建设综合项目工程跟踪审计综合报告模板.doc

XXXXXX建设工程跟踪审计协审月（季、六个月、年）报（201X年X月X日-201X年X月X日）协审单位：日 期：宁国市审计局：依据贵局委派，我企业于XXXX年XX月XX日派出人员，进驻XXXXXX工程现场，依据审计局规章制度和审计方案要求，对该工程进行跟踪审计。现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日月（季、六个月、年）度审计情况汇报以下：一、 项目概况项目基础情况。（位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总协议价款等）；审计组组成。组长XXX，主审XXX，组员XXX、XXX。二、项目建设情况1、工程建设情况。（1）该工程本月（本季度、本六个月、本年）完成哪些关键内容，完成形象进度多少；本月（本季度、本六个月、本年）完成多少投资金额，占协议总金额百分比；本月（本季度、本六个月、本年）工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。如工程划分多个标段，则各标段情况同前叙述。（2）至审计时，该工程完成总体形象进度百分比多少，完成多少总投资金额，完成哪些关键内容；工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。如工程划分多个标段，则各标段情况同前叙述。2、资金支付情况。（1）本月支付施工进度款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元.）。该工程累计共支付工程款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元.）。（此条月报提交）（2）本季度（本六个月、本年）该工程支出费用为XX万元。其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元.）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元.）；工程其它投资支出XX万元。（此条季报、六个月报、年报提交）（3）截止审计时，该工程项目总支出费用为XX万元。其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元.）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元.）；工程其它投资支出XX万元（可研费XX万元，设计费XX万元，监理费XX万元，勘察费XX万元.）。（此条季报、六个月报、年报提交）3、工程造价变更情况。（1）本月包含价款增减具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等具体情况。（此条月报提交）（2）本季度（本六个月、本年）包含价款增减具体情况。要有具体内容、原因、金额、是否经过变更管理程序等具体情况。（此条季报、六个月报、年报提交）（3）至审计时，该工程变更增加造价XX万元。关键原因：一是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元；二是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元；三是XXXXXXXXXXXX增加造价XXX万元.降低造价项目也应叙述。（此条季报、六个月报、年报提交） 三、协审实施情况（1）、本月（本季度、本六个月、本年）完成跟踪审计关键工作。1、去施工现场巡查XX次，填写审计证据单XX份，填写审计统计单XX份，关键统计、取证事项。2、填报整改通知书XX份，填报审计提议书XX份，关键内容及提议。3、参与工地例会XX次，参与材料询价采购XX次，关键内容。4、工程发生相关关键事件。5、其它工作内容。（2）、本月（本季度、本六个月、本年）跟踪审计取得结果。对项目标造价、进度、质量、建设程序、内控制度、进度款拨付等跟踪审计取得结果，经过跟踪审计核减多少工程量，核减多少造价，经过提议完善了建设、施工等单位哪些制度，经过哪些合理化提议降低了工程造价等。能够实际反应你本期经过审计取得结果。（3）、上期发觉问题整改落实情况对上期汇报发觉问题进行复查，是否整改落实。（4）、下期跟踪审计关键内容依据下期项目施工内容和关键，确定下期跟踪审计关键内容。四、审计中发觉关键问题该项目在造价、进度、安全及质量控制、各参建单位内部控制制度、各参建单位资料管理等方面存在哪些问题。问题应客观公正，具体具体。五、审计意见及提议针对审计发觉问题，提出具体可操作性提议。附件：项目基础情况（信息表-1） 资金支出（信息表-2）（季、六个月、年报提交） 建设情况（信息表-3） 审计证据表（取证表-1） 审计统计单（取证表-2） 整改通知书（提议表-1） 审计提议书（提议表-2） 审计业务台账表（台账表-3） 协审单位：（盖章） 日 期： 月报、季报、六个月报、年报均应按上述模板填写，纸质和电子版本各1份，由审计组长进行审核。汇报提交最迟时间月报：2、3、5、6、8、9、11、12月5号前提交上月汇报。季报：4月、10月10号提交上一季度汇报。六个月报：7月10号前提交前六个月度汇报。年报：1月10号前提交上十二个月度汇报。