消防设备有限公司内审资料.doc

九江市庐峰消防设备有限公司

内 审 资 料

年度内审计划
编号：LF/QR-12-01 NO.

审核目的和范围：
审核目的：

验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。

审核范围：
钢质和木质防火门的相关产品。

被审核部门：

总经理、质量负责人、办公室、生产部、技质部、供应部、销售部。

审核依据：

本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、
GB12955-2008 标准。

审核方法：

采用看、问、听、查的方法进行审核：看现场、问问题、听回答、查记录。

计划审核时间：
年9月20日

编制/时间： 审批/时间：

审核实施计划
编号：LF/QR-12-02 NO.
1.审核目的：
验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。
2.审核依据：
GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008、本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008标准。
3.审核覆盖产品：钢质和木质防火门的相关产品。
4.审核时间：年9月20日
首次会议时间：9月20日 7 时30 分
末次会议时间：9月20日17时 30 分
5.审核组组长：潘南 A 组员：熊美鑫 B
6.审核要求：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：
时间
审核员
部门
审核涉及的质量管理体系要求条款及
防火门产品工厂质量保证能力要求条款
7:30~8:00
AB
所有部门
首次会议
8:00~9:00
A
总经理
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.2 8.2.1 1
9:00~10:00
A
销售部
7.2 8.2.1 7.4 8.4 10
8:30~9:30
B
供应部
7.2 8.2.1 7.4 8.4 3.1 9
10:30~11:3 0
B
质量负责人
4.2.2 4.2.3 5.5.2 5.5.3 8.1 8.2.2 8.5 1.1 8 9
11:30~13:00
午休
13:00~14:00
B
办公室
4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 1 2 8
14:00～15:30
B
技术质量部
5.5.1 7.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5 3 4 5 6 7 9
15:30~16:30
A
生产部
4.2.4 5.5.1 6.2 6.3 6.4 7.5 2 3 4 5 7 9 10
16：30～17:00
AB
审核组会议

17:00～17:30
AB
所有部门
末次会议

编制/日期： 审批/日期：
内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：总经理 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
5.2 以顾客为关注焦点
◆ 是否时刻关注顾客的需求，并尽力予以满足，针对顾客不满意，是否有改进计划和行动。
总经理对质量的重要性有深刻体会，能紧密关注顾客的需求。
√
5.3 质量方针
◆ 是否制定了质量方针。
已制定了质量方针。
√
◆ 企业的质量方针是否符合企业的经营宗旨。
质量方针符合企业的经营宗旨。
√
◆ 企业的质量方针对质量管理是否具有指导作用。
质量方针对质量管理具有指导作用。
√
◆ 质量方针是否具有激励作用。
质量方针具有激励作用。
√
◆ 质量方针是否包含了持续改进的承诺。
质量方针包含了持续改进的承诺。
√
◆ 质量方针是否进行了充分的宣传和教育；抽查几名员工询问其是否理解公司的质量方针。
质量方针已进行了充分的宣传和教育，现场抽查3名员工均能完整回答。
√
5.4.1质量目标
◆ 是否制定科学的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与质量方针保持一致。
已制定较合理的质量目标。
√
◆ ；查看质量目标分解表进行核实。
质量目标已在各部门进行了分解。
√
5.5.1 职责和权限
◆ 总经理是否对企业的职责和权限在各部门进行了合理的规定，是否举行会议对各部门的职责和权限进行相互沟通和理解；查看各部门的《岗位职责》核实。
已编制《员工岗位任职资格要求》进行规定。
√
5.5.2 质量负责人
◆ 是否任命了质量负责人，有没有正式的任命书。
已任命了一名质量负责人，并授予适当的权力。
√
6.1 资源提供
◆ 是否识别企业所需的资源，识别的资源是否满足，现有资源是否能确保质量目标的实现。
公司资源基本满足质量目标实现的需求。
√
6.2 人力资源

