浙江省交通运输企业安全生产统一标准化建设安全生产统一标准化自我评价报告.doc

浙江省交通运输企业安全生产标准化建设

自评汇报

企业名称：XXXXXXXXXXXX
申请类别： 交通运输工程建设
原有等级：一级□ 二级□ 三级□ 无√
自评等级：一级□ 二级√ 三级□
自评时间： 12月 10日

自评组
姓名
部门（单位）
职务
组 长

副组长

组员

自评人员

一、基础概况
1、自评目标
依据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》及其现行有效适使用方法律法规、技术标准要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否满足交通运输建筑施工企业二级达标条件，为达标申请提供依据。并经过自评提出整改及改善意见并落实，以提升本企业安全生产标准化管理水平。
2、 自评范围
对本企业XXXXXXXXXXXX全部经营及项目部安全生产管理现实状况展 开交通运输企业安全生产标准化考评。
（1）安全管理人员配置及国家明确要求必需持证人员持证上岗情况；
（2）安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及和实际相符情况；
（3）国家法律法规、地方标准、行业要求遵守、实施情况；
（4）各类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险教育培训情况；
（5）生产设备安全性能情况；
（6）施工现场安全设施配置、现实状况情况；
（7）施工过程中安全隐患排查、整改方法、整改统计情况；
（8）应急体系运行、应急物资贮备情况；
（9）事故调查和上报机制；
（10）科技创新、新技术、新设备使用情况；
（11）安全生产标准化长久有效机制建立情况；
（12）安全生产责任制考评及奖惩情况。
3、自评依据
《相关印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案通知》
《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》
《交通运输企业安全生产标准化考评管理措施》
其现行有效适使用方法律法规、技术标准
本企业安全生产管理制度及相关资料

4、企业基础情况和安全生产组织架构
XXXXXXXXXXXX坐落于XXXXXXXX。
　　企业现有各类专业技术人员XXX余人，其中高中级经济管理和工程技术人员近XX人（含企业聘用人员）。施工能力为年产值X亿元以上。
　　伴随企业不停壮大，为了能愈加好拓宽业务，企业着力培养各类技术力量，逐步开展房屋建筑工程和市政公用工程建设施工。本企业一贯奉行“质量第一、信誉第一、安全第一”经营方针。我们期盼和各建设单位真诚合作，架桥铺路，造福人民，为国家基础建设贡献力量。
安全生产组织机构

