旅游创业专项计划书.doc

甘肃畜牧工程职业技术学院

第三届大学生创业计划大赛商业计划书

旅游企业创业计划书

系 别： 食 品 科 学 系
专 业： 食品营养和检测
姓 名： 罗能亮 张鹏飞
指导老师： 王光耀
甘肃省第二届大学生创业计划大赛商业计划书概要
项目名称
陇南三滩旅行社
团体形式
□个人 □工作室
成立时间
5月
办公地址
甘肃省陇南市徽县三滩旅游风景区
所处行业
开发旅游
所处阶段
□创意 □研发 □产品开发 □试运行 □市场拓展
联络方法
联络人
张鹏飞
电话

传真

E-Mail

网站或QQ号

项目摘要
以“绿叶不忘根恩情”为专题，开展“旅游-特色农副产品-名贵药材 -民俗风情-展望新陇南”等一系列专题旅游活动。并承接国际中国外旅游项目，代办机票，船票，火车票，代办护照，代订客房餐饮等服务。
团体架构
我社设有总经理、财务主管、营销部经理、公关部经理、人事部经理等相关职位。
项目骨干介绍
张鹏飞、年纪20、男、籍贯甘肃陇南、学历大专、担任总经理
李一博、年纪21、男、籍贯甘肃庆阳、学历大专、担任财务主管
罗能亮、年纪22、男、籍贯甘肃庆阳、学历大专、担任营销部经理
张 扬、年纪21、女、籍贯甘肃陇南、学历大专、担任公关部经理
雷龙涛、年纪25、男、籍贯甘肃天水、学历大专、担任人事部经理
项目标技术方案和创新性
以“绿叶不忘根恩情”为专题，开展“旅游—特色农副产品—名贵药材—民俗风情—展望新陇南”。“寻根探亲—红色圣地—民俗风情—展望新徽县”等一系列专题旅游活动。并承接国际中国外旅游项目，代办机票，船票，火车票，代办护照，代订客房餐饮等服务。
建立促销机制，将相关旅行社及其产品信息，经过多种宣传，吸引，和说服方法，传输给目标消费者，促进她们了解并信赖我们产品和服务，引导她们购置，达成扩大销售目标。我们能够制作部分很精美旅游宣传小册子，或请专业人员设计全方面周到具体网页，以方便游客了解最新消息。
项目发展现实状况
我们经过认真细致市场调研，徽县三滩风光是徽县多年开辟天然森林风景区，在陕甘川交界秦巴山地，是嘉陵江上游千山万壑中蕴藏一块宝地。距县城50公里，总面积200平方公里，属北亚热带向暖温带过渡地带，80%地域被原始森林覆盖，茫茫林海，碧草连天，雨润雾泽，纤尘不染，妩媚多姿，古老神奇。
项目产品市场和竞争
现在陇南旅游市场有20 个左右旅行社，但基础未处于饱和状态。有广泛发展前景，面对猛烈竞争，很多旅行社只是一味打价格战。我们作为新进入市场旅行社，要打倒对手，应该在营销策略理念，战略方面独树一帜，别出心裁。
未来用户
四川旅行社众多，但主营“川—陇”游占少数，所以，在这条线路上我们有足够空间做得愈加好。依据我们调查，四川外来人口中，来自徽县、成县占了很大部分。大家一别家乡几十年，对故土怀有深深眷念。她们在四川安家立业，稳定下来后，全部期望有机会携家带子，重回故土。我们紧抓这一目标群体，认为含有很大市场潜力。
商业模式
开展专题活动“寻根探亲—红色圣地—民俗风情—展望新徽县” 系列专题旅游活动。
项目关键风险
每次销售产品后收入上交财务部，企业运行过程中费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团体收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这二者，应收款是管理关键，即收现率应是一个关键指标。但应收账款不仅会占用企业资金，而且，也会产生坏账风险。企业制订对应信用制度，来规避风险。同时，应依据旅行社行业特点，挂账就应严格审查挂账依据，预防员工暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争必需手段。同时，应严格遵守收支两条线标准，严禁员工不经过财务部门直接从收入中支取成本。
现在投资人
现任总经理张鹏飞出资10万元,其它4人每人出资5万元。本社关键分4个部门:财务部、营销部、公关部、人力资源部。因为旅行社刚成立，所以对于各社资本需要量只能是初步估计。
资金需求
营销部因为要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了3.6万元资金，公关部和上游企业和地接社联络安排了2万元，人力资源部1.5万元，另外还有2万元用于购车，再就是房屋十二个月租金一次交清2万元和多种资料和设备等采集共用了3万元。余下7.7万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，另外，还有10万元上交庄旅游局作国际旅行社确保金。
资金使用计划

