安全生产信息台账管理新规制度.docx

安全生产信息台账管理制度1 目标和范围1.1 依据企业安全生产标准化管理工作要求，为深入加强企业安全管理基础工作，促进企业安全台帐标准化、规范化，特制订本管理制度。1.2 本制度范围包含企业内对安全生产管理台账建立、统计、归档、保管等内容和方法。2 职责2.1 综合办公室负有对安全生产台账建立、统计、归档、保管等组织领导责任。2.2 行政部负责组织职员安全手册和管理制度编制工作。2.3 人力资源部是安全生产台账主管部门，负责安全台账建立、统计、归档、保管及相关控制管理。2.4 安全生产小组人员、档案室管理员是关键配合部门，参入企业安全生产台账归档管理工作相关事项。2.5 各安全生产领导小组组员负责和车间安全生产相关安全台账、归档、使用、保管工作。3 台账范围：3.1 总则：企业各部门、车间、班组必需建立安全台帐、档案和安全活动统计。3.2 台账种类应包含：（1） 安全生产责任制度台账：a) 责任书：承包协议、上下两级签署安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位关键责任人、副职责任人、安全责任人、技术人员、安全员、部门责任人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。b) 制度文件：相关部门制订和下发制度性文件。c) 安全操作规程和安全技术交底资料。d) 安全事故应急预案。e) 通知、通报：相关部门下发安全生产方面通知、通报。f) 安全统计文件表样（2） 安全规章制度台账a) 安全生产管理制度和管理制度颁布令。b) 安全生产管理制度编制、公布、使用、评审、修订统计c) 安全事故应急预案。d) 通知、通报：相关部门下发安全生产方面通知、通报。（3） 安全生产投入台账a) 安全生产投入保障制度。b) 劳动防护用具管理制度。c) 安全生产经费投入明细表。d) 职职员伤保险人员名册（附社保所清单）。e) 安全生产投入各类票据复印件。f) 劳动防护用具发放、领用清单（4） 安全组织机构和人员台账a) 安全管理机构（领导小组）设置文件。b) 安全组织网络图。c) 法人代表职责。d) 安全生产领导小组安全职责。e) 工会安全职责。f) 企业安全员职责。g) 安全生产管理机构人员情况表（5） 安全教育台帐：a) 安全生产教育和培训制度。b) 花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证实、安全资格证书复印件。c) 企业安全教育台帐：包含企业领导和管理人员安全教育培训情况：企业安全员安全教育情况；新职员入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考评情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。d) 车间安全教育台帐：应包含车间领导及职员安全培训情况;新入厂职员三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考评情况;转岗及离岗六个月以上复工人员安全教育情况。e) 从事“四新”技术人员安全教育情况;对事故责任者安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案演练情况;外来施工人员安全教育情况等。f) 要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。g) 考评试卷要存档。h) 安全生产教育和培训计划。（6） 事故台帐：a) 工伤事故管理制度。b) 根据事故管理制度要求，事故实施归口和分级管理。c) 年度安全事故统计表。d) 职员发生工伤事故情况表。e) 各类事故调查处理情况记录表，企业工伤事故报案材料。f) 企业级事故台帐要统计所发生各类事故，包含火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其它事故；车间级事故台帐要统计本车间发生人身、火灾、爆炸、设备(包含停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包含跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)和其它事故。g) 要统计事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格根据“三不放过”标准，进行事故原因及责任分析，具体填写应吸收教训、采取防范方法和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年纪、工种、工龄及事故概况等记入台帐。（7） 安全“三同时”台账a) 建设项目“三同时”管理制度。b) 安全技术方法计划项目总名称表c) 劳动保护专题方法项目确定表d) 建设项目劳动安全卫生初步设计审批表e) 建设项目劳动安全卫生验收审批表f) “四新”项目（新技术、新工艺、新材料、新设备）职业安全健康方法对策表（8） 班组安全管理台账g) 车间安全生产管理制度。h) 班组安全活动管理制度。i) 车间安全生产活动统计表。j) 班组安全生产检验表。（9） 安全事故应急预案。危险化学品管理台帐资料。（10） 安全会议台帐：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参与人员、主持人、处理结果等内容，关键统计企业、车间相关安全方面会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等)，尤其对安全生产文件传达、学习和落实情况要具体填写（11） 安全组织机构和人员台帐：a) 企业安全组织台帐要将企业安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。b) 车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年纪、工种、岗位、文化程度、安全教育情况等)。（12） 安全检验台帐：h) 企业要定时组织安全检验，要将检验时间、检验内容、检验人、检验出问题、整改方法、完成时间等统计上账。i) 企业安全检验每三个月不少于一次，车间安全检验每个月不少于一次，班组每七天不少于一次，除此之外还要根据专业特点、依据季节改变、节假日安排和特殊作业要求，开展专题检验。j) 安全检验中发觉隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。k) 机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。（13） 隐患治理台帐：a) 企业应按事故隐患治理管理要求，凡发生安全生产隐患治理，不管等级和资金起源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患等级、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金起源、整改前临时防范方法、整改方案(方案要具体)、完成进度、责任人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后评定情况等。b) 隐患整改要严格根据“五定”标准进行(即定临时防范方法、定整改方案、定责任人、定整改时间、定资金起源)。（14） 事故台帐：k) 根据事故管理制度要求，事故实施归口和分级管理。