◆ 是否制定了《员工岗位任职资格要求》，这些要求是否能满足质量管理的要求。
已制定合适的《员工岗位任职资格要求》。
√
◆ 是否对关键岗位人员的工作成绩定期评价，评价不合格的人员是否安排培训或辞退。
已对关键岗位的人员工作业绩进行了评价。
√
7.2 与顾客有关的过程
◆ 总经理是否亲自参与大额定单的签订，是否协助严重顾客投诉的处理。
大额定单由总经理批准，尚无严重顾客投诉。
√
◆ 对外发布的产品信息是否经过确认。
对外发布的产品信息由总经理批准。
√
◆ 重要定单的修改是否有总经理批准。
重要定单修改由总经理批准。
√
7.4采购
◆ 是否对评价合格的供应商进行批准，
已批准合格供应商的资格。
√
◆ 对不合格供应商是否果断批准淘汰。
不合格供应商能果断淘汰。
√
7.6 监视和测量装置的控制
◆ 是否配备必要的测量仪器具；检查《检测和实验设备台帐》进行核实。
已配备了必要的测量仪器具。有《检测和实验设备台帐》并校准
√
8.2.1顾客满意度的测量
◆ 是否对顾客的满意度的测量结果进行了分析，针对顾客不满意是否有改进措施。
总经理定期对顾客的反馈信息进行统计分析，针对不满意的项目能重点解决。
√
8.3不合格品控制
◆ 是否授权不合格品的处理责任人，针对批量不合格是否有处理批示，和改进措施。
◆ 让步接收是否征求顾客的意见。
已授权技术质量部处理不合格品，能亲自参与批量不合格品的处理。
尚未发生让步接收情况
√
内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：质量负责人 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
4.2.1质量体系文件总要求
◆ 检查企业的质量体系文件的完整性，这些文件是否覆盖了ISO9001标准的要求，是否有文件化的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、其他下级文件、质量记录表格等；查阅质量手册和受控文件清单核实。
查《受控文件清单》，文件体系基本覆盖了ISO9001标准的要求和NSCC《产品认证公司质量保证能力要求》，各层次文件较齐备。
√
4.2.2质量手册
◆ 质量手册是否完整，该手册是否规定了质量管理的范围，删减条款是否合理，对质量管理流程是否有清楚的表述，逻辑是否清晰；阅读质量手册后判断。
查质量手册，符合左栏各项要求。
√
4.2.3 文件控制
◆ 是否对文件的保管情况进行检查。
已对文件保管情况进行了一次全面检查。
√
4.2.4 质量记录控制
◆ 是否批准了记录表格的格式。
已批准了记录表格的格式。
√
◆ 是否对各部门记录填写是否规范，保存是否完整进行检查。
已对各部门记录填写情况进行了1次全面检查。
√
5.5.2 质量负责人
◆ 质量负责人是否知道本部门的职责和权限。
能回答本部门的职责和权限。
√
5.5.3 内部沟通
◆ 是否定期举行质量会议，以判断质量目标的达成程度。是否有其他的沟通方式，如黑板报、广播、内部刊物等。
每周举行一次管理人员会议，沟通质量问题，各工序的次品率也张榜公布。
√
8.2.2内部审核
◆ 是否制定了年度内审计划。
已制定了年度内审计划。
√
◆ 是否成立了内审组及任命了组长，是否授权内审组进行内部审核，内审员是否经过必要的培训。
成立了内审组，任命了组长，内审员经过了必要的培训。
√
◆ 是否制定了审核实施计划，实施计划是否覆盖了ISO9001和防火门产品工厂质量保证能力要求所必须的条款。
已制订了详细的审核实施计划。
√
◆ 是否编制了详细的内审检查表。
已编制了详细的内审检查表
√
8.4数据分析
◆ 《数据分析控制程序》是否包括了以下内容：顾客的满意程度、产品的合格率、过程或工序的稳定性、原材料的质量状况等。
《数据分析控制程序》规定了左栏各项要求。
√
◆ 质量负责人是否监督各部门按照《数据分析控制程序》进行统计分析。
质量负责人能督促各部门定期进行数据分析。
√
◆ 是否对统计技术进行了必要的培训，检查培训记录核实。
各部门经理已接受了适当的统计技术的培训。
√
`8.5改进
◆ 针对不符合项目是否发出《纠正和预防措施处理单》。
针对不符合项能发出《纠正和预防措施处理单》进行整改。
√
◆ 对改进项目是否进行跟踪验证，检查《纠正和预防措施实施情况一览表》进行核实。
对改进项目能以《纠正和预防施实施情况一览表》进行跟踪。
√
10认证产品的一致性
1、公司是否已对生产的产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制？有否建立一致性控制程序？
2、是否建立了产品关键零部件、关键原材料和结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？程序是否符合要求？
编制了《认证产品变更和一致性控制程序》符合要求。

