室内环境检测治理及设计装修-创业计划书模.pdf

创业计划书项目名称室内环境检测治理及设计装修项目单位绿色家园环保有限责任公司 关注绿色家园，共享健康人生!保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意 向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业 计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三 方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日第1页关注绿色家园，共享健康人生!摘要绿色家园环保有限责任公司由室内环境检测与治理专业团队创 建，依托哈尔滨理工大学完善的实验室条件及人才资源，组建了一支 技术水平较高的检测治理团队。公司注册资本20万元，计划融资后，总资产达到150万元，其 中50万元用于基础设施建设，30万元用于广告宣传及拓展市场，30 万元用于日常开支，其余40万元作为流动资金。根据2010年9月至 2011年3月近半年的市场调查以及相关资料得出预测，公司将在两 年内占有7%9%的市场份额，并收回先期投入成本。预计五年内平 均年收入为500万元。公司采用OEM委托生产模式与相关材料生产厂家合作，不仅降 低了生产成本，而且简化了运营机制，提高了服务效率和水平。随着社会经济的发展，居民生活水平也在不断提高，健康环保理 念逐渐深入人心，室内检测及治理服务被大多数人群所认可，但相关 产业发展尚在起步阶段，发展前景广阔。国家十二五规划纲要中提出 以人为本和环保优先的概念将很快得到落实，为室内环境检测及治理 行业提供了极大的政策引导和支持。公司以服务至上的经营理念，自主建立了一套完整的服务体系，从产品的制造出厂开始，严格把好质量关口，为消费者提供优质的装 修设计方案，使用环保装饰材料为消费者提供健康温馨的完美家居环 境。同时，为适应更多人群的特殊需求，还会根据个别客户要求，进 行分段服务，真正做到全心全意服务消费者。第2页关注绿色家园，共享健康人生!摘要.2目 录.3第一名B分公司概况.4第二部分 公司管理.7第三部分产品/服务.11第四含日分 研究与开发.16第五部分行业及市场情况.18第六者B分风险控侏!J.24第七咎B分财务状况.26第，、者B分融资说明.27第九部分附录.29第3页关注绿色家园，共享健康人生!第一部分公旬概况公司名称：绿色家园环保有限责任公司 成立时间：公司年3月17日注册资本：注万元人民币 实际到位资本：20万人民币其中现金到位：20万元人民币 无形资产占股份比例：5.00%注册地点：哈尔滨市*公司性质为：绿色家园环保有限责任公司为有限责任公司，其中国有成分比例为0.00%,私有 成分比例100%公司沿革：绿色家园环保公司成立于2011年3月17日，是一家具有相关资质认证的室 内环境检测及治理方面的服务性企业。绿色家园环保公司以过硬的专业技术为导 向，培养出了专业的室内环境检测团队、室内污染治理团队及技术更新研发团队。另外，绿色家园环保公司以哈尔滨理工大学为技术依托，利用其先进的实验设施 完成相应的技术检测治理工作，而且公司后备技术人才充足。所用于室内污染净 化的检测设备每年定期送至华南国家计量测试中心进行数据校准，保证检测所得 数据的精准性与公正性。公司将尽最大努力致力于为消费者创建一个健康的工作 生活环境。目前公司主要股东情况:股东名称出资额出资形式股份比例刘慧颖5万元人民币货币出资25%张伟5万元人民币货币出资25%刘晓慧5万元人民币货币出资25%张为猛5万元人民币货币出资25%公司目前经营的业务为:第4页关注绿色家园，共享健康人生！室内环境检测及治理；室内设计及装修；环保型装饰材料研发与销售；建 筑工程环境质量监理；简易的室内空气检测设备（普通家庭版）销售；空气净化 设备材料销售；家具污染物标准检测认证及销售；主营业务为：室内空气检测治理和设计装修公司近期及未来35年要实现的目标室内环境检测治理方面：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年销售收入300380500600750市场占有率4%5%7%8.5%9.8%室内设计装修方面：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年销售收入500550640730890市场占有率2%3%4.5%6%8%其他销售方面：（单位：万元）第一年第二年第三年第四年第五年销售收入7075808085市场占有率1.3%1.5%1.7%2.0%2.3%发展规划实施步骤：第一年1,提高企业知名度，树立企业形象2,建立完善的营销市场，开发新顾客3,形成一套行之有效的服务体系，确保自身在市场所占领的优势地位 