新版综合项目工程综合项目施工管理作业流程图.doc

秦皇岛中民投资有限公司工程施工管理流程图 11月15日 工程施工管理流程图1.1 施工阶段管理工作总程序框图（图1-1）签定施工总承包合同、接受施工任务施工准备阶段工作：1 成立项目经理部，委派项目经理2 明确项目经理部组织机构及人员职务及岗位责任3 准备施工设施及设备4 参加设计交底5 熟悉施工图纸，施工图会审6 分析研究施工合同及分包合同，制定施工风险办法7 编制项目施工组织设计及施工方案8 与业主代表、桩基施工方验桩及标高9 施工现场周边环境调查10选取分包商、供应商施工并确认隐、预检工程施工并确认检查批、分项分部工程采购并确认进场材料、构配件、设备质量控制记录、整顿、汇总工程质量报表建立、完善、贯彻技术管理及质量保证体系参加第一次工地会议，施工管理交底检查工程开工准备条件，报验工程开工参加工程质量事故调查解决施工现场安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工制定工程总进度筹划按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计等施工进度控制制定工程年季月度工程进度筹划加强对进度筹划动态控制对年季月度进度筹划进行修改1 参加对地基基本、主体工程、装饰装修工程、屋面工程、水暖及燃气工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、电梯工程、室外工程分部工程及所属分项、检查批工程验收及试运营2 记录、整顿、汇总施工技术资料，拟定完毕工程量成本控制项目部参加监理部组织竣工预检项目经理组织项目管理人员对竣工工程进行预验申请付款凭证解决索赔事件核定、会签工程变更文献合同管理正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文献上签字，参加建设单位组织竣工验收典礼收集与施工业务关于合同1 项目部对预验成果需要整治处进行整治，再由监理人员进行验收2 项目部质量保证资料进行验收对合同进行分析研究并跟踪管理工程移送建设单位，建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期施工例会，各种专业会议、专项会议信息管理项目部解散运用施工日记、会议纪要交流信息沟通参加建设各方之间关系2.1 工程质量保证体系工作流程图开发区质量监督站中民公司设计单位监理单位中民公司工程部项目经理部 分包商供应商专业施工班组专业施工队项目部各有关部 门3.1 工程质量控制体系流程图：中民公司工程部质量工程师项目经理专业施工队项目质量主管专业施工班组筹划及指标分解到班组下达质量筹划及考核指标开展ISO9001小组指引班组工作质量跟踪管理检查执行状况开展质量预控工作执行内控原则检查指引贯彻状况指引ISO9001贯标工作检查ISO9001贯标工作现状分析实行岗位挂牌检查实物质量数据记录执行三检制现状分析总结经验数据记录筹划下一步工作奖罚与收入挂钩状况反映信息反馈产品一次成优总结工作4.1 工程质量控制程序1）单位工程质量控制基本程序（图41）2）开工基本程序（图42）1 熟悉各掌握施工图纸，做好会审，参加设计交底2 编制施工组织设计（施工方案），并认真执行3 建立并完善项目组织机构及技术、质量保证体系并拟定其有效运营4 选取施工分包商及供应商5 现场检查，核查工程隐检、预检，实行三检制6 施工并确认检查批、分项、分部工程验收7 采购并拟定进场材料、构配件、设备质量，对影响工程质量、使用功能及观感材料设备进行预控8 记录、整顿、汇总工程归档资料第一次工地会议已开过，已通过施工管理交底，项目经理部以为已具备开工条件，填报工程开工复工报审表（）针对本工程内容，依照本工程施工组织设计及施工方案，编制本工程质量筹划作为质量控制根据工程部、物资部质量部检查施工准备状况：1 各项开工报批手续已贯彻2 施工组织设计及施工方案已批准3 现场测量控制桩已经查验合格4 现场“四通一平”已经满足施工需要5 