JA合规性评价研究报告.doc

单位：浙江久安智能科技评价方法 ：专题会签评价小组组员：组长： 总经理：戴朝晖副组长：副总经理/管代/:苏晨组员：工程部：陈足良；技术部：张伟琴；行政部：滕迎晖；采购部：方敏；业务部：刘清江；财务部：胡舒纹 一、评价目标： 企业及所属项目部在HSE管理体系运行过程中，对健康、安全、环境法律法规及相关方要求遵照情况。 二、评价范围： 企业及所属项目部在施工过程中产生危险、危害、环境原因。 三、评价准则： 1、GB/T24001-；2、GB/T28001-3、企业一体化体系管理手册、程序文件及相关制度；4、相关法律法规及相关方要求。四、评价时间： 3月30日五、适使用方法律法规及相关要求概述：企业及所属项目部在生产经营过程中适用法律法规和标准有中国劳动法、中国水污染防治法、污水综合排放标准、中国固体废弃物污染环境防治法、危险化学品安全管理条理、国家危险废物名目、中国环境噪声污染防治法、建筑施工场界噪声限值、中国节省能源法、建筑法、消防法、中国清洁生产促进法、中国大气污染防治法、中国食品安全法、中国传染病防治法、中国安全生产法、中国职业病防治、建设工程安全生产管理条例、防治城市扬尘污染技术规范、高温作业分级、建筑施工现场环境和卫生标准、安全标志及其使用导则、安全帽、安全带GB6095-85、防护鞋、劳动防护用具选择规则、焊接眼面防护具、劳动防护手套通用技术条件、自吸过滤式防微粒口罩、漏电电流动作保护器、低压断路器、灭火器、施工现场机械设备检验技术规程、建筑施工安全检验标准、漏电保护器安装和运行、施工现场临时用电安全技术规范、建筑灭火器配置设计规范、建筑灭火器配置验收及检验规范、高处作业分级、高处作业安全技术规范等。企业及所属项目部设专员对适用法律法规、标准规范及相关方要求进行搜集和跟踪，立即搜集新增和替换法规、标准、要求，确保其完整性和有效性。 六、上一审核年度，内、外审和环境管理相关不符合项纠正情况：企业对上一审核年度内审发觉不符合项，组织项目部相关人员认真进行了原因分析，针对各项目标不一样特点，分别制订纠正和预防方法，并要求各项目举一反三，开展全方面细致地自检自查活动。对检验出问题，要在进行原因分析基础上，制订有针对性整改方法，立即进行整改，并对方法完整性、有效性进行验证和完善。检验、整改、验证必需形成完整统计，方便在以后工作中提前关注同类问题，避免已发觉问题反复出现。七、环境合规性评价综述：序号评价项目适用法律法规和其它要求评价内容本企业实施情况评价结果1.污水控制中华人民共和囯环境保护法中国水污染防治法中国水法1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求提倡节省用水，以降低生活污水排放。严禁直接向水体排放油污；严禁用水冲洗车辆和含油机械和桶等，预防造成水土污染。加强对车辆维护保养和检修过程跑冒滴漏控制，预防油污污染地面，造成水土污染满足要求2.大气污染控制中国环境保护法相关消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书保护臭氧层维也纳条约中华人民共和囯环境保护法中国大气污染法大气污染物综合排放标准全国机动车尾气排放监测管理制度汽油车怠速污染物排放标准相关在非必需场所停止再配置哈龙灭火器通知环境空气质量标准浙江省机动车排气污染防治条例1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求本企业大气污染关键有焊接烟尘，切槽等施工时产生粉尘，空调产生气体和车辆尾气等。采取方法有：焊接场所增加通风，制订了空调管理制度，要求了空调开启时机，降低氟利昂排放；施工现场严禁焚烧垃圾；根据要求对车辆尾气检测，确保车辆尾气排放达标；在本企业没有配置哈龙灭火器，我企业大气污染物能做抵达标排放。满足要求3.噪声污染控制中国环境保护法中国环境噪声污污染防治法建筑施工场界噪声限值1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业制订了各类轻易产生噪声设备操作规程和维护保养要求，对易产生噪声施工进行好现场管理，尽可能在房间内作业，并合适采取了隔离降噪方法。满足要求 序号评价项目适用法律法规和其它要求评价内容本企业实施情况评价结果4.固体废物污染防治中国固体废物污染环境防治法国家危险废物名目电子废物污染环境防治管理措施危险废物转移联单管理措施浙江省危险废物管理暂行措施1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业对固体废物根据通常固废和危险固废进行了分类搜集。