第二年第5页关注绿色家园，共享健康人生!1，保持企业形象，增加无形资产2,稳定市场占有率，扩大宣传服务范围，进一步扩大行业影响力3,积累资金，为下一年的拓展作好坚实的基础4,组织建立自己的现代化实验室，用于自主研发及技术更新第三年1,研发自己的产品，争取得到更多权威认证，申请专利生产技术2,在市内开设三家分公司，扩大覆盖面3,对现有的经营服务范围进行整合完善，为下一步公司发展打下坚实基础4,培养多方面能力，为公司上市奠定资产及人才基础第四年1,扩大宣传及服务范围，向周边的省外市场延伸2,加大资本投资，拓展省外市场5,完善省外市场服务体系第五年1,进行为期半年的缓冲完善2,对整个东北市场进行多线程网络化管理，形成面相覆盖网，从而提高企业工作效率3,稳定公司市场后，着手实施上市计划第6页关注绿色家园，共享健康人生！第二部分公旬管理目前公司的管理模式及公司内部部门设置情况：（以组织机构图来表 示。）各部门职责及人员需求：董事会：当公司出现较大事件时，需要召开董事会，商讨解决方案，并作出最终 决议。总裁：负责公司日常事务的决策处理人事部：由执行总裁主管。负责公司人事档案管理，招纳审核新职员，为公司选拔人才，注入新鲜血液。人事部职员共2人，其中一人兼任总裁助理。技术部：由执行懂事张伟主管。主要负责技术研发和指导，同时负责设计装修方 面的协调指导。时时关注行业发展动态，适时做出技术调整，以符合社会经济发 第7页关注绿色家园，共享健康人生！展要求。专业技术人员为1020人营销部：由执行懂事刘晓慧主管。主要进行市场调研、市场开拓及相关行业发展 方向，并根据市场实际情况对经营策略做出相应调整，不断扩大市场份额。行政工作人员3人，营销专员510人财务部：由执行懂事刘慧颖主管。主要负责公司账目管理，包括收入、支出明细，缴纳税务等。会计1名，出纳3名，其中一名出纳兼任库管董事会成员名单序号职 务姓 名工作单位联系电话1董事长张为猛绿色家园有限责任公司158465657622副董事长张伟绿色家园有限责任公司139365206263董 事刘晓慧绿色家园有限责任公司182451599594董 事刘慧颖绿色家园有限责任公司18246532683公司主要人员简介 董事长姓名：张为猛 性别：男年龄：21 籍贯：山东学历：太支 所学专业：工业环保与安全技术毕业院校：黑龙江生态工程职业学院户口所在地：山东 联系电话：1584656576主要经历和业绩：主性格开朗，谦虚稳重，待人真诚热情，在班里担任学委，是系里 学生会干部，院里环保协会会长，具有丰富的工作经验，有较强的组 织能力、实际动手能力、团队协作精神和上下沟通能力，具有较高的 技术水平和现场管理经验，能适应各种环境并融入其中j 总裁：由董事长兼任 第8页关注绿色家园，共享健康人生!技术开发负责人姓名：张侪 性别：年龄：2L 籍贯：黑龙江学历：大专 所学专业：环境监测与治理技术毕业院校：黑龙江生态工程职业学院户口所在地：黑龙江 联系电话：[phone]主要经历和业绩：本人踏实认真的学习态度,积极主动的工作作风,热情大方的待人原 则,艰苦朴素的生活习惯塑造了独特的个性和人生追求,培养了正确 的人生观，世界观，价值观，能乐观面对生活和工作并取得理想的成 绩。市场营销负责人姓名：刘晓慧 性别：纪 年龄：21 籍贯：黑龙江学历：大专 所学专业：环境监测与治理技术毕业院校：黑龙江生态工程职业学院户口所在地：黑龙江 联系电话：[phone]主要经历和业绩：本人具有扎实的专业功底，做事有条理，有较强的表达能力和沟通能 力，善于与人合作，有团队精神，能快速适应各种环境，有较强的组 织能力，勤奋好学，能够认识自己的优缺点努力改正，不断完善自我。财务负责人姓名：刘慧颖 性别：女年龄：2L 籍贯：山西学历：所学专业：环境监测与治理技术毕业院校：黑龙江生态工程职业学院第9页关注绿色家园，共享健康人生！户口所在地：djffl 联系电话：[phone]主要经历和业绩：本人个性稳重，胆大心细，在班里担任学委，是系里学生会干部，工 作认真负责，积极进取，思想成熟，具有较强的团队合作精神，应变 能力强，有极强的系统管理能力。激励机制：公司对管理层及关键人员将采取资金和技术入股的激励机制，进行年终分红。不 仅能够减少不必要的工资开支，同时能够提高员工的工作积极性。