项目经理部施工、管理、技术人员已到位6 各项管理制度已建立7 重要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要8 其他开工需要条件已具备项目经理部经关于质检、监理人员检查签认后可进入下一道工序质量部1 拟定各施工工序质量控制目的2 拟定各施工工序和工艺过程质量控制点3 制定质量隐患防范办法4 质量控制管理程序执行细则工程竣工，自检合格，填写工程竣工报验单（10），申请竣工验收整治合格工程部项目经理部 项目经理签复表（10）规定整治项目监理部组织竣工预验收技术部审查不合格审查合格总监理工程师项目监理部构造安全及功能检测参加业主组织竣工验验，项目经理部工程开工原表（1）报项目监理部质量监督站合格工程技术质量资料归档进行工程移送项目经理部总监理工程师质量部项目经理部图41图423）分包单位资格审查基本程序（图43）4）施工组织设计（施工方案）审批基本程序（图44）编制工程项目施工组织设计（施工方案），分包商评价：1 营业执照2 资质证明3 专业允许证4 境内承包工程允许证5 技术能力6 人员配备7 机械设备8 实际业绩9 领导层状况10 财务状况11 信誉状况12 其他必要文献技术部直接选定分包商选定分包商不批准修公司总部、项目部业主改后再报组织管理人员进行审查项目总工审核如下重点内容：1 承包单位报批手续和申报程序与否符合规定2 施工程序和顺序与否合理，采用施工办法与否可行，质量保证办法与否可靠3 工期安排与否符合施工合同规定开工、竣工日期4 进度筹划能否保证施工持续性和均衡性5 承包单位技术、质量保证体系与否健全6 安全施工防止事故，消防、场区卫生环保、文明施工保证办法与否安排齐备7 季节施工方案、专项施工方案可行性、合理性、先进性8 其他必要内容报送分包单位资质关于资料并填报分包单位资格报审表报送分包单位资质关于资料并填报分包单位资格报审表业主项目经理部商务部对关于状况进行审查、调研不批准，清退分包单位不批准，清退分包单位项目监理部批准签定施工分包合同项目经理部项目总工分包商进场施工报项目监理部项目经理部技术部按批准施工组织设计及施工方案组织施工图43 报项目监理部审查项目监理部工程部图445）工程测量放线签认基本程序（图45）6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图46）物资采购筹划审批物资供应筹划工程部物资主管项目经理工程部、投资部制定测量方案，经批准后进行测量技术部采购文献供方评价工程部、投资部工程部、投资部现场施工测量：1 建筑红线原则桩复测2 水准基点桩引测及高程控制网施测3 座标控制网（控制导线）施测4 建筑轴线桩施测5 楼层高程及50线施测6 沉降观测7 其他测量项目运送储存能力业绩及社会信誉供方质量管理体系现状生产规模、供货状况供方资质采购文献审批项目经理物资采购工程部物资主管 物资质量验证1 对物资采购主管报来工程用材料质量资料进行审核，对材料实物进行检查签定（需要时）3 对产品与否影响构造安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及与否符合设计规定及违背现行法令、法规规定，进行严格控制4 物资采购主管选定工程用材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等关于规定资料， 5 物资采购主管选定建筑构配件厂后，报送厂家资质、产品合格证等关于规定文献资料，选定设备制造厂后，报送厂家资质、产品合格证、产品阐明书等关于规定文献资料6 对到场建筑材料、构配件进行检查核对，并按关于规定进行法定检查，监理见证取样送检7 对到场设备进行开箱检查清点（必要时会同设备安装单位）进行内业审核及外业复测或校核质量部审核、复测、校核成果不合格项目总工报项目监理部进行下一道工序合格 