√
内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：技术质量部 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
5.4.1质量目标
◆ 是否制定了本部门的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与总目标保持一致。
已制定本部门的质量目标，并能支持总目标的实现。
√
5.5.1 职责和权限
◆ 询问其是否知道本部门及关联部门的职责和权限。
能回答自己的职责和权限。
√
7.1实现过程的策划
◆ 是否制定了产品的技术指标和合格率；检查产品标准或其他技术文件核实。
已指定各工序和成品的质量标准。
√
◆ 是否有必要的作业指导书。
所有产品均编制作业指导书。
√
◆ 是否设置了质量检验点，是否编制了必要的检验规程；检查检验文件进行核实。
已针对具体产品设置了必要的检验点，并编制了相应的检验规程。
√
7.3 设计开发
◆ 是否制订了设计开发程序文件？
◆ 对新产品是否执行设计开发程序？
建立了《设计开发程序文件》
目前还没有新产品需设计开发,
√
7.4 采购
◆ 是否有采购物资的技术标准。
有采购物资清单和原材料标准。
√
◆ 对供应商是否参与了评价。
已参与了对供应商的评价。
√
7.6 监视和测量装置的控制
◆ 是否配备必要的测量仪器具；检查《检验和实验设备台帐》进行核实。
查《检验和实验设备台帐》，已配备了必要的测量器具。
√
◆ 测量仪器具是否进行了周期校准，是否制定周期《校准计划》；检查《校准计划》和《校准合格证》进行核实。
测量器具进行了校准。
√
◆ 现场抽查几个测量仪器具看是否在校准有效期内使用。
现场测量器具有校准标志。
√
8.2.4产品的监视和测量
◆ 是否按照检验规程对各工序、成品进行检查，并留下检验记录；查阅检验记录核实。
查进料、各工序、成品均按照有关检验规程进行了质量检查，有检验记录可以证实。
√
◆ 出厂产品是否经过检验并有责任人的签字或印章。
出厂产品有成品质检员的检验。并有质检章和生产日期。
√
8.3不合格品控制
◆ 在采购、加工、检验过程中发现的不合格品是否进行了严格的区分和隔离；现场检查不合格品是否进行了标识或隔离。
在采购、加工、检验过程中发现的不合格品已进行了严格的区分和隔离，有明显的标志。
√
◆ 不合格品的发现和处理是否保留了记录。
不合格品的处理在质检记录中有记录。
√
8.4数据分析
◆ 是否对各工序的质量问题的统计进行技术分析，检查统计分析图表核实。
品质部门已对各工序的返工率和报废率进行了统计分析。
√
8、.5改进
◆ 近期对质量控制提出了那些改进措施。
完善了各种工艺图纸
√
9认证产品的一致性
◆ 在生产过程中是否对产品的一致性进行控制。
对产品的一致性进行了控制
√
内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：销售部 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
5.4.1质量目标
◆ 是否制定了本部门的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与总目标保持一致。
已制定本部门的质量目标，并能支持总目标的实现。
√
5.5.1 职责和权限
◆ 询问其是否知道本部门及关联部门的职责和权限。
能回答自己的职责和权限。
√
7.2 与顾客有关的过程
◆ 是否妥善保管定单合同，是否详细记录顾客的电话或口头定货内容。
对顾客的电话定货有详细记录。
√
◆ 对定单是否组织进行评审，以确定企业能够满足所有要求；检查定单评审的有关记录进行核实。
供应部、销售部与生产部之间有畅通的信息沟通渠道，能对定单进行充分的评审。
√
◆ 对外发布的产品信息，服务承诺是否经过总经理确认。
对外发布的产品信息由总经理批准。
√
◆ 顾客对产品的问讯是否有人负责答复。
顾客的问讯能得到及时答复。
√
◆ 定单的修改是否受控，顾客的修改是否尽量满足，我方是否尽量避免对定单的修改，重大修改是否安排重新评审；检查定单修改的有关记录。
定单的修改控制符合左栏各条要求。
√
◆ 顾客反馈是否有人负责接收，顾客抱怨或投诉是否有人负责处理；检查顾客反馈信息和投诉记录，看是否重视顾客的反馈，投诉处理是否令顾客满意。
顾客反馈和抱怨有记录和处理程序。
√
8.2.1顾客满意度的测量
◆ 是否对顾客的满意度进行了有效的测量，对测量结果是否进行的分析；检查《顾客满意度调查表》进行核实。
已向主要顾客发出调查表进行调查。共发出7份回复7份。
√
8.4数据分析
◆ 是否对顾客投诉、产品质量反馈等数据进行收集、统计和分析。
已对顾客的反馈信息进行统计分析。
√
8.5改进
◆ 为了确保供货质量和供货及时，近期该部门对工作有那些改进措施。
加强了对库存物料的管理，规范了采购文件。
√
9认证产品的一致性
◆ 是否清楚在产品的一致性进行控制中的职责。
询问回答清楚，并提供《认证产品变更和一致性控制程序》
√
10防火门身份标志管理
◆ 是否建立防火门产品身份信息管理制度？
◆ 是否有专人负责标志和身份信息管理上传工作？
建立了《防火门产品身份信息管理制度》
指定有专人负责管理，且对系统操作熟练。
√