公司员工持股问题：公司根据企业发展状况，将会不断扩大业务范围，当企业规模达到一定程度,员工数量达到五百人以上时，将会考虑员工持股，以扩大公司的资金来源，积累 更多资本支持企业发展，公司上市时，将优先考虑员工持股问题。第10页关注绿色家园，共享健康人生！第三部分产品/服务绿色家园环保公司主要开展室内环境检测及治理服务，同时为业主提供室内 设计和装修，在产品生产方面，主要进行技术研发及生产指导。目前，公司正处 于经营发展的概念阶段，刚刚进行了起步阶段的准备工作，以下是检测治理的服 务大体流程。检测治理服务流程一、检测预约1、详细咨询、记录客户室内污染的实况，根据客户反映初步确定检测内容。2、通知客户提前12小时封闭门窗，等待检测。二、室内空气污染分析1、仔细查看产生室内污染源的物品，如家具、壁纸、餐桌、地毯、沙发等物品，并做基本的污染源分析。2、根据室内面积、空间布局和重点污染源分布情况，选择检测点的位置和数量,进行现场空气采样检测。三、检测报告分析1、根据每个检测点的检测数据，如：甲醛、苯、氨、TVOC等有害气体的数据含 量，对比国标室内质量标准(GB/T18883-2002),得出室内各个检测点有害 气体超标指数。2、根据检测结果，出具空气质量检测报告单，并客观分析有害气体产生原因和 危害后果。四、制订空气治理预案1、根据空气检测超标数据和现场装修实际情况，为客户分析空气污染的具体原 因和防治措施。2、客户有治理意向时，为客户制定下一步室内空气治理的合理化方案。五、实施空气治理预案1、预约时间2、根据检测结果进行定点治理3、治理后，再次进行简易检测，以保证治理效果第11页关注绿色家园，共享健康人生!六、相关国家标准表A.1室内空气中各种参数的检验方法序号参数检验方法来源1二氧化硫SO2甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺 分光光度法GB/T 16128GB/T 152622二氧化氮 no2改进的Saltzaman法GB 12372GB/T 154353一氧化碳 co(1)非分散红外法(2)不分光红外线气体分析法气相色谱法汞置换法(1)GB/T 9801(2)GB/T 18204.234二氧化碳 co2(1)不分光红外线气体分析法(2)气相色谱法(3)容量滴定法GB/T 18204.245氨 nh3(1)靛酚蓝分光光度法 纳氏试剂分光光度法(2)离子选择电极法(3)次氯酸钠-水杨酸分光光度 法(1)GB/T 18204.25GB/T 14668(2)GB/T 14669(3)GB/T 146796臭氧 03(1)紫外光度法(2)靛蓝二磺酸钠分光光度法(1)GB/T 15438(2)GB/T 18204.27GB/T 154377甲醛HCHO(1)AHMT分光光度法(2)酚试剂分光光度法气相 色谱法(3)乙酰丙酮分光光度法(1)GB/T 16129(2)GB/T 18204.26(3)GB/T 155168苯C6H6气相色谱法(1)GB/T 18883附录B(2)GB 117379甲苯C7H8 二甲苯C8H10气相色谱法(1)GB 11737(2)GB 1467710苯并a花 B(a)P高效液相色谱法GB/T 1543911可吸入颗粒物PM10撞击式称重法GB/T 1709512总发挥性有机化 合物 TVOC气相色谱法GB/T 18883 附录 C13菌落总数撞击法GB/T 18883 附录D14温度(1)玻璃液体温度计法GB/T 18204.13第12页关注绿色家园，共享健康人生!(2)数显式温度计法15相对湿度(1)通风干湿表法(2)氯化锂湿度计法(3)电容式数字湿度计法GB/T 18204.1416空气流速(1)热球式电风速计法(2)数字式风速表法GB/T 18204.1517新风量示踪气体法GB/T 18204.1818氨 222Rn(1)空气中氨浓度的闪烁瓶测量方法(2)径迹蚀刻法(3)双滤膜法(4)活性炭盒法(1)GB/T 14582(2)GB/T 16147(3)GB/T 14582(4)GB/T 14582七、收费标准本收费标准是根据市场平均价格计算得出，具体参照标准见下表室内空气污染治理收费标准:序号污染状况收费标准(按施工面积)1超标3倍以下15 元/itf2超标3 6倍20 元/nf3超标6倍以上25 元/nf45座小车380元/辆室内空气质量标准:序号污染物名称一类民用建筑二类民用建筑控制标准文件1甲醛W 0.08mg/立方米W 0.12mg/立方米GB50325-20012苯W 0.20明/立方米W 0.50mg/立方 米GB50325-20013氨W 0.09mg/立方米W 0.09mg/立方 米GB50325-20014TV0CW 0.50mg/立方米W 0.60mg/立方GB50325-2001第13页关注绿色家园，共享健康人生!