房地产公司专业公司目标管理制度模版.docx

专业公司目标管理制度

1 范围

本标准规定了专业公司管理目标制定、执行、分工和考核、完成情况评估、统计和分析、激励。
本标准适用于xx（xx）实业有限公司下属专业公司。

2　标准引用

XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。

3 定义

目标管理：以目标为导向，以人为中心，以成果为标准，而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。目标管理亦称“成果管理”，俗称责任制。是指在企业个体职工的积极参与下，自上而下地确定工作目标，并在工作中实行“自我控制”，自下而上地保证目标实现的一种管理办法。

4 管理目标设定目的

4.1 促进工作改善；
4.2 岗位晋升和调岗的主要依据；
4.3 绩效工资的主要依据；
4.4 评先和培训机会的依据；
4.5 岗位淘汰的依据。

4 目标设定原则

4.1 各级目标设定的SMART原则
4.1.1 S是指要具体明确，尽可能量化为具体数据；
4.1.2 M是指可测量的，要把目标转化为指标，指标可以按照一定标准进行评价；
4.1.3 A是指可达成的，要根据各单位以往历史数据设定目标，保证目标是可达成的；
4.1.4 R是指合理的，各项目标之间有关联，相互扶持，符合实际；
4.1.5 T是指完成有时间期限，各项目目标要订出明确的完成时间或者日期，便于监控评价。
4.2 目标的其他原则
4.2.1 各级目标设定必须保持上下各层级的一致性；
4.2.2 目标制定和分解按照上下级沟通协商的方式进行。

5 职责

5.1 地产公司综合部根据公司要求结合专业公司实际情况设定公司级管理目标。
5.1.1 专业公司应严格遵守国家各项法律、法规及上级公司制订的各项管理规定。
5.1.2 专业公司应在计划年度内完成主要经营管理目标。专业公司应在计划年度半个月以内向地产公司提供具体的，可操作的、可测量的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划，在获得地产公司批准后以此作为对专业公司进行绩效考评、监督和控制的依据。
5.1.3 专业公司必须定期或不定期地按地产公司要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料，包括：
（1）年度、季度、月度等各项工作计划执行情况的分析报告。
（2）各种财务报表。
（3）年度销售政策及实施情况的跟踪报告。
（4）地产公司要求提供的其它文件和资料。
（5）考核目标未完成，专业公司必须向地产公司说明未完成目标的原因，并拿出改进措施。
5.2 地产公司综合部负责专业公司公司级管理目标的审核及管理目标的下发。
5.3 地产公司综合部负责专业公司公司级管理目标的考核及奖惩。
5.4 专业公司各部门根据公司级管理目标进行分解设定部门级管理目标。
5.4.1 专业公司部门负责人需分解公司级目标工作计划，并制定本部门计划。
5.4.2 部门负责人需完成部门级月度、季度和年度考核及目标工作情况分析。
5.4.3 员工与部门负责人一起共同商定和制定个人年度、季度和月度目标和目标达成的标准。
5.5 专业公司综合部负责公司级管理目标的完成情况评估、统计和分析。

6 管理目标的制定

6.1 专业公司管理目标制定要点
6.1.1 根据地产公司要求结合专业公司实际情况制定管理目标（详见附录A）。
6.1.2 专业公司管理目标必须按照持续增长的趋势进行编制。
6.1.3 专业公司管理目标必须按照基本目标、超越目标、挑战目标设置。
6.1.4 专业公司管理目标必须按照收入、成本、利润、服务、内部管理、企业文化建设等分项目进行设置。
6.1.5 专业公司管理目标须于12月20日前上报地产公司综合部审核。
6.2 专业公司总目标、部门目标及分解
6.2.1 地产公司综合部根据公司要求，结合上年度经营情况审核本年度管理目标，并经地产公司总经理审批后下发。
6.2.2 专业公司执行总经理对公司目标负责，专业公司执行总经理将管理目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门目标。部门负责人对本部门目标负责。
6.2.3 部门负责人将部门目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。
6.3 个人岗位目标制定的原则及要点
6.3.1 目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。
6.3.2 任务量适度，即经过努力能够达成。
6.3.3 同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。
6.3.4 挑战性，目标需要努力才能达成。
6.3.5 必须促进工作的持续改善。
6.3.6 目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。
6.3.7 属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。
6.4 目标内容
6.4.1 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。
6.4.2 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目标应有具体的质量要求。
6.4.3 时限目标：明确何时完成。
6.4.4 成本目标：考虑在规定的时间内完成既定数量、质量要求所需人力、预算支持。应以最少的人力、预算支持达成既定的数量、质量目标。
6.4.5 预期成果：目标可能达成的较好结果。
6.4.6 预期阻碍：可能存在的影响目标达成的因素。
6.4.7 需要支持：为达成目标需要公司提供的支持。