企业总经理：

安全分管领导：

经营部

财务部

办公室

工程部

安全部

企业所属项目部、安全员

5、企业安全生产现实状况
企业现有安全生产管理人员XX人，三类人员XX人，其中“A类人员”X人，“B类人员”XX人，“C类人员”XX人。企业现安全生产状态正常。
二、自评综述
企业成立了以XXX副总经理为组长7人自评小组，依据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》对考评范围内企业安全生产管理现实状况进行了自评，关键情况以下：
1、安全目标
（1）依据安全生产方针、目标和控制指标，制订了实现安全工作方针和目标方法。
（2）制订了中长久计划和安全生产跨年度专题工作方案。
2管理机构和人员
（1）企业成立了安全生产委员会，明确了第一责任人为安委会主任，各部门责任人为安委会组员，要求了安委会及其组员关键职责，设置安全部为独立安全生产管理机构，依据《公路水运工程安全生产监督管理措施》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配置措施》要求，足额配置安全生产管理人员。
（2）各项目部成立了以项目经理为组长安全生产领导小组，明确了各自职责。由项目安全员负责日常安全生产管理工作，项目部每个月召开最少1次安全会议，立即听取安全工作情况汇报，发觉问题立即制订对策加以纠正。但安全生产例会、安全专题会会议统计有待详实。
3安全责任体系
（1）建立健全了安全生产责任制度，企业总经理为安全生产第一责任人，和企业各部门、各项目部责任人签署安全生产责任书，企业各部门和下属职员签署安全生产责任书，各项目部由项目经理和安全员、班组长及全体职员签署安全生产责任书，明确了各自安全职责，严格落实“一岗双责”制度。但安全生产职责内容需加强完善。
（2）年底对各部门、各项目部安全生产责任制落实情况进行考评，公布考评和奖罚情况。
4法规和安全管理制度
（1）企业持有正当有效《企业法人执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等证件。
（2）立即获取适用安全生产法律法规、标准规范，在日常工作中落实实施，立即组织职员和项目部施工人员学习相关法律、法规、标准。
（3）建立健全了各项安全生产管理制度，将安全生产管理制度作为一项关键内容对工人进行了安全生产宣传和培训。
（4）制订了各岗位安全操作规程，立即发放到各作业岗位，由专职安全员组织学习、现场检验督促，要求从业人员严格实施本项目安全操作规程。
（5）各项目部依据本项目安全管理制度、操作规程和危险源辨识内容，制订对应安全生产确保方法。建立和完善了各类台账和档案，能够立即按上级要求报送相关资料和信息。
5安全投入
（1）建立安全生产经费保障制度，实施专款专用，根据企业《安全生产费用提取和使用管理制度》要求，结合施工计划编制安全生产费用使用计划，立即依据实际施工情况进行安全生产投入。
（2）建立安全生产费用使用台账，立即搜集各类票据，核实、跟踪、监督安全生产专题经费使用情况，以确保安全生产投入有效实施。
6装备设施
（1）各类施工机械、设备满足安全生产需要，符合相关安全规范和技术要求。定时对吊车等设备在专业机构进行检验，确保检验证书正当有效。在各作业区关键、醒目位置配置消防应急器材，设置安全警告标志、指示牌。
（2）制订了施工现场临时设施管理制度，在采购、租赁、搭设和拆除、验收、使用方面严格落实。各类设施设备符合相关规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。专职安全管理人员天天进行安全检验督促，能够确保各类设施设备、电器线路、消防设施得到立即维护保养、定时检验。指定专员对特种设备进行管理，建立了规范设备使用台账。
（3）依据《施工现场临时用电安全技术规范》制订临时用电方案，严格实施施工临时用电TN-S接地、接零保护系统,要求全部用电线路必需应实施三级配电，两级漏电保护,由专职电工立即对电器线路进行维护。
7安全技术管理
（1）制订施工组织设计编制、审核、同意制度，施工组织设计中有明确安全技术方法，已上报同意，在施工中严格实施。
（2）针对危险性较大分部、分项工程编写了安全专题施工方案，已上报同意，在施工中严格实施。
（3）依据安全技术交底制度要求，落实各级安全技术交底，有书面统计，全部参与人员签字确定。
（4）各项目部根据本企业相关规章制度要求，组织开展安全生产课题研究，使用优异、安全、可靠新技术、新工艺、新设备、新材料。
8队伍建设
（1）企业制订了年度总体安全生产培训计划，各项目部结合实际情况也制订了对应安全生产培训计划，明确了培训内容和培训时间。并立即组织工人开展了岗前安全生产法律、法规、操作规程和安全生产知识宣传教育。
（2）本企业安全生产管理人员均含有对应安全生产知识和管理能力，取得了交通运输部颁发安全生产三类人员证书。