不合格工程部主管监理工程师图45技术质量部合格填报工程材料构件设备报审表（9）报项目监理部记录工程物资质量台帐技术质量部检查不合格，回绝验收检查合格，准予验收项目监理部清除浮现场工程物资进场物资标记、物资质量台帐物资部物资出库物资入库技术质量部物资主管物资部施工任务单工程部出库物资质量检查、物资质量台帐物资用于工程实体工程部 技术质量部 图467）工程预检、隐检，检查批、分项、分部工程签认基本程序（图47）8）工程质量问题及工程质量事故解决基本程序 （图48）施工任务单、专业班组作业工程部检查批、分项工程预检、隐检项目1 班组自检、互检合格，质检员专检合格2 填报预检隐检报验申请表3 监理工程师检查合格， 发生普通轻微质量问题可口头告知技术工程师，发生质量事故后应尽速告知项目总工、监理、建设单位，并依照事故性质与严重限度报告有关部门 工程部现场质量工程师、专业监理工程师重大工程事故质量事故质量问题分项工程完毕，自检合格报送：1 已签认预检、隐检表2 分项工程质量验评记录3 质量保证资料4 分项工程报验申请表1.在规定期限内向项目监理部提出书面报告2.依照事故性质与严重限度告知有关部门1.报送质量事故报告2.报送通过设计及有关单位承认解决方案1.报送质量问题报告2.提出解决意见项目经理部工程部、技术部工程部工程部、技术部不合格参加建设单位及所属监理单位领导、设计单位及有关部门对事故现场进行调研，查明事故因素，人员及财产损失状况在报验表上签批不合格进行分项工程验收，按规定进行现场独立检查1.对质量事故进行调研，与建设单位协商2.与设计及有关单位进行协商3.指令工程部按照批准解决方案解决质量事故4.对解决完毕工程质量事故部位进行验收1.对质量问题进行调研，与建设单位协商2.必要时获得建设单位批准3.指令工程部修补工程缺陷，合格后验收 现场质量工程师质量工程师签认质量合格记录合格公司总部 现场质量工程师各方协商拟定事故解决方案，经上级主管部门批准后各方执行项目总工项目经理部施工至分部工程完毕，自检合格，报送：1 所属分项工程验收记录2 分部工程质量验评记录3 分部工程报验申请表项目总工技术质量部执行由设计单位批准、各关于方批准工程加固或返工解决方案，解决完毕后，合格验收项目总工主持，质量工程师、工程部、技术部参加。基本及主体构造验收时，监理、质量监督站、设计单位参加进行分部工程验收关于各方解决善后事宜：1.伤亡人员解决2.财产损失评估与解决3.涉及工期及费用索赔解决4.涉及法律解决5.其他在报验表上签批不合格不合格项目总工进入下一道工序工程部、技术部签认质量合格记录合格工程部项目总工图47 图489）单位工程验收基本程序（图49） 工程项目动用，使用单位对其进行维护和管理，如果发既有质量问题或质量隐患，应及时报告监理单位（项目监理部） 10）工程项目保修阶段验收基本程序（图410）提出竣工验收规定1 组织各专业（含分包商）现场进行竣工自检合格2 各项施工技术资料依照关于规定整顿齐全合格3 竣工档案完毕，基本符合城建档案管理部门规定4 填报工程竣工报验单使用单位项目监理部应确认存在质量问题质量隐患责任归属，并下发监理工程师告知单工程部、技术部总监理工程师组织各专业质量工程师审核竣工资料并现场检查工程完毕状况及工程质量，进行内部验收，发现问题规定工程部整治项目经理、总工存在问题是由使用单位因素引起责任：1.使用单位自己进行整治，质量合格2.上报监理存在问题是由设计单位因素引起责任：1.设计单位出具设计变更单2.承包单位按设计变更单进行整治，质量合格3.上报监理存在问题是由承包商因素引起责任：1.进行整治2.自检合格3.上报监理1 组织建设、设计、承包单位进行竣工预验，对发现 工程质量缺陷告知承包单位整治2 对竣工资料审核中发现问题告知承包单位修改，并签批（10）表总监理工程师1 承包单位整治后，填写（10）表，再次规定验收2 总监理工程师组织监理人员检查，以为合格可以进行正式验收，总监理工程师签复（10）表使用单位设计、承包商承包商 项目经理部、项目监理部组织承包、设计、监理单位关于人员及领导人员，邀请各上级主管部门人员进行正式验收，验收合格，各方人员在竣工验收证书上签字。验收中浮现问题，责令承包单位限期整治合格项目监理部对整治部位进行验收，质量合格则予以签认。