银行职能部室绩效考核指标体系模版xls.xls

银银行行职职能能部部室室绩绩效效考考核核指指标标表表序序号号前前台台部部门门中中台台部部门门后后台台部部门门授授信信审审批批部部、风风险险管管理理部部、资资产产保保全全部部网网络络金金融融部部、计计划划统统计计财财务务部部、运运营营管管理理部部审审计计部部、监监事事会会办办公公室室、董董事事会会办办公公室室、纪纪检检监监察察部部、办办公公室室、后后勤勤服服务务部部、发发展展规规划划办办公公室室科科技技部部、法法律律与与合合规规部部、保保卫卫部部、人人力力资资源源部部、机机构构管管理理部部、企企划划部部、教教育育管管理理部部考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重1经营班子考核得分不考核经营班子考核得分30%经营班子考核得分30%经营班子考核得分40%经营班子考核得分30%2重点业务定量指标评价70%重点业务定量指标评价25%重点业务定量指标评价25%重点业务定量指标评价不考核重点业务定量指标评价不考核3内控管理25%内控管理22-25%内控管理27-30%内控管理7-10%内控管理17-20%4合规案防合规案防合规案防合规案防合规案防5数据质量数据质量数据质量数据质量数据质量6信息科技信息科技信息科技信息科技信息科技7教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训9转型升级转型升级转型升级转型升级转型升级13专项考核部门费用预算执行情况 不考核专项考核部门费用预算执行情况 0-3%专项考核部门费用预算执行情况0-3%专项考核部门费用预算执行情况0-3%专项考核部门费用预算执行情况0-3%14部门360评价5%部门360评价20%部门360评价15%部门360评价50%部门360评价50%15合计100%合计100%合计100%合计100%合计100%银行职能部门绩效指标表被考核部门：公司业务部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径重点业务（95分）规模类（20）对公存款日均增量1571.92亿指标得分=计划完成率*权重分公式：新增对公日均存款完成率（期末对公日均存款-基数）新增对公日均存款计划数新增存款时点余额完成率100；（不包含非银存款）新增存款时点余额完成率=（期末存款时点余额-基数）/存款时点计划数100%；（存款时点余额完成率上限1.2倍封顶，下限0.8倍保底）加权风险资产控制5358亿控制比例小于100%，得分权重分+（100%-个人逾期贷款控制比例）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（个人逾期贷款控制比例-100%）权重分公式：加权风险资产完成率截止考核期末全行对公贷款加权风险资产任务值100%效益类（25）公司存贷净收入1518.24亿指标得分=计划完成率*权重分公式：存贷净收入全行对公贷款利息收入-全行对公存款利息支出（含大额对公、惠利票、不含非银存款利息支出）；存贷净收入完成率截止考核期末全行对公存贷净收入任务值100%公司中间业务收入107345.06万指标得分=计划完成率*权重分公式：中间业务收入完成率截止考核期末全行对公中间业务收入任务值100%资产质量（2）对公逾期贷款额261.99亿控制比例小于100%，得分权重分+（100%-对公逾期贷款控制比例）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（对公逾期贷款控制比例-100%）权重分公式：对公逾期贷款额控制比例对公逾期贷款额期末实际值目标值100%客户类（13）有效公司客户净增13226户指标得分=计划完成率*权重分1.公式：有效公司客户净增完成率=全行有效公司客户净增任务值折算系数100%；2.有效公司客户的口径（含财政户），折效户系数：（1）日均5万元-10万元（不含），折效户系数为1；（2）日均10万元-100万元（不含），折效户系数为1.5；（3）日均100万元-2000万元（不含），折效户系数为2；（4）日均2000万元-5000万元（不含），折效户系数为2.5；（5）日均5000万元（含）以上，折效户系数为3。产品类（10）代收付类业务对公客户净增5565户指标得分=计划完成率*权重分1.指标口径：代收付类业务对公客户指办理代发工资、代收水电费、物业费等，且代发人数在10户以上的对公客户2.公式：代发工资对公客户净增完成率=全行代发工资对公客户净增任务值100%对公理财销售量517亿指标得分=计划完成率*权重分1.对公理财销售量完成率对公理财实际销售量目标销售量100%2.目标销售量以行内销售余额的3倍确定内控管理4详见附件合规案防4数据质量2信息科技4教育培训2转型发展9部门费用预算执行情况部门360度评价5加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：个人业务部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径重点业务（95分）规模类（20）个人存款日均增量1528.08亿指标得分=计划完成率*权重分公式：新增储蓄日均存款完成率（期末储蓄日均存款-基数）新增储蓄日均存款计划数新增存款时点余额完成率100新增存款时点余额完成率=（期末存款时点余额-基数）/存款时点计划数100%，（存款时点余额完成率上限1.2倍封顶，下限0.8倍保底）加权风险资产控制551.5亿加权风险资产完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分公式：加权风险资产完成率截止考核期末全行对私贷款加权风险资产任务值100%效益类（25）个人存贷净收入15-0.42亿指标得分=计划完成率*权重分公式：存贷净收入全行个人贷款利息收入-全行个人存款利息支出（含定期储蓄存款费用）；存贷净收入完成率截止考核期末全行个人存贷净收入任务值100%个人类中间业务收入任务103275.47万 指标得分=计划完成率*权重分公式：个人类中间业务收入任务完成率=个人类中间业务收入完成值任务值100%资产质量（2）个人逾期贷款额20.97亿元控制比例小于100%，得分权重分+（100%-个人逾期贷款控制比例）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（个人逾期贷款控制比例-100%）权重分公式：个人逾期贷款额控制比例个人逾期贷款额期末实际值目标值100%客户类（13）有效个人客户净增850382户指标得分=计划完成率*权重分1.