教育集团出版发行部年度战略规划实施方案模板.doc

舜地教育集团教育出版发行部
战略计划实施方案
一、战略目标
发展愿景：以“传承文化、传输思想”为社会使命，牢牢把握建设世界一流内容运行商发展定位，以经营出版传媒产业为关键业务，以多介质媒体锁定关键目标消费群为发展战略，把企业打造成为机制灵活、主业突出、效益显著、影响深广中国一流出版传媒骨干产业集团、中国文化产业关键战略投资者和关键全媒介内容运行商。
总体发展目标：努力争取3—5 年内实现部门营业收入、突破万元战略目标。
二、行业情况
（1）国家文化产业振兴政策发明了前所未有发展机遇。
年7 月22 日，国务院讨论并标准经过《文化产业振兴计划》，标志着文化产业发展上升为国家战略，得到国家前所未有重视，文化产业迎来了历史性发展机遇，作为文化产业关键领域出版传媒业所以站在一个新时代起点上。《计划》明确提出，要着力培育一批骨干文化企业，增强中国文化产业整体实力和国际竞争力。在关键文化产业中选择一批成长性好、竞争力强文化企业或企业集团，加大政策扶持力度，推进跨地域、跨行业联合或重组，立即壮大企业规模，提升集约化经营水平，促进文化领域资源整合和结构调整。激励和引导有条件文化企业面向资本市场融资，培育一批文化领域战略投资者，实现低成本扩张，深入做大做强。在这个大背景下，中央和省委扩大内需、加速文化强省建设等一系列关键决议，为企业发展提供了宏观政策保障。为应对金融危机，确保增加，多年来，中央和省委开启了一揽子扩大内需政策和产业振兴计划，拓展了文化消费内需，增加了义务教育教材、农家书屋等政府采购规模，推出了全民读书月阅读活动，出版传媒消费市场在政策支持下不停增加。尤其是河北省文化产业占全省GDP 比重已达成2.76％，已经发展成为支柱产业， 年中共河北省委、省政府召开加紧建设文化强省工作会议，出台了一系列促进文化体制改革和产业发展政策，支持省内大型文化产业集团做大做强。企业作为河北省文化体制改革试点企业和国有文化骨干企业，将取得中央和省委、省政府更多政策和资源支持。
（2）资本运行提供了快速做大做强手段。
从国际市场看，传媒行业竞争已经从产品竞争初级阶段、品牌竞争发展阶段迈入资本竞争成熟阶段，行业并购重组规模越来越大。面对国际传媒资本大鳄挑战，为培育民族大型传媒集团，提升国家对文化安全控制力，多年来，国家逐步开放对传媒资本市场管制，许可已完成股份制改造出版传媒企业整体上市，激励和支持大型出版、发行集团经过吞并、重组、股份制等形式，跨行业融资、跨地域拓展、多媒体经营。在国家政策引导下，多年来，出版行业开始进入规模发展、资本运行产业整合期，加紧了和资本市场对接。
（三）新技术发展开拓了愈加宽广疆界。
以网络和数字技术为代表新技术对传统出版冲击日益加剧。伴随经济发展和技术进步，社会日益多元化，消费者分群特征也越来越显著，大众化产品也在走分众化市场。在这么背景之下，伴随传输技术不停升级，除传统图书、报纸、期刊以外，出版
介质也随之不停裂变、细分，网络杂志、网络视频、手机报、手机电视、流媒体、IPTV 等多元化、分众化新介质媒体相继涌现，现代传输成为多个介质形态、多个表述方法重合组合传输。
现在，伴随3G 网络为代表关键技术推广引用，中国立即进入全新文化产业发展新时代，传统文化产业业态将发生根本转变，现有新闻出版发行业、广播电影电视业、网络文化服务业、娱乐业、广告业等多个产业类型可能融合为一个新型文化产业。出版传媒业也将突破传统媒体单一形态，朝着“超媒体”方向发展，即实现报纸、广播、电视、杂志、音像、电影、出版、网络、电信、卫星通信等媒介形式深度融合系统开发，实现信息跨媒体共享、资源跨行业配置、文化跨领域交流，以媒体为关键关联产业迅猛发展。
