原材料仓库管理核心制度及仓库管理员岗位基础职责.doc

仓管员岗位责任仓库是企业一切财务数据起源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下要求：一、入库管理：1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（无须再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上最少需采购员和仓库保管员签字。2、对于入库材料仓库保管员应协同相关部门验证合格后方可入库，对于不合格材料应拒绝入库、立即汇报以待处理。3、对于外加工材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上最少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完成后，重新办理材料入库手续。4、外购品经检验合格后，库管员应查对外购品名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。5、入库单据须立即送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品-（二级明细），贷：应付账款*企业二、出库管理：1、仓库管理员依据产品排料单发料，（现在除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单繁琐手续）留底做账，其它物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。2、对于生产部门因多种原因退回材料应办理退库手续，并注明退库原因。三、仓库管理员应依据每日收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或存货过多物资应立即向相关部门汇报，为企业生产提供合理第一手资料。四、每个月月底终止，仓库管理员应对所管辖材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如碰到账物不符等问题，应立即查明原因，并汇报上级相关部门作对应处理。五、仓库保管员不得私自随意更改收料单和出库单，对于作废收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保留在收料单、出库单上，每本收料单、出库单首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保留以备以后查账。六、定时对仓库进行卫生清理，保持仓库整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。七、可依据仓库实际情况提出合理化提议，使得仓库管理愈加完善。八、确保生产资料合适库存量，合理备货，立即交和采购员申购单。仓库改善方案目标：做到帐、卡、物相符，按步骤收发材料，随时可查询仓库动态库存数据，实现仓库有序管理，做到数据正确、帐目清楚、现场有序、分工明确。现在存在问题：1、未按步骤收发物料。2、很多物料账、卡、物数量不相符合。3、物料未分类堆放，没有做到有序管理、4、很多物料没有物料管制卡进行标识，现场比较混乱。5、数据不正确，不能立即更新做账，不能为管理提供有效支撑。6、工作方法不合理，造成反复劳动。一、整理过程：仓库整理分四步进行第一步：重新规范物料管理步骤，根据更合理工作方法进行物料收发，明确职责、合理分工、降低仓管员劳动强度、改变管理职能。第二步：分类、盘存、挂物料管制卡，以盘存数据为准，做好各类报表。第三步：做好仓库物料在库管理，做到每种物料有物料管制卡，每个货架有该货架物料详单，电脑有货架布局及物料位置，随时可查询物料位置。第四步：巩固成效。 二、仓库物料分类：原材料：关键是各类板材、型材等候本工厂进行加工处理各类物料。外购件：关键是各类直接用于产品之上，不需要本工厂进行加工，可直接使用在产品装配组合之中物料，如标准件、隔块、聚脂薄膜等类型物料。外协件：关键是本工厂生产半成品及外购已加工成型物料需要经过外协厂商进行表面处理或其它加工工序物料。包装材料：关键是用于产品装配完成后进行产品防护、标识等物料，如木箱、纸箱、塑料袋、标识卡等。辅助材料：不直接利用于产品实际组成之上，不过在产品加工过程中进行辅助功效物料，如各类工具、劳保用具、低值易耗品、办公文具等等物料。工具类：如各类气动、电动工具、扳手、套筒等，需要分类做账。工装模具：关键是模具和工装管理，可列出归设备管理员进行管理。三、 人员分工配置及分工仓管员职能转变到专门对物料收发和在库管理上，降低搬运工作量，将现在随意无序领料转变到物料配送管理方法上来，首次根据天天最大生产量对物料进行配发，仓库将物料配发好以后，车间一次性领出，大件产品能够分批量领出，以后仓库依据成品入库数量并按计划数进行补充配发。这么目标：1、降低仓库物料发放批次，降低仓管职员作量，能够腾出时间从事手工账目标填写和在库物料管理。2、可控制物料无序、无计划领用造成损耗。3、增强物料配套性，降低因缺件造成生产无法正常运转。4、降低车间班组长对物料领用次数，节省时间从事其它生产管理工作。5、库房管理工作从现在开放式转变为封闭式管理，车间职员不能随意进出仓库。仓库管理人员关键工作内容：1、 负责建立仓库内全部物资台帐。2、根据管理要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。3、做好仓库库存控制工作，根据风险库存标准，立即提醒主管领导物料库存数量状态。4、负责做好仓库内物资保管及防护工作，按要求手续做好物料出入库收发工作。5、和生产协调好办理成品、半成品入库工作。6、和销售部门协调合作，立即办理好产品出库单并立即录入电脑、上报财务及生产部门。7、立即做好退库产品统计并立即向上级主管汇报，方便能立即处理。8、负责仓库管理数据系统维护和更新。9、月底盘点库存，做好月报表；做好仓库现场管理工作。10、每个月立即编制好库存报表工作，按财务要求立即做好仓库内物资成本核实工作。仓库辅助人员关键工作内容：1、小批量物料装、卸工作。2、仓库配料工作搬运及辅助工作，物料配送准备。