血加工项目分析.doc

项目分析报告 . 一、总 论（一）项目背景1、项目名称：朝阳宏达集团动物血液加工项目2、承办单位概况：（1）承办单位：辽宁朝阳宏达企业集团（2）法定代表人：王建华（3）单位概况朝阳宏达企业集团组建于2003年，集团实行董事会领导下的总经理负责制，拥有十二个实体公司，是集房地产开发、建筑施工、物业管理、矿山冶金、肉牛繁育、屠宰加工、国际酒店、旅游度假、贸易于一体的综合型企业集团。3、项目提出的理由与过程目前，我国动物蛋白产业正处于一个迅速发展阶段，动物蛋白作为饲料添加剂在饲料中的用量也在增大。但是不少的动物蛋白产品只是应用饲料上，而应用于食品中还基本处于较低水平。动物血液是一种非常重要的蛋白质资源，但长期以来猪血却很少被利用，大量作为废弃物被排放掉，以致造成环境污染。猪血中含丰富的蛋白质，素有“液体肉”之美称。在欧洲猪血利用较先进的国家，猪血利用率已达到50%以上。国内外许多研究部门认为猪血是十分理想的蛋白资源，在美国、欧洲从猪血中提取蛋白质已有比较成熟的工艺。猪血浆蛋白粉和猪血球蛋白粉就是利用大型屠宰场产生的卫生的猪血资源，采用先进的分离、调制、喷雾干燥工艺生产的高品质蛋白质添加剂。在周边沈阳、北京等地市600公里范围内城市屠宰场产生的动物血液资源十分丰富。优质、稳定、充足的动物血液资源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。（二）项目概况朝阳动物血液加工项目，是由朝阳宏达企业集团投资新建。项目依托辽宁省生猪资源优势和区位优势，项目计划总投资1582.5万元人民币，总建筑面积4000平方米。项目主要建设内容：年产1200吨血浆蛋白粉、4800吨血球蛋白粉生产厂。本次可研就项目简述如下：1、拟建地点：辽宁省朝阳市，占地面积2万平方米。2、建设规模与目标：年产血浆蛋白粉1200吨，血球蛋白粉4800吨。3、主要建设条件当地及周边地区动物血源能满足项目需求，供应可靠；场址能满足项目用地要求，且留有适当的发展用地；地基承载力等条件能满足项目要求；在征地、动力供应、交通运输等方面与朝阳市配合默契，协作可能性强；地形平整、当地建筑材料充足、施工期水电供应方便，施工条件优越。4、主要技术经济指标（1）项目总投资：1582.5万元（2）达产年销售收入：9960万元二、市场预测（一）产品市场供应和需求预测国外对动物血的开发始于上世纪初，初期主要用于饲料工业。随着科技的发展，德国、丹麦、瑞典、法国等国的食品专家用猪血分离出血浆蛋白、血球蛋白作为补品和添加剂，加入香肠、布丁、糕点、面包、挂面中。猪血还被用于家具的黏合剂，酿酒工业中的澄清剂，甚至被用于提取许多有生理功能的制品，如血红素、超氧化物歧化酶、凝血酶等。在日本，许多大型企业和研究机构对血液深加工、高附加值的开发研究较早(如三菱食品公司、旭工业公司、伊藤肉食品公司等)，并多以分离技术和酶解技术开发血液产品，其中包括生物制剂、医药、实验试剂、天然食品着色剂、保健食品、农业养殖饲料等。(二)国内食品级蛋白粉市场需求情况分析在国内，大型的肉制品企业双汇、雨润都在使用美国产品的血浆蛋白，金锣、唐人神等大型肉制品企业也开发出了血浆蛋白产品，但数量很小，大部分依然靠进口。仅美国一家公司在中国的食品血液蛋白质的销售量每年已达500吨。据专家预测，随着动物血开发国产化生产不断成熟化和规模化，预计2012年食品级血液蛋白质国内年使用量将突破2000吨。在饲料使用上，主要利用动物血生产出血浆蛋白、血球蛋白粉，大多用作饲料添加剂，2011年全国蛋白粉使用量约30万吨。三、建设规模与产品方案（一）建设规模1、建设规模方案年产血浆蛋白1200吨，血球蛋白4800吨。2、产业化关联度分析（1）辽宁省至今还没有与生猪屠宰相配套的大型血加工企业，项目建设、规模符合国设计家和行业的产业政策；本项目原材料来源可靠、产品适应性强、市场需求量中、品种规格变化较小，宜采用中、小规模战略。（2）本项目实施年均可实现销售收入9960万元。（二）产品方案1、产品品种及年产量（1）血浆蛋白粉：1200吨（2）血球蛋白粉：4800吨2、质量卫生条件和安全制度（1）血液采自健康牲畜。（2）运载产品的工具、容器在每次使用前后必须清洗消毒。（3）加工人员应加强个人卫生和劳动保护，每年须进行一次健康检查。（4）饲料类加工厂的检疫、检验工作由厂方负责，按国家有关规定办理，并接上级行政主管部门的监督检查。四、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案血浆蛋白、血球蛋白生产工艺流程图血液运输冷却分离贮藏血球浓缩血浆灭菌球化检验包装干燥灭菌球化检验包装干燥（二）设备方案1、设备选择原则（1）满足工艺生产要求，力求设备配置精良。（2）工艺设备国产化2、主要生产设备选择动物蛋白加工设备50多台套。设备主要包括血液分离设备、过滤装置、高速离心喷雾干燥机等，折合人民币共计645万元。（7）其它设备给排水依托新建的深井和供水管网等供水设施和排水管网。只需将供水管网铺设至用水点即可，生产污水排入厂内污水管网输往污水处理站。供电设施从厂内新建变电所接入380V/220V电源至各车间和用电器即可。污水处理设施新建成污水处理站一座。（三）工程方案主要建构、筑物建筑特征及结构方案（1）动物蛋白加工车间4000平方米，轻钢结构，彩钢保温地板围护结构，彩钢瓦屋顶，水磨石地面。（2）科技综合办公楼、职工宿舍500平方米，框架结构，内外装饰装修。（3）变电所、锅炉房、污水处理站等其它辅助建筑100平方米。 五、组织机构与人力资源配置（一）项目法人组建方案根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及公司法和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。