备注
资金需求
无
30万元
无
无
估计收入
无
18万
无
无
估计用户数
无
5000人
无
无

旅游企业创业计划书
第一部分 概 述
一、项目名称：陇南三滩旅行社
二、项目介绍：
主营产品和服务：以“绿叶不忘根恩情”为专题，开展“旅游-特色农副产品-名贵药材 -民俗风情-展望新陇南”等一系列专题旅游活动。并承接国际中国外旅游项目，代办机票，船票，火车票，代办护照，代订客房餐饮等服务。
三、创业目标：
经过全体职员不懈努力下争取在-内接待游客达5000人，实现9千元利税，到年末达成净收入18万元,同时促进两地之间交流和发展。将我社推广到社会上，同时我们将扩大我社规模。争取招聘30名职员，减小社会就业压力，推进地域经济发展。
四、市场调查
　　我们经过认真细致市场调研，徽县三滩风光是徽县多年开辟天然森林风景区，在陕甘川交界秦巴山地，是嘉陵江上游千山万壑中蕴藏一块宝地。距县城50公里，总面积200平方公里，属北亚热带向暖温带过渡地带，80%地域被原始森林覆盖，茫茫林海，碧草连天，雨润雾泽，纤尘不染，妩媚多姿，古老神奇。因有三个森林草甸相连，故名“三滩”。境内有羚羊400余只，其它珍禽异兽数十种，是探险旅游天然乐园。现在陇南旅游市场有10 个左右旅行社，但该旅游线路还未有旅行社入驻，为我社首创，经过市场调研该线路每十二个月游客较多，但没有旅行社开发使用该线路，有广泛发展前景，面对猛烈竞争，很多旅行社只是一味打价格战。我们作为新进入市场旅行社，要打倒对手，应该在营销策略理念，战略方面独树一帜，别出心裁。
　　比较新老旅行社优势劣势：
老旅行社优势:
进入市场，对和旅行社业务相关各个步骤各个部门比较熟悉。她们大多采取无差异营销战略，这么做好处于于节省了成本。因为无差异广告宣传可节省促销费用。不进行市场细分，也降低了市场调研，产品研制和开发，和制订多个市场营销战略，战术方案带来很多开支。
　　但也该看到，游客需求和偏好含有极复杂层次，某个产品受市场普遍欢迎是极少。即便能一时赢得某个市场，但竞争者之间如此仿照，就会造成市场上旅游业争很猛烈，其它市场部门需求却未能满足后果。
新旅行社优势：
我社总部设在陇南市政府对面，交通便利，我们接待处设置在三滩旅游必经之路路口，接待处设有停车，农副产品药材出售和代理，超市住宿，餐饮于一体一条龙服务，这里是陇南分社，我们针对陇南市场开发旅游产品，因为本土优势，会在价格上含有没有可比拟优越性，通常竞争者极难和我们竞争。
　　其次，依据陇南旅游市场现实状况，我们采取差异化营销战略，恰好满足那部分没有被满足意愿游客群体。我们这次开发产品，采取专题营销理念，是以“绿叶不忘根恩情”为专题，开展“旅游-特色农副产品-名贵药材 -民俗风情-展望新陇南”等一系列专题旅游项目。
　　依据我们调查，四川外来人口中，来自徽县、成县占了很大部分。大家一别家乡几十年，对故土怀有深深眷念。她们在四川安家立业，稳定下来后，全部期望有机会携家带子，重回故土。我们紧抓这一目标群体，认为含有很大市场潜力。
　　依据市场调研分析结果，我们还在营销方面做了以下策略：
　　1、重视整体旅游产品设计和产品创新设计。创新是旅行社发展灵魂。
　　2、市场定价要充足考虑到成本、市场、营销目标、政策、产品品质等原因，在定价策略上采取满意定价法，既确保取得一定早期利润，又能被广大游客接收。另外在心理定价策略上，可采取吉祥数定价策略，依据大家对数字迷信和禁忌采取策略。
　　3、建立促销机制，将相关旅行社及其产品信息，经过多种宣传，吸引，和说服方法，传输给目标消费者，促进她们了解并信赖我们产品和服务，引导她们购置，达成扩大销售目标。我们能够制作部分很精美旅游宣传小册子，或请专业人员设计全方面周到具体网页，以方便游客了解最新消息。
总而言之，旅行社之间竞争是相当猛烈，要想在竞争中立于不败之地，就必需要有优于竞争对手产品和服务。因为科技进步，以硬件为手段竞争在市场竞争中收效不大，且轻易被竞争对手效仿。所以我们认为旅行社之间竞争关键是以服务为基础软性竞争。我社将本着一切为了游客，为了游客一切，为了一切游客宗旨，真诚为游客服务。
五、竞争优势
1、本土优势
2、差异性营销战略
六、主营产业
以“绿叶不忘根恩情”为专题，开展“旅游—特色农副产品—名贵药材—民俗风情—展望新陇南”。“寻根探亲—红色圣地—民俗风情—展望新徽县”等一系列专题旅游活动。并承接国际中国外旅游项目，代办机票，船票，火车票，代办护照，代订客房餐饮等服务。