l) 企业级事故台帐要统计所发生各类事故，包含火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其它事故；车间级事故台帐要统计本车间发生人身、火灾、爆炸、设备(包含停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包含跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)和其它事故。m) 要统计事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格根据“三不放过”标准，进行事故原因及责任分析，具体填写应吸收教训、采取防范方法和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年纪、工种、工龄及事故概况等记入台帐。（15） 安全工作考评和奖惩台帐：a) 安全工作考评和奖惩台帐统计对各部门、各岗位安全生产责任制考评情况，要有各级安全工作和安全生产考评细则，对事故发生单位、个人及“三违”人员进行处罚情况，对预防和避免事故发生有功人员奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献单位和个人表彰和奖励情况。b) 台帐应设考评项目或内容、被考评部门和个人、关键事迹和存在问题、考评意见和结果、奖惩情况、考评部门签字及审批部门等栏目。（16） 消防台帐：a) 统计消防安全组织网络。b) 消防演练情况。c) 消防设施台帐。d) 消防工作会议。（17） 职业安全卫生台帐：a) 统计职员体检时间、人数、姓名、性别等。b) 尘、毒、噪声分布情况及定时检测数据。（18） 安全防护用具台帐：a) 统计防护用具明细。b) 每七天防护用具检验情况。（19） 事故预案台帐：a) 统计事故预案演练。（20） 关键装置关键部位台帐：a) 统计关键装置关键部位承包人员情况。b) 安全设备设施和劳保用具购置、发放登记台帐（附票证复印件）。c) 走动式巡检情况。d) 危险点分布平面图。（21） 安全评价台帐：a) 每六个月开展一次动态安全评定，有安全评定汇报。（22） 安全技术装备及设施台帐：a) 建立安全阀。b) 联锁装置。c) 阻火器。d) 可燃气体报警器。e) 有毒、有害气体报警器。f) 烟雾报警器。g) 台帐统计安技设施变更情况。（23） 特殊工种人员档案：a) 统计特殊工种人员姓名、工种个、年纪、本岗位工龄、性别、取证时间。b) 参与培训情况及复审考试情况等。（24） 安全学习资料档案：a) 保留下发上级多种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。b) 安全活动统计要内容齐全，填写参与人数、参与领导、活动内容、讲话情况、领导签字等。c) 安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析经典事故，总结吸收事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织多种安全技术演出;检验安全规章制度实施情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其它安全科研活动。d) 班组安全活动统计要将本班组安全会议、安全教育、安全检验、安全活动等内容统计清楚，并和车间内容相对应。（25） 动火票档案：a) 审批表。b) 检验统计等。4 归档4.1 时间：（1） 按时间以年度为次序形成文件，整理、编写对应目录，第二年上六个月归档。（2） 通常有法律效用文件材料，一生效就归档。（3） 工程项目，判定，完工验收后，整理、编写对应目录就归档。（4） 办理完成文件，按工作阶段性进行归档，交档案室统一保管。4.2 要求（1） 总则：安全台帐资料统计是反应一个单位安全生产管理情况，在安全台帐统计、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理作用，本企业所属生产部门均必需遵照本制度，依据安全生产管理职责范围分别建立对应安全台帐，安全台帐由各生产部门专员负责，确保资料搜集立即、正确、齐全。（2） 材料完整齐全。（3） 系统、条理、保持有机联络：通常归档文件材料，均要按其不一样特征组卷，尽可能保持它内在联络，区分它们不一样保留价值。文件分类正确、立卷合理。（4） 立卷时，要求将文件正件和附件，印件和定稿，请示和批复等统一立卷，不得分散。（5） 在进行卷内文件排列时，要合理安排文件前后秩序，按时间前后排列。对于同一事情同一文件，应统一要求进行，比如：正件和附件，应正件在前，附件在后等。4.3 归档形式：（1） 文字档案：包含安全生产相关法律法规，安全技术标准和上级颁布多种文件。证照和批文，企业内部多种证照、文件、设计方案，方法计划，上级多种安全总结，汇报等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、统计及决议等；安全检验和整改，安全教育和培训，危险源和应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术方法计划和实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等方面原始资料。（2） 音像档案：统计声音或影像档案，包含照片、影片、录音带、录像带等。4.4 保管（1） 安全生产档案，由企业人力资源部分类专员保管。（2） 档案保管年限为关键档案七年以上，通常档案3年以上。4.5 文件更改（1） 文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制文件更改通知单，明确更改原因和更改内容，管代/安全员（管理类文件）或技术责任人（技术类文件）审核同意后实施更改，注明更改状态。安全生产标准化管理手册更改还应经总经理同意。（2） 文件更改以划改或换页形式进行，安全生产标准化管理手册更改以换页形式进行。安全文件更改后由安全员在文件更改通知单“更改统计”栏内签字确定。4.6 文件换版和作废（1） 安全文件经过数次更改、此次更改内容较多或不适用时，应进行换版。换版文件编制、审批和发放和新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。（2） 自新版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存应加盖“安全资料”印章，以预防误用。4.7 外来文件控制（1） 总则：企业引用外来安全文件（如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验汇报等）应给予标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购置正式版本。（2） 由安全文件归口管理部门负责对外来文件适用性、有效性进行审核，编号后按本程序相关要求进行发放、使用和换版。（3） 对适用法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管，并在企业适用法律、法规记录表上进行登记。（4） 对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。4.8 安全统计控制参考文件控制程序hxxr-AQ-01X相关要求进行。5 考评对于未按要求组织安全教育或教育率达不到要求要求，按安全奖惩措施实施。