公式：有效个人客户净增完成率=全行有效个人客户净增任务值100%；2.有效个人客户的口径为：办理个人存款、个人贷款、理财等业务且日均达1000元（含）以上。折效户系数：（1）日均1000元-5000元的实际户数，按折算系数1计算；（2）5000元（含）-20000元的的实际户数，按1.1折算系数计算；（3）20000元（含）以上的按照1.2倍的折算系数计算。电子渠道交易占比提升560%控制比例大于60%，得分权重分+（实际渠道替代率-60%）权重分，控制比例小于60%时，得分权重分-（60%-实际渠道替代率）权重分；公式：电子渠道交易占比提升电子渠道交易总笔数/(电子渠道交易总笔数柜面交易总笔数)=（网银交易总笔数+ATM交易总笔数）/（网银交易总笔数+ATM交易总笔数+柜面交易总笔数）产品类（10）有效代发工资户数净增33万户指标得分=计划完成率*权重分公式：有效代发工资户净增完成率=全行有效代发工资客户净增任务值100%；个人理财销售量3150亿指标得分=计划完成率*权重分公式：个人理财销售量完成率个人理财实际销售量目标销售量100%；有效POS户数净增21908户指标得分=计划完成率*权重分公式：有效POS户数净完成率=有效POS实际完成数目标营销量100%；个人循环贷款户数新增2720户指标得分=计划完成率*权重分公式：个人循环贷款户数完成率=个人循环贷款户数完成数目标贷款户数100%内控管理4详详见见附附件件合规案防4数据质量2信息科技4教育培训2转型升级9部门费用预算执行情况部门360度评价5加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：国际业务部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径重点业务（95分）规模（20）国际业务结算量156亿美元指标得分=计划完成率*权重分公式：国际业务结算量完成率=考核当期国际业务结算量完成值任务值100%；加权风险资产控制56亿加权风险资产完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分公式：加权风险资产完成率截止考核期末全行外币贷款加权风险资产任务值100%；效益类（25）外币存贷净收入150.21亿指标得分=计划完成率*权重分公式：外币存贷净收入全行外币贷款利息收入-全行外币存款利息支出 外币存贷净收入完成率截止考核期末全行外币存贷净收入任务值100%；国际业务中间收入10682.46万元指标得分=计划完成率*权重分公式：国际业务收入任务完成率=国际业务收入完成值任务值100%；质量（2）贸易融资逾期额20.28亿控制比例小于100%，得分基本分+（100%-贸易逾期贷款控制比例）基本分，控制比例大于100%时，得分基本分-（贸易逾期贷款控制比例-100%）基本分公式：贸易融资逾期额比例考核当期全行贸易融资逾期余额目标值100%；客户（13）有效外汇业务户数13161户指标得分=计划完成率*权重分公式：有效外汇业务户数完成率=考核当期有效外汇业务户数任务值100%；战略（10）累计外汇头寸比例控制103%控制比例小于3%，得分基本分+（3%-累计外汇头寸控制比例）基本分，控制比例大于3%时，得分基本分-（累计外汇头寸控制比例-3%）基本分公式：累计外汇头寸控制累计外汇头寸/资本净额内控管理4详见附件合规案防4数据质量2信息科技4教育培训2转型升级9部门费用预算执行情况部门360度评价5加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：授信审批部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点业务（50分）新增日均贷款566.69亿指标得分=计划完成率*权重分公式：新增日均贷款完成率实际完成数/目标值100%逾期贷款额控制1264亿控制比例小于100%，得分权重分+（100%-逾期贷款控制比例）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（逾期贷款控制比例-100%）权重分；公式：逾期贷款额控制额=逾期贷款期末实际余额目标值100%；欠息贷款率86%欠息贷款率小于6%，得分权重分+（6%-欠息贷款率）权重分，欠息贷款率大于6%时，得分权重分-（欠息贷款率-6%）权重分；1.公式：欠息贷款率=表内外应有欠息的贷款余额/贷款总额100%；2.年末考核时以四个季度的欠息贷款率平均值作为欠息贷款率最终考核值内控管理10详见附件合规案防4数据质量2信息科技1教育培训2转型升级6部门费用预算执行情况/部门360度评价20加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：风险管理部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（47分）逾期贷款控制1064亿控制比例小于100%，得分权重分+（100%-逾期贷款控制比例）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（逾期贷款控制比例-100%）权重分；公式：逾期贷款额控制额=逾期贷款期末实际余额目标值100%；欠息贷款率76%欠息贷款率小于6%，得分权重分+（6%-欠息贷款率）权重分，欠息贷款率大于6%时，得分权重分-（欠息贷款率-6%）权重分；1.公式：欠息贷款率=表内外应有欠息的贷款余额/贷款总额100%；2.年末考核时以四个季度的欠息贷款率平均值作为欠息贷款率最终考核值加权风险资产控制额5409.5亿加权风险资产完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分公式：加权风险资产控制额=截止考核期末全行信贷类加权风险资产控制额任务值100%；不良资产率36.97%不良资产率小于6.97%，得分权重分+（6.97%-不良资产率）权重分，不良资产率大于6.97%时，得分权重分-（不良资产率-6.97%）权重分；1.公式：不良资产率=不良资产/资产余额*100%2.该指标的资产指全行资产内控管理9详见附件合规案防3数据质量2信息科技2教育培训2转型升级4部门费用预算执行情况315.14万元费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%2.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等3.