抽样及样品管理新规制度.doc

修 定李霞审 核签 发目录：一、目2二、合用范畴2三、执行部门2四、内容：21.抽样分类及用途22抽样数量及方式23.抽样交接手续及费用归口34.样品管理35.罚则5五、本制度修改权归属质量中心。5六、本制度解释权归属质量中心。5七、本制度自签发之日起执行。5八、附件：5一、目：明确质量中心、分厂品保室抽样种类、数量、方式及与被抽样方交接手续，规范样品保存、使用及到存储期后解决办法，保证样品具备代表性、精确性和产品可追溯性。二、合用范畴：四川白家食品产业集团有限公司食品公司、进出口公司。三、执行部门：质量中心、技术中心、各工厂生产车间。四、内容：1.抽样分类及用途：1.1厂内成品抽样：重要用于成品出厂检查、质量中心留样、风味和品质验证；1.2商检成品抽样：重要用于出口产品在进出口检查检疫局检查；1.3质检报告成品抽样：重要用于公司产品送成都市质检院委托检查并获取检查报告；1.4半成品抽样：重要用于调料包、粉饼/面饼合格与否鉴定检查；1.5原辅材料抽样：重要用于原辅材料进厂入库检查以及为检查鉴定参照样品。1.6超货龄呆货抽样：重要用于检测超过货龄期限产品理化指标验证2抽样数量及方式：2.1厂内成品抽样：2.1.1用于成品检查样品：按实际生产日期对每个单品进行抽样，抽样数量为：A.内销产品每个单品1袋（碗、杯）,超市一单包：普通出口抽样1袋（碗、杯）；特殊规定国家（如美国、韩国、日本等）抽样2袋（碗、杯）、，注意将制造二部/成品班使用同毕生产单位同一批次粉饼生产单品归集为一种抽样单元集中交于化验室；2.1.2用于质量中心（分厂品保室）留样样品：按实际生产日期对每个单品进行抽样，抽样数量为：A.内销产品每个单品1袋（碗、杯）；超市装1提。新产品量产时，前2个月每个单品抽2袋（碗、杯）；超市装抽1提。B.出口产品抽样数量为：普通出口抽样2袋（碗、杯）、超市装1提；特殊规定国家（如美国、韩国、日本等）抽样2袋（碗、杯）、超市装1提，注意将制造二部/成品班使用同毕生产单位同一批次粉饼生产单品归集为一种抽样单元集中留样于留样室。2.1.3用于商检样品：依照商检教师指定抽样产品，填写样赠品请领单，经质量中心总监签字确认后，由筹划物供部开单员出具其他出库单（出库类别：样赠品等出库），再由财务下预算签字后，凭其他出库单到成品库领取相应出口产品，最后由成品库出口产品管理员发起被抽出口产品补生产需求到筹划室和车间。抽样数量，除商检教师特殊规定外，普通以便食品类：袋装10袋，碗/杯装10个，超市组合装4提；调味品类：火锅、鱼调料等6袋，麻婆豆腐、回锅肉等小克重产品10袋，抢抢吃即食类6瓶，大规格公斤装1至2瓶/袋，抽样数量以实际取样单为准。2.1.4质量中心针对线上新产品（如湿粉、湿面、川菜调味料等），在量产前2个月，每批次、每个品种抽样2袋，用于留样。2.1.5用于风味和品质验证样品：按质量中心、技术中心季度风味和品质验证筹划进行抽样，抽样单品名称和数量完全以筹划为准。2.1.6超货龄呆货由现场稽查每次抽样一袋、包、瓶，送化验室进行理化指标验证。2.2原辅材料、包材抽样：2.2.1农副产品及食品工业原辅材料类留样数量：500克；2.2.2包材留样数量：一种最小单位。2.3半成品抽样：2.3.1新配方量产抽样：对有调味包和川调生产工厂品保室，在新配方量产前2个月，必要留样，以作口味对比测试时使用，留样数量为（粉包30包、酱油包30包、川菜调味料5包）。2.3.1.1新产品（面皮、小面、湿粉等）在量产头两个月由现场稽查（分厂品保）按每生产批次抽样2个，用做留样使用。2.3.2寻常生产半成品抽样：2.3.2.1粉饼及粉制品：对有生产半成品粉制品工厂，按规格抽取4个/批，2个做微生物检查，1个化验室做复水实验，一种现场稽查做复水实验，并形成记录。2.3.2.2面皮/小面：对有生产半成品面制品工厂，按规格抽取4个/批，2个做微生物检查，1个化验室做复水实验，一种现场稽查做复水实验，并形成记录。 2.3.2.3调料包：按品种和生产批次进行抽样，抽样数量为：酱包、油包各4袋；粉包、实物包各4袋；2.3.2.4川菜调味料：按生产批次进行抽样，抽样数量为：50g如下抽4袋，50g以上：2袋（瓶）。2.3.3.分厂及代工厂生产粉饼、粉制品及面制品抽样：2.3.3.1 供应龙泉、北京工厂粉饼及粉制品、面饼及面制品由原辅料验收主管进行抽样留样，每次到货对每个品种留样10个，复水频次为每周一次。3.