地产集团甲供材料样板报废管理办法模版.doc

附件9
xx地产集团甲供材料样板报废管理办法

总则
为做好公司样板废品管理工作，规范废品处理流程，使报废品能及时有效、准确的处理，同时最大程度的避免公司资源浪费，方便库存管理，特制订本管理办法。
一、适用范围
本办法适用于公司所有样板废品的处理工作。包括：淘汰的归档原始样板废品、验收原始样板废品、不合格样板废品等。
二、样板废品判定
样板报废品由其对应的使用部门或管理部门判定是否为废品，具体可参照以下判定标准：
1、过期：
①淘汰的归档原始样板,自淘汰之日起,可再存放5年,超出即为过期，可作为样板废品处理；
②验收原始样板已不适用于项目工程验收使用（包括已淘汰2年的供应商样板、款式已更新换代且不再继续供货的样板、分区更换后2年内不再使用的样板等）,可作为样板废品处理；
2、陈旧：因样板放置时间过长,造成表面纹理效果模糊、掉色、光泽度变暗等现象，已无法作为验收使用,可作为样板废品处理；
3、破损：样板出现有边角严重破损、表面破裂、完全破碎等现象，无法继续作为验收使用，可作为样板废品处理；
4、其他：供应商明确表示选型不中标样板由我司自行处理、不合格样板均可作为样板废品处理。
三、权责
1）提出：使用部门或管理部门；
2）标示：提出单位；
3）确认：配送质检总部；
4）变卖：采购部；
5）监督：合同管理部。
四、日常报废品存放
1、所有样板废品要指定存放地点，可变卖废品做相关标记，与不可变卖废品分类存放；
2、废品存放要远离公司其他材料区域，存放地点要做明确标示，由相关工作人员定期清点处理；
3、对废品鉴定存在异议或数量存在异常的，应及时向公司领导反映。
五、可变卖废品具体处理
1、参考样板报废品标准表(见附件一)；
2、总部仓库可变卖废品由仓管员负责清点，采购部人员在合同管理部监督下进行变卖处理；外省仓库可变卖废品由仓管员负责清点，地区采购部人员在驻地负责人监督下进行变卖处理；
3、项目、总工室可变卖废品由驻地配送部负责人协同工程部、总工室进行变卖处理；
4、以上均需填写变卖金额明细表，相关领导确认签字之后，扫描发给材料公司财务相关人员，同时款项汇至材料公司财务账号，原表由提出部门统计专员留存。
六、报废品处理流程图
报废品存放
报废品申请
报废品处理

开始

填写报废品申请表表

材料负责人及领导进行确认批准

报废品处理人员对样板废品进行统计记录

将报废品放置指定区域存放

否
结束
填写变卖金额明细表表
具有价值
进行合法垃圾处理
将报废品移至适用部门或进行变卖处理
管理部门分析报废品是否具有使用价值或者出售价值

七、相关表格
1、报废品申请表(见附件二)、变卖废品金额明细表(见附件三)；
2、以上表格均有报废品处理人进行填写并交由相关领导确认批准。

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