安全生产统一标准化必备管理新规制度.doc

一）安全生产规章制度
（1）安全生产责任制度；
　　（2）安全培训教育制度；
　　（3）安全检验和隐患整改管理制度；
　　（4）安全检维修管理制度；
　　（5）安全作业管理制度（含八大危险作业）；
　　（6）危险化学品安全管理制度；
　　（7）生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，特种设备安全管理制度、安全防护设施)
（8）安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）；
　　（9）劳动防护用具（具）和保健品发放管理制度；
　　（10）事故管理制度（包含事故汇报制度）；
　　（11）职业卫生管理制度；
　　（12）仓库、罐区安全管理制度；
　　（13）安全生产会议管理制度；
　　（14）剧毒化学品安全管理制度;
　　（15）安全生产奖惩管理制度；
　　（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；
　　（17）消防管理制度；
　　（18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；
　　（19）特种作业人员管理制度。
　　其它制度：
　　1、安全生产委员会（安全领导小组）章程；
　　2、安全责任考评制度（应要求考评职责、频次、方法、标准、奖惩措施等）；
　　3、风险评价程序或指导书；
　　4、重大危险源管理制度；
　　5、识别和获取适用安全生产法律法规标准管理制度；
　　6、建设项目安全设施“三同时”管理制度；
　　7、关键装置、关键部位安全管理制度；
　　8、监视和测量设备管理制度；
　　9、生产设施安全拆除和报废管理制度；
　　10、承包商管理制度；
　　11、供给商管理制度；
　　12、变更管理制度；
　　13、生产作业场所职业危害原因检测制度；
　　14、安全标准化绩效考评制度；
　　15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；
　　16、应抢救援管理制度。
　　（二）工作台帐
　　1、生产设施台帐（设备设施一览表、关键设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；
　　其中：
　　（1）设备设施一览表（栏目设置应包含设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）
　　（2）关键设备台帐（栏目设置应包含设备位号、设备名称、按包含需求关键进行管理相关原因（剧毒化学品、重大危险源、关键环境原因、特种设备规范、对关联络统安全环境保护关键连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；
　　（3）特种设备台帐（栏目设置应包含设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；
　　（4）建构筑物台帐（栏目设置应包含种名称、位置、设计单位、施工单位、完工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；
　　（5）安全设施台帐（栏目设置应包含种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；
　　（6）监视和测量设备管理台帐（包含易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包含分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；
　　2、职业卫生防护设施台帐（关键包含防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包含：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；
　　3、防护抢救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包含器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管责任人、领取时间、使用维护情况等内容）；
　　4、个体防护用具发放台帐（统计发放和更换等情况）；
　　5、安全警示标识台帐（包含标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；
　　6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；
　　7、事故台帐（内容包含事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；
　　8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检验日期、原因分析、整改方法、计划完成日期、整改责任人、整改确定人、确定日期等项目内容）；
　　9、安全检验台帐（包含检验时间、检验形式、检验对象、参与人员、发觉问题及处理情况等内容）；
　　10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设置台帐）；
　　11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包含：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应抢救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检验和评价，重大危险源、重大事故隐患评定、整改监控，安全技能培训，应急演练发生费用等）；
　　12、新职员三级安全教育台帐（包含姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训课时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组）；
　　13、特种作业人员台帐（包含单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考评成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；
　　14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包含其它管理人员、工程技术人员教育情况，）；
　　15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包含培训类别、培训时间、培育对象、考评情况、讲课人等内容）
　　16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；
　　17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；
　　18、工业卫生监测台帐（包含日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；
　　19、职业卫生体检台帐（检验项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；
　　20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，标准上有统计就应有管理台帐。
　　（三）档案
　　1、重大危险源档案（包含危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评定汇报、检测汇报等）；
　　2、重大隐患档案（包含重大隐患评价汇报和技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、完工验收汇报）；
　　3、特种设备档案（包含特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定时检验检测汇报等）；
　　4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成职员安全培训记录表，包含姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举行单位、考评成绩等内容）；
　　5、关键装置、关键部位档案（包含名目（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检验汇报等）；
