安全生产统一标准化必备管理新规制度.doc

一）安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检验和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度（含八大危险作业）；（6）危险化学品安全管理制度；（7）生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，特种设备安全管理制度、安全防护设施) （8）安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）；（9）劳动防护用具（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度（包含事故汇报制度）；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）剧毒化学品安全管理制度;（15）安全生产奖惩管理制度；（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（17）消防管理制度；（18）禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）；（19）特种作业人员管理制度。其它制度：1、安全生产委员会（安全领导小组）章程；2、安全责任考评制度（应要求考评职责、频次、方法、标准、奖惩措施等）；3、风险评价程序或指导书；4、重大危险源管理制度；5、识别和获取适用安全生产法律法规标准管理制度；6、建设项目安全设施“三同时”管理制度；7、关键装置、关键部位安全管理制度；8、监视和测量设备管理制度；9、生产设施安全拆除和报废管理制度；10、承包商管理制度；11、供给商管理制度；12、变更管理制度；13、生产作业场所职业危害原因检测制度；14、安全标准化绩效考评制度；15、安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；16、应抢救援管理制度。（二）工作台帐1、生产设施台帐（设备设施一览表、关键设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包含设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）关键设备台帐（栏目设置应包含设备位号、设备名称、按包含需求关键进行管理相关原因（剧毒化学品、重大危险源、关键环境原因、特种设备规范、对关联络统安全环境保护关键连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包含设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包含种名称、位置、设计单位、施工单位、完工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包含种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包含易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包含分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（关键包含防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包含：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护抢救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包含器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管责任人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用具发放台帐（统计发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包含标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（栏目设置同上）；7、事故台帐（内容包含事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检验日期、原因分析、整改方法、计划完成日期、整改责任人、整改确定人、确定日期等项目内容）；9、安全检验台帐（包含检验时间、检验形式、检验对象、参与人员、发觉问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设置台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包含：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应抢救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检验和评价，重大危险源、重大事故隐患评定、整改监控，安全技能培训，应急演练发生费用等）；12、新职员三级安全教育台帐（包含姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训课时（厂级、车间、班组）、考试绩厂级、车间、班组）；13、特种作业人员台帐（包含单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考评成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包含其它管理人员、工程技术人员教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包含培训类别、培训时间、培育对象、考评情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包含日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检验项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，标准上有统计就应有管理台帐。