通常固废可回收由相关部门交物资回收单位或部门进行回收；对不可回收我们统一交由环卫所处理，并和环卫所明确了环境保护要求。对于危险固废，办公场所危险固废我们统一交由办公物品供给单位进行回收处理，对产生圆珠笔芯、日光灯管、复习纸、油漆桶和油漆刷等危险固废进行回收，并交有资质单位妥善处理。经过以上方法，我们确保了固体废物有效处理率达成了100%。施工现场固废交总包统一处理。满足要求5.能源节省中国节省能源法国务院相关加强节能工作决定浙江省实施中国节省能源法措施（修订）1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求我们提倡节省用纸、用水和用电，设置了节省标识，对生产过程材料消耗进行定额和统计，对车辆用油进行了考评。职员大多养成了节省意识，能源节省方面取得成效也十分显著满足要求6.植被保护城市绿化条例城市古树名木保护管理措施1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业投入了绿化相关费用，对企业要求职员对绿化不人为破坏，未发觉有认为破坏绿化和植被现象。满足要求序号评价项目适用法律法规和其它要求评价内容本企业实施情况评价结果7.化学品管理危险化学品安全管理条例危险化学品贮存通则1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求本企业化学品有汽油、柴油、乳化液等车辆用油等；对这些化学品存放、运输、使用制订了管理制度和控制方法；对设备跑冒滴漏进行了控制；现在未发生化学品污染环境事故；满足要求8.环境保护相关其它法规环境保护法、环境影响评价法建设项目环境保护管理条例、建设项目环境保护管理措施、建设项目完工环境保护验收管理措施排污费征收使用管理条例汇报环境污染和破坏事故暂行措施环境保护行政处罚措施（修正）排放污染物申报登记管理要求清洁生产促进法环境保护行政处罚措施（修正）淘汰落后生产能力、工艺和产品目录1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业开展建设项目基建委托建设单位完成，如有新项目，将一个实施三同时制度，开展环境影响评价工作，企业和施工单位签署安全环境保护协议，明确相关环境保护控制要求。现在，我企业还未受到过相关部门相关环境污染投诉和处罚。满足要求八、职业健康安全合规性评价综述序号评价项目适用法律法规和其它要求评价内容本企业实施情况评价结果1.道路交通安全管理中国安全生产法浙江省安全生产监督管理要求中国道路交通安全法（）中国道路交通安全法实施条例工业企业厂内运输安全规程浙江省道路交通安全条例1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求对本企业车辆，企业组织驾驶人员学习相关交通法规，按时对车辆进行年检，对驾驶人员进行健康检验和行车安全考评；立即进行车辆维护保养和修理，保持车辆性能完好。严禁酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车情况发生等满足要求2.火灾爆炸、安全管理中国消防法浙江省消防条例1. 控制要求是否得到落实2. 实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配置了对应消防器材，并组织相关人员学习消防和火灾应急相关知识；定时对消防器材和消防隐患进行检验。对于电气火灾，要求各作业人员严格根据安全规程进行作业。企业针对全企业进行消防安全检验，发觉隐患，立即整改满足要求3.用电安全中国安全生产法漏电保护器安全监察要求电业安全工作规程用电安全导则GB/T1386992可移式电动工具安全GB139601.控制要求是否得到落实2.实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业制订了各类加工电器设备安全操作规程，各职员严格根据规程操作，电工做到持证上岗，对电器设备、线路等定时进行检验，发觉有触电隐患立即整改。做好绝缘防护用具管理。建立了用电安全管理制度，严格根据要求做好停送电管理等。现在没有发生过一起轻伤以上触电事故。满足要求序号评价项目适用法律法规和其它要求评价内容本企业实施情况评价结果职业健康卫生管理中国安全生产法中国职业病防治法中国传染病防治法使用有毒物品作业场所劳动保护条例职业病危害事故调查处理措施职业病范围和职业病患者处理措施要求职业健康监护管理措施粉尘危害分级监察要求住宅室内装饰装修管理措施职业性健康检验管理要求有毒作业危害分级监察要求企业职员劳动安全卫生教育管理要求1.