物资采购入库验收管理制度样本.doc

制度名
物资采购入库验收管理要求
电子文件编码
GLZD132
页码
2-1
第一条 采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来“采购单”，即应按物资类别、起源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条 物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，具体填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条 内购物资入库
1．材料入库前，保管人员必需对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点查对，确定无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发觉实物和“采购单”上所列内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下标准上不予接收入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料情况，并请采购部门会签。
第四条 外购物资入库
1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱查对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发觉所装载材料和“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

签发人

责任人署名

制度名
物资采购入库验收管理要求
电子文件编码
GLZD132
页码
2-2
日 期
进厂量
使用量
库 存 量
订 购
未到量
采购参考量
月
日
数量
日期限制
数量
可有
日数

附表1 物资采购统计表

附表2 购料单据汇总签收单

请 购 单
验 收 单
其它单据
张数
请购总号
张数
验收号码
张数

总 计

总 计

总 计

备 注

签发人

责任人署名