（三）档案1、重大危险源档案（包含危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评定汇报、检测汇报等）；2、重大隐患档案（包含重大隐患评价汇报和技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、完工验收汇报）；3、特种设备档案（包含特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定时检验检测汇报等）；4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成职员安全培训记录表，包含姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举行单位、考评成绩等内容）；5、关键装置、关键部位档案（包含名目（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检验汇报等）；6、承包商档案（包含承包商资格预审、选择，承包商开工前准备确实定和承包商表现评价、续用等资料）；7、供给商档案（包含供给商资格预审、选择，供给商续用评价和常常识别和采购相关风险等资料）；8、化学品档案（包含1、化学品普查表2、化学品建档记录表3、危险性不明化学品判别分类汇报（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品理化、燃爆数据和危害）；9、职业卫生档案（包含1、职业*害项目申报表，2、 职业卫生管理制度、操作规程和应抢救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害原因监测、评价结果（汇报），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用具台帐）；10、从业人员健康监护档案（包含1、劳动者职业史和职业中毒危害接触史，2、对应作业场所职业中毒危害原因监测结果，3、职业健康检验结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。（四）计划、总结1、年度安全工作计划（企业及全部部门均应有计划，企业计划应包含安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全方法、检修质量、检修进度）、检修方案；3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；5、安全检验计划（每次综合检验及专题检验前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；6、班组活动计划（可每三个月制订）；7、隐患整改计划（方案）；8、企业及全部部门均应有年度工作总结；专题安全活动结束后也应有总结。（五）应急预案及演练1、事故应抢救援预案；2、重大危险源应急预案（可和事故应抢救援预案合并，即可做成综合预案及现场处理方案）；3、关键装置、关键部位应急预案（现场处理方案）。企业应急预案，应整合成一个有机整体。4、应急预案评审统计；5、应急预案立案证实（上级部门及协作单位签收统计）；6、应急须知向社会通知（如信息卡及发放统计）；7、应抢救援预案培训统计；8、应急演练方案；9、应急演练统计；10、应急演练效果评价汇报；（六）原始统计1、安全会议统计（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；2、厂、车间值班统计；3、安全目标完成考评统计；4、安全责任考评统计（安全奖惩原始统计）；5、作业活动清单；6、设备设施清单；7、工作危害分析（JHA）及风险评价表（统计）；8、安全检验表分析（SCL）及风险评价表（统计）；（危害辨识及风险评价清单或汇报）9、重大风险及控制方法清单；10、风险评价结果培训统计（以班组为单位组织，可记入班组活动统计中）；11、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检验）统计（汇报）；12、重大危险源定时检测（汇报）统计；13、重大危险源评定汇报；14、重大危险源监控统计；15、企业适用安全生产法律法规及其它要求清单（及更新统计）；16、企业适用安全生产法律法规及其它要求宣传、培训统计（在会议、班组活动统计中有也能够）；17、企业适用安全生产法律法规及其它要求向相关方传达统计；18、法律法规及其它要求符合性评价汇报（每十二个月最少次）；19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况统计；20、安全生产规章制度和操作规程定时评审统计；21、安全培训教育计划变更统计；22、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）统计；23、“四新”培训考试（核）统计；24、新职员“三级”安全教育统计；25、转岗、复工二、三级安全教育统计；26、外来参观、学习人员安全须知培训统计；27、外来施工单位作业人员安全培训统计（厂级、车间级）；28、班组安全活动统计；29、安全培训教育需求识别统计（包含全部基层单位）；30、安全培训教育效果评价汇报（统计）；31、安全设施专员管理（检验）统计（可纳入安全员检验表、所在岗位责任人检验统计）；32、安全设施检修统计；33、安全阀、压力表校验统计（可制成表格形式，压力表校验统计表应包含名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验统计应包含安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验统计（汇报）；35、安全联锁装置试验维护统计；36、关键装置、关键部位承包人承包点安全活动统计；37、关键装置、关键部位年度安全检验汇报；38、安全生产管理部门考评承包人到位情况统计；39、检维修统计（包含年度（月）综合检修计划、日常检维修计划落实情况）；40、检维修交出及验收单；41、相关管理部门（如安全部门）对检维修现场检验统计；42、作业许可证存根（包含动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；43、作业风险分析统计（可和作业证统计合并）；44、承包商施工作业现场安全管理（检验）统计；45、危险化学品出入库统计；46、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（统计）；47、应急咨询服务值班统计；48、“一书一签”培训统计；49、产品“一书一签”发放统计；50、作业场所职业危害原因定时检测统计；51、劳动防护用具（器具）定时校验及检验统计；52、应急抢险和救援统计、防护器具使用情况统计；53、应抢救援器材检验维护统计（可放在专柜中，定时搜集存档）；54、安全警示标志标识检验维修统计；55、各类安全检验表（统计）；56、隐患整改通知书；57、隐患整改验收及实施效果验证统计；58、安全标准化绩效考评统计。（七）其它资料1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；2、文件化安全生产方针、目标；3、企业关键责任人安全承诺书（亲笔署名）；4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；5、建立安全生产委员会书面文件；6、安全管理网络体系框图；8、关键责任人、安全生产管理人员安全资格证书；9、特种作业人员、安全培训合格证书；10、安全费用提取标准资料；11、工伤保险缴费凭证；12、生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”资料和审查意见；13、多种报警器、检测仪器说明书；14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件技术资料；15、特种设备定时检验汇报；16、多个承包商交叉作业安全管理协议（可写入协议中）；17、生产设施拆除方案、风险评价和报废验收资料；18、承包商施工现场管理情况资料（入厂证管理、培训教育管理、多种作业活动相关手续管理、施工人员劳动保护用具管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检验管理等）；19、职业危害申报表；20、事故调查处理汇报（含未遂事故）。（八）安全检验表1、各级综合检验、专业检验、季节性检验和日常检验安全检验表（检验表应最少包含检验项目、检验标准、检验方法等）。