7 管理目标执行

7.1 目标执行过程中应注意事项
7.1.1目标监督人应保证目标执行人有必要的授权，以保障目标的顺利完成且充分调动其主动性。
7.1.2 目标监督人应保证目标执行人获得有关目标完成所必需的信息。
7.1.3 目标执行人应主动向目标监督人汇报其目标执行进展。
7.1.4 目标监督人应及时跟进，指导目标执行。
7.1.5 例外情况目标执行人、监督人共同处理。
7.1.6 目标监督人应协调部门内外关系，为目标执行人完成目标提供支持。
7.2 目标执行中的问题处理
7.2.1 目标执行速度滞后或执行出现困难时，应视情况严重程度与影响大小处理。
（1）该问题属于个别问题，不致影响总目标或部门目标的完成时，由目标执行人及目标监督人商定解决。
（2）该问题影响总目标或部门目标时，由目标监督人协同有关部门解决或上报地产公司解决。
7.2.2 由于客观原因而使目标执行发生困难、难以解决时，目标执行人可申请修订目标书，经目标监督人批准后，可予以修改。
7.2.3 当某项目标因外部原因影响而无法完成时，目标执行人应说明情况，申请该项目免于评估，经目标监督人批准后实行。
7.2.4 目标项目免予考评者，目标执行人应报请目标监督人及时调整其它目标项目重要性百分比，以免影响其它项目的评估。
7.2.5 目标完成比率低于60%，或连续两个月低于80%时，应作为专案处理，目标执行人进入绩效观察期。
7.3 目标完成情况评估
7.3.1 评估步骤
（1）每季度第一个工作日之前员工自我评估，并在目标书后附每项目标的完成情况报告。每延迟一个工作日在该月的总评分中扣除1%。
（2）员工报告应包括：目标执行相关人员、目标执行过程、达成结果等支持性文字。
（3）部门经理及报告应包括：计划与策略、工作成果、服务对象满意、成本管理、团队建设、学习与提升。
（4）目标监督人应在每季度检查目标执行人自我评估结果，并与目标执行人个别谈话评估。
（5）目标监督人应在每季度第三个工作日之前完成评估，并报告综合部。部门经理应在每季度第五个工作日之前，完成下属目标完成情况评估，并将情况反馈回综合部。
（6）每个员工都有自己的目标完成档案，每季度目标完成情况与完成报告都记录在该档案中。
（7）目标完成的完成比率=100×数量目标达成率×质量目标达成率×时限目标达成率×成本目标达成率。
（8）季度目标完成比率=各分目标完成比率之和。
7.3.2 评估要点
（1）数量目标：是否完成既定的工作量。数量目标完成，则可得到与该目标重要性等分值的完成比率。
（2）质量目标：是否达到既定的质量要求、客户是否投诉。如未达到要求，或有投诉，则根据情况作1%—5%的扣除。
（3）时限目标：是否按期完成。如不影响部门工作，每超过一天，扣除1%，若影响到公司的整体进程，则该目标完成率为零。
（4）成本目标：是否有意识去进行成本控制且在成本控制范围内努力节约成本。每突破既定成本控制1%，扣除1%目标完成率完成比率；每节约1%的成本，则奖励1%目标完成率完成比率。
7.4 对目标监督人的监督
7.4.1 抽查：总经理对目标书的制定与评估情况进行不定期抽查。
7.4.2 处罚：在抽查中如发现如下情况可根据情节进行处罚：
（1）对目标执行人的目标制定审定不认真，致使目标达不到应有的促进作用；
（2）对目标执行人的自我评定不进行认真评估，打人情分；
（3）不能对目标执行人完成目标情况进行控制，不了解目标执行人工作。
7.4.3 处罚措施：
（1）第一次发现，由综合部对其进行目标管理规程的培训；
（2）第二次发现，扣除其当季完成比率10%—20%；
（3）第三次发现，由综合部对其职务进行重新评估。

附加说明：
1）本标准由综合部编制和修订。
2）本标准由综合部归口。

附录A
(规范性附录)
方针目标示例
2013年方针目标

序言
一、制定的依据
1、市场环境分析；
2、行业形势分析；
3、竞争对手分析；
（1）主要对手分析；
（2）行业标杆分析；
4、公司2012年方针目标完成情况及存在的主要问题：
（1）2012年方针目标主要任务完成情况。
1）人力资源管理方面：
年度人员变动总表
时间
人员 编制
年初人员配置
年末人员实数
入职人数
离职人数
年度 离职率
全年

2）经营收入方面：
年度财务数据总表
时间
年度收入
占比
成本
占比
利润
占比
上半年

下半年

全年

年度收入总表
时间
票务
占比
产品
占比
酒店
占比
租金
占比
上半年

下半年

全年

年度成本、费用总表
时间
职工薪酬
占比
管理费用
占比
经营成本
占比
销售成本
占比
财务成本
占比
其他成本
占比
上半年

下半年

全年

3）营销策划方面：
4）服务提升方面：
5）工程整改方面：
6）安全文明方面：
7）企业文化建设方面：
（2）存在的问题
1）
2）
3)
二、2013年方针目标制定的指导思想

三、2013年方针目标

1）
2）
3）
4）
5)经营收入情况

收入
成本
利润
基本目标

超越目标

挑战目标

6）营销策划方面：
7）服务提升方面：
8）工程整改方面：
9）安全文明方面：
10）企业文化建设方面：
四、完成2013年方针目标的措施
1）
2）
3）