生鲜蔬果采购销售管理作业流程.doc

生鲜蔬菜商品采购、销售管理步骤采购照单采货传至蔬菜采购责任人门店要货 依据实际情况现场采买特价品销售加工上游店运输销售加工总店销售加工送至门店分货一、适用范围 凡超市自营蔬菜、水果类商品，均适用此管理步骤。二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必需使用8位商品编码；卖场销售必需使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必需以“把”为计量单位。3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以这类推，若数次犯错，将给行政处分或调离本岗位工作。三、要货步骤1、要货五标准：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品品相；(5)商品价格市场竞争力。其中(1)、(2)、(3)项为卖场责任人在制订要货计划时必需参考要素；(4)、(5)项为采购责任人在决定采购时必需参考要素。2、要货步骤卖场责任人制作电子版要货单（正确填写商品编码、名称、要货数量），负责和采购组立即紧密沟通，在供给商处订货采买商品在下午4点前填写好第二天所需商品；当地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品要货单利用网络传输方法发送给采购组货源组织责任人，须确定对方成功接收。未按时完成处罚卖场责任人100元/次。四、采购步骤1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。2、采购组逐步分类分单品探索总结出天天最好采买时机、采买地点，能够取得最好商品品质品相和最优惠价格经验，最大程度降低采购成本，形成科学有效采买制度。3、采取送货制供给商，采购组要和卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间时间。4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。其认定标准为：1)精品货：经过尤其精选商品。2)优质货：经过简单精选商品。3)统装货：没有经过任何精选商品。5、采购组参考要货单组织货源，对基地供给商和长久合作供给商进行询价和电话预定采买，其它商品进入现金采买步骤。基地供给商和长久合作供给商送货到指定地点后，必需由采购人员、卖场收货责任人共同过称、结算并在三联单据上签字确定。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个步骤依次进行。询价由当日全部采购员分别进行，汇总各自意见后确定意向采买点，进入议价步骤，必需2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金人员(指派专员并专款专用)开单结算，付款人员和驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完成后，由开单付款人负责填写送货单(一式四联)，分供货商单独填写，有条件留下供货商手机(电话)和联络地址，供货商签字确定；驾驶员、付款人员在送货单上签字确定并付款。付款人员对采购商品数量、金额、现金结算负责。6、送货单一联由付款人员保留，以备查对现金，另三联交驾驶员随货同行进入运输、交货步骤。7、装车时采购组人员按重货优先标准、商品保鲜优先标准安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必需小心驾驶以确保商品安全、完整。8、对采购商品进价，由监控部随机不定时抽检。9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店和上游店，再由总店向各分店配送。10、没有按上述步骤实施，每错一个步骤处罚50元。五、收货步骤1、收货时间：从凌晨4点开始，货车抵达指定收货地点后，驾驶员、搬运工、生鲜部收货人员依据送货单收货。上游店由生鲜部收货人员、驾驶员、搬运工、卖场保安依据送货单收货。其它分店从7点半开始收货，货物由总店配送。2、收货人员必需严格实施收货标准，不得降低收货标准，不得提升收货数量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题商品应给予拒收，对能够降级收货，依据商品情况降级收货。3、收货人员必需过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装物等）。过秤后在三联送货单上由收货责任人、司机、防损员共同签字确定，一联交付收货人，另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员，方便采购组掌握交货信息、报帐，生鲜部文员用以入账。4、在货车离开交货区时，由防损员检验送货车辆是否有未卸完或夹带商品，并建立日志表。5、生鲜部文员凭有效送货单，进入总部系统内先做入库单（并打印一式三联），入库单均以实收毛重数量、毛重单价为准。再录入除皮单（打印一式三联）；次日11点前将一联入库单和一联除皮单传采购组，一联入库单和除皮单附在一起自留，一联入库单和除皮单附在一起传财务中心。6、当日10：00以前所产生影响系统进销存数据单据，必需在11：00前全部录入系统；以后产生收货单据，应该在收货接单后1小时内完成录入工作。其它全部单据必需日清日结。7、采购组凭机制入库单、机制除皮单、有效送货单一起，在财务中心作为报帐依据。8、没有按上述步骤实施，每错一个步骤处罚100元。六、商品加工、销售1、蔬菜类商品是以小时为单位计算它鲜度，要求生鲜课根据“蔬菜类商品保鲜、保质期标准”进行相关操作。2、卖场加工产生商品损耗，要分单品分开存放，为报损作准备。3、通常库存内有商品必需全部上展台销售；商品从加工间到卖场展台时间越短越好，确保商品鲜度；4、加工区商品必需按优异先出标准陈列，做到轻洗轻放，务必做到当日洗好当日卖完。5、卖场上货分为全新补货和随缺随补两种方法。全新补货：指展台上蔬菜进行全方面整理，将品相、品质达不到优质品商品取回加工间，并从加工间运入全新商品，确保展台上商品为优质品或库存中最好商品（特卖区除外）。一天分四次全新补货，分别是：早上8点前，10点30分前，16点30分前，19点30分前，现场最少有一名课长级以上管理人员督导和把控。随缺随补：指在购置高峰期，因为一些单品被消费者购置一空情况下，应该立即补充，确保高峰期时，用户能够买到企业有任何一款商品。要勤补货，尽可能缩短商品躺在展台上等候用户时间，保持最好卖相，降低损耗率。6、生鲜部要组织职员进行教、授理货技能培训，培训要反复做，领导亲自示范做，比如要求粗茎菜应该每棵扎一圈胶带，以降低用户翻捡时磕碰；合理使用不一样规格型号耗材；引导用户消费习惯，珍惜商品等，降低损耗率。7、不过夜销售商品（俗称毛毛菜）必需当日销售完，不使这类商品留有库存过夜。8、生鲜部人员经过系统实时跟踪库存改变，科学使用价格手段调整销售节奏。9、没有按上述要求实施，每项每次处罚100元。七、报损1、报损标准：蔬菜品质已蛀虫、变色、腐烂、发霉、有异味等不能食用才能报损，通常能降价销售一律不准报损。2、报损步骤：1)、卖场报损：由卖场实物责任人员清理、归类、打包和填写报损单(一式三联)，由卖场责任人检验是否符合报损标准，并核实报损数量和总金额，会同防损员现场签字确定。打印机制报损单一式三联，一联交防损员，一联和手工报损单一起交财务中心，一联和手工报损单一起自留。报损商品不得堆放，必需当日处理，并转移到指定地点清倒并销毁。每日报损时间9:00和21:30。卖场报损次数过多商品，生鲜课责任人务必上报上级领导处立案，并通知采购组，方便追踪改善。2)、采购组报损：指采购商品从市场过秤数量到指定交货点过秤数量之间损耗，由采购人员填写报损单交采购组责任人签字确定，报损单一式两联，一联交财务，一联自留，财务中心对采购组损耗总金额进行汇总监控，超出0.5%金额部分由采购组自行负担。3)、违反制度报损，每单处罚100元，造成损失还应该依据情节进行赔偿。八、实时库存监控1、蔬菜类自营商品必需由科技部全部录入门店系统“珍贵商品表信息”表里，方便实时监控。2、在“门店系统前台管理其它管理珍贵商品表管理”中，能够查询到本店蔬菜类商品实时库存。九、盘点蔬菜类商品每个月月末盘点。每个月月末当日营业结束后，门店全部参与行业企业组织月末盘点，实际盘点数由门店次日连入总部系统录入。