内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：供应部 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
5.4.1质量目标
◆ 是否制定了本部门的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与总目标保持一致。
已制定本部门的质量目标，并能支持总目标的实现。
√
5.5.1 职责和权限
◆ 询问其是否知道本部门及关联部门的职责和权限。
能回答自己的职责和权限。
√
7.4 采购
◆ 对供应商或外协厂家是否进行了评价，是否有评价记录。
对供应商和外协厂家已进行了评价，有评价记录。
√
◆ 是否有人对供应商的资格进行确认,检查《供应商档案卡》核实。
总经理已对供应商的资格进行了批准。
√
◆ 是否有《合格供方名单》。
有合格供方名单。
√
◆ 采购或外协是否在《合格供方名单》中进行，在非合格供方采购是否有相关领导批准；抽查5份进货记录核实。
抽查5份采购记录，均在合格供方名单中进行。
√
◆ 采购或外协是否按照进货检验规程进行检验；抽查5份进货记录看是否进行了进货检验。
进料均进行了检验，有检验记录。
√
8.5改进
◆ 为了确保供货质量和供货及时，近期该部门对工作有那些改进措施。
加强了对库存物料的管理，规范了采购文件。
√
9认证产品的一致性
◆ 是否清楚在产品的一致性进行控制中的职责。
询问回答清楚，并提供《认证产品变更和一致性控制程序》
√

