实验室工作手册模板.doc

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1.0 目标
要求了为进行要求测试/测量工作，试验室所必需遵守通用要求，以使它所实施工作和已制订方针和程序相一致，确保向用户提供检测是可靠，完整和即时。

2.0 范围
该手册适适用于企业质量测试试验室。

3.0 责任
由质量部部长负责该手册内容实施。

4.0 程序

I 组织描述
A 标识
1. 名称：上海###汽车****件有限责任企业试验室
2. 地址：********
3. 电话号码：******
4. DUNS号码：*****
5. GM供给商标识码：

B 目录表：为了便于查找，本手册使用了页码和章节进行分割。

C 试验室手册管理
1. 试验室手册由质量部负责编制。
2. 不管何时当该手册内容发生改变时，质量部试验室将负责对手册进行修改或更新，以确保它完整性和正确性。
3. 本手册首页有更改统计表，表明了该手册是一份不停完善和更新文件。

D 目标说明
本手册要求了将被认可试验室，为进行要求测试/测量工作，试验室所必需遵守通用要求，以使它所实施工作和已制订方针和程序相一致，确保向用户提供检测是可靠，完整和即时。

E 试验室工作范围
试验室工作范围关键包含汽车车顶内饰和遮阳板材料性能试验、尺寸测量、总成功效试验和计量服务管理等内容。具体内容见附录5。

F 组织结构
本企业内部车顶内饰试验和遮阳板试验两种。
测试结构图
2.1质量测试试验室在企业管理网络图中位置

财务部 采购部 营销部 质量部 人力资源部 项目管理 技术中心 顶棚工厂 遮阳板工厂

质量体系 测试测量 供给商开发

试验室 计量管理

2.2 试验室组织结构图
质量部部长

测试工程师

测试员

3.当质量部部长因故不能推行职责时，将由她指定代理者行使其职务。通常指定形式是经过电子邮件向企业各级管理人员公布。

4 试验室关键岗位基础职责描述
4.1 测试工程师：研究、了解测试标准和方法，处理、协调和制订测试方案及测试指导书；测试设备能力分析，并含有通常测试设备比较和选型能力；审核测试汇报；进行必需测试结果及数据统计和分析；组织实施人员培训和设备调试；要求内务管理工作。
4.2 测试员：根据测试指导书按时按质完成指派测试任务；进行必需测试结果及数据统计和分析；接收必需培训；分管设备日常维护和校验；注意正确使用并参与测试设备能力分析。

II 质量方针
A 标定方针
文件《检验、测量和试验设备控制程序》(CS-MOS-WI-10-06-01) 描述了测试设备标定体系操作和控制全部方面。
1.由计量管理人员和各部门质量经理、计量协调员负责对以上标定工作实施和跟踪。它包含由各部门计量协调员负责组织编制和更新成文内部检定规范，计量管理人员负责器具周期检定和检定证书、汇报归档保留，确保计量管理体系实施。
2.为了确保在检定周期之间，测试设备和工量具正确和可靠，要求了对应校准要求、周期和方法。具体参见“试验室关键测试设备清单“（附录13），并将设备使用情况统计在“测试设备使用统计”（附录6）上。
3.未经检定、未经过检定或校准偏离设备和工量具均应由计量管理人员作出“停用”标识，只有按程序重新检定合格后才能使用。
4.当发生检定数据遗失时，将由计量管理人员按原程序重新安排检定，在未取得新检定数据前，对应设备和工量具将停用。
5.以下提供了在全部设备、工量具上使用检定标识。

