进出口公司业务流程及说明-质管部-材料检验模版.doc

材料检验业务流程图 退货、补货安排检验 是 是 否采购与供方协商退货理化检测 不合格 采购与供方协商索赔 合格 索赔意见 外观检验 合格 不合格 是索赔、让步使用相关人员 材料检验业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 备注安排检验质检主管质检主管跟踪到料情况并综合生产安排等信息通知验布员验料顺序。安排不及时，影响质量反馈和工厂生产。理化检测工厂工厂根据检测送样要求及时、准确提供检测样。送样不及时，影响工厂生产和交期。检测中心检测中心及时提供检测报告并做结论判定，不合格产品不能使用。检测不及时，影响工厂生产；漏验，造成造成客户索赔，采购员对不合格产品与供方协商退货并重新提供。协商方法不正确，影响谈判质量外观检验验布员验布员根据验料顺序和疵点标准进行检验并做书面验布记录。包括验料数量、疵点数量、疵点图片等相关信息。对有疑问的疵点上报质检主管。记录不准确，影响质量判定；漏验造成经济损失。质检主管质检主管根据材料质管总监的疵点标准与检验员一同检验1匹，确定疵点类型和记录要求。疵点标准执行不准确，影响质量判定；二级检查不准确，影响检验报告的准确性；检验报告提供不及时，影响质量反馈及时性；确认结果提供不及时，影响工厂生产和服装交期。抽查验布员验料准确性，对问题项目进行确定。依据检验规定和书面验布记录判定产品质量符合性。对合格产品通过业务系统通知相关人员； 对不合格产品做电子版验布报告以邮件形式上报材料质管总监。索赔意见材料质管总监对特殊产品第一时间审批疵点标准或根据客户要求审批疵点标准。审批疵点标准不及时，影响质量反馈及时性；三级检验不准确影响质量报告准确性；索赔意见不合理，影响协商谈判结果或造成经济损失对问题材料或重要品种进行抽验并审批相应验布报告。对不合格产品做质量报告并提出索赔意见以邮件形式反馈采购人员。采购员与供方协商索赔采购员向供方提供质量报告并再将供应商意见反馈材料质管总监。供方不同意索赔意见，按退货和补货处理；供方同意协商索赔意见，经材料质管总监确认按最终索赔方案解决。反馈不及时，影响生产；沟通方法不正确，影响谈判质量。材料质管总监根据采购反馈的供方意见以邮件形式进行最终判定，可以通过索赔解决的做索赔、让步使用处理，否则做退料或重新补料处理。索赔意见最终判定不合理，影响企业经济效益或影响企业形象索赔、让步使用、通知相关人员质检主管根据材料质管总监最终确认意见及时、准确录入业务系统。系统录入不及时、不准确，造成经济损失。材料质管总监跟踪复查质检主管系统录入信息的准确性。通知不及时，影响生产；跟踪复查不准确，造成经济损失对索赔、让步使用的材料以邮件形式通知工厂正确使用方法。