（二）组织机构设置方案1、部门设置，见示意图总 经 理采 购 部财 务 部生 产 部品 控 部办 公 室企 管 部机 修 科司 炉 班生产道班污水处理血质经理开发经理采购内勤 2、管理制度（1）办公室：是公司办公会的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。（2）采购部：全面负责公司的物资采购供应及血质整改工作。（3）生产部：全面负责原血生产。（4）人力资源部：主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。（5）财务部：主管公司财务工作。负责公司分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。（三）人力资源配置1、本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。本项目暂按一班制，公司暂定人员编制80人。2、员工素质要求公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核。实行全员合同制。3、人员来源技管人员、营销人员及特殊工种人员由蛋白厂从同行业挖掘有潜力的人员组成；也可以从专业院校对口招聘，或社会人才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会青年中招聘。员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。主要是生产工艺、生产设备的使用保养、生产安全、劳动保护、食品卫生知识等内容。实习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。4、员工工资福利员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定薪。六、投资估算建设投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、建设投资总额：1582.5万元（1）建筑工程费565万元 （2）设备购置安装费：645万元（3）建设期利息：72.5万元（4）铺底流动资金：300万元（5）建设投资合计=（1）+（2）+（3）+（4）=1582.5万元3、投资估算表建设投资估算表 单位：万元 序号项目名称数量单价金额备注一建筑工程费5651生产车间4000m20.08320分离、干燥、修饰2办公楼及职工宿舍500 m20.08403其他辅助建筑100m20.055变电所、锅炉房4污水处理站1005围墙大门406绿化美化207道路管网40二设备购置安装费6451分离机10台4402干燥塔2套701403卧式制冷机组10台8804立式制冷机组10台8805污水处理设备1套1006导热油炉1台407配变电设备1套508车载罐6套848980吨地磅1套301010品控实验设备1套1011混料机一台1台0.512螺杆泵、浓浆泵、污水泵、真空泵、隔膜泵313缝包机4台0.414高压清洗机0.515小型离心机10个0.1516氩弧焊机250、电焊机250、台钻、台钳、手枪钻、角磨机、气割工具一套、万用表、兆欧表、真空泵、加氟管套筒扳手等常用工具1017重大设备配件318其它附属设备30三工程建设其它费用1前期工作费2土地征迁费3勘察设计费4工程监理费5技术培训费6联合试运转费四铺底流动资金300五合计1582.5七、财务评价（一）项目财务评价1、销售收入估算（1）产品产量：血浆蛋白粉：1200吨血球蛋白粉：4800吨（2）销售价格：按照当前市场咨询价格，确定估算价血浆蛋白粉：5.5万元/吨血球蛋白粉：0.7万元/吨（3）产品销售收入血浆蛋白销售总收入5.5万元/吨1200吨=6600万元血球蛋白销售收入0.7万元/吨4800吨=3360万元销售收入合计=6600+3360=9960万元2、成本费用估算（1）固定成本估算（919.82万元）工资及福利费项目正常运转后，职工总人数设定80人，人均工资及福利每月按1800元估算，全年费用为：1800元1280=172.8万元折旧费本项费用以固定资产原价为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。房屋建筑物折旧年限取20年，留残值5，设备折旧为10年，留残值4。在折旧时，把基本预备费和建设期利息计入上述二项费用之内。经计算，正常年折旧费用为88.76万元。维修费为保证设备正常运转和建筑物的完好，每年要进行维修，维修费的提取一般按固定资产折旧费的60进行估算，正常年修理费用为53.26万元。销售费用销售费用按产品销售收入的5%计取，共计500万元。财务费用贷款1500万，5年期贷款利率以7 %计，年付利息105万元；（3）变动成本估算（4464万元）原材料费本项目主要原材料是动物血液，根据辽宁省内及市场价格：生猪血液4元头，平均血液3.2公斤头估算，全年加工3万吨（30000000KG）血液需要937.5万头猪血，全年费用4元头9375000头=3750万元。辅助材料辅助材料主要是添加剂和纸箱、塑料袋等包装材料等，约占主要原材料费的2%，年估算为75万元。燃料动力费全年用电200万千瓦时，电价0.9元千瓦时，全年电费180万元。全年用煤5000吨，煤价900元吨，全年燃料煤费450万元。水（资源）费0.3元/吨30万吨=9万元。燃料动力费=180万元+450万元+9万元=639万元3、利润核算年销售收入年固定成本年变动成本=9960-919.82-4464=4576.18万元（二）财务评价结论经财务测算评价，认为该项目有广阔的前景和市场竞争力，财务评价指标较好，具有较强的盈利能力和借债偿还能力，投资回收期较短。在创造良好社会效益的同时，将为业主提供较好的经济收益。综上所述，本项目投资方向正确，经济效益显著，在财务上是可行的。10.