米服务项目：一、专业室内环境检测：甲醛、苯、TVOC、氨、氨等有害物质二、室内环境治理：室内空气污染治理：甲醛、苯、TVOC、氨、甲苯、二甲苯室内装修异味治理：装修后异味处理，净化室内异味。室内环境治理：综合有害气体。三、室内异味治理室内异味：各种娱乐场所、包房等具有难闻的气味，垃圾味道、酒味、烟味、霉 味、地毯味等各种异味均可治理。四、环境质量认证对各种装修装饰材料的检测认证、对家具材料的检测认证。五、仪器设备校准认证对各种家庭使用的小型的环境质量检测治理设备进行调试校准六、工程监理对建筑工程上的环境质量进行监督与管理产品目录：空气污染检测仪器：甲醛、氨、苯检测仪，甲苯检测仪、室内空气质量检测仪、六合一空气检 测仪、CO检测仪、CO2检测仪、SO2检测仪、NO检测仪、03检测仪、H2s检测 仪、可燃性气体检测报警仪、有毒气体检测仪、放射性检测仪、挥发性有机物 VOC检测仪、红外线分析仪等各类环保监测仪器等。室内空气污染治理产品：甲醛、氨苯清除剂、光触媒系列产品、装修除味剂、甲醛溶解酶、汽车除 味剂、室内污染治理专用机、活性炭、竹炭、炭雕、空气除味剂等。建筑装潢材料：如壁纸家具设施：如实木桌椅、茶几绿色家园环保公司所委托生产的环保设备及相关环保材料都是目前市场上 所紧缺的，可开发利用性强，且种类齐全。在服务上，公司采用一站式服务体系，最大程度的为消费者提供便利，公司将以服务质量为最高指导原则，不断调整发 展方向，完善服务体系。目标市场：居民住宅：主要集中在准备装修房屋的新入业主、入住后认为室内环境质量存在 第14页关注绿色家园，共享健康人生！问题的、家里有老人孩子的、家里有呼吸道疾病患者的监理、监测机构、检测中心、治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿医院、办公室、教室、写字间等公共场所宾馆、饭店、商场等商业场所产品生产制造方式：委托专门的信誉度高的生产厂家为我公司生产装饰材料。原因：我公司现在正处于起步阶段，启动资金有限，因此要节约成本用于拓展市 场，但我公司会派遣专门的技术人员进行全程的生产指导和监督，并对出厂产品 进行严格的质量检测。预计合作厂商：装饰材料生产厂家：室内空气检测设备生产厂家空气净化设备生产厂家空气净化材料生产厂家家具制造厂家以上生产厂家尚未具体确定，但寻找合作厂商时应考虑以下几个方面：1、材料类生产厂家尽量与公司距离较近，即就近原则；2、生产厂家的规模水平及产品质量要符合要求；3、设备生产厂家要保证产品质量及数量；公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施(一)合法拥有技术秘密的企业与因业务上必要知悉该秘密的员工或业务相关人 已签有保密协议，或者提出书面的保密要求并已明确告知有关员工及业务相关 人；(-)合法拥有技术秘密的企业已经对该秘密的存放、使用、转移各个环节采取 了有效的控制措施。第15页关注绿色家园，共享健康人生!第部分研究与开发注：因公司处于起步阶段，初期暂不进行研究与开发，具体研究与开 发计划将于公司成立第二年开始实施公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况GB 12348-98工业企业厂界噪声标准GB/T18883-2002室内空气质量标准GB 50325-2001民用建筑工程室内环境控制污染规范DB44/27-2001大气污染物排放限值室内装饰材料有害物质限量、室内空气污染控制规范10项强制性国家标 准*更新标准按国家、地区或行业最新价标准执行国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及 公司为提高竞争力拟采取的措施。百奇氏空气净化公司.公司技术力量雄厚，发展较早清世界室内装修污染检测治理中心.该公司业务主要集中于哈尔滨本地区，专业 性强.奥因环保科技有限公司.该公司主要集中在技术层面，对生产销售方面尚有薄弱 环节木童环保科技开发有限公司.该公司自主研发性强。拓展领域广。绿色家园环保公司会在东北领域拓展业务，形成一个网格式经营模式。会建立一 个体系完整的研发团队。不断推出新型环保产品。公司未来3年在研发资金投入和人员投入计划第一年，公司将以组建检测治理及销售服务团队为主。集中优势力量拓展 市场。第二年，公司具备了相当的客户群，着手组建技术开发团队，研发主要面 向装饰材料，致力于研发降低材料成本和生产环保材料的工艺，科研费 用预计投入30万元人民币。