合格 non conformity 未能满足质量要求22、 缺点 defect 造成未能满足质量要求技术状态或结构23、 过程 process 将特征从一个转化为另一个相关活动24、 产品 product 过程结束实现结果25、 程序 procedure 为进行某项复杂过程确立分步次序或路径26、 压力管道工艺步骤图 procedure flow chart（PFC）27、 管道预制图28、 质量控制点 quality control point29、 统计审核点 review point（R）30、 检验点 examination point （E）31、 见证点 witness point （W）32、 停止点 hold point （H）33、 制造工艺指导书 welding procedure specification （WPS）34、 制造工艺评定 procedure qualification record （PQR）35、 检验评定点 Test evaluation point3 管理职责3.1 质量方针和目标3.1.1 质量方针企业在管坯制造时本着“技术优异，管理科学，连续改善、用户满意”质量方针，全方面进行压力管道安装质量管理工作。3.1.2 质量目标 XGHXJC实施品牌和精品战略，确保产品按协议要求交付，所制造产品质量符合国家政策、法规标准要求，服务。服务满足用户要求。JSHY质量目标是：管坯质量满足国家政策、法律法规、标准和协议要求；优等品率大于95%；用户满意度90%以上；争创国家优质工程；杜绝重大质量事故。3.2 质量确保体系组织依据企业压力管道安装、改造、维修许可项目范围和质量控制要求，企业设置质量确保体系基础要素是：管理职责、质量确保体系文件、文件和统计控制、协议控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验和试验控制、设备和检验和试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改善和服务、人员培训/考评和管理、工厂化预制、隐蔽工程控制、穿越工程控制、实施特种设备许可制度等22个质量确保体系基础要素。企业管坯生产制造质量管理质量确保体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员组成。3.2.1 组织体系1) 企业质量管理体系 企业质量管理体系是在企业总经理领导下，总经理指定企业项目总责任人为质保工程师，负责质保体系建立、实施、保持和连续改善工作，由企业质量管理部对压力管道安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制步骤、控制点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施、独立而有效压力管道安装质量控制和质量确保管理体制。 2） 现场制造项目质保体系 企业管坯制造项目建立“管坯制造管理质量确保体系”，在项目开工前，企业以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对管坯制造全过程实施质量控制，以确保管坯质量。3） 责任人员任命 各级责任人员应能满足“评审细则”要求任职条件和含有胜任本岗位工作能力，企业各系统责任工程师由质保工程师推荐，企业总经理任命；项目各系统责任工程师由项目部推荐，质量部负责资格审核，经企业质保工程师审批后由企业总经理任命。4） 质量确保体系协调机构 企业质量部是在企业总经理领导下，帮助质保工程师负责协调企业特种设备许可证维护和管理工作，对压力管道安装、改造、维修质量确保体系运行进行指导、监督和检验。3.2.2 质量控制体系 企业质量控制体系，是利用系统工程原理，把管坯从材料验收、制造、检验、销售全过程关键影响原因，按其内在联络划为若干个相互独立，又有机联络系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制步骤，每个步骤又可分解为若干个程序（过程），在关键或需要控制过程设置质量控制点（停点、审阅点、检验点），对管坯制造全过程质量实施系统控制。依据企业具体情况，压力管道安装、改造、维修质量确保体系设置材料和零部件（B类）、作业（工艺）、冶炼、质量检验、铸造、理化、设备、计量七个质量控制系统，共9个控制步骤、12个控制点，其中停点3个，分别为：化学成份评定、低倍检验、管坯终端检验。质量控制系统、控制步骤和控制点设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录B）和“质量控制系统、控制步骤、质量控制点一览表”。3.2.3 法规体系 法规体系由和压力管道安装、改造、维修相关国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。