内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：生产部、车间 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
5.4.1质量目标
◆ 是否制定了本部门的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与总目标保持一致。
已制定本部门的质量目标，并能支持总目标的实现。
√
5.5.1 职责和权限
◆ 询问其是否知道本部门及关联部门的职责和权限。
能回答自己的职责和权限。
√
6.2 人力资源
◆ 是否制定了员工的《员工岗位任职资格要求》，这些要求是否满足产品质量要求。
已在《员工岗位任职资格要求》中对员工的员工岗位任职资格进行了规定。
√
◆ 员工招聘是否参照了员工岗位任职资格要求。
员工招聘参照了员工岗位任职资格要求。
√
◆ 有没有对员工进行岗位技能培训，培训后有无责任人对受训人进行考核，并经考核合格后上岗。检查培训记录，现场观察工人的操作是否熟练。
已对员工的岗位技能进行了必要的培训和考核，现场员工均有上岗证书。
√
◆ 是否对员工的工作成绩定期评价，评价不合格的人员是否安排培训或辞退。
定期举行了劳动技能竞赛，并有末位淘汰制。
√
6.3 基础设施
◆ 关键设备和危险设备是否有操作规程和注意事项，操作工是否经过良好的技能培训。
已对主要设备编制了操作规程和保养规程，并组织对操作工进行了培训。
√
◆ 操作工对基础设施是否珍惜，并自觉做好日常保养；现场检查设施的保养状态。
操作工厂自觉进行清洁保养工作，现场检查设备，均运行正常，干净整洁。
√
◆ 有没有设备台帐和设备档案。
已编制了设备台帐和设备档案。
√
◆ 有没有编制设备保养计划。
有编制设备保养计划并实施。
√
6.4 工作环境
◆ 加工环境是否整洁、物品摆放是否规范、作业条件是否符合劳动保护要求，有没有必要的消防措施。
加工环境基本整洁，装配车间和材料仓库配备有充分的消防设施。
√
7.5 生产和服务的提供
◆ 是否能得到详细的生产信息。
能得到供应部、销售部的详细的生产信息。
√
◆ 是否制定生产计划，生产进度控制是否有力，能否确保货期。
制度生产计划且控制有力。能确保交货.
√
◆ 原材料、各工序、成品是否保持必要的标识，是否具有可追溯性。
查仓库的各种材料，均有明显的标志卡，各工序也有流程卡进行标记。
√
◆ 产品的储存环境、包装方法等是否能保证产品的质量。
产品的储存环境和包装方法能保证产品的质量。
√
8.3不合格品控制
◆ 发现不合格时是否能主动返工。
◆ 生产车间是否有专门的不合格品区，并标识
在制品有不合格时均能及时交责任工序返工。
有专门的不合格品区，但未标识
x
内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：生产部、车间 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
8.5改进
◆ 近期对作业方法有哪些改进措施。
加强了对现场的5S管理，组织员工对作业指导书的学习。
√
9认证产品的一致性和标志使用控制
1. 现场生产的钢质和木质防火门的型号规格是否与型式试验合格产品一致？
铭牌上的型号规格、技术参数与图纸一致。
√
2. 关键原材料和材料是否与申报认证的产品一致？
使用的关键原材料、材料与申报的一致。
√
3. 产品设计结构是否与申报认证的产品一致？
设计结构一致。
√
4. 防火门身份标志使用是否正确？
防火门身份标志使用正确。
√
10包装、搬运和储存
1、在生产和全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别的需要？
2、产品防护的实施是否符合要求？是否有效？
3、仓库的储存环境如何？
1在《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》中明确了生产过程中的包装、搬运的控制方法，
2生产现场实施符合要求。
3编制并提供《仓库管理制度》，规范了产品储存的要求，仓库现场管理符合要求。
√

◆

√

内审检查表
LF/QR-12-03
受审部门：办公室 审核员： 日期：年9月20日
标准条款
审核思路及方法
审核情况记录
符合“√”
不符合“×”
4.2.3 文件控制
◆ 是否具有受控文件清单。
有受控文件清单。
√
◆ 受控文件是否有文件收发记录。
受控文件有文件收发记录。
√
◆ 所有受控文件是否有批准人、编号和分发号、版
本状态是否能识别，有没有加盖“受控文件”印章，抽取5份受控文件核实。
受控文件的管理符合左栏的各项要求。
√
◆ 文件是否发放到位，确保有法可依；检查部门受控文件是否完备，进行核实。
抽查生产计划部和技术、品质部的文件发现文件均发放到位，并保存完好。
√
4.2.4 质量记录控制
◆ 是否编制了《质量记录清单》，清单是否规定了每种记录的保存期限。
已编制了《质量记录清单》，清单是否规定了每种记录的保存期限。
√
◆ 办公室是否有一套完整的原始空白表格备案，每份表格后面是否有质量负责人签字批准。
符合左栏要求。
√
5.5.1 职责和权限
◆ 询问其是否知道本部门和关联部门的职责。
能回答所提问题。
√
6.2 人力资源

◆ 是否制定了《员工岗位任职资格要求》，这些要求能否满足产品质量要求。
已在员工岗位任职资格中进行了规定。
√
◆ 员工招聘是否参照了《员工岗位任职资格要求》。
员工招聘参照了员工岗位任职资格要求。
√
◆ 员工的招聘是否征求用人部门的意见。
员工招聘由办公室和用人部门共同确认。
√
◆ 是否对关键岗位人员的工作成绩定期评价，评价不合格的人员是否安排培训或辞退。
定期举行了劳动技能竞赛，并有末位淘汰制。
√
◆ 有没有进行公司的基础教育，检查培训记录核实。
已对在职员工和新进员工进行了基础教育，有培训记录证实。
√
◆ 有没有进行岗位技能培训，培训后有无责任人对受训人进行考核，并经考核合格后上岗。检查培训记录，现场观察工人的操作是否熟练。
已组织技术人员对员工的岗位技能进行了必要的培训和考核，现场员工均有上岗证书。
√
8.5改进
◆ 本部门在文件管理、人力资源管理方面近期有哪些改进措施。
严格按照有关程序文件的规定规范对文件和人力资源的管理。
√