风险管理部的费用控制是指对征信费用的控制部门360度评价20加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：资产保全部指标维度二级指标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点业务（47分）存量不良贷款压降1015亿指标得分=计划完成率*权重分1.公式：全行存量不良贷款压降完成率=全行当期存量不良贷款压降实际值目标值调节系数100%；2.存量不良贷款压降考核得分采取不良资产收息率作为调节系数，即不良资产收息率在100%以上的，系数为1.1；不良资产收息率每减少10%,系数递减0.01。呆账核销52.5亿指标得分=计划完成率*权重分公式：呆账核销完成率=全行当期呆账核销实际值目标值100%；抵债资产控制54.56亿控制比例小于100%，得分权重分+（100%-抵债资产控制比例）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（抵债资产控制比例-100%）权重分；1.公式：全行抵债资产控制完成率=全行抵债资产实际额目标值100%；经济资本限额完成率考核数当期目标值100%；（经济资本限额：4.56亿元）2.抵债资产控制全行抵债资产控制完成率*50%+经济资本限额完成率*50%；清收中心关联考核5指标得分=清收中心考核得分/100权重分根据清收中心的考核得分计算内控管理10详见附件合规案防2数据质量2信息科技1教育培训2转型升级5部门费用预算执行情况3400.45万费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%2.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价20加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：网络金融部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（52分）电子银行类中间业务收入80.10亿指标得分=计划完成率*权重分公式：电子银行类中间业务收入任务完成率=电子银行类中间业务收入完成值任务值100%；公司有效网银户数新增45570户指标得分=计划完成率*权重分公式：公司有效网银户数新增完成率=考核当期公司有效网银行户数任务值100%；个人有效网银户数新增224293户 指标得分=计划完成率*权重分公式：个人有效网银户数新增完成率=考核当期个人有效网银行户数任务值100%；有效手机银行新增531480户 指标得分=计划完成率*权重分定义：有效手机银行新增完成率=考核当期有效手机银行任务值100%；电子渠道交易占比提升660%控制比例大于60%，得分权重分+（实际渠道替代率-60%）权重分，控制比例小于60%时，得分权重分-（60%-实际渠道替代率）权重分；公式：电子渠道交易占比提升电子渠道交易总笔数/(电子渠道交易总笔数柜面交易总笔数)=（网银交易总笔数+ATM交易总笔数）/（网银交易总笔数+ATM交易总笔数+柜面交易总笔数）内控管理9详见附件合规案防4数据质量3信息科技3教育培训2转型升级6部门费用预算执行情况3106.45万费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%2.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价15加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：计划统计财务部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（55分）利润总额710亿指标得分=计划完成率*权重分公式：利润总额完成率=考核期全行利润总额任务值100%；成本收入比540%成本收入比低于目标值时，得分权重分+（40%-费用总额控制比例）权重分；成本收入比高于目标值40%，得分权重分-（成本收入比实际值-40%）权重分；公式：成本收入比=考核当期实际费用当期营业净收入100%；中间业务收入31.6亿指标得分=计划完成率*权重分公式：中间业务收入完成率截止考核期末全行中间业务收入任务值100%；加权风险资产控制5660.36亿加权风险资产完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分公式：加权风险资产完成率截止考核期末全行加权风险资产任务值100%；流动性缺口率5-10%流动性缺口率大于目标值时，得分权重分+（实际完成率-目标值）权重分，流动性缺口率小于目标值时，得分权重分-（实际完成率-目标值）权重分公式：流动性缺口率90天内到期的资产负债期限缺口/90天内到期表内资产和表外收入*100%内控管理6详见附件合规案防3数据质量10信息科技3教育培训2转型升级6部门费用预算执行情况/部门360度评价15加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：运营管理部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（52分）会计结算代理业务收入100.03亿 指标得分=计划完成率*权重分公式：会计结算代理业务收入完成率=会计结算代理业务收入完成值任务值100%；现金备付率管理100.35%控制比例小于0.35%，得分基本分+（0.35%-现金备付率）基本分，控制比例大于0.35%时，得分基本分-（现金备付率-0.35%）基本分；公式：现金备付率库存现金考核期末日均存款100%；（不含非银同业存款）电子渠道交易占比提升560.00%控制比例大于60%，得分权重分+（实际渠道替代率-60%）权重分，控制比例小于60%时，得分权重分-（60%-实际渠道替代率）权重分；公式：电子渠道交易占比提升电子渠道交易总笔数/(电子渠道交易总笔数柜面交易总笔数)=（网银交易总笔数+ATM交易总笔数）/（网银交易总笔数+ATM交易总笔数+柜面交易总笔数）内控管理9详见附件合规案防5数据质量2信息科技3教育培训2转型升级6部门费用预算执行情况3662.41万费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%2.