3.2.4 质量体系文件 质量确保体系文件关键包含质量确保手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、统计和质量计划等。3.2.5 资源及人员企业为确保管坯质量，提供必需设施、工装设备、技术力量和检测手段。33 职责、权限3.3.1企业总经理3.3.1.1企业总经理为企业法定代表人，直接领导质量确保体系，对制订企业质量方针目标及确保压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。3.3.1.2依据法规建立、健全质量确保体系，同意压力管道安装、改造、维修质量管理手册。3.3.1.3任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.3.2 企业质量确保工程师总经理在最高管理层中指定一名项目总为 “企业总质量确保工程师”，负责质量确保体系建立、实施、保持和改善工作，对质量确保体系运行及产品质量和服务质量负责。其关键职责是： 3.3.2.1 组织落实实施国家相关特种设备安全技术法规、标准和质量确保手册；3.3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师工作，确保她们能正常行使其职权，并按质量手册要求进行监督和检验。向总经理和管理评审会议汇报质量确保体系业绩（如质量目标实现情况、用户满意度、内部审核等）、运行和改善情况；3.3.2.3 加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.2.4坚持“质量第一”标准，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系责任人员工作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反应质量问题权力和义务；3.3.2.5 组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量确保手册编制和修改善行审核，对手册有解释权，对违反手册行为有权阻止；3.3.2.6审批“企业关键控制管坯制造”设计、制造方案及A类不合格品审批单，处理管坯制造过程中出现重大质量问题，审批制造工艺评定汇报；3.3.3质量管理部企业质量管理部是企业管坯制造运行监督机构、改造质保体系协调机构，其在质保体系中职责、职权是：3.3.3.1 在企业总经理领导下，企业质量确保工程师具体指导下，帮助质量确保工程师对管坯制造管理、质量确保体系进行协调，并组织监督、检验工作；3.3.3.2 认真落实实施国家相关压力管道安装、维修、改造安全技术法规、标准，监督检验质量确保手册实施情况；3.3.3.3 在企业质保工程师领导下，负责企业质量手册和质量确保体系运行日常管理工作。负责协调处理企业质保体系及各责任系统之间出现问题和争议；3.3.3.4 负责计划企业年度质量监督管理工作，制订企业年度质量指标；3.3.3.5 负责组织质量确保体系责任人员教育和培训；3.3.3.6 监督检验企业各系统工程师质保体系工作，对违反压力管道安装、维修、改造法规、标准及质量确保手册行为进行阻止和处理； 3.3.3.7 负责管坯制造质量管理质量确保体系内审，分析质量状态，对系统所控制质量活动出现不符合，督促责任单位分析原因，制订整改方法，并跟踪验证；3.3.3.8 负责用户质量信息搜集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；3.3.3.9 负责企业岗位工人技能考试委员会日常工作，负责企业岗位工人实施工艺评定管理和数据库管理，负责岗位工人企业考试、业绩档案管理和岗位工人信息资料管理；3.3.3.10 负责和安全监察机构、监检单位联络及汇报工作。3.3.4 企业各系统责任工程师3.3.4.1认真学习、宣传和落实实施压力管道安装相关安全技术法规、标准、规范和质量手册。3.3.4.2在企业质保工程师领导下,对本系统质量控制步骤、控制点工作进行组织、协调、监督、检验，并依据生产发展不停完善本系统质量控制程序文件和质量管理制度。3.3.4.3负责组织本系统人员培训、考评和管理工作，对本系统责任人员奖惩有提议权。3.3.4.4参与造成重大质量事故不合格品评审，编制处理工艺文件，并监督实施。3.3.4.5有权处理本系统范围内技术、质量问题，并向企业质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反应质量问题。3.3.4.6除上述职责、职权外，还有：1、企业工艺责任工程师a 参与企业关键控制管道图纸审核和汇审工作；b 审核企业关键控制管道施工工艺文件；c 组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）；d跟踪、吸收中国外管坯制造优异工艺，并组织实施。