安全生产风险管控新规制度.doc

安全生产风险管控制度1、目为加强安全管理，消除或减少危害，实现安全生产关口前移，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，减少安全风险，特制定本制度。2、合用范畴本制度合用于本单位危害因素辨认，风险分析、评价、管控等全过程管理工作。3、编制根据DB37/T 2882- 公司安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971- 化工公司安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2883- 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3010- 化工公司生产安全事故隐患排查治理体系细则GB50156-（）汽车加油加气站设计与施工规范AQ3010- 加油站安全作业规范4、重要职责4.1 重要负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动宣传、策划与组织工作，同步组织审批重大危险源，审批危险源风险评价成果和风险控制办法。4.2双重防止体系领导小组是安全风险分级管控职能管理部门。详细负责、指引本单位危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作，并负责本单位重要风险评价分析；负责本单位风险评价记录审查与控制办法贯彻、效果验收，建立、健全及维护重要危险源管理档案，定期进行风险信息更新。4.3双重防止体系领导小组负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作，明确危险源辨识、风险评价目、范畴，选取科学风险评价办法和评价准则，进行风险评价；拟定本单位危险源、风险点、控制办法，并负责贯彻监督或整治危险源，保证危险源分析精确、可控。4.4 双重防止体系领导小组负责新、改、扩建项目风险评价和风险控制；在规划设计前应交由有资质机构做安全预评价；负责项目建设过程中风险评价和风险控制。4.5 各岗位员工负责本岗位风险评价和风险控制工作。评价初期，可由双重防止体系领导小组负责对从业人员进行培训和指引、示范，逐渐转变由从业人员自行进行评价。5、术语解释5.1危险因素：指能对人导致伤亡或对物导致突发性损害因素。5.2有害因素：指能影响人身体健康，导致疾病或对物导致慢性损坏因素。普通状况下，并不对两者加以区别，而统称为危险、有害因素，重要指客观存在危险、有害物质或能量超过临界值设备、设施和场合等。5.3危害辨认：指认知一种危害存在并拟定其特性过程。需要注意危害是导致事件根源或状态，不是事件自身。5.4风险：一种特定危害事件发生之也许性及后果组合。5.5可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而减少其风险至能忍受限度。5.6风险评价：指用定量或定性办法，对建设项目或生产经营单位存在职业危害因素和有害因素进行辨认、分析和评估。5.7危险源:是指也许导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失根源、状态或行为，或它们组合。5.8风险分级管控:是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控办法复杂及难易限度等因素而拟定不同管控层级风险管控方式。6、风险辨识实行6.1每年制定安全生产目的时，由单位重要负责人组织有关班组对本单位危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划成果形成文献。6.2双重防止体系领导小组依照策划规定组织对所属范畴内危险、有害因素进行辨识，风险评价和风险控制，汇总后报重要负责人审查。7、风险辨识范畴加油站在生产经营过程中所涉及到加油、卸油、检维修作业活动以及加油站油罐区、加油机、配电设施等。8、辨识危险、有害因素原则8.1科学性：危险、有害因素辨认是辨别、辨认、分析拟定系统内存在危险，而并非研究防止事故发生或控制事故发生实际办法。危险、有害因素辨认必要要有科学安全理论作指引。8.2系统性：危险、有害因素存在于生产活动各个方面，要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间有关和约束关系。分清重要危险、有害因素及其有关危险、有害性。8.3全面性：辨认危险、有害因素时不要发生漏掉，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、总图运送、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、辨认；不但要分析正常生产运转，操作中存在危险、有害因素还要分析、辨认开车、停车、检修，装置受到破坏及操作失误状况下危险、有害后果。8.4预测性：对于危险、有害因素，要分析其触发事件，亦即危险、有害因素浮现条件或设想事故模式。9、危险和有害因素辨识根据9.1按照生产过程危险和有害因素分类与代码规定导致事故直接因素将生产过程中危险、有害因素分为6类。9.2按照公司职工伤亡事故分类原则（GB6441-86），综合考虑起因物、引起事故诱导性因素、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。9.3按照职业病范畴和职业病患者解决办法规定，将危险有害因素分为7类。10、惯用危害辨识办法（风险评价办法）10.1工作危害分析（JHA） 附件110.2安全检查表分析（SCL） 附件210.3预先危险性分析（PHA） 附件310.4作业条件危险性评价法（LEC法） 附件410.5风险评价办法选取参照作业活动选用办法备 注直接作业活动工作危害分析（JHA）检维修作业等岗位、部位、装置首选工作危害分析（JHA ）次选作业条件危险性评价法（LEC法）一种系统如钢材预解决、分段制作、分段合拢等核心、重要设备安全检查表分析（SCL）气站、供气管网、起重机、压力容器等设计开始阶段预先危险性分析（PHA）对系统存在危险类别、浮现条件、事故后果等进行概略性分析11、风险评价11.1 双重防止体系领导小组负责组织召开安全风险评价活动，成立风险评价小组。成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富人员构成。安全风险评价组织编制评价大纲。11.2风险评价小组依照各班组危险源辨识成果，一方面通过集体讨论，采用主观评价法，拟定可忽视风险和可容许风险。