　　6、承包商档案（包含承包商资格预审、选择，承包商开工前准备确实定和承包商表现评价、续用等资料）；
　　7、供给商档案（包含供给商资格预审、选择，供给商续用评价和常常识别和采购相关风险等资料）；
　　8、化学品档案（包含1、化学品普查表2、化学品建档记录表3、危险性不明化学品判别分类汇报（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品理化、燃爆数据和危害）；
　　9、职业卫生档案（包含1、职业**害项目申报表，2、 职业卫生管理制度、操作规程和应抢救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害原因监测、评价结果（汇报），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用具台帐）；
　　10、从业人员健康监护档案（包含1、劳动者职业史和职业中毒危害接触史，2、对应作业场所职业中毒危害原因监测结果，3、职业健康检验结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。
　　（四）计划、总结
　　1、年度安全工作计划（企业及全部部门均应有计划，企业计划应包含安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；
　　2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全方法、检修质量、检修进度）、检修方案；
　　3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；
　　4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；
　　5、安全检验计划（每次综合检验及专题检验前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；
　　6、班组活动计划（可每三个月制订）；
　　7、隐患整改计划（方案）；
　　8、企业及全部部门均应有年度工作总结；专题安全活动结束后也应有总结。
　　（五）应急预案及演练
　　1、事故应抢救援预案；
　　2、重大危险源应急预案（可和事故应抢救援预案合并，即可做成综合预案及现场处理方案）；
　　3、关键装置、关键部位应急预案（现场处理方案）。
　　企业应急预案，应整合成一个有机整体。
　　4、应急预案评审统计；
　　5、应急预案立案证实（上级部门及协作单位签收统计）；
　　6、应急须知向社会通知（如信息卡及发放统计）；
　　7、应抢救援预案培训统计；
　　8、应急演练方案；
　　9、应急演练统计；
　　10、应急演练效果评价汇报；
　　（六）原始统计
　　1、安全会议统计（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；
　　2、厂、车间值班统计；
　　3、安全目标完成考评统计；
　　4、安全责任考评统计（安全奖惩原始统计）；
　　5、作业活动清单；
　　6、设备设施清单；
　　7、工作危害分析（JHA）及风险评价表（统计）；
　　8、安全检验表分析（SCL）及风险评价表（统计）；
　　（危害辨识及风险评价清单或汇报）
　　9、重大风险及控制方法清单；
　　10、风险评价结果培训统计（以班组为单位组织，可记入班组活动统计中）；
　　11、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检验）统计（汇报）；
　　12、重大危险源定时检测（汇报）统计；
　　13、重大危险源评定汇报；
　　14、重大危险源监控统计；
　　15、企业适用安全生产法律法规及其它要求清单（及更新统计）；
　　16、企业适用安全生产法律法规及其它要求宣传、培训统计（在会议、班组活动统计中有也能够）；
　　17、企业适用安全生产法律法规及其它要求向相关方传达统计；
　　18、法律法规及其它要求符合性评价汇报（每十二个月最少次）；
　　19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况统计；
　　20、安全生产规章制度和操作规程定时评审统计；
　　21、安全培训教育计划变更统计；
　　22、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）统计；
　　23、“四新”培训考试（核）统计；
　　24、新职员“三级”安全教育统计；
　　25、转岗、复工二、三级安全教育统计；
　　26、外来参观、学习人员安全须知培训统计；
　　27、外来施工单位作业人员安全培训统计（厂级、车间级）；
　　28、班组安全活动统计；
　　29、安全培训教育需求识别统计（包含全部基层单位）；
　　30、安全培训教育效果评价汇报（统计）；
　　31、安全设施专员管理（检验）统计（可纳入安全员检验表、所在岗位责任人检验统计）；
　　32、安全设施检修统计；
　　33、安全阀、压力表校验统计（可制成表格形式，压力表校验统计表应包含名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验统计应包含安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；
　　34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验统计（汇报）；
　　35、安全联锁装置试验维护统计；
　　36、关键装置、关键部位承包人承包点安全活动统计；
　　37、关键装置、关键部位年度安全检验汇报；
　　38、安全生产管理部门考评承包人到位情况统计；
　　39、检维修统计（包含年度（月）综合检修计划、日常检维修计划落实情况）；
　　40、检维修交出及验收单；
　　41、相关管理部门（如安全部门）对检维修现场检验统计；
　　42、作业许可证存根（包含动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；
　　43、作业风险分析统计（可和作业证统计合并）；
　　44、承包商施工作业现场安全管理（检验）统计；
　　45、危险化学品出入库统计；
　　46、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（统计）；
　　47、应急咨询服务值班统计；
　　48、“一书一签”培训统计；
　　49、产品“一书一签”发放统计；
　　50、作业场所职业危害原因定时检测统计；
　　51、劳动防护用具（器具）定时校验及检验统计；
　　52、应急抢险和救援统计、防护器具使用情况统计；
　　53、应抢救援器材检验维护统计（可放在专柜中，定时搜集存档）；
　　54、安全警示标志标识检验维修统计；
　　55、各类安全检验表（统计）；
　　56、隐患整改通知书；
　　57、隐患整改验收及实施效果验证统计；
　　58、安全标准化绩效考评统计。
　　（七）其它资料
　　1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；
　　2、文件化安全生产方针、目标；
　　3、企业关键责任人安全承诺书（亲笔署名）；
　　4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；
　　5、建立安全生产委员会书面文件；
　　6、安全管理网络体系框图；
　　8、关键责任人、安全生产管理人员安全资格证书；
　　9、特种作业人员、安全培训合格证书；
　　10、安全费用提取标准资料；
　　11、工伤保险缴费凭证；
　　12、生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”资料和审查意见；
　　13、多种报警器、检测仪器说明书；
　　14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件技术资料；
　　15、特种设备定时检验汇报；
　　16、多个承包商交叉作业安全管理协议（可写入协议中）；
　　17、生产设施拆除方案、风险评价和报废验收资料；
　　18、承包商施工现场管理情况资料（入厂证管理、培训教育管理、多种作业活动相关手续管理、施工人员劳动保护用具管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检验管理等）；
　　19、职业危害申报表；
　　20、事故调查处理汇报（含未遂事故）。
　　（八）安全检验表
　　1、各级综合检验、专业检验、季节性检验和日常检验《安全检验表》（检验表应最少包含检验项目、检验标准、检验方法等）。