（3）专（兼）职安全管理人员均在施工一线多年从事过现场施工管理工作，含有专业安全知识和经验，熟悉各岗位安全操作规程，能够深入开展安全生产管理工作。
（4）各项目部职员均接收过本企业组织各类安全生产培训。
（5）安全宣传教育培训考评档案、培训效果评价资料不完善。
9作业管理
（1）各项目部各级安全管理人员每日现场检验督促，果断杜绝“三违”作业；在每个月召开生产会议同时，部署安全生产工作；全部特种作业人员均持证上岗；危险性较大作业现场由专职安全员进行安全生产管理，严禁无关人员进入作业区域；全部设备均按要求进行接地保护，各作业场所配置消防器材；材料堆放和储存不规范。
（2）严格落实安全生产值班制度，制订了关键时期值班计划。
（3）现在，本企业关键工程项目未和其它单位共用作业现场。制订了危险源公告、通知制度，由专员对新进场人员进行风险通知。协作单位名目不完善。
（4）各施工项目工作、生活场所布局合理，符合安全、消防和职业健康要求。
（5）各作业现场、设施按要求设置了显著安全警示标志，严禁无关人员进入作业现场。
10危险源辨识和风险控制
（1）各项目在开工前，就针对各分部分项工程、各作业区域、作业内容开展危险源辨识和评价工作，建立了危险源辨识及评价清单，并制订了重大危险源预防监控方法。企业对相关人员进行危险源相关知识和防范方法培训、检验、日常训练资料不完善。
（2）各项目部依据危险、有害原因辨识，编制了重大危险源通知书、防范方法和应急预案，如实对作业人员进行各岗位风险通知，并签字确定。
11隐患排查和治理
（1）制订了安全隐患排查治理工作方案，各级安全生产管理人员每日进行安全检验，发觉隐患立即排除。每个月开展一次安全自查自纠工作，立即对安全隐患进行分析，制订对应控制方法，做到立即排查立即消除。
（2）严格落实防范和整改方法，立即对上级指出安全问题组织整改到位。但未建立安全隐患治理台账和档案，未按要求对隐患排查治理情况进行分析。
12职业健康
（1）本企业由安全部负责企业总体职业健康管理，各项目部由该项目标安全员负责具体职业健康管理事项。未组织职员进行职业健康检验。
（2）对作业人员进行安全生产教育培训内容涵盖了职业健康知识。并依据施工实际，立即为作业人员发放安全帽、手套，口罩等劳动防护用具。
（3）对从事危险作业人员办理意外伤害保险。
13安全文化
（1）项目部设置了民工学院，贮备足量图书共职员学习，职员学习园地内容丰富，黑板报内容更新不立即；设置举报箱，公开举报电话，现在还未接到安全生产举报和投诉。
（2）开展安全承诺活动，企业领导和项目领导签署安全承诺书；项目领导组员和职员分别签署安全承诺书；认真开展“安全生产月”活动，立即发放安全生产知识手册，有方案、有总结。
14应抢救援
（1）本企业结合实际制订了各类应抢救援预案，有对应应急保障方法，应急预案未和当地政府预案保持衔接。
（2）各项目部常常开展应急预案宣传教育培训活动，普及安全事故预防、避险、自救、互救知识，使相关人员能够在预案实施阶段自如应对。
（3）根据应急预案要求配置各类应急物资及设备，建立健全设备使用档案，制订专员管理设备，定时进行检测和维护，使其处于良好状态，资料不完善。
（5）结合实际制订应急预案演练计划，但未撰写应急预案演练评审汇报。
15事故汇报调查处理
（1）企业制订了《事故统计汇报制度》，企业安全生产无事故。
16绩效考评和连续改善
（1）每十二个月一次对本企业安全生产标准化实施情况时行评定，对安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评。
（2）安全生产管理未形成长久有效机制。
三、自评关键问题及纠正验证情况
1存在问题
（1）未进行年度安全生产目标完成情况日常考评；
（2）抽查发觉有部分职员不熟悉并了解“一岗双责”内容；
（3）从业人员参与安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训百分比未达100%；
（4）有未根据制度和计划立即投入安全生产经费情况；安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督；安全费用使用台账统计不完善；
（5）部分设施设备资料不完善；部分设施设备未设置安全警告标志、指示牌；特种设备文件资料不完善；设备管理台账资料不完善；
（6）无安全生产信息化管理系统；未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；未开展安全生产科技攻关或课题研究；无安全监管信息系统；
（7）抽查提问兼职安全管理人员发觉，存在部分人员不熟悉各岗位安全生产规章制度和操作规程现象；
（8）安全宣传教育培训及考评台帐统计不完善；培训效果评定工作流于形式，无后续改善方法；
（9）现场部分设施设备未采取可靠防雷、防风、防火和防电等方法；现场部分物资堆放不规范；