控制要求是否得到落实2.实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业对有职业危害职员定时进行健康体检，对对作业现场加强通风，对作业人员配置必需劳动防护用具，在高温季节作业时，配置必需防暑降温用具，改善劳动作业条件。现在没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。满足要求4.劳动防护中国妇女权益保障法（）工会法、省实施工会法措施、浙江省劳动保护条例、劳动防护用具配置标准（试行）、劳动防护用具管理要求、使用有毒物品作业场所劳动保护条例浙江省女职员劳动保护措施1.控制要求是否得到落实2.实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求本企业建立劳动保护用具台帐和根据配置标准进行配置，对女职员、特殊工种人员严格根据要求提供合适劳动保护，对劳动防护用具配置和使用情况进行检验。现在没有发生一起因劳动保护而引发轻伤以上事故和职业病情况。满足要求序号评价项目适用法律法规和其它要求评价内容本企业实施情况评价结果5.安全管理国务院相关特大安全事故行政责任追究要求国务院相关深入加强安全生产工作决定生产安全事故汇报和调查处理条例生产过程危险和有害原因分类和代码重大危险源辨识扬州市安全生产“一票否决”实施措施职业健康安全管理体系 规范1.控制要求是否得到落实2.实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业签署了安全责任书，根据GB/T28001要求建立了文件化健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理相关要求。现在没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。满足要求6.建设项目管理中国安全生产法建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术方法验收措施建设工程安全生产管理条例1.控制要求是否得到落实2.实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业建设项目根据要求做好了安全验收，相关安全健康卫生设施根据要求进行了落实。企业和建筑相关方签署了相关安全协议，传达了本企业对安全控制相关要求。满足要求7.其它中国防洪法工人考评条例计算机病毒防治管理措施住宅室内装饰装修管理措施1.控制要求是否得到落实2.实施效果是否能够满足程序和相关法律法规和其它要求企业在制订相关文件时，对工人考评、计算机管理、房屋装饰装修等情况给予考虑，现在没有因为这些情况发生造成安全事故情况满足要求九、有待改善和完善问题：1、企业及项目部在对施工现场安全检验中，往往只关注较大安全隐患，有时候忽略了对细微安全隐患查改，以后要加强全方面仔细安全检验力度，关注细节，立即消除多种安全隐患；企业和各项目部在应抢救援响应方面缺乏演练，应定时实施二级应急响应演练，确保生产安全。2、各项目部制订了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体考评标准，不能在过程中检验控制能耗效果。现在只能从总成本上反应能耗控制情况。具体考评措施还有待于完善。3、项目部部分管理人员对标准了解不透，学习不到位，对环境原因识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻纪录管理，要加强培训学习；十、评价结论企业和项目部全部能够有效遵照法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其它卫生防疫问题事件，各项目标环境行为符正当律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定微弱步骤，企业将制订改善方法，以连续改善企业安全管理绩效。对在合规性证据搜集过程中发觉不符合，各项目均能够立即组织原因分析，立即制订方法和组织实施纠正，经过对纠正结果考评，表明纠正方法制订是适宜，实施结果是有效。对企业环境保护意识和环境管理水平提升起到了显著促进作用。会签栏组 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