第二部分 计 划
一. 企业名称及机构设置
企业名称：陇南三滩国际旅行社
陇南三滩国际旅行社关键组员组成
组员
性别
年纪
学历
职位
张鹏飞
男
20
大专
总经理
李一博
男
21
大专
财务主管
罗能亮
男
22
大专
营销部经理
张扬
女
21
大专
公关部经理
雷龙涛
男
25
大专
人事部经理

成立时间：5月
地点：甘肃省陇南市徽县三滩旅游风景区
联络电话：
传真：
E-Mail：
企业主页：.com
企业宗旨：一切为了游客，为了一切游客，为了游客一切。
二.旅行项目计划制订
（一） “寻根探亲”活动项目
1、对于唐代诗仙李白，大家全部不陌生而李白《蜀道难》中“青泥何盘盘！百步九折萦岩峦。”即叹此。其中所提到“青泥”这指是青泥岭，又名铁山、巾子山，在徽县县东南20公里处，地处古代古蜀道要津，为徽县南境屏障。因岭高雨频，道路泥泞而得名，又因山色如铁俗称铁山。我们能够安排大家祭拜诗仙李白，感受徽县文化特色和人文气质。
2、抗金名将大将之风：南宋著名抗金将领吴玠之墓，在徽县城北钟楼山上，钟楼山因吴玠墓而著名，俗称吴山。为省级文物保护单位。而在诗中也提到“朝登吴山将军墓，金甲尽销骨化土；唯留古碑诉青史，何处十万金人头？”安排大家来吴玠墓，能够让大家感受到抗金英雄，在战场上金戈铁马，挥洒血汗凌云壮志，同时感受徽县豪情万丈。
3、“佛”带给人启迪：佛爷崖石窟遗址在徽县城西南10里处，据记载寺院分别建在几座山峰上和山峰下平嶂上，钟楼和古佛殿在最高山峰上。中峰为塔峰，上有七层舍利塔，峰侧悬崖峭壁，崖上青松翠柏、树木笼罩，崖面为花岗岩结构，岩上刻有大小十九尊佛像和护法神，雕工精巧、和广元千佛崖和皇泽寺石刻风格完全相同。南峰为望月峰，峰上观音殿、峰下尼姑庵。
4、感受人文：“新修白水路记”摩崖石刻，俗称大石碑，在徽县城南二十八公里大河店乡王家河行政村瓦泉自然村，徽白公路边悬崖上。“新修白水路记”镌刻于北宋嘉佑二年(1057) 二月六日，笔力遒劲、字迹工整，为北宋“宣德郎、守殿中丞、知雅州军州兼管内桥道、劝农事、管勾住泊及提举黎州兵甲、巡检贼盗公事，骑全部尉、借绯”雷简夫撰文书写。为历代学者及交通运输部门所重视，此碑在研究李白“蜀道难”诗篇时也是不可多得文物参考资料，是古蜀道上珍贵遗址。
（二）“红色圣地”观光旅游项目
1. 我们将组织参观：徽县解放后，中共徽县委为了纪念在民主革命时期为反抗国民党黑暗统治主动争取民主和自由而索然无辜牺牲中共徽县党员和徽县各届革命群众，于1951年6月5日建成此塔。
2. 我们将组织参观：烈士碑，碑文曰：“兹有南下某同志系我部三五九旅战士，于一九四六年八月间，由中原突围经此地战斗后和部队失去联络，被该地伪保长宋志海、郭俊德、王永信、杨虎娃等组织数人，将该同志财物拿去并伤害性命，将枪支交给敌人，革命今已胜利，将此等人进行处理，并立碑作为永久纪念。行凶人宋志海、郭俊德、王永信、杨虎娃一九五○三月十九日立”。
（三）“体验民俗风情”项目
1. 观看民风刺绣：历史上，县内妇女擅长绣工，娶媳妇讲究针线茶饭。刺绣有窗帘、床罩、台布、电器套、沙发罩上扎花绣字和绣上风景图案等。这些物品，有馈赠亲友，有上市售卖，深受大家喜爱。多年来，手工刺绣和机绣同时流行，县上数次举行刺绣作品展，涌出一批妇女刺绣能手，其作品参与省地展出，受到了好评。