2、企业材料责任工程师a 负责组织企业所供材料订货计划审核工作，参与对供方评价；b 复核企业所供材料合格证、质量证实书、复验汇报、材料质量控制；3、企业制造责任工程师a 审批制造工艺评定任务书，审核制造工艺评定汇报；b 审核企业关键控制管道制造工艺文件；c 跟踪、吸收中国外管坯制造优异制造工艺，并组织实施。d对企业首次使用制造原材料采购、新设备选型有提议权；e负责企业检验和个点责任人管理，建立档案。4、企业质检责任工程师a 审核企业关键控制管坯检验工艺文件；b 参与企业关键控制管坯制造前和制造中间检验工作；c 审核企业关键控制管坯不合格品审批单；d 参与压力管坯内部质量审核；e 跟踪、吸收中国外管坯制造质量管理优异质量管理模式，并组织实施。5、企业理化责任工程师a 审核理化检、试验委托汇报（单）；b 组织编制、审核理化试验方案；c 审批理化试验汇报。6、企业设备责任工程师a 负责审核企业管坯制造安装设备购置计划和设备报废审批及设备管理工作；b 组织企业制造设备安装、设备定时检验；c 参与重大设备事故调查处理，审批重大设备事故处理意见。7、企业计量责任工程师a 审核企业计量标准器具选择和采购（需求）计划；b 负责对企业计量人员培训、考评和管理工作；c 负责企业计量器具定时检验工作；d 负责计量器具台帐、档案建立和管理工作。3.3.5 项目经理3.3.5.1项目经理由企业委派，领导管坯制造项目质保体系，落实企业质量方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内管坯产品质量和服务质量负责。3.3.5.2 领导并支持项目质保工程师和项目责任工程师（人）工作，确保她们能正确行使其职权。3.3.5.3 常常征求监察部门和监检单位意见，确保项目质保体系正常运转。3.3.6 项目质保工程师3.3.6.1 在项目经理领导下，认真学习、宣传和落实实施管坯制造相关法规、标准和规范。实施企业质量方针、质量手册和各项工艺文件。3.3.6.2主持项目质保体系工作，对质保体系工作进行组织、协调、监督、检验。领导并支持项目责任工程师（人）工作，确保她们能正常行使其职权。3.3.6.3 对项目责任人员工作，有权向项目经理提出奖惩和任免提议，当体系责任人员因故离岗时，有权提议其它对应人员代理其职务。3.3.6.4 组织编制和审批管坯制造工艺文件。3.3.6.5 组织质量事故调查，同意通常质量事故处理工艺文件并监督实施；参与重大质量施工评审，并依据处理汇报组织实施。3.3.7 项目责任工程师3.3.7.1 认真学习、宣传和落实实施管坯制造相关法规、标准、规范、质保手册和制造工艺文件。3.3.7.2 对本系统质量控制步骤、控制点在项目内实施进行组织、检验并对项目质保工程师负责。3.3.7.3 有权处理本系统在项目内技术、质量问题并向项目质保工程师汇报工作。有权向监察和监督单位、企业责任工程师反应质量问题。3.3.7.4 参与项目质量事故调查，制订通常质量事故处理工艺文件并监督实施。3.3.7.5 搜集、整理本系统压力管道安装统计并归档。3.3.7.6 除上述职责和职权外，还有：1 工艺责任工程师（人）a 编制工艺文件、实施工艺文件交底工作；b 参与压力试验前中间检验；c 检验和考评工艺纪律实施情况。2 材料责任工程师（人）a 负责项目材料领用计划审核工作；b 负责材料、付材料入库验收和标识工作,负责复核上述材料合格证、质量证实书、复验汇报和材料代用单；c 负责上述材料不合格品审批、隔离和处理工作。3 制造责任工程责任人（人）a 编制制造工艺文件，提出制造工艺评定任务书；b 组织编制并审核管坯制造工艺并监督和实施。4 质检责任工程师（人）a 编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项工程划分计划）并负责向质检人员及相关人员交底；b 参与管坯生产中中间检验及管坯检验检验工作，主持管坯质量终检工作；c 审核不合格品通知单，负责不合格品上报和参与调查、处理工作；d 负责用户意见搜集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质保工程师。5 快分责任工程师（人）a 编制快速分析工艺文件、审核快速分析汇报；b 组织快速检测设备校验工作。6 设备责任工程师（人）a 负责项目工程设备管理和维修保养工作。对设备完好和使用情况负责；b 参与设备定时检验；c 参与设备事故调查和处理。7 计量责任工程师（人）a 负责建立项目工程计量器具台帐、档案；b 负责项目工程计量器具定时检验、使用和维护工作。3.3 管理评审3.4.1总则依据企业管理评审程序，企业最高管理者确定每十二个月进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必需时合适增加评审次数，以确保质量管理体系适宜性、充足性和有效性。