（10）协作单位资料不完善；和协作单位无安全协议；协作单位（含供给商)名目和安全生产档案及评审等资料不完善；
（11）隐患调査分析台账和档案统计不完善；隐患治理资料内容不完善；发觉通常安全隐患未按要求立即整改；隐患治理台账和档案资料不完善；隐患排查和治理情况统计分析部分未按要求报送相关部门；
（12）未对职员进行职业健康检验；健康教育培训统计和档案资料不完善；
（13）文化安全阵地内容未根据要求定时更新；
（14）相关检验、评选、考评，总结和交流经验、推广安全生产优异管理方法相关台账和资料不完善；
（15）应急预案未和当地政府预案保持衔接；未对应急预案演练效果进行评审；
（16）未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善；未对安全生产形成长久有效机制，安全生产管理体系不完善。
2整改方法
（1) 由安全部落实年度安全生产目标完成情况日常考评，并奖惩兑现；
（2) 组织对应层级人员进行培训学习，明确其相关具体安全生产事项，享受具体权限，应负具体责任，便于推行安全职责，从而组成一个责、权、利清楚立体责任网络体系。培训形式能够多样化，分层分级、单独或合并、集中或自学等。
（3) 从业人员参与安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训百分比达100%，培训情况统一归档；
（4) 建立年度安全生产经费使用计划，严格根据制度和计划确保安全生产经费立即、足额投入；跟踪、监督安全生产费用使用情况，并保留完整安全投入数据资料；
（5) 设施设备要定时检验，并确保证书定时复审，定时进行维修保养，对失效产品立即更换；安排专员负责操作人员证书管理，定时检验证书有效性；专员负责设备管理台账，资料编制完善；
（6) 建立安全生产信息化管理系统；取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一项认证；开展安全生产科技攻关或课题研究；设置安全监管信息系统；
（7) 加大安全管理人员，尤其是兼职安全管理人员培训和考评力度，考评合格后方可上岗；
（8) 建立培训评定，明确培训效果评定周期、内容、评定方法和改善培训质量方法，总结。落实改善培训质量方法，以确保培训有效性。
（9) 规范现场物资堆放；
（10) 和协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供给商等）签署安全协议，应明确双方安全生产责任；协议签署后，应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患；协作单位资料台账编制完善；
（11) 企业应在对多种安全检验所查出隐患进行原因分析基础上，制订具体可操行强控制对策，并严格落实；企业应对不能立即整改隐患制订隐患治理方案，方案中应明确治理目标和任务、采取方法和方法、经费和物资落实、负责机构和人员、时限和要求等事项；安排专员负责隐患治理台账和档案管理，确保台账统计完整，档案齐全；按要求对隐患排查治理情况进行全方面统计分析，并由专员按时将统计情况向相关部门报送；
（12) 安排对职员进行职业健康检验；完善健康教育培训统计和档案资料；将职业健康内容列入宣传、培训计划，根据计划实施宣传和培训工作，并对从业人员进行定时宣传和培训，加强各类人员职业健康培训参与度；
（13) 应依据安全形势立即更新安全文化宣传内容（如照片、宣传资料等），每个月最少更换一次。
（14) 完善相关检验、评选、考评，总结和交流经验、推广安全生产优异管理方法相关台账和资料；
（15) 落实应急预案和当地政府预案保持衔接；对应急预案演练效果进行评审；
（16) 进行动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不停充实完善；依据企业生产经营特点，建立包含安全生产“一岗双责”、“三位一体”安全责任体系，“六个严查”为关键内容专题整改、“五项方法并举”综合监管方法和“科学发展安全”安全教育培训，和安全生产经费保障、科技监管及绩效考评机制完整安全管理体系。
四、自评结论
经过以上评定，我们发觉企业安全生产标准化系统运行基础良好，有力促进了企业安全生产工作，极大地改善了企业安全生产形势。不过系统运行过程中仍发觉部分问题和缺点。此次评定管理方面未发觉问题，但因为资金、技术及人力等原因，仍有部分条目未能达成安全生产标准化要求，需要深入整改。依据安全生产委员会意见，整改内容及整改方法已列入下一步安全工作计划。此次绩效监测基础能够满足企业安全生产工作需求，评定结果基础能够表现企业安全生产现实状况，无否决项。
自评总分：XXX分。
为全方面落实企业安全主体责任，提升安全生产管理能力及水平，特向评审机关提出交通运输企业二级安全生产标准化达标考评申请。