三、企业现实状况
1、项目介绍
版权交易。提供中国外各类版权业务咨询，代理中国外图书、音像、电子出版物、广播、影视、音乐、美术作品各类版权业务；为优异书稿寻求“伯乐”，为中国外出版机构寻求“千里马”提供完善版权交流、交易平台。
合作教材。争对高校全部是自选教材，很多老师期望能为学生编写更具针对性教材，而往往一所学校用量又不是很大，出版社极难列入常规出版计划，而自费出书成本又太高，很不值得。我们能够提供一个交流平台，让几家学校一起使用，来提升教材用量，从而形成规模效应，降低用书成本。
委托编著。假如您没有时间和精力去著书立说，我们能够为您提供人性化、专业化图书委托编著服务。我们拥有专业编辑团体，能够依据您需要和要求提供高质量书稿，为广大培训机构、图书企业、教授学者等服务。图书编著完成后署名权和版权归委托方全部。
四、市场分析
1．传统书业有效阅读需求不足，传统出版传媒业进入业态蜕变期。
改革开放以来，中国出版传媒业快速成长壮大。全国出版社数量增加5 倍以上，出书品种和总印数不停飙升，阅读供给市场快速膨胀。但多年来，传统出版市场有效需求却严重不足：
2．出版管制政策逐步放开，行业进入资本竞争时代。
一是国外资本渗透。尽管加入WTO 已经好几年了，中国出版业并没有受到大影响和冲击，但现在中国已进入WTO 后过渡期，伴随国家对市场准入政策调整，对外贸易和对外文化交流法规完善，加入WTO 承诺逐步或提前兑现，挟有产业资本优势、高新技术优势、专业信息优势和管理经验优势发达国家出版资本必将以前所未有规模和速度进入中国出版产业领域，造成对中国出版业强烈冲击。
二是中国其它行业资本介入。 年《外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理措施》、《出版物市场管理要求》颁布并施行，标志着中国图书零售市场和批发市场正式全方面开放。能够预言，未来几年出版和其它媒介之间竞争和融合将愈演愈烈，政策法规改变也将为其它传媒业进入出版领域提供政策支持。从全国资本市场来看， 年以来，出版企业上市步伐显著加紧。
三是民营书业蓄势待发。中国民营书业介入图书出版发行已经多年，即使受政策限制，只能从事部分和出版相关外围业务，无法真正参与出版关键业务竞争。但伴随出版传媒业管制政策逐步开放，民营出版业被定性为新兴生产力，新闻出版总署 年开始推出建设民营出版平台等试点扶持政策，天舟科教等民营企业正在筹备上市融资。民营出版企业一旦取得充足资本和政策呵护，凭借其灵活机制，将对国有出版机构形成巨大冲击。在行业竞争进入资本化竞争新时代，资本将成为改写行业格局最大力量，并购重组将成为新浪潮，谁掌控了资本，谁就将在并购重组中冲锋陷阵，改写中国出版传媒业版图。已经上市企业，不管是国有还是民营，将因良好资本运作平台，而处于行业领先地位，取得产业大重组、大发展先机；而对于依旧资本意识朦胧行业落后者来说，一步落后，意味着将受制于人，而遭受重组或淘汰。
3. 新媒体新技术快速崛起，传统出版传媒业亟待重大转型。
现在，中国已处于传统出版和数字出版相互结合、相互交叉和相互促进转型时期，在纸质媒体仍然盛行同时，以网络和数字技术为代表新技术新媒体快速裂变生长，正以强大力量消解着传统媒体包含出版、电视、广播、报纸、通信之间边界，日益影响和改变着大家阅读习惯、消费结构和认知取向，给传统纸质出版传媒业带来了巨大影响和冲击。