评审内容包含评价质量方针和质量目标适宜性，评价质量管理体系改善机会和变更需求。质量管理部负责保持对应评审统计。3.4.2管理评审输入 质量管理部根据策划编制“管理评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审输入应包含以下方面信息：1)质量管理体系内部审核、外部审核等多种类型审核结果和需改善问题；2)用户和相关方满意或不满意程度测量结果、意见、提议和埋怨等；3)多种过程实施业绩和和工程建设项目质量情况及存在问题；4)纠正方法和预防方法实施、验证情况及应研讨问题；5)以往管理评审提出改善方法实施、验证情况；6)可能影响质量管理体系多种变更问题；7)因为多种原所以引发质量管理体系应给予改善提议；8)领导层针对质量管理体系运行相关会议结果等。3.4.3管理评审输出管理评审输出包含和以下方面相关任何决定和方法：1)对质量管理体系及其过程有效性评价和改善方法；2)不停满足用户要求相关工程评价和改善方法；3)相关资源需求评价和改善方法。4 质量确保体系文件企业质量确保体系文件包含：质量确保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、统计（表、卡）等。4.1 质量确保手册4.1.1企业管坯制造管理质量确保手册描述了企业管坯制造质量确保体系文件结构层次和相互关系，并包含以下内容：1） 体系适用范围；2） 质量方针和目标；3） 质量确保体系组织和管理职责；4） 质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤和控制点要求。4.1.2管坯制造管理质量确保手册由质量管理部根据文件控制程序进行管理。4.2 程序文件企业按法规、标准、规范要求建立程序文件（管理制度）等，和企业质量方针相一致，满足质量确保手册基础要素要求，而且符合企业实际情况，含有可操作性。企业压力管坯制造相关程序文件由质量管理部根据文件控制程序进行管理。管理制度由企业管理部根据标准管理要求进行管理。4.3作业（工艺）文件和质量统计作业（工艺）文件和质量统计符合许可项目特征，满足质量确保体系实施过程控制要求。文件格式及其包含项目、内容规范标准。4.4.1企业管坯制造质量计划包含原料技术方法或制造技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制步骤、控制点，能满足本企业实际生产情况，从而有效控制产品安全性能，确保产品质量符合国家相关质量标准。4.4 质量计划4.4.1 质量计划由质量管理部根据文件和统计控制程序进行管理。5 文件和统计控制5.1 总则5.1.1 对管坯制造步骤过程技术文件和统计进行分类，并明确其管理职责，为质保体系运行和制造过程可追溯性提供证实。5.1.2企业管理部负责管理制度管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和统计管理，质量管理部负责质保手册、程序文件、质量统计文件和资料控制，相关部门和二级单位配合。5.2 文件和统计分类5.2.1企业质量确保体系文件结构层次以下图所表示。文件内容A：依据申明质量方针和目标，描述质量管理体系。B：描述实施质量管理体系所需相互联络过程和活动。C：由具体作业文件和统计组成。 质量手册 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工艺,作业指导书、统计（C）5.2.2文件和统计范围包含：质量确保体系文件、国家相关安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求质量统计，产品及工程项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求统计。5.2.3文件和统计形式能够是多种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或其它电子媒体等）。5.3文件和统计控制5.3.1 企业为控制质量确保体系所要求全部文件（包含外来文件、标准、统计和用户提供技术要求等）制订文件和资料控制程序，确保文件使用现场全部得到有效版本适用文件，预防失效或作废文件非预期使用。5.3.2 企业制订并实施文件和统计控制程序，要求统计标识、编目、贮存、保护、检索、归档、保留期限和处理等方法；来自供方、用户和相关方等对产品质量管理方面统计作为企业统计一部分。5.3.3文件控制1） 文件公布前得到同意，以确保文件充足性和适宜性；2） 企业每十二个月公布技术标准有效版本目录清单，确保标准更改和现行修订状态得到识别；3） 确保文件在使用场所全部可取得适用文件有