五、 附件
附件1：XXXXXXXXXXXX安全生产达标考评指标评分表

考评
内容
考评
关键点
指标要求
分值
考评评价
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针和目标
①制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标；
5
★★★
符合，安全生产方针，目标齐全。
5
②制订实现安全工作方针和目标方法。
5
符合，方针、目标方法完善，能结合企业生产实际制订含有针对性防范方法。
5
2.中长久计划
①制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案。
5
★★
符合，企业制订了安全生产计划，涵盖内容全方面，覆盖范围广。
5
3．年度计划
①依据中长久计划，制订年度计划和年度专题活动方案，并严格实施。
5
符合，制订了中长久计划、年度安全工作计划及专题活动方案
5
4.目标考评
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制订阶段性安全生产控制指标；
5
符合，制订了年度安全生产工作安排时，将安全指标分解到各基层单位，制订阶段性安全生产控制指标
5
②制订安全生产目标考评和奖惩措施；
5
符合，制订了安全生产目标考评措施
5
③定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
未进行年度安全生产目标完成情况日常考评
3
二、管理机构和人员
35分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立对应领导机构。安委会职责明确，实施关键领导负责制；
5
★★
符合，企业成立了安全生产委员会和各基层单位领导小组委员会，制订了《安全生产委员会工作制度》
5
②按要求设置独立安全生产管理部门；
10
★★★
符合，企业成立了安全部，并配置了专职安全生产管理人员
10
③定时召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会。
5
符合，企业每三个月召开安委会会议，下属常设机构及相关安全生产人员每个月组织召开安全生产例会。
5
2．管理人员配置
①按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员；
10
★★★
符合，企业按要求足额配置专职安全生产和应急管理人员
10
②企业领导班子设置专职安全生产责任人。
5
★★
符合，企业设置了专职安全生产责任人
5
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
①企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确，制订并落实安全生产责任制，层层签署安全生产责任书，并落实到位；
10
★★★
符合，企业制订了《安全生产责任制管理制度》，明确了各人员机构职责。企业领导及部门、班组、人员签署了安全生产责任书。
10
②关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务；
5
符合，关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人，根据安全生产法律法规给予职责，对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任，并推行安全生产责任和义务
5
③分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任；
5
符合，分管安全生产责任人是安全生产关键责任人，统筹协调和综合管理企业安全生产工作，对安全生产负关键管理责任
5
④其它责任人和全体职员实施 “一岗双责”，对业务范围内安全生产工作负责；
5
抽查发觉有部分职员不熟悉并了解“一岗双责”内容
3
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位；
10
符合，安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实
10
2．责任制考评
①依据安全生产责任进行定时考评和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
符合，年底进行考评
10
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》等正当有效，经营范围符合要求。
10
★★★
符合，企业证照正当有效，经营范围符合要求
10
2.法规
①立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范；
5
符合，立即识别.获取适用安全生产法律法规.标准规范
5
②将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度，落实到各项工作中；
5
符合，经过合规性汇报，落实相关法律法规，并转化成本单位规章制度
5
③将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训。
5
从业人员参与安全生产法律法规培训百分比未达100%
3
3．安全管理制度
①制订并立即修订安全生产管理制度，包含：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检验制度；8）事故统计汇报制度；9）安全生产奖惩制度；
10
符合，企业制订并完善了安全生产管理制度
10
②对从业人员进行安全管理制度学习和培训。
5
从业人员参与安全管理制度培训百分比未达100%
3
4．岗位安全生产操作规程
①制订并立即修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职员）；
10
★★★
符合，制订并立即修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位
10
②对从业人员进行安全生产操作规程学习和培训；从业人员严格实施本单位安全生产操作规程。
5
从业人员参与安全操作规程培训百分比未达100%
3
5．制度实施及档案管理
①实施国家相关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制订企业安全生产管理方法；
5
符合，实施国家相关安全生产方针.政策.法规及本单位安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制订企业安全生产管理方法，
5
②每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验；
5
符合，每十二个月底进行一次对安全生产法律法规.标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验
5
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求立即报送相关资料和信息。
5
★★★
符合，建立和完善各类台帐和档案，并按要求立即报送相关资料和信息
5
五、安全投入
450分
1．资金投入
①按要求足额提取安全生产费用；
10
★★★
符合，企业安全费用足额提取
10
②安全生产经费专款专用，确保安全生产投入有效实施；
10
★★
符合，安全生产经费专款专用，确保安全生产投入有效实施
10
③立即投入满足安全生产条件所需资金；
10
有未根据制度和计划立即投入安全生产经费情况
8
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专题经费使用情况；
10
安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督
5
②建立安全费用使用台帐。
5
安全费用使用台账统计不完善
3
六、装备设施
100分
1.设施设备
①含有满足安全生产需要设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；
10
部分设施设备资料不完善
4
②按相关要求配足有效安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；
15
★★★
符合，按国家相关要求配足有效安全、消防、救生和环境保护设备及器材
15
③按要求对设施设备进行定时检验，检验证书正当有效；
10
部分设施设备资料不完善
5
④按要求设置设施设备安全警告标志、指示牌。
5
部分设施设备未设置安全警告标志、指示牌
2
2.设施安全管理
①规范施工现场临时设施（包含临时建、构筑物、活动板房）采购、租赁、搭设和拆除、验收、检验、使用相关管理，有明确安全制度，并严格落实；
10