2. 学习徽县剪纸：剪纸以窗花为主。在农村每逢春节或婚嫁喜日，总要剪贴窗花以示庆贺。剪纸内容有些人物花草，鸟兽鱼虫、小说传说、瓜果蔬菜等，剪法细腻精巧，布局别致。
3. 学习泥人制作工艺：徽县泥阳镇，传说因洪水挟泥沙淤积河谷川坝，造成渍泥殃，据此演变雅化而得名，其独特泥土质地为泥塑发展发明了条件，出自瓦匠之手脊兽、瓦当等建筑构件，以泥阳黄土和成泥、手工捏制，经火烧而成，因其质量上乘而在当地很有名气。泥阳彩塑泥塑，始于两周时代，流传民间已三千年之久，是中国至今保留最古老、最具民族特色泥塑手工艺品，它和陕西风翔泥塑基础同出一脉。
三. 管理营销计划　
　营销部位处旅行社前端，是我旅行社形象代言，我们坚持“一条龙服务”，随时为您提供优质服务。我部主管人员为：罗能亮，我们将二十四小时在线服务：1365796 罗先生 张先生
　　我部机构功效关键有：拟订旅行社管理营销计划，指导本部门工作，协调部门和旅行社和外部相关组织关系，定时向总经理汇报工作，提供多种信息咨询。
　　我部计划共分六个部分：
　　(一 )公关人员素质要求：
职业道德 ：真诚，可信，乐于助人，无私，勤奋努力
公共意识 ：含有情感意识，创新意识，形象良好，公众人士形象
心理素质 ：乐观，自信，坚强，开放兼容
沟通能力 ：积良好口头，书面，形体能力于一体
处事态度 ：坚持发明愉快友好工作，处变不惊，临危不乱
公关主体个人化：培养我旅行社金钥匙人物
旅行社形象关键表现在用户心中，优异接触服务人员能够为旅行社带来好名声，现在个企业全部培养各自紧钥匙任务作为企业形象代表。
　　(二.) 公关客体：
　　1.和各宣传媒体和地边旅行社协调发展，前者加强宣传，后者共同进步
　　2.四川旅行社众多，但主营“川—陇”游占少数，所以，在这条线路上我们有足够空间做得愈加好。
　　3.支持政府部门工作，正常纳税，不违纪违法，争取多种优惠政策。
　　4.和酒店，交通，景点，景区消费场所协调发展。
　　(三.)公关手段：
　　1.信息宣传：大众传输媒体，树立企业形象，和记者建立良好关系，宣传和我旅行社有利资料。
　　2.搜集信息：舆论监督，民意测验，在我旅行社进行民意测验调查中。72%人愿意到三滩去游玩，这证实了我们研制开发路线是可行。
　　3.联络情感：经过赠予纪念品等方法，加强我们和用户间联络，争取回头客和赢取潜在客人好感。
　　4.优化服务：网上购票，咨询;电话咨询;多种宣传单，方便游客了解我旅行社。
　　5.服务社会：参与公共活动，资助社会福利，提升社会著名度。
　　(四).搜集八方信息：
　　1.我社形象：著名度，美溢度，支持率
　　2.产品信息：主营“川—陇”“寻根探亲—色圣地—民俗风情—展望新徽县”
　　3.公众信息以下表：
公众年纪
百分比（100%）
文化程度
百分比（100%）
18—25
23%
高中
13%
26—40
40%
大专
30%
41—60
22%
本科
40%
60以上
15%
本科以上
17%