抽样交接手续、抽样送样时间、及费用归口：3.1成品抽样交接手续：成品抽样由现场稽查抽取；3.2半成品抽样交接手续：半成品抽样时,川调、料包由现场稽查完毕，粉饼由化验员抽样；3.3原辅材料、包材交接手续：原辅料检查人员直接从供应商货品中抽取；3.4分厂、代工厂为龙泉或北京工厂供货抽样，由原辅料检查员、外协品质主管抽样。3.5 样品送样时间：3.5.1内销样品：由白班成品车间现场稽查在中午11：00送到化验室，进行样品登记整顿，交给化验室化验员。3.5.2出口样品：成品车间白班生产所有出口产品，白班现场稽查均需要在下班前将样品送到化验室，夜班生产产品由白班现场稽查送样。外贸或筹划特殊规定样品，按实际沟通规定决定；3.5.3 半成品样品：由半成品现场稽查在17：00之前将当天生产半成品样品送化验室登记，有特殊规定或急需样品按照实际沟通规定决定。3.6费用归口：所有抽样产生费用（除外送检查院和商检抽样成品）按月计入当期产品生产成本，各工厂根据质量中心签字确认抽样明细由工厂财务部核算。4.样品管理：4.1成品检查样品管理：4.1.1用于寻常成品检查样品：现场稽查按同毕生产单位同一批次粉饼生产单品归集为一种抽样单元进行登记（附件1：产品抽样登记表），化验室检查人员根据产品抽样登记表所登记样品进行检查，并出具每个单品检查报告；4.1.2 若对成品进行复检或因其她因素需抽取已入库成品，则质量中心按照样品请领流程补齐出库单，制造二部/成品班按照请领数量补齐入库。4.2成品留样样品管理：4.2.1管理负责人：成品留样样品管理负责人为质量中心内勤（各分厂为兼职人员或质量部负责人指定人员）；4.2.2质量中心寻常成品留样管理：4.2.2.1留样台帐：现场稽查将样品抽取后交与质量中心内勤，由内勤依照产品抽样登记表留样。台帐记录规定：所有从留样室借出或领用样品必要登记附件2-留样产品领取记录4.2.2.2留样存储：4.2.2.2.1存储期限：所有成品留样存储期限为该产品保质期限；4.2.2.2.2样品保管：抽取样品收集起来集中存储在干净、完好纸箱中密封保管。4.2.2.3样品解决：存储样品超过保质期须及时解决，解决方式：从留存纸箱中取出进行集中销毁，销毁解决每月进行一次。4.2.3技术部口味测试与品质验证样品管理：按抽样筹划抽取口味测试与品质验证样品单独存储。该类样品每个季度清理一次，清理完结据实记录。清理时如有剩余样品交与技术部解决。4.3半成品留样管理：4.3.1管理负责人：半成品留样样品管理负责人为质量中心内勤（各分厂为兼职人员或质量部负责人指定人员）；4.3.2半成品寻常留样：化验员抽样后填写产品抽样登记表后，分类放置，并明确标记；4.3.3存储期限：半成品留样存储期限为该产品保质期限。4.4原辅材料、包材留样管理：4.4.1原辅材料、包材留样管理负责人为原辅料检查人员；4.4.2包材留样管理。4.4.2.1包材标样留样原则：质量中心（品保室）所留印刷包材（涉及彩袋、纸碗、纸杯、纸箱、碗盖、杯盖、瓶贴等）标样都必要是通过总裁签字确认后方可留样作为检查供应商相应包装材料根据；4.4.2.2内包材留样管理：4.4.2.2.1原辅料检查人员对内包材标样按类别（彩袋、包膜、纸碗、胶叉、标签等）进行分类管理，彩袋、包膜、碗盖三类标样存储于干净整洁文献夹中并明确标记，纸碗、胶叉、杯盖四类标样存储于干净整洁样品柜中并明确标记；4.4.2.2.2内包材标样以半年为期实行更换，每次更新后必要保证所有内包材标样有效性和完整性。所有内包材标样需精确填写产品抽样登记表。4.4.2.3外包材留样管理：4.4.2.3.1原辅料检查人员对所有外包材按袋箱、碗箱进行分类存储管理。4.4.2.3.2外包材标样以一年为期实行更换，每次更新后必要保证所有外包材标样有效性和完整性。所有外包材标样需精确填写产品抽样登记表。4.4.3农副产品及食品工业原料留样管理：4.4.3.1留样范畴：4.4.3.1.1农副产品原料（涉及火葱、生姜、大蒜等所有农副产品）；4.4.3.1.2食品工业原料（涉及棕榈油、菜油、大豆色拉油、猪油、牛油、鸡油、酱油、料酒、醋及所有香精香料）。4.4.3.2留样管理：所有农副产品及食品工业原料留样均采用替代留样方式进行，既本批到货原料所抽样品替代原留样样品。5.罚则：未按本制度条款执行有关负责人，予以警告以上行政惩罚。五、本制度修改权归属质量中心。六、本制度解释权归属质量中心。七、本制度自签发之日起执行。八、附件：1. 产品抽样登记表2. 留样产品领取记录附件1：产品抽样登记表品 名生产批号抽样日期抽样人备 注审核：附件2：留样产品领取记录序号留样品生产日期领取日期领取人确认人用途审核： 填表：