3、帮助仓管员将检验合格产品上物料架。4、帮助仓管员进行每个月仓库盘存工作搬运。5、帮助仓管员对部分标准件分包工作。6、其它部分辅助性工作。四、 仓库管理步骤、职责、制度1、入库管理步骤1）外购物料送到工厂后，立即通知采购助理，由采购助理确定批次后填写报检单到质量部门送检。2）凭质量部门检验和试验统计确定合格产品办理入库手续，入库手续办理如是正常生产性物料需要凭借采购计划单、送货单和检验合格单填写入库单，非生产性物资入库凭借采购申请单和送货单填写入库单。3）材料物资经检验部门验收后，仓库保管员依据入库单认真审核供给商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。若应收数和实收数不相符，除仓库保管员签字外，必需有供给部门经办人、供给商代表在入库单上签字确定。入库单一式四联，分别由仓库、供给部门、供给商和财务部留存。仓库保管员应立即登记材料物资卡片和同时登记材料物资台账。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不给予办理入库手续。4）如属于产品外观、尺寸等有可能不影响材料使用性能，由采购人员会同生产、技术、质量责任人进行评审，评审合格让步接收，评审不合格，则办理退货手续。5）未经检验物资或检验不合格产品，仓库有权拒绝入库和要求退货。6）采购部要严格根据计划采购物料，超出仓库库存限额或非计划内物料，仓库有权拒绝接收，如因市场价格原因影响需要库存，需总经理同意后方可办理入库。7）外加工产品入库则外购材料入库时需对照送货单数量进行验收并填写来料检验单至质量管理人员，质量管理人员检验合格（全检或抽检）后签字。如合格，仓库管理员则会同送货单及来料检验单填写入库单、外协加工主管人员签字办理入库手续，如不合格，则直接退回供给商。8）物料办理入库手续后，仓管人员需立即将物料协调至对应货位，如需生产人员帮助，能够和对应部门主管协调，并登记好物料管制卡。9）立即根据入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，要求数据必需正确。 2、出库管理步骤1）生产物资出库。生产物资出库由生技部开具生产计划单，经过电脑处理生成该批次计划单上物料需求计划，将物料需求转化为领料单，下发到生产车间及仓库。仓库根据领料单数量提前备料，每日集中发放，不许可超领和无计划领用。2）超领物料需注明原因（如质量或材料质量问题等等），由生技部部长签字后方可到仓库办理出库手续。3）生产辅助用料（如工装模具、低值易耗品、各类附件等）领用由各部门主管仔细审核领料单签字后到仓库办理出库手续。4）仓管人员对出库物资应实施优异先出标准。5）仓管员核实出库单物料名称、型号规格、领用数量、生产批次号后进行发放，并立即登记好物料管制卡。6）仓库管理人员立即根据出库单内容立即登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必需正确。7）外加工或成品出库，在办理出库手续同时要填写出门证，领用单位凭出门证离厂。8）退库手续同入库步骤。 根据工作步骤，生产加工出零部件若需外协加工，需要由车间进行入库手续办理，但现在没有进行这项入库工作，而是由仓库相当于直接从车间现场发货，为了平衡帐目，采取是看车间现有日报表数量去登记入库单，这么数据是绝对有问题。为了简化步骤，同时对数据有效性进行确保，提议车间半成品出库时由仓管员和车间当班班组长在出库单上共同签字确定，外协产品完工送回仓库时，由仓库保管员进行验收并和当班装配班组长进行交接，直接办理好外协物料出库，车间现场库房不设外协物料仓库，只作为中转区，交接以后，中转区物料由车间负责。 3、工具、模具管理详见本企业体系文件中工装（模具）管理制度。 仓库管理要求 为了愈加好地发挥仓管员对材料调配、管理功效规范物料区材料管理程序，促进本企业仓库管理各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保企业资产不流失和各生产项目所需材料质量、数量、型号、规格符合要求，确保物料供给不延误生产项目标进度，依据ISO质量管理体系步骤要求，制订本管理制度。1、仓管员要严格遵守本条例和企业制订各项规章管理制度。2、仓管员要主动配合各生产部门生产活动，做好物料发放工作。3、要合理利用物料放置空间，计划好物料放置位置，严禁乱堆乱放，通道内严禁堆放物料，要确保通道绝对通畅。4、要确保物管区域清洁卫生，立即清除货物出库后垃圾。下班后一定要关闭电源，关好门窗。5、仓管员要认真推行企业给予管理权利和职责，不可擅离职守。6、要做好仓库出库和入库统计，而且立即入帐，不可拖拖拉拉。7、要做好物资安全保护工作，做好“防火、防盗、防害”三防工作，依据材料性能合理放置各类材料，预防材料变形、变质、受潮等现象发生，变质且有危害物品要立即处理并上报企业。8、 要不定时到生产区域，检验物料情况，看看有没有浪费或积压。9、 要立即做好月底各项统计报表，同时做好仓库物料动态分析和滞料统计表。10、要立即处理好退料、库损等问题，并向生产物流部反应。11、要立即组织对滞料处理，并提出合理处理方案。12、要立即盘查常见物料库存情况，作到心中有数，依据生产情况，合剪发出申购指 令，依据物料需求计划时间安排立即跟踪物料到位情况。 13、要绝对遵守企业保密制度，不可泄露账务机密和用户资料，不然要受到严重处罚。14、帐目要坚持“正确、务实，有可依据、有账可查、帐帐相符、帐物相符”标准。15、仓库要对全部工具、零配件等进行登记造表，建立借用领用要登记管理措施，工具、零配件发放必需以旧换新，不然不予发放，超出使用定额在其工资中扣除对应金额。16、劳保用具在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按要求在其月薪中扣除等值金额。17、领料人员领好料、清点好数量后立即要离开仓库，不可在仓库逗留、闲聊说笑。18、严禁非仓管人员未得到许可私自进入仓库并进行取料工作，一经发觉，视同偷窃，处以所取物资五倍罚款，并可做企业除名处理。19、对仓管人员贪图方便，违反违反物料管理标准，造成物料积压、失效、大材小用、优材劣用等差错，要追究当事人经济责任。