　　4.公众需要：团体游，个人出行，家庭出游，全包价，办包价;对吃，住，行，风俗习惯不一样需求。
　　(五)内部信息;
　　1.内部指导我社正常运行信息获取路径有：网络;报表，营业统计，财务分析;工作汇报;内部行文指示;工作笔记;内部刊物;通信工具。
　　2.外部旅行社发展指南：公共刊物，统计资料;旅游贸易会，洽谈会;旅游信息反馈;各行业交流;问卷调查
　　3.坚持有效，适用，适时，真实，适量，新鲜，立即信息标准。
(六) 年度计划
陇南三滩国际旅行社，成立时间-4-20。
下年我公关部计划有下：
　　1.统计现有陇南旅行社开往徽县游路线。
　　2.推广我社特色路线，(有条件做一次“陇南—徽县”记者游)。

四. 财务部门分析计
1、 筹集资本本社总资本300万元，是经过集资实现：
出资人员
出资金额
张鹏飞
10万元
罗能亮
5万元
李一博
5万元
张扬
5万元
雷龙涛
5万元
累计
30万元

　　在估计以后，对我社资本分配是：
资本分配
需要金额
宣传企划
3.6万元
寻求合作企业
2万元
人力资源
1.5万元
设备采集
5万元
后备资金
7.7万元
上缴国际旅游社确保金
10万元
累计
29.8万元
预算方面，初步是：到年末达成净收入18万元。
2、 资本利用。这就需要各部门合理利用所计划资金做好份内工作。营销部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：和上游企业和地接社联络;人力资源部：招聘和培训新职员;就财务部而言就是对社内部资料、设备、杂物等进行配置，和到月末年末分发工资、奖金。
3、 股利分配这关键是财务部要帮助董事会处理好股利分配问题。我们现在初步计划是到年底除总经理得到年总利润10%红利外，余下4人每人5%，剩下利润就留作上交税金、购置设备资金和公积金。
　　4、 保管对旅行社货币收支和其它财务方面交易活动进行管理：每次销售产品后收入上交财务部，企业运行过程中费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团体收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这二者，应收款是管理关键，即收现率应是一个关键指标。但应收账款不仅会占用企业资金，而且，也会产生坏账风险。
这就需要企业制订对应信用制度，来规避风险。同时，应依据旅行社行业特点，挂账就应严格审查挂账依据，预防员工暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争必需手段。同时，应严格遵守收支两条线标准，严禁员工不经过财务部门直接从收入中支取成本。
　5、 信用和收款财务部要制订信用政策，催收旅行社应收账款。和各地接社和上游企业结清帐。
　　6、 保险这一点对旅行社很关键。把旅行社财产、人员和组团后游客人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险企业，确保了经营活动能够愈加大胆地进行。
　　7、 团体核实本社在团体核实中全部已采取了单团核实体系，来进行旅游团体基础财务核实。这么处理好处就是经过缩小核实单位，将每个团盈亏责任落实到具体员工身上，并能掌握每个团具体情况。
　　8、 最终，对于节省资本方面，我们考虑：降低交通费，经过利用业务量来和航空企业谈判;而地接费可经过招标等手段来减低成本。现代企业竞争，关键就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争猛烈行业，成本支出控制则尤为关键。现在，企业对成本控制只是用毛利率来加以限制，其实能够引入标准成原来加强控制。
　　如：对常规路线可让业务部门和财务部门共同制订出淡、旺季团体标准成本和标准报价，即经过团体实际成本和标准成本对比，来找出其中差异，并督促业务部门向标准指标努力。这么财务也能够依据标准来判定成本支出合理性。
　　当然，在采取毛利率和标准成本控制下，也应同时制订对应激励机制。如：可设置成本节省奖、销售冠军奖等，来调动职员主动性。而奖金支出应从管理费列支。对于很规团体在制订线路时，也应测算出对应成原来。实际上，这种个性化旅游在未来旅游市场一定会占有相当百分比。