第16页关注绿色家园，共享健康人生！第三年，扩充技术部研发团队，并将其整体素质进行提升，主要研发各种 家庭使用的小型空气检测治理设备及材料。预计投入资金50万元人民 币。公司未来35年在研发资金投入和人员投入计划表格（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入03050100120人员（个）0351010注：资金投入包括研发人员基本工资和研发所需的材料。今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开 发重点和正在开发的技术和产品：重点在产品的技术开发和研究，开发出一系列为消费者信赖的室内污染治理产品 和空气净化机等室内环境净化产品，我公司会以丰富高效的室内污染治理产品，极大地满足消费者的需求。装修污染治理系列：甲醛清除剂、装修除味剂、装修异味清除剂、家具除味剂、家具吸味剂、纳米活性炭、甲醛速测灵、车用除味剂、汽车吸味剂等；家居护理用品系列：家家香空气清新剂、污渍一擦净、家具（地板）护理蜡、包不 臭冰箱除味剂、皮质精华素、木质油精、马桶自动清洗剂、管道通、除湿盒、空调净化过滤网等；空气净化机系列；空调清洗系列：空调抗菌清洗剂、空调净化过滤网等。第17页关注绿色家园，共享健康人生!第五部分行业及市场情况市场背景：随着我国经济的快速发展，人民的生活水平也有了显著的提高。大部分人 选择在城里买房定居，但刚装修的新居，室内积聚大量的甲醛、苯、氢等有害气 体，对老人、小孩、孕妇有极大的影响，且装修材料中的超标甲醛、苯等有害 物质释放期为310年。据世界卫生组织宣布：1.百分之六十八的孕妇胎儿畸形是由居室甲醛超标造成的；2.全世界每年有十万人因为室内空气污染而死于哮喘病，而其中百分之三 十五为儿童；3.40%癌症老人患者与室内装修污染密切相关；4.90%白血病患儿家中半年内装修过，同时70%以上不孕患者家中12年 内也进行过装修。另据广州室内环境装修检测中心2005年1月至11月期间一份调查表明，其 间检测的165户家庭中,甲醛、苯、TVOC三项全部合格的只有4家，合格率仅为 2.4%o其中,甲醛总检测数147家,合格的42家，合格率为28.6%;苯检测数为 125家，合格80家，合格率为64%;TVOC总检测数为134家,合格的12家，合格率为 9%oA、2001年底，北京市的一对夫妇，在搬进装修过的新居3个月后胎儿流 产，经检测其卧室空气中甲醛含量超标5倍多，苯超标六倍多，最后他们将装修 公司告上了法庭。虽然以败诉结案，但却给我们敲响了警钟。B、廖某去年在贵阳市纪念塔买下一套新房，去年年底装修完毕，刚搬进新家 不到一年其5岁的儿子明明就得了白血病。无意中廖某在报纸上看到了一则装修 致病的消息，廖某开始对自家装修质量产生怀疑。今年3月2日,廖某来到贵阳 贵环室内环境装修检测中心，请求其对自己新居的室内空气质量进行检测,检测结 果显示，室内TVOC（室内有害挥发气体总值）超标达5倍之多。市场现状：目前，由于装饰材料使用上的控制不严，缺乏统一的标准，并且技术上的难 以突破，致使国内建材大部分指标超标。这种情况在相当一段时间内将是一个难 以解决的社会问题。装修中大量使用的人造板材在其生产过程中加入了大量甲 醛，由于技术上限制，大概有20%左右的甲醛无法完全反应，残留在板材中，构 成了装修居室中甲醛的主要释放源。更为重要的是装修中使用的各种粘合剂，也 会不断释放一些有害气体。第18页关注绿色家园，共享健康人生！室内空气检测行业在目前来说是一个新兴的行业，市场需求主要表现在装修 后室内空气质量检测。随着社会经济的高速发展，越来越多的装修公司出现在各 中小城市，然而国家在室内空气质量方面虽然有标准规定，但监管方面仍然非常 欠缺。这就诱发了许多不法商家为赚取高额利润，使用不符合标准的装饰材料，近年来，因空气质量问题诱发的健康问题开始受到重视，并有产品开始推广。市场前景：据相关资料显示：目前我国各大中小城市在室内环境质量上达标率极低，因 室内装修产生的有毒物质造成的健康损害事故不断增加。现在，已经有许多中高 收入家庭重视室内环境质量问题，并且对自家装修后的房屋进行相关质量检测，随着社会经济的不断发展，人们的消费观也将趋向于健康。因此，室内空气检测 行业市场前景广阔。专家意见：家居环境污染检测与治理具有较大的市场发展潜力，如果加以优秀的团队和 健全的管理制度，在不久的将来我们的公司势必将成为我市在家居环境污染检测 与治理方面成功的典范。