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价15加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：董事会办公室指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分40具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（10分）内控管理2详见附件合规案防2数据质量/信息科技/教育培训2转型升级4部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：监事会办公室指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分40具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（10分）内控管理4详见附件合规案防3数据质量/信息科技/教育培训3转型升级/部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：审计部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分40具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（10分）内控管理/详见附件合规案防2数据质量/信息科技2教育培训2转型升级4部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：人力资源部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（17分）内控管理3详见附件合规案防5数据质量1信息科技2教育培训2转型升级4部门费用预算执行情况34.09亿1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：机构管理部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（17分）内控管理5详见附件合规案防3数据质量1信息科技/教育培训2转型升级6部门费用预算执行情况34.46亿1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等4.机构管理部的费用是指对分支行网点建设费用的控制。部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：纪检监察部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分4040具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（10分）内控管理4详见附件合规案防3数据质量/信息科技1教育培训2转型升级/部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：企划部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（17分）内控管理4详见附件合规案防4数据质量/信息科技1教育培训2转型升级6部门费用预算执行情况32878.76万1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：教育管理部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（20分）内控管理1详见附件合规案防1数据质量/信息科技1教育培训10转型升级4部门费用预算执行情况31100万1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：办公室指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分40具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（10分）内控管理2详见附件合规案防2数据质量/信息科技1教育培训2转型升级3部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：后勤服务中心指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分40具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（7分）内控管理3详见附件合规案防2数据质量/信息科技/教育培训2转型升级/部门费用预算执行情况31143.11万1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：科技部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（17分）内控管理2详见附件合规案防2数据质量/信息科技8教育培训1转型升级4部门费用预算执行情况31766.11万1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：法律合规部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（20分）内控管理2详见附件合规案防15数据质量/信息科技1教育培训2转型升级/部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：保卫部指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（18分）内控管理2详见附件合规案防15数据质量/信息科技/教育培训1转型升级/部门费用预算执行情况2541.86万1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算值100%；2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、系统维护费等部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。银行职能部门绩效指标表被考核部门：发展规划办公室指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准经营班子考核得分40具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法重点工作（10分）内控管理2详见附件合规案防2数据质量/信息科技/教育培训2转型升级4部门费用预算执行情况/部门360度评价50加分项合计100注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。