会议记录表
编号：LF/QR-12-06 NO.
主 持 人

日期

会议主题

地点

参加人员签名：

会议内容摘要：

达成事项：

记录人：

不 符 合 报 告
编号：LF/QR-12-04 NO.
受审部门
生产部
部门负责人
熊美鑫
审核员
潘南
审核日期
.9.20
不合格事实陈述：

生产现场不合格品区没有做明显的标识。

不符合标准条款： 8.3 和7
不合格类型： 严重□ 轻微■
审核员：潘南 部门负责人：熊美鑫
日期：.9.20 日期：.9.20
不合格原因分析：

生产部人员对要求8.3 7理解不够及工作疏忽所致。

纠正措施计划：

1 要求生产部立即对不合格品区进行标识。
2 对生产部人员进行培训，学习要求8.3 7条；
3 检查其他规划区域的标识情况，如有类似不符合，则一并纠正。

部门负责人：熊美鑫 日期：.9.21
纠正措施完成情况：

已于.9.23将不合格品区标识已做好，证明有效。

部门负责人：熊美鑫 日期：.9.23
纠正措施的验证：

纠正措施有效。

审核员： 潘南 日期：.9.24

不 符 合 报 告
编号：LF/QR-12-04 NO.
受审部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：
不合格类型： 严重□ 轻微■
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因分析：

纠正措施计划：

部门负责人： 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：

审核员： 日期：

内部质量管理体系审核报告
编号：LF/QR-12-05 NO.
1 审核目的
验证质量体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品一致。
2 审核范围
产品：钢质和木质防火门的相关产品.
部门：总经理、质量负责人、生产部、供应部、销售部、办公室、技质部、
3 审核依据
本公司质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008标准。
4 审核日期:.9.20
5审核组
审核组长: 潘南 组员: 熊美鑫
6审核概述：
为了了解本公司质量管理体系的运行现状。按公司年度内审计划的安排，年9月20日由质量负责人组织了一次覆盖公司各部门及要求所有条款的内部质量管理审核。
公司对这次审核非常重视，公司主要领导均接受了审核，在审核过程中得到公司各级领导和员工的积极配合和大力支持，整个审核是在坦诚、求实的气氛中进行的，由于全体的共同努力，使这次审核工作能按计划圆满的完成。
需要指出的是：这次审核是抽样进行的，难免有些问题尚未被发现。因此提请公司领导认真组织相关部门进行修改，加强监督检查，举一反三，以不断改进和完善自身的质量管理体系。
7 审核结果和体系评价
共发现 1 个不符合项，其中严重 0 项，轻微 1 项，涉及部门 1 个，过程 1 个（详见不符合项报告）。
通过审核，审核组认为：公司已按“防火门产品工厂质量保证能力要求”及“GB19001-2008”编制了型式认可质量管理手册、程序文件及作业指导书和检验规程等文件，基本符合“防火门产品工厂质量保证能力要求”的要求。通过这些体系文件的实施，改进了公司的质量管理。同时经审核发现认证产品的一致性保持良好，产品质量稳定并有所提高，完全达到国家产品标准的要求，顾客无对公司产品的质量进行投诉。
本次审核的结论是：本公司质量体系基本符合要求，能得到有效地保持和实施,所生产的钢质和木质防火门与型式试验合格的样品一致。
8 对纠正措施要求
8.1 要求受审核部门针对审核组发现的不符合项能及时地采取纠正措施。
8.2 跟踪和验证
由审核组负责跟踪，在纠正措施实施完成后，责任部门负责人向质量负责人报告，由审核组对实施效果验证。
审核组签字：

不合格项分布表
LF/QR-12-07

部门
标准要求
总经理
质量负责人
生产部
技术质量部
供应部
销售部
办公室
4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