政策分析：2002年民用建筑室内污染控制规范在全国范围内强制执行；中国第一部室内空气质量标准于2003年3月1日正式实施；2004年室内装饰装修环境污染写进北京和上海的家庭居室装饰装修工程 施工合同；2006年4月中旬，国家主席胡锦涛提出“重视室内空气质量安全”；2007年两会已确定将空气污染治理项目列为待立法项目；温家宝总理为此特别做出重要批示：“此事关系居民身体健康，应引起重 视”；中央电视台为您服务栏目组织的“首次全国城市家庭装修室内环境污染 情况调查”；中央电视台今日说法科技之光相应报道。市场拓展计划：前期：前期市场开拓计划，主要集中于哈尔滨市市区范围内。争取在一到两年内与 行业内其他公司平分哈市市场，公司知名度要遍布哈市各区。预计占领8%以上 的市场份额，总资产达到400万以上。公司主要以室内环境检测及治理、室内设 计与装修两项业务为经济创收点中期：下一步计划宣传集中在哈市周边县市区域，开拓周边市场，因房价的不断攀 升，越来越多的哈市居民选择在次一级的城市购买住房，预计哈市周边县市市场 第19页关注绿色家园，共享健康人生！将异常活跃，公司必须抓住此次机遇。占领15%上的市场份额，总资产达到1000 万左右。公司在保持原有的经济创收点的同时，扩大自主创新份额，依靠技术力 量占领本公司所售产品的9%市场份额。成熟期：第三步市场拓展计划将会将范围扩大到全省，但此计划前提将是公司有能力 在地级市创办分公司，分公司将根据实际市场情况开办相应业务。依靠专业技术 优势以及前期资金的积累，完善生产环节，形成完整产业链。过去34年各年全行业销售总额：（亿元）年 份2004 年2005 年2006 年2007 年销售收入104133170300销售增长率27.88%27.81%76.47%未来35年各年全行业销售收入预测:（亿元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入384491.52629.14805.291030.77以上资料来源：长沙市某室内环境检测公司市场调查结果。（资料显示平均销售 增长率为28%）本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势百奇氏空气净化 公司该公司总部设在杭州，且目前业务市场主要集 中在南方该公司技术力量雄厚，发展较早清世界室内装修 污染检测治理中 心业务范围较小，尚有市 场空白可利用该公司业务主要集中于 哈尔滨本地区，专业性强奥因环保科技有 限公司该公司主要集中在技术 层面，对生产销售方面 尚有薄弱环节，我们则 可以充分利用市场，进 行全方位发展。国家“863”重点项目产 品/通过多项权威认证/专利生产技术，不含黏 合剂与分散齐U/可见光 响应技术第20页关注绿色家园，共享健康人生!竞争优势:木童环保科技开 发有限公司该公司自主研发性强，市场拓展将会有不小的 阻力。主要经营开发研究自己 的产品室康环境监测中 心公司业务范围集中在北 方一些城市，服务项目 单一国内资深企业，专业性 强，技术开发和人员配 置方面优越。出具的检 测报告具有法律效力本公司技术上，绿色家园环保公司拥有一支专业的室内环境检测队伍，由东北林大王传 宽教授亲临指导，为公司的员工培训提供高端技术经验；所用于室内污染净化的 检测设备每年定期送至华南国家计量测试中心进行数据校准，保证检测所得数据 的精准性。同时为强化公司的自主研发能力，加速高校科研成果的转化与应用，有效地整合和利用研发资源。绿色家园环保公司与哈尔滨理工大学及相关科研机 构建立了长期的技术合作关系，对室内污染治理领域的技术课题进行研究和产品 开发，将最新技术研究成果应用于生产。资质上，绿色家园环保公司得到国家雨衣肯定认可的认证资质，凡经我公司认证 的检测都将出具国家机关认可的相关证明，其证明具备法律效力。人员配备上，由商业精英亲自指导商业运作，以在校大学生为后备人力资源，既 有了商业经验，又充分发挥了大学生创新思维。经营模式上，绿色家园环保公司充分调动行业相关性，以室内空气污染检测、治 理为导向，治理于技术上的不断更新，同时向行业外扩展相关性业务，降低了部 分宣传成本，达到了利润最大化的目的。其他优势1.公司依托中国室内检测鉴定中心，定期对工作人员进行培训考核，技术指 导。同时专家定期来哈对人员现场指导。2.结合大专院校师资力量，提高公司技术服务水平，社会影响力。3.对大型建筑场所进行检测、治理，提供准确数据，提高行业地位。4.公司秉承“科技创造绿色新生活”的企业理念，率先将欧美等发达国家流行的 HSE工程服务管理体系导入家居环保领域，培养出一批训练有素的HSE工 程师队伍。