A 类合格标识
A Type Conformance Tag
B 类合格标识
B Type Conformance Tag

C 类合格标识
C Type Conformance Tag

B 测试方针
1.职能描述
1.1试验室所从事工作，根本上可概括为使用有效适时方法、程序、设备和工量具对实物进行检测，以验证工艺条件、材料性能、产品功效及尺寸形状符合性和可靠性，并提供依 据。
1.2 测试工程师对于每个测试标准，应编写对应工作指导书，具体
描述试验所需条件、设备、试样要求、数量和试验过程等。
2.测试统计表格实例
通常测试统计包含：
“测试测量报验单（附录1）”
“试验汇报（附录2）”
“尺寸检测汇报（附录8）”。
2.2 相关试验汇报
2.2.1试验汇报作为一个检测依据，它提出必需正确、清楚、客观 和有效。以下列举汇报均视为无效：未经统一编号和审核；自
制、不符合要求格式；不含有资格部门和人员出具。
2.2.2 公布：试验汇报一式二份，由测试工程师负责审核。原稿由试验室留存，复印件发至送检部门。
2.2.3 追溯：若发觉已公布了无效、数据结果有误试验汇报，由
试验室测试工程师负责追溯并向送检部门提供有效汇报。
2.2.4 审核：试验汇报由测试经理或测试工程师负责审核。
2.2.5 假如汇报中有委外进行检测结果应给表明。
3.样品标识、保留和处理
3.1 样品预处理、保留、制备均应和对应标准要求相符合。对需
要在特定环境条件下进行预处理，这些条件应得到确保和统计 (见附录3)。
3.2 以下提供试验室用于样品标识图示。
正面 后面

样 件 卡

样品名称 __________________
样品批次 __________________
样件编号 __________________
__________________
生产厂家 __________________
送 样 人 __________________
送样日期 __________________

试验情况

试验结论 _________________
试验人员 _________________
试验日期 _________________

测 试 样 品 标 识 标签（粘贴 式 和 悬 挂 式）

上 海 ### 质 量 保 证
JARC QA

待 处 理 HOLDING

品 名：____________________________________
NAME
日 期：____________________________________
DATE
原 因：__________________________________
REASON
签 名：___________________________________
SIGNATURE

待处理样品标签（粘贴、黄色）

3.3 当试验室收到待测样品时，测试人员应立即在样品上贴上或挂
上“测试样品标识”并填好所需信息，比如需做哪些测试内容，样品名称，编号和要求 保留期等。当完成一项测试内容后，
在对应测试内容前打“√”，表示已测完。凡测试结果有问题，在样品上加贴“待处理”标识（指有明确判别标准项目），由
报验部门作对应处理。
4.当测试结果显示不符合要求时，由测试工程师反馈给对应部门
，并由这些部门按WW-MOS-PR-13-01《不合格品程序》进行控制。
5.当发觉测试数据有误时，测试人员应立即查找发生错误原因， 如笔误、误操作（包含软件设置）、人为差错、设备或工量具偏
差等。对于能够更正，测试人员应立即纠错。已无法更正，应对保留备用样品按原程序重新测试。
6.委外测试
6.1 委外试验单位/机构应该是用户指定或经过试验室认可。
6.2 委外试验汇报一样应满足本手册第II－H项“统计”中要求。

C 培训方针
1.试验室人员应由含有一定资格人员担任，她们（包含新雇员）应受过和其所负担任务相适应必需技能知识培训。这些岗位技能知识及其目标水平由质量部部长向培训部门提出培训需求，汇入企业年度培训计划后，由培训科负责组织实施。本部门将提供必需教材和有资格培训机构或人员。
2.对于新建立检测项目和首次使用检测设备，试验室必需实施相关培训，明确培训内容、要求、日期及培训人/机构等，并作统计（附录4）。
3.为了预防因人员休假、生病、变动等原所以影响检测工作进行，试验室应进行适时交叉培训。通常形式是有资格（如兼职教员）或已接收过培训人员，培训考评其它人员，并做好统计（附录4）。

D 设备和物资
1.测试设备预防性保养按CS-MOS-WI-10-06-01《检验、测量和试
验设备控制》程序要求实施。
2.每台设备全部应编制设备操作规程，并置于操作者易见之处。
3.试验室应建立试验室关键测试设备清单（附录13）,说明其名称、编号、制造商、检定或校验要求及周期等内容。
4.试验室应相关键设备使用统计（附录6），以表明其日常使用情况。
5.试验室设备、工装应建立管理档案，统计首次验收及维修情况(见附录9)。
6.对每台设备应制订维护保养计划（附录10），严格根据保养计划
实施设备预防性维护（附录11），及设备预防性维护点检（附录12）。