一是来自“互联网出版”挑战。互联网出版以其生产效率高、成本低、零库存、环境保护等特点显示出强大市场竞争优势。现在，跨国资本纷纷向网络出版流动，时代华纳等著名传媒集团均已涉足网络出版业务。中国汉王、方正等众多电子阅读器技术和硬件生产商虎视眈眈电子阅读市场。各技术提供商、渠道运行商全部紧盯这一奶酪，并抢占了先发优势。 年，以网络游戏等为代表新兴出版总产值达750 亿元，和传统出版基础持平，“全媒体出版”、“数字化生存”成为新产业形态和发展生态。
二是来自“存放介质”挑战。图书馆是藏书大本营，电子出版物以其巨大存放功效显示出强大竞争能力，传统出版物素以出版齐、全、多著称优势正在消失。
三是来自3G 新技术和三网融合挑战。最近国务院加速推进“三网”融合，推进“三屏合一”，大力发展3G 新技术。3G、物联网、智能网新技术让传输终端无所不在，无所不能，人类开始进入互播时代，多介质媒体融合成为简单可能，人人全部是内容和新闻参与者，既是发明者、也是传输者和消费者，形成叠加组合资讯流，大家将随时随地愈加便捷地获取资讯，相比传统图书生产和营销含有更大市场冲击力。伴随新介质出版物日新月异发展，网络出版成为数字出版关键业态，在线阅读正在成为15 岁—30 岁受众获取信息关键渠道，离线阅读立即成为数字阅读发展方向，深度关联拓展查询正在成为大众网上信息获取关键方法，多媒体正在成为数字内容展现关键方法，自媒体正在成为个体阅读市场关键出版形式。在这种特殊转型时期，传统出版业正面临深刻转型变革。传统出版产品市场空间将受到挤压，发展速度逐步减弱，但并未完全退出；新兴产业正茁壮成长，但仍处于培育阶段。所以，做实做大传统出版传媒产业，主动培育扶植新兴媒介产业，形成新旧产业相互依存、相互促进产业布局是摆在企业面前重大课题。
4．国家改革教材出版发行政策，大幅削减行业利润。
教材教辅是现在中国出版产业关键产品，也是出版行业赖以生存政策扶持产品。尽管中小学教材教辅出版发行仍受政策保护，出版企业相对垄断经营权也仍然存在。不过在构建公共文化服务体系政策取向下，但近几年来国家相关政策改变很大，快速出台了义务教育阶段教材实施政府采购、无偿供给政策，严禁统一收费组织征订，同时全方面推行中小学教材发行招投标政策、教材循环使用政策、新课标教材重新修订送审政策，甚至逐步推行国家示范书本。短短几年，中国教材运行市场格局发生巨大变革，由人教版一统天下，到新课标教材诸侯争霸，再到目前政府采购、无偿供给，形成了产品采购集约化新格局。同时伴随国家财力增强，由政府买单农家书屋等出版公共服务工程日益增多，通常图书集约化采购已成趋势，将直接大幅降低企业主营业务收入和利润，全方面改写企业长久以来赖以生存以书养书工作机制，并会产生巨大连带影响。湖南出版业要有更大发展，要走出国门，参与世界出版业竞争，需要雄厚资本支持。一旦在竞争中失去中小学教材出版发行权或因为国家宏观政策调控力度深入加大，教材利润大幅降低，企业产业发展
无疑将面临巨大经济压力。
五、经营方案
发展战略和经营计划，努力争取经过三到五年努力，把企业建设成为中国领先、世界著名华文全媒介内容运行商、现代综合传输平台、高成长性旗舰企业和关键战略投资者。
（1）以“传承真知、传输真相”为宗旨，打造世界著名华文全媒介内容运行商。
以“传承真知、传输真相”为宗旨，聚合优势资源，正确覆盖目标受众，形成以教育出版为主体，大众出版、专业出版和数字化产品为两翼“一主两翼”出版体系，把企业打造成为中国著名媒介内容运行商。