同步对整治状况上报建设单位总监理工程师业主项目监理部监督承包单位按期交出合格竣工档案监督竣工结算工作工程进入质量保修期承包单位项目经理部做好工程竣工移送工作5.1 工程进度控制程序（图51） 依照合同工期目的编制施工总进度筹划，并填报监理工作联系单（1）表技术部审核总进度筹划必要时编制里程碑控制筹划不批准项目总工技术部编制年、季、月度进度筹划，并填报（1）表偏离筹划技术部审批年、季、月度进度筹划不批准项目总工组织实行进度筹划工程部检查进度筹划实行状况，进行动态控制偏离筹划技术部依照形象进度及筹划完毕状况编写施工月报、季报、年报依照总进度筹划编制下一期进度实行筹划项目总工技术部6.1 工程成本控制程序1）工程款支付基本程序（图61）2）竣工结算控制程序（图62）分项、分部工程质量已经签认验收工程验收 工程部、监理部业主、承包、设计、监理等有关单位项目经理部完毕工程合同费用、签认工程变更费用及索赔费用等填写月工程进度款报审表（4）表投资部提交、审核竣工结算资料施工项目经理投资部经理审核月工程量和月工程进度款构成并签认审核竣工结算资料工程部主管经理 项目经理投资部汇总已审核款项，填写工程款支付申请表（5）表总监理工程师审核，三方会审、协商批准后签认，由总监理工程师签发竣工结算工程款支付证书投资部主管经理总监理工程师总监理工程师审核，三方会审、协商批准后，三方签认，由总监理工程师签发工程款支付证书业主审核、批准总监理工程师 工程副总、总经理业主审批业主向承包单位支付款项 工程副总、总经理业主、项目经理部财务部门业主向承包单位支付款项业主、项目经理部财务部门7.1 合同管理程序1）工程变更管理基本程序（图71）2）工误延期管理基本程序（图72）延期事件发生项目经理部提出工程变更业主或设计单位提出工程变更项目投资部提交工程索赔意向报告项目工程部收集资料，详细记录过程项目总工审查签认必要时监理部、业主代表审查签认设计单位签发设计变更文献必要时项目投资部随时提交延期事件详细报告业主予以签认延期事件结束，项目部提交工程暂时延期申请表（7）表项目技术部发出会签工程变更单监理工程师审核与评估项目工程部实行工程变更不批准承包商务部向项目监理部提交工程变更费用报审表三方会审、协商批准后签认监理工程师审核总监理工程师签认必要时项目商务部收到批准工程延期审批表（、）表业主审批 3）工程洽商控制及签认基本程序（图73）4）费用索赔管理基本程序（图74）费用索赔事件发生提出工程洽商规定，填写（2）表并签认一方提出工程洽商规定，获得另一方批准后，共同填写工程变更单（2）表并签认项目部向项目监理部提交书面费用索赔意向业主、项目经理部设计单位不涉及设计问题，或设计单位已签认，将（2）表上报项目商务部涉及设计问题，征求设计单位意见项目部随时提交事件详细报告项目工程部收集资料详细记录过程审核工程洽商规定事件结束后，项目部提交费用索赔申请表审查此项洽商对工程质量、工期、投资影响主管设计工程师项目商务部项目监理部审核与评估不批准不批准洽商，批复（2）表，返回重报批准洽商，送监理部征求意见，批准批准，签认（2）表不批准，返回重新研究 三方会审、协商批准后签认 不一致项目部收到批准费用索赔审批表审查洽商，提出意见建设单位在（2）表上签认不批准项目总工 涉及工期、造价时，办理有关手续执行洽商项目部项目工程部5）合同争议调理基本程序（图75）6）违约解决基本程序（图76）违约事件发生合同争议发生受损失一方向项目监理部提出申诉报告合同争议一方或双方向项目监理部书面提交调解争议申请项目监理部调查、分析、确认违约性质，并用监理工作联系单（1）表告知违约方总监理工程师调查取证并与争议双方协商后，做出调解决定，用监理工作联系单（1）表告知争议双方监理工程师评估违约方给对方导致费用增长或工期延长双方批准对决定不批准合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉与双方协商解决意见执行仲裁委员会裁决或法院判决 协商一致协商不一致项目监理部根据合同商定妥善解决总监理工程师签发相应文献