E 内务管理
试验室每个组员全部应严格实施“5S”标准，使试验室一直保持适宜、安全环境。

F 设施和环境
1.试验室设施和工作环境应满足测量系统和测试设备要求。
2.环境条件不应影响检测结果，对有温湿度或其它控制要求区域应有必需条件给予确保、监测和统计（如使用空调、温湿度控制设备、温度计、温湿度自动统计器等）。

G 处理用户埋怨方针
1.用户包含企业外部用户和企业内部用户。试验室全部些人员全部有职责处理这些用户经过来电、来访、书面等形式埋怨，并作对应统计（附录7），明确用户埋怨内容（如时间进度、汇报表述、试验方法、试验结果等）和处理落实情况等。
2.针对用户对试验结果埋怨，试验室将向用户提供该试验相关原始统计以供核查，或应和用户协商进行复验，有必需时能够进行第三方仲裁。

H 统计
1.试验室统计包含测试测量报验单、试验汇报、原始统计（包含在计算机、绘图仪或自动设备上采集处理得来），和人员培训，设备使用，用户埋怨，委外测试等统计。
2.对于含安全性项目标统计必需在对应统计上给予注明（如“D”），这些统计保留期为，其它统计保留期为3年。具体保留要求参考程序文件《特殊存档管理要求》（CS-LOS-ST-05-01-03-CH,E)及《统计保留标准》（CS-LOS-ST-16-01-01-CH,E)。
3.以上统计由试验室测试工程师负责保留。
4.以上统计标准上不许可外借和复制，假如需要应经保管人同意。

I 内部审核方针
1.适适用于试验室内部质量审核程序为WW-LOS-PR-17-1《内部质量
审核程序》。
2.每十二个月元月，由质量部部长制订年度内部质量审核工作计划（其中包含试验室内审计划），报管理者代表审批。由质量部部长负责组织内审小组实施，内审小组组员必需含有内审员资格，通常情况下每十二个月最少进行一次内审。
3.对审核中发觉不符合项，由本部门测试测量经理确定后填写“不合格项汇报表”，本部门将在要求时间内对这些项目提出纠正方法并反馈给审核组。审核组对纠正方法进行跟踪检验，验证其有效性，并统计检验结果。

J 技术文件控制方针
1.技术文件控制方法，根据WW-LOS-PR-05-01-CH《文件和资料控
制程序》要求实施。
2.试验室获取使用文件最新版本，在收到用户版本更新通知后，立即实施版本更新。

IV 附录
1. 测试测量报验单(CS-MOS-FR-10-08-01-E,CH Rev01)
2. 试验汇报(CS-MOS-FR-10-08-02-E,CH Rev01)
3. 试样预处理存放统计(CS-MOS-FR-10-08-03-E,CH Rev01)
4. 试验室人员培训统计(CS-MOS-FR-10-08-04-E,CH Rev01)
5. 试验室工作范围(CS-MOS-FR-10-08-05-E,CH Rev01)
6. 测试设备使用统计(CS-MOS-FR-10-08-06-E,CH Rev01)
7. 试验室处理用户埋怨统计(CS-MOS-FR-10-08-07-E,CH Rev01)
8. 尺寸检测汇报(CS-MOS-FR-10-08-08-E,CH Rev01)
9. 设备(工装)统计表和历史统计(CS-MOS-FR-09-02-10-CH/E REV.02)
10. 设备预防性维护计划（CS-MOS-FR-09-02-07-CH,E/REV.02)
11. 设备预防性维护统计（CS-MOS-FR-09-02-01-CH,E/REV.02)
12. 预防性维护点检表(CS-MOS-FR-09-02-03-CH,E/REV.02)
13.试验室关键测试设备清单(CS-MOS-FR-10-08-09-E,CH Rev01)