11.3对于集体讨论不能拟定风险水平危险源，可采用风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危险源风险评价专家打分法来拟定风险水平级别。11.4对重要风险和不可容许风险应作为建立部门目的指标根据，各班组制定相应风险控制办法，编制管理方案。12、风险控制办法制定12.1风险控制策划：对危险源根据风险水平实行分级管理。12.2风险控制办法制定原则（1）如果也许消除，则完全消除危险源或风险，如用安全无害物质代替危险或有害物质；（2）如果不也许消除，则应努力减少风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；（3）将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除；（4）采用工程技术办法，如远距离操作，防爆墙等；（5）制定和完善管理办法，加强员工教诲；（6）在其她控制办法均已考虑后，做为最后手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制办法，但应注意使用个人防护用品不能消除和减少风险；（7）必要时，拟定防止性测量指标，以便监控。12.3控制办法实行部门等有关部门对风险控制办法进行评审，评审应涉及管理现状分析、原有风险控制办法和准备采用风险控制办法。评审要点是：（1）准备采用控制办法与否使风险减少至可容许水平；（2）与否会产生新危险源；（3）与否己选定了投资效果最佳解决方案；（4）准备采用控制办法能否应用于实际工作中。12.4 双重防止体系领导小组依照评价成果，编制“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”，经重要负责人批准后发各班组组织实行。13、风险控制办法实行13.1双重防止体系领导小组负责实行“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”，在实行前应组织培训，做好培训记录。13.2双重防止体系领导小组负责对“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”实行进行检查、监督和考核。13.3当“危险源辨识、风险评价及分级管控清单”、“风险点分级管控清单”实行后未达到减少伤害和损失目，双重防止体系领导小组负责重新制定办法。14、危险源辨识、风险评价和风险控制办法更新14.1 当发生下列状况，重要负责人应及时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制办法效果进行再评审。（1）事故、事件发生后，发现新危险源；（2）内部作业条件变化，使用新工艺、新设备、新材料，生产新产品等；（3）外部因素引起变化：如法律法规修订，职业健康安全知识和技术发展等；（4）方针、目的调节；（5）有关方规定。14.2更新规定（1）双重防止体系领导小组负责每年结合管理评审，组织各班组全面评审公司危险源和控制办法，适时调节和补充；（2）双重防止体系领导小组负责对设计和开发产品或项目，组织对危险源辨识、风险评价和风险控制进行策划，策划成果纳入相应筹划或方案中组织实行；（3）危险源辨识、风险评价和风险控制办法更新内容，应经重要负责人批准，如引起管理体系文献更改，按文献控制程序执行。16、危险源辨识、风险评价和风险控制过程改进双重防止体系领导小组负责通过组织内部审核、跟踪风险控制办法实行状况和现场检查办法，对危险源辨识、风险评价和风险控制过程实行监督，并采用相应纠正和纠正办法持续改进。17、本制度从8月20日起执行，由双重防止体系领导小组负责解释。 18、附件附件1:工作危害分析（JHA）附件2：安全检查表分析（SCL）附件3：预先危险性分析（PHA）附件4：作业条件危险性评价法（LEC）附件1工作危害分析（JHA）1.1 工作危害分析流程1.2 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作环节，辨认每个工作环节地潜在危害因素，然后通过风险评价，鉴定风险级别，制定控制办法。1.3 作业环节应按实际作业环节划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业环节分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制办法。1.4 作业环节只需阐明做什么，而不必描述如何做。作业环节划分应建立在对工作观测基本上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作知识进行分析。1.5 辨认每一环节也许发生危害，对危害导致事故发生后也许浮现成果及严重性也应辨认。辨认既有安全办法，进行风险评估，如果这些控制办法局限性以控制此项风险，应提出建议控制办法。1.6 如果作业流程长，作业环节诸多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一种大环节，可以再将大环节分为几种小环节。1.7 对采用工作危害分析评价单元，其每一环节均需鉴定风险级别，控制办法一方面针对风险级别最高环节加以控制。1.8 频繁进行类似作业，可事先制定原则工作危害分析登记表。1.9 工作危害分析登记表（JHA ）编号：工作任务工作岗位项目负责人审核人员分析日期批准人员参加分析人员特殊防护用品工作日期序号工作环节危险有害因素控制办法根据附件2安全检查表分析（SCL ）2.1安全检查表分析办法是一种经验分析办法，是分析人员针对拟分析对象列出某些项目，辨认与普通工艺设备和操作关于已知类型危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次不安全因素，然后拟定检查项目，再以提问方式把检查项目按系统构成顺序编制成表，以便进行检查和评审。2.2 检查项目列出之后，还应列出与之相应原则。原则可以是法律法规规定，也可以是行业规范、原则或本公司关于操作规程，工艺规程等。列出原则之后，还应列出不达原则也许导致后果。2.3 安全检查表分析登记表（SCL）编号：分析项目工作岗位项目负责人审核人员分析日期批准人员参加分析人员工作区域工作日期序号检查项目检查原则未达标重要后果控制办法附件3风险矩阵法风险矩阵法（简称LS），R=LS ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生也许性与事件后果结合， L是事故发生也许性；S是事故后果严重性；R值越大，阐明该系统危险性大、风险大。