＊

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

1

（）年度管理评审计划
LF/QR-19-01
评审目的：

评价质量管理体系实现质量目标的有效性，识别改进管理的机会。
评审参加部门、人员：
主持：胡松阳
出席：熊美鑫、潘南、丁政、潘国平、蔡焱辉
评审内容：

质量方针、质量目标的适宜性；
质量目标的达成度；
内审结果；
顾客的质量反馈；
产品的质量状况；
以往纠防措施的实施情况；
改进建议。
各部门评审准备工作要求：

质量负责人准备《内审报告》、《质量目标达成情况报告》、《以往纠防措施实施情况报告》；
供应部、销售部准备《售出产品质量反馈情况报告》；
技术质量部准备《生产过程中产品质量情况报告》；
供应部、销售部准备《供应商质量业绩报告》；
管理评审时间/地点： 年4月3日上午8：00 总经理办公室
编制/日期： 潘南 -3-25

管理评审通知单
LF/QR-19-02
评审会议时间安排： 年4月3日上午8：00
评审会议地点： 总经理办公室
请以下人员准时参加：

胡松阳、熊美鑫、潘南、丁政、潘国平、蔡焱辉
会议议程安排：
8：00～8：20总经理发言，阐明管理评审的目的；
8：20～10：30各部门报告工作：
质量负责人报告《内审报告》、《质量目标达成情况报告》、《以往纠防措施实施情况报告》
技术质量部报告《生产过程中产品质量情况报告》；
供应部、销售部报告《售出产品质量反馈情况报告》
供应部、销售部报告《供应商质量业绩报告》
10：30～11：30分析讨论、合理化建议；
11：30～11：50提出纠防措施；
11：50～12：00资料整理，宣读《管理评审报告》
各部门应准备的会议资料：
质量负责人准备《内审报告》、《质量目标达成情况报告》、《以往纠防措施实施情况报告》技术质量部准备《生产过程中产品质量情况报告》；
供应部、销售部准备《售出产品质量反馈情况报告》
供应部、销售部准备《供应商质量业绩报告》
编制/日期：潘南年9月25日

管理评审报告
LF/QR-19-03
评审会议时间、地点：
年4月3日 上午 总经理办公室
评审目的：
评价质量管理体系实现质量目标的有效性，识别改进管理的机会。
参加评审人员：胡松阳、熊美鑫、潘南、丁政、潘国平、蔡焱辉
评审内容
结论
质量方针、质量目标的适宜性；
质量方针、质量目标符合公司的经营宗旨，具有指导和激励作用，能够通过努力而达到，应继续保持。
质量目标的达成度：
a) 一次校验合格率≥98%。

b) 顾客满意率≥98%
按现有标准，出厂产品抽检合格率达到98.1 %超过目标0.1个百分点；

从公司的所有客户进行满意度调查满意度达到99%,目标能够达到.
内审结果；
内审发现一般不符合项3项，公司质量体系基本符合ISO9001：2008标准。
顾客的质量反馈；
顾客质量反馈主要集中在部分计算器显示屏显示太暗和按键的反应速度太慢两方面。
产品的质量状况；
主要是打磨工序返工较多.
以往纠防措施的实施情况；
内审的不符合项和平时发出的纠防措施均整改完毕。
纠防措施摘要：
1. 完善工人的操作技能和加深工人质量意识的培训.
编制/日期：
审批/日期：

办公室工作总结
（供管理评审用）
自建立质量管理体系以来，本部门一直抓住公司产品质量紧紧不放，严格要求员工按工艺生产，围绕着公司质量方针和质量目标及分目标的要求，开展了一系列工作。
一、在人力资源和培训方面：
各职能部门协助办公司收集各岗位信息，包括岗位名称、工作关系、工作主要责任、工作内容、工作条件及必备的知识、技能、资历要求等，办公室公司对所收集信息进行分析，确定各岗位环境和质量管理任职资格，制定《岗位工作人员任职要求》。制订培训计划，组织培训和人员考评、安排，实施培训以及培训记录的登记。对新员工、在岗人员、各类专业技术人员、转岗人员、内审员等的能力进行确认，将员工的档案与各岗位的任职资格进行对比，识别从事对质量有影响活动人员的能力差距。根据他们的岗位责任，采取培训或其他措施，确保该岗位的人员胜任其工作。
组织实施的培训有：ISO9