一是在教育出版领域，打造含有强大市场竞争力华文教育出版基地。教育出版是企业立足之本，发展之基。未来3—5 年，企业面对全新竞争态势，将建立前瞻性产品计划和研发体系，以自有知识产权8 科、15 种基础教育教材为基础，深入修订完善，扩张市场。同时创新体制，适度跳出“传统教材教辅”束缚，从全民教育、职业素养教育技能需求和专业教育出版角度，寻求符合教育出版盈利模式产品线，经过购置、联合或开发新学科教材，向幼儿教育、职业教育、高等教育教材领域有效扩张，形成从幼儿启蒙教育到高等教育覆盖完整教材教辅体系。尤其是要集中优势资源，加强整体策划，关键实施中南基础教育复合出版建设项目，突破纸质教辅和电子教辅生产和营销，做大教辅品种和规模。同时在内部管理上，深入实施教材教辅集中管理、集约经营和整体营销，降低内部交易成本，实现规模效益，使企业真正成为有强大竞争实力华文教育出版基地。
二是在通常图书出版领域，构建畅销书、常销书、外向型图书三大品牌图书产品群。在3—5 年内，着力打造文学、科普、医学、少儿启蒙、艺术、动漫、经管、生活、学术文化、乐龄图书等多条产品线和众多图书品牌。其中，科普、古典文学名著、作文、音乐图书品牌；儿童文学、青春文学、艺术生活、原创文学、医卫图书；新学术经典、动漫图书、通俗政治读物、助学读物、心理励志等；在心理励志、动漫出版、艺术生活、老年图书等细分市场，以出版物为媒介，延伸产业链，寻求新利润增加点和产业发展空间。
三是在新媒体领域，探索跨媒体发展、多点赢利商业模式。
以自主知识产权教材教辅为关键资源，着力打造舜地教育集团所属中小学生教育、职业教育、商业教育、创业培训、中外交流等教育资源，着力推进中小学教材、教学资源、教辅数字化，以“舜地网校”为基地，形成包含数字化教材、数字书包、电子教辅、在线测试测评在内完整教育服务产品体系，引领教育服务产业新方向，把企业逐步建设成为含有强大市场竞争力华文教育出版服务商。
以媒体企业为平台，关键瞄准文学、动漫、励志、生活及家庭教育等细分领域，利用数字化技术，把内容信息颗粒化、碎片化、结构化，形成数字内容仓库，分别依据图书、报纸、期刊、互联网、移动终端、计算机等介质传输特点，提供匹配内容，多介质覆盖受众，形成一次处理、数次开发、滚动使用、多点赢利运行模式，建成首个国家级“无线传媒内容产业基地”。
（二）以多介质锁定目标消费人群为战略，打造中国一流现代综合传输平台。
针对目标人群传媒消费需求进行深入调研，以多介质为载体，研发多媒体产品，形成教育、大众、专业出版领域强势品牌，形成在报刊、互联网和移动互联网领域优势品种，形成职业培训、体验教育、休闲娱乐等领域高端平台。经过多介质媒体集群，占领前沿市场，引导主流人群，不停扩大针对特定目标人群影响力和覆盖面，形成无所不在影响力，并寻求形成一定程度传输垄断力。
一是针对以学生为主体青少年受众群，打造中国领先华文教育出版基地。
关注青少年“成长、成人、成才”三大基础需求，加强纸质媒介和新媒体互动，扩大从幼教、义教到职教、高教成龙配套教育出版产品线，打造具全国影响力湘版教材教辅品牌、“快乐作文”等优势图书品牌，“中学生百科”“虹猫蓝兔”杂志等报刊品牌，“名师网”等数字教育出版品牌，“成长无忧”等互联移动家教品牌，同时完善湖南省新华书店连锁、新教材企业全国营销网络等抵进终极消费者通路，初步形成了锁定全国少儿人群媒体集群。加强衍生产业拓展，高端发展教育培训产业，推出以动漫为关键少儿产品，加强图书、文化用具、青春时尚产品互动营销，打造体验教育和素质教育新基地，力做教育产品综合服务提供商。
二是针对以白领、金领和公务员为主体城市动力受众群，打造城市文化优势媒体集群。围绕城市动力人群“品质、品味、风尚”三类基础需求和“移动性、体验性、时尚化”三个经典消费特征，聚合开发书、报、刊、网内容资源，以多媒体联动为手段，大众和分众相结合，提供满足特定需要资讯和文化娱乐需求，关键以新媒体新业态对接动力人群，影响有影响力人群。加紧推进《生活经典·晨报周刊》向外省一线城市复制，打造中国品牌城市周刊系列。