我公司推出的“HSE装修污染防治工程服务”和“HSE空调清洗工程 服务”广受欢迎。市场销售方面相关行业管制2001年底，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布 第21页关注绿色家园，共享健康人生！了室内装饰装修材料有害物质限量”10项强制性国家标准。这10项有害物质限 量标准中有关产品放射性的标准为建筑材料放射性核素限量GB6566-2001O 新标准将产品按放射性大小分为A、B、C三类，A类产品放射性最低，规定只 有放射性为A类产品可用于居室内装修。国家产业政策限制的建材有：焦油型防水材料、纸胎油毡、PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、含聚乙烯醇 缩甲醛的粘胶和涂料（107胶、106涂料等）、进水口低于水面（低进水）的卫生 洁具水箱配件、一次冲水量在9公升以上的坐便器、水封小于5厘米的地漏、实 腹钢窗、螺旋升降式铸铁水嘴、铸铁截止阀、溶剂型内墙涂料等13种产品。室内空气质量评价标准，由国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部制定，控制项目有可吸入颗粒物、甲醛、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、苯并花、苯、氨、氨、挥发性物质、臭氧、细菌总数、噪声、二甲苯等，也将 在年内出台。世界卫生组织健康住宅标准：.二氧化碳要低于1000PPM；悬浮粉尘浓度要 低于0.15mg/平方米；噪声要小于50分贝；公司产品进入市场的难度分析：目前，市场存在奥因、百奇氏等一些具有一定规模的环保公司。并且奥因 环保科技有限公司拥有“奥因光触媒”“麦斯格林系列”等高科技产品生产技术，在 市场中占有举足轻重的地位。相比这些发展较成熟的公司，绿色家园环保公司产 品知名度还没有形成，要想打开该领域市场难度较大，尽管已代理其他公司高科 技产品，但本公司目前没有自主研发新型产品，缺乏创新。营销策略（一）服务策略服务理念：优质服务是打造本公司的基石。本公司团队成员专业性强，接受 过专业训练，能吸收先进的管理思想，注重理念创新，不断提升服务品质。本公 司秉承“你的健康，我的责任”的服务理念，为顾客提供优质的家居环境。服务方式介绍：本公司采取分阶段服务模式，根据客户需求灵活改变服务方 式，尽量满足客户需求。如：客户要求只进行个别污染物的检测治理，或者只要 求装修等个别项目，我们都将会不遗余力的满足消费者。（二）价格策略根据调查，我们公司的市场定位处于中档水平，我们的价格定位也处于中 档水平，具体价格制定还需要进行相关行业的详细市场调研，最终制定中等价格 方案。本公司将始终秉承质量第一，服务至上的营销原则，绝不打价格战。在装修方面，我公司采用的是经过特殊技术处理的环保建材，因此成本相 对较高，但我公司兼顾经营环境检测与治理以及其他业务，这样成本高的问题就 第22页关注绿色家园，共享健康人生！得到了一定平衡，另外，我公司所经营的环保建材，在市场上将会产生较大反响，客户群将会形成优势。（三）品牌策略根据市场竞争激烈、模仿性强的特点，本公司将进行商标注册，加强品牌 保护意识。为了维护“绿色家园”的品牌，我们将严格按照国家法律法规及相关 行业标准服务广大消费者，直到客户满意为止。（四）广告策略创业初期通过大屏幕、电视广告等向消费者推广倡导家居环境污染检测与治 理的理念，突出“绿色家园”的特点。建立宣传网站，通过网络让更多的人认识“绿色家园”，网络营销可以大大扩大“绿色家园”的影响范围，提升企业品牌 的知名度，从而获得进一步的发展机遇。创业初期，客户群较少，我公司将广招 能力较强的业务员进行业务扩展。收入预期：鉴于业务的不固定性，盈利因订单的多少而上下浮动，一年12按月计算。环境检测及治理业务每月大约可以做20个客户，月均营业额为20万元，扣 除设备折旧费用及一次性材料消耗费用，大约剩余17万元。室内设计及装修每月大约可以做20个客户，月均营业额大约100万元，扣 除材料成本，约剩余80万元。装饰材料、检测治理设备平均月销售额约为20万，扣除成本价，约剩余5 万。工程监理及质量认证预计每月剩余5万 公司未来35年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入8701005122014101725市场份额3%5%6%8%9%注：市场份额分析结果为综合平均数据。第23页关注绿色家园，共享健康人生！