部分设施资料不完善
4
②设施设备（包含作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；
10

部分设施设备资料不完善
4
③按要求定时对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定时进行检测检验，设备状态良好；
15
★★★
符合，按要求定时对设施设备等维护保养，设备技术情况良好
15
④指定专员对特种设备进行管理；
5
特种设备文件资料不完善
2
⑤建立并规范设备管理台账。
5
设备管理台账资料不完善
2
3.电气安全管理
①根据国家相关法律法规规范电气安全管理。
15
查现场发觉部分电气线路布设不规范，电气资料不完善
8

七、安全技术管理
110分

1.施工组织设计
①制订施工组织设计编制、审核、同意制度；
5
符合，制订了施工组织设计编制、审核、同意制度
5
②；施工组织设计中有明确安全技术方法
5
符合，施工组织设计中有明确安全技术方法
5
③按程序进行审核、同意；
5
符合，按程序进行审核、同意
5
④严格根据施工组织设计实施。
10
符合，根据施工组织设计实施。
10
2.专题施工方案
①制订危险性较大分部、分项工程编写、审核、同意专题施工方案制度；
10
★★
符合，制订了危险性较大分部、分项工程编写、审核、同意专题施工方案制度
10
②按程序进行审核、同意；。
5
符合，按程序进行审核、同意
5
③严格根据专题施工方案实施。
10
符合，根据专题施工方案实施
10
3.安全技术交底
①制订安全技术交底要求；
5
符合，制订安全技术交底制度
5
②落实各级安全技术交底；
10
部分工序交底针对性不强
8
③交底有书面统计，推行签字手续。
5
交底文件资料不完善
3
4.科技应用及创新
①使用优异、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能优异设备；
5
符合，使用优异、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能优异设备
5
②设有安全生产管理系统或平台；
10
无安全生产信息化管理系统
0
③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；
5
未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证
0
④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
10
未开展安全生产科技攻关或课题研究
0
⑤设有其它安全监管信息系统。
10
无安全监管信息系统
0

八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制订并实施年度及长久继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
培训计划不完善
8
2．宣传教育
①组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育。
10
宣传教育统计不完善
6
3．管理人员
①企业关键责任人和管理人员含有对应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10
★★★
符合，企业关键责任人和管理人员含有对应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证
10
②专（兼）职安全管理人员含有专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位安全生产业务操作规程，利用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员相对稳定。
15
抽查提问兼职安全管理人员发觉，存在部分人员不熟悉各岗位安全生产规章制度和操作规程现象
10
4．从业人员培训
①从业人员每十二个月接收再培训，提升从业人员素质和能力，再培训时间不得少于相关要求课时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业；
10
★★
符合，从业人员每十二个月接收再培训，提升从业人员素质和能力，再培训时间不得少于相关要求课时。未经安全生产培训合格从业人员，不得上岗作业
10
②转岗人员立即进行岗前培训；
10
符合，转岗人员立即进行岗前培训
10
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专题培训。
10
培训资料不完善
6
5．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，具体、正确统计培训考评情况；
5
安全宣传教育培训及考评台帐统计不完善
3
②对培训效果进行评审，改善提升培训质量。
10
培训效果评定工作流于形式，无后续改善方法
5
九、作业管理
120分
1.现场作业管理
①严格实施操作规程和安全生产作业要求，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；
10
“三违”相关文件资料及活动统计不完善
4
②在下达生产任务同时，部署安全生产工作要求；
5
无下达生产任务同时，部署安全生产工作相关文件资料
0
③从业人员含有相关资质条件；
10
★★★
符合，从业人员含有相关资质条件
10
④指定专员对危险作业进行现场管理；
10
对危险作业进行现场管理相关文件资料及活动统计不完善
5
⑤建立完善安全检验制度，指定专员对危险作业进行现场管理，严格实施巡回检验制度，严禁无关人员进入作业区域。
10
★★
符合，制订了安全检验制度，指定专员对危险作业进行现场管理，严格实施巡回检验制度，严禁无关人员进入作业区域
10
⑥作业场所及设施设备应采取可靠防雷、防风、防火和防电等方法；
10
现场部分设施设备未采取可靠防雷、防风、防火和防电等方法
6
⑦生产物资堆放和存放符合相关安全规范和技术要求；
5
现场部分物资堆放不规范
2
2.安全值班
①制订并落实安全生产值班计划和值班制度，关键时期实施领导到岗带班，有值班统计。
10
值班相关文件资料不完善
6
3.相关方管理
①两个或两个以上单位共用生产作业现场安全生产管理职责明确，并落实到位；
5
符合，企业无两个或两个以上单位共用生产作业现场
5
②制订了协作单位（含供给商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格实施开工前准备、过程监督、续用等管理；
10
协作单位资料不完善
4
③和协作单位签署安全协议，明确双方各自安全责任；
5
和协作单位无安全协议
0
④对短期协议工、临时用工、实习人员、外来参观人员、用户及其车辆等进入作业现场有对应安全管理制度和方法；
5
对短期协议工、临时用工、实习人员、外来参观人员、用户及其车辆等进入作业现场相关文件资料不完善
3
⑤建立合格协作单位名目和安全生产档案。
5
协作单位（含供给商)名目和安全生产档案及评审等资料不完善
3
4.工作环境
①工作、生活场所部署符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道通畅，多种设施布局合理。
10
工作、生活场所部署相关文件资料及活动统计不完善
5
5.警示标志
①在存在危险原因场所和设备设施，设置显著安全警示标志，警示、通知危险种类、后果及应急方法，并严禁无关人员进入作业场所；
10
★★★
符合，在存在危险原因场所和设备设施，设置显著安全警示标志，警示、通知危险种类、后果及应急方法，
10
十、危险源辩识和风险控制
45分
1.危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源辨识和确定工作；
10
对相关人员进行危险源相关知识和防范方法培训、检査、日常训练资料不完善
6
②辩识重大危险源，采取有效防护方法，按要求报相关部门立案。
15
★★
符合，辩识重大危险源，采取有效防护方法，按要求报相关部门立案
15
2.风险控制
①立即对作业活动和设备设施进行危险、有害原因识别；
10
风险评定内容不完善
6
②向从业人员如实通知作业场所和工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法。
5
相关风险防范培训、检验、日常训练统计和资料不完善
2
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理统计内容不完善
2