三是针对以离退休人员为主体中老龄受众群，打造中国老龄产业第一品牌。经过多媒体优势立足老年市场，在办好《愉快老人报》和“愉快老人网”基础上，整合老年出版，组建愉快老人出版企业，扩大营销网络，到 年完成全媒体锁定。同时，以媒体集群式影响介入老年产业经营，拓展“愉快老人”购物，建设“愉快老人”公寓，努力把“愉快老人”打造成中国老龄产业第一品牌。
（三）以全步骤产业价值链整合为平台，打造高成长性品牌。
1. 共享内容资源。在内容生成步骤，加强创意策划，主动寻求高端作者资源垄断，强化版权运行，集团内部多媒介共享品牌内容资源，形成一次开发、数次增值全新内容生产和销售赢利模式，打造全介质传媒品牌产品集群。
2. 通畅营销渠道。未来3—5 年，将投资1000 万元，加强书业信息系统建设，强化河北省舜地书籍店连锁经营体系建设，实施区域中心门店提质改造升级项目，打造1 个华北地域最大电子商务平台，1—2个特大型旗舰文化MAIL，10个市州中心大型购书中心，50 个专业书店，200个规范连锁门店，400个校园书店网点，全方面改造卖场业态，形成图书销售、文化休闲、教育培训等项目于一体全新模式。以新教材企业为关键平台，完善省外出版物营销渠道建设，加紧建成覆盖全国关键城市市全国性出版物营销服务网络，组建精干团购直销团体，形成无所不在“人网”，经过零距离营销，把企业教材、教辅和其它产品送到目标受众。经过营销网络全方面覆盖，扩大产品销售和目标受众覆盖，牢牢掌握市场主动权和话语权。
（四）以“跨区域、跨行业、跨国界”运行为关键目标，打造中国文化产业关键战略投资者。
一是加速整合省内优质出版传媒资源。抓住河北省建设文化强省和省内出版传媒单位转企改制机遇， 年加紧省内高校出版社、教育报刊、民营企业等优质出版传媒资源联合重组，让资源向优势产业、优势企业聚集，提升产业集中度，打造骨干企业，增强企业关键竞争力。
二是加速推进跨地域、跨行业、跨全部制发展。在巩固河北市场同时，以提升整体竞争能力和经济效益为目标，借助建立战略联盟、吞并、收购等多个资本运作手段，主动参与出版行业重组和整合，走出河北，向外地辐射、渗透，加紧并购重组步伐。落实和教材出版企业战略合作框架协议，主动推进和中国高校出版社、部委出版社、民营出版发行企业等优质出版发行机构联合重组，有效吸纳省外出版传媒优质资源，实现以资本扩张带动业务扩张、规模扩张和效益扩张。充足发挥国有、民营、外资等多个体制机制优势，加强和多个全部制资本合作。有选择地吸收品牌策划人、优异著作权人资本和资源进行股权合作，主动发展混合全部制企业，深入探索“管控有力、合作有效”新模式，构建新有竞争力市场主体。
三是加速国际化运行步伐。主动推进出版资源双向流动，在国际市场挖掘、引进、配置出版资源，在全球范围出版、营销、推介企业产品，提升集团国际竞争能力和水平。以世界华人为关键受众，以成品书和版权输出为基础手段，以“中国图书对外推广计划”、“汉语桥”等项目为桥梁，全球同时开发营销外向型出版物，打通海外商务通道，大力开展出版物产品贸易和版权贸易，将企业出版物和相关产品成批输向海外。提升国际合作层次，在大力推进版权贸易、实物贸易同时，加强股权合作和资本合作，有选择地在境外创办出版机构或设置海外工作站，主动推进和日韩、欧美、港澳台等境外优异出版传媒企业合作，加强联合重组。加大印刷复制和物资供给企业“走出去”发展力度，筹建企业国际电子商务网站，打造快捷、便利电子商务平台，扩大企业国际影响力。