第六部分风险控制项目实施过程中可能遇到的风险：行业关联性风险：目前，我国房价不断攀升，导致许多购房消费者持观望态度，不敢贸然购买 新房，而我们的主要市场则集中在新楼盘、新住户；技术开发风险：室内检测项目总体来说还没有得到大众化的认可，但是随着人们健康意识的 不断提高以及政府对该项目的极大重视。因此，在未来的几年中，室内检测 的相关设备将不断更新换代，本公司在设备研发中尚属空白，起步较晚，面 临极大的挑战；经营管理风险：我公司现在正处于起步阶段，公司管理人员都是非专业的，因此在经营管理 方面存在极大欠缺。市场开拓风险：目前，该行业在社会上只能得到少数人的认可，且价格较高，消费市场主要 集中于中高收入人群，因此，市场开拓面临极大挑战。财务风险：公司没有专业的财务管理人员，极易出现财务漏洞；创业初期，各种设备投 入将是一笔不小的开支。工作安全风险在工作中可能会发生意外事故，或机器损坏竞争风险时代得变迁，潮流的得变化，如果我得产品还是继续单一化，技术上没有突 破没有创新，那就会很容易落后。对策1、完善用人制度；2、在财务、人力等管理方面制定一套完整的科学管理体系；进行专门的知 第24页关注绿色家园，共享健康人生!识及技能培训，提高团队的整体能力；3、上岗人员必须持有资格证。4、进行污染治理时要戴防护措施，并在雇主在场的情况下进行。5、所用设备定期检查。6、紧跟时代步伐，推陈出新。7、技术人员定期进行进修学习培训第25页关注绿色家园，共享健康人生！第七部分财务状况仓I业预算：（单位：万元人民币）项目办公室 租金/年装修费用仓库租 金/年产品及 原料进 货各类证 件办理广告宣 传流动资 金费用2.005.003.0030.005.0030.0050.00注：其中装修费用包括各种办公设施及所需材料合计：125.00未来三年财务规划：（单位：万元）项 目本年度后1年后2年后3年销售收入870100512201410毛利润300600750900纯利润260400580790总资产40080014002200净资产300480700900注：净资产为二次投资前数据。第26页关注绿色家园，共享健康人生!第八部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资150万元新增投资中，需投资方投入130万元，公司自身投入20万元。无外借贷。预计新增投资中，50万元用于基础设施建设，如办公室租用装修、仓库租用及材料进货等。30万元用于广告宣传及拓展市场。30万元 用于日常开支，如日常水电费用，办公耗材等。其余40万元作为流 动资金。希望投资方投资该项目组建绿色家园环保公司，该公司目前处于创业阶段，还没 有真正付诸与实践，因此组建新公司是最佳选择。根据公司制定的权益分配办法，确定将以股息分红的方式对股东进行年终分红，融资后，公司总资产将为150万元，投资方投资130万元，约占总资产的86%。投资方可享有监督和管理权力投资方作为企业的出资者，重要的是行使监控权力，对于绿色家园环保公司的财 务行为加以约束，以保证资本安全和增值。具体包括：工、为了防止稀释所有者权益，出资人可对公司筹资尤其是股票筹资做出决策；2、为了保护出资人财产安全，所有者可对对公司的会计资料和资产状况实施财 务监督；3、为了保护出资人权益不受损失，出资人可对公司的对外投资，尤其是控制权 性质的投资进行干预；4、为了保护出资人的财产利益，出资人对涉及资本变动的企业合并、分立、撤 消、清算等的财务问题，可以做出决策；5、为了追求资本增值，出资人可对公司的利益分配做出决策。6、出资人决定收益分配政策时既要兼顾公司的近期和长远利益，又要兼顾公司 员工、经营者的利益，以保持企业的可持续发展能力。另外，公司将在财务管理上建立健全有效的财务运行机制，明确责权分工，规范经济行为，合理划分利益，强化约束机制，在确保资本保值的前提下不断增 值，使出资人在公司中的合法利益得到有效的保证和分享。而出资人财务监督的 对象，具体可以分为两部分：一是通过对会计信息变动的监督来实现对资本运作 的控制；二是通过对公司行为的监督来实施对经营者行为的控制。出资人财务监 督不同于公司内部财务监督，而主要是一种高层次的战略决策性的监督，其监督 的手段关键在于抓要害环节的决策、审批和抓考核环节的审计和奖罚。第27页关注绿色家园，共享健康人生!预计未来35年平均每年净资产回报约500万元。未来三年财务规划：（单位：万元）项 目本年度后1年后2年后3年销售收入870100512201410毛利润300600750900纯利润260400580790总资产40080014002200净资产300480700900注：净资产为二次投资前数据。投资方可以以完全投资方式对公司完