十一、隐患排查和治理
70

1.隐患排查
①制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法；
5
符合，制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法
5
②每个月最少开展一次安全自查自纠工作，立即发觉安全管理缺点和漏洞，消除安全隐患。检验及处理情况应该统计在案；
10
★★★
符合，每个月最少开展一次安全自查自纠工作，立即发觉安全管理缺点和漏洞，消除安全隐患。检验及处理情况应该统计在案
10
③对多种安全检验所查出隐患进行原因分析，制订针对性控制对策。
10
调査分析台账和档案统计不完善
6
2.隐患治理
①制订隐患治理方案，包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求；
10
隐患治理资料内容不完善
6
②对上级检验指出或自我检验发觉通常安全隐患，严格落实防范和整改方法，并组织整改到位；
10
发觉通常安全隐患未按要求立即整改
6
③重大安全隐患报相关部门立案，做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”；
10
★★
符合，重大安全隐患报相关部门立案，做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”
10
④建立隐患治理台账和档案，有相关统计；
5
隐患治理台账和档案资料不完善
3
⑤按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向相关部门报送书面统计分析表。
10
隐患排查和治理情况统计分析部分未按要求报送相关部门
4
十二、职业健康
30分
1.健康管理
①设置或指定职业健康管理机构，配置专（兼）职管理人员；
5
符合，设置了职业健康管理机构，配置专（兼）职管理人员
5
②按要求对职员进行职业健康检验。
5
未对职员进行职业健康检验
0
2.工伤保险
①为从事危险作业人员办理意外伤害险。
5
★★
符合，为从事危险作业人员办理了意外伤害险
5
3.危害通知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在危险原因和职业危害、防范方法和应急处理方法，降低或消除危害后果事项。
5
健康教育培训统计和档案资料不完善
2
4.劳动保护
①为从业人员提供符合职业健康要求工作环境和条件，配置和职业健康保护相适应设施、工具；
5
配置和职业健康保护相适应设施设备和工具不完善
2
②对于会造成职业危害岗位实施轮岗制度，或定时安排职员休假、疗养。
5
职业危害岗位无定时安排职员休假、疗养统计
2
十三、安全文化
35分
1.安全环境
①设置安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等职员安全文化阵地，每个月最少更换两次内容；
5
文化安全阵地内容未根据要求定时更新
2
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或电