1、经营模式

2、关键竞争力

3、具体经营策略及步骤

4、现在存在问题

5、针对问题处理方案

六、投资收益分析
1、加速对接资本市场，全力打造中国出版业第一大盘蓝筹股。变革企业运行模式，变传媒产业生产者为战略投资者，变自然式增加为裂变式增加，变单一产品经营为产品、资本、品牌复合运行，主动加大资本运行力度。条件成熟时吸纳多种全部制资金，设置投资发展基金，以基金企业运作形式，对以出版传媒产业为主产业和机构进行股权投资或风险投资。经过充足利用资本市场直接融资乘数效应，实现经营规模快速扩张。
2、切实加强版权保护，不停提升知识产权运行能力。
企业将在北京、上海等出版重镇建立分支机构，从事创意策划、市场研究、产品推广，加强和国家权威研究机构、著名高校亲密沟通，和海外著名出版传媒企业建立版权合作关系，努力获取国际一流版权资源；在各出版细分领域，针对高端优质作者资源，推行“股权+稿酬”运作形式，吸引权威、高端作者加盟企业，建立作者资源库，网络一批作者，掌控一批优异内容资源。主动组织开展商标和专利注册申请，加紧培育和申报驰名商标，打造自主著名品牌，形成产品品牌、服务品牌和企业品牌多个系列品牌集群。全方面提升版权运行能力，依法对拥有自主知识产权内容资源加强保护，配合政府部门，严厉打击侵权盗版行为，强化知识产权保护。
3、建立健全科学投资管理制度，努力提升投资效益。
严格根据“统一管理、分级实施”管理体制，完善投资管理制度，全方面推行“按计划立项、按程序报批、按要求评定、按结果考评”管理步骤，规范投资行为，规避投资风险，明确投资责任，提升投资效益。突出投资关键，关键向图书、报刊、电子、音像、网络等主营业务项目和成长性好、风险小移动互联网出版等新兴媒体项目投资。
4、主动创新人力资源管理，健全有效激励约束机制。
坚持“以人为本”人才开发理念，建立健全人力资源管理体系，合理计划人力资源结构，优化人才队伍。引入统一、规范、有效岗位管理体系，大力推行人才选择社会化、评定市场化、培训福利化、管理岗位化。明确岗位工作职责、操作规程、评价标准、考评体系、培训计划、职业生涯计划和对应薪酬待遇，完善经营管理人才和专业技术人才两大人才序列晋升阶梯，实现职员管理标准化，因事设岗、以岗定员、以岗定薪、岗变薪变，形成科学有效激励约束机制。大力培育100名产品设计师、营销师，建设一流创意团体，建立人才贮备库，建立人才职业生涯计划体系，打造优异人才成长平台。条件成熟时，推行关键经营者和职员持股或期权制度，对职员形成一个长久有效激励，调动职员工作主动性，提升工作效率，增强企业凝聚力。
5、切实强化财务管理，不停完善财务监控体系。
结合企业发展战略目标，对各子（分）企业经济活动进行实施全方面预算管理，进行全过程、全方位控制和管理，并对各子（分）企业经营业绩进行有效考评和评价，降低生产经营成本、防范经营风险，提升综合盈利能力。推行财务委派制，确保委派财务人员相对独立行使监督职权，强化集团对子（分）企业财务监督和约束，确保会计信息质量，提升企业经营管理水平。

1、资金筹措方法

2、资金使用

3、成本核实

4、收益估计

七、风险分析
1、可能存在风险

2、风险规避方法
1. 介质优势。企业由过去单一介质图书出版商变为多介质综合传媒商。形成书、报、刊、音像、框架媒体、互联网和移动互联网等多媒体产业共同发展，集编辑、印制、发行、供销、物流等各步骤于一体完整产业链条，形成了“多介质、全步骤、立体化”完整产业发展体系，其媒介多样性、产业完整性
2. 品牌优势。企业由过去“教育服务机构”转型成为“教育提倡机构”，由图书产品制造商转变为传媒品牌发明商，打造了古典名著、音乐图书、科普图书、新课标教材等一系列品牌集群，实现多个向度均衡发展。
3. 市场优势。
企业由过去囿于地域界限市场竞争，开始走向全国，走向世界，市场竞争意识和能力全部有了显著提升。其中拥有自主知识产权新课标教材覆盖所需高校。
4. 运行优势。经过省政府授权经营，企业形成了资产纽带，由过去单一产品经营开始走向产品、品牌和资本复合运行，整合省内外优质出版资源，由出版传媒企业变为行业内战略投资者。
5. 发展优势。在经济相对不发达河北，经过一系列领先全国出版行业改革，促进了产业快速发展，有效提升市场竞争能力。