表A.1 事故发生也许性（L）判断准则级别标 准5在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法，或危害发生不能被发现（没有监测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或事件。4危害发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当，或危害发生或预期状况下发生3没有保护办法（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效防范、控制、监测、保护办法，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程。极不也许发生事故或事件。表A.2 事件后果严重性（S）鉴别准则级别法律、法规及其她规定人员直接经济损失停工公司形象5违背法律、法规和原则死亡100万元以上某些装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违背法规和原则丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合公司安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元如下受影响不大，几乎不断工公司及周边范畴1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A.3 安全风险级别鉴定准则（R值）及控制办法风险值风险级别应采用行动/控制办法实行期限20-25A/1级极其危险在采用办法减少危害前，不能继续作业，对改进办法进行评估立即15-16B/2级高度危险采用紧急办法减少风险，建立运营控制程序，定期检查、测量及评估及时或近期整治9-12C/3级明显危险可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指引书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制办法需保存记录表A.4 风险矩阵表后果等级5轻度危险明显危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险明显危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险明显危险明显危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险明显危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345（附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失状况仅供参照，不具备拟定性，可依照各公司风险可接受限度进行相应调节。）附件4作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生也许性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中频繁限度)和C(consequence，一旦发生事故也许导致后果)。给三种因素不同级别分别拟定不同分值，再以三个分值乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性大小，即:D=LEC。D值越大，阐明该作业活动危险性大、风险大。表1：事故事件发生也许性（L）鉴定准则分值事故、事件或偏差发生也许性10完全可以预料。6相称也许；或危害发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法；或在正常状况下经常发生此类事故、事件或偏差3也许，但不经常；或危害发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护办法（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当；或危害在预期状况下发生1也许性小，完全意外；或危害发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常状况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不也许，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不也许；有充分、有效防范、控制、监测、保护办法；或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程0.1实际不也许表2：暴露于危险环境频繁限度（E）鉴定准则分值频繁限度分值频繁限度10持续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见地暴露表3：发生事故事件偏差产生后果严重性（C）鉴定准则分值法律法规及其她规定人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违背法律法规和原则10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违背法律法规和原则3人以上10人如下死亡，或10人以上50人如下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违背法规和原则3人如下死亡，或10人如下重伤100以上某些装置停工地区影响7不符合上级或行业安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上某些设备停工公司及周边范畴2不符合公司安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本安全卫生规定1完全符合无伤亡1万如下没有停工形象没有受损表4：风险级别鉴定准则（D）及控制办法风险值风险级别应采用行动/控制办法实行期限320A/1级极其危险在采用办法减少危害前，不能继续作业，对改进办法进行评估立即160320B/2级高度危险采用紧急办法减少风险，建立运营控制程序，定期检查、测量及评估及时或近期整治70160C/3级明显危险可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指引书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险无需采用控制办法，但需保存记录/