控股集团制度管理办法模板.docx

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鄂尔多斯控股集团制度管理措施等级：A级编制及修订统计：版本号版本类型编修人生效日期失效日期编制/修订概述 1.0 正式版 /11/8 /9/8 编制 2.0 修订版刘勇 /9/9 修订内容：规范制度格式和编写，完善制度管理步骤，增加制度管理工作评价和考评条款。审核会签同意目录第一章总则 3 第二章组织和职责 3 第三章制度管理体系 5 第四章制度计划管理程序 6 第五章制度制订、审核和审批 7 第六章制度公布、立案和培训 9 第七章制度实施和检验 10 第八章制度修订 12 第九章版本管理和制度废止 13 第十章制度管理工作评价和考评 14 第十一章附则 15 鄂尔多斯控股集团制度管理措施第一章总则第一条为强化鄂尔多斯控股集团（以下简称“集团”）制度管理职能，完善制度管理体系，实现制度管理程序化和标准化。依据步骤再造后本部职能划分，结合目前企业在制度管理中存在实际问题，修订本措施。第二条适用范围：适适用于鄂尔多斯控股集团企业、各产业板块、各事业部及其二级企业、控股集团及产业板块直属企业制度建设和制度管理工作，各单位在遵照本措施前提下，可依据实际情况制订制度管理细则。第三条制度管理遵照以下标准：（一）正当性标准：制度应该符合国家政策、法律法规和上级企业要求；（二）规范化标准：符合制度管理体系要求，严格遵照制度管理步骤和相关权限、推行制度管理职责，确保制度管理协调和统一；（三）标准化标准：制度建设统一按制度模板和制度编写规范完成。第二章组织和职责第四条制度管理组织体系包含各层级制度管理决议者、制度管理归口部门、制度主责部门。第五条制度管理决议者包含各层级董事会、职员代表大会、总经理办公会、集团或企业领导，负责制度审批及制度管理工作决议。第六条各层级企管部门是制度管理归口部门，职责包含：（一）集团企管部负责集团制度管理体系建设和优化，各层级企管部门落实实施集团制度管理体系；（二）负责制度管理年度计划编制、实施和总结；（三）负责制度规范性和协调性审核；（四）负责制度实施情况检验；（五）负责制度管理工作评价和考评；（六）负责制度汇编工作；（七）负责其它制度管理日常工作。第七条各层级职能及业务部门为本层级制度主责部门，关键职责包含：（一）负责本层级本职能或业务领域制度体系计划、建设和优化；（二）负责本层级本职能或业务领域制度起草、培训、实施、检验、评审、修订、废止、立案等工作；（三）负责本部门制度汇编及其它制度管理日常工作。第八条法务部负责制度合规性审核。第九条内控部负责制度建设风险性审核。第三章制度管理体系第十条制度管理体系是制度管理和制度汇编体系化管理工具。集团制度管理体系建设标准：纵向划分层级，横向划分业务领域。按制度管理权限和业务领域将集团制度划分为“五个层级”。要求下位层级制度必需符合上位层级制度目标、宗旨和要求。第十一条制度管理体系“五个层级”按制度管理权限划分为A、B、C、D、E五个层级。（一）A级制度：以集团名义公布且适适用于集团各产业板块、各事业部、各本部及直属企业制度。是对集团全局发展、投资、性质、形式、机制、定位、宗旨、管理等内容提出关键性、根本性、基础性管理要求。（二）B级制度：以产业板块名义公布，适适用于本产业板块各事业部制度。是为落实某项管理工作或业务步骤提出标准、目标、实施标准，需事业部遵照实施，或需事业部依据本制度标准制订具体细则和措施管理制度。（三）C级制度：以事业部名义公布，且适适用于本事业部全部部门及二级单位制度。是为落实某项管理工作或业务步骤提出标准、目标、实施标准，或遵照上位制度所制订具体细则和措施。（四）D级制度：只适适用于本企业制度，为企业内部制度，不包含下属企业。（五）E级制度：只适适用于本部门制度，为部门内部制度，不包含其它部门。第十二条按集团包含业务内容将制度分为：章程纲领、党政工团、改革发展、投资管理（含项目管理）、行政管理、人力资源管理、财务管理、企管信息管理、风险管理（含审计、法律、安全管理）、采购管理、生产管理、销售管理、物流管理、其它管理（如上述业务分类中不能涵盖部分可列入其它管理中）。第四章制度计划管理程序第十三条集团以制度管理年度工作汇报为载体实施制度计划管理。管理程序包含：计划编制、公布、实施和总结。第十四条制度管理年度工作汇报内容包含：本年度制度管理总结和下年度管理计划两部分内容。本年度制度管理总结：包含制度建设整体情况、本年度制度管理计划完成情况、制度管理成效（包含制度制订、审核、审批、公布、培训、实施、检验、修订、废止、立案等方面）及存在问题和整改方法、对集团制度建设及制度管理方面提议。下年度制度管理计划：下年度制度建设内容（新增、修订和培训计划）、制度管理检验计划。（制度管理年度工作汇报单见附件5表1）第十五条各层级均需编制制度管理年度工作汇报，逐层审核汇总后报送至集团企管信息本部企管部。第十六条企管信息本部企管部依据制度管理年度工作汇报，结合制度管理工作总体布署，制订集团制度管理年度计划，经集团制度管理决议者审批后公布，并于第二年1月份公布。各层级以制度管理年度计划为指导开展各项管理工作，各层级企管部门负责对计划实施情况进行检验。 7月份为六个月度回顾期，对计划实施和完成情况进行跟踪，确保整年制度管理计划完成。（制度管理年度计划完成情况见附件5表2）第五章制度制订、审核和审批第十七条制度主责部门根据部门职责和业务步骤开展制度建设工作，负责制度制订、审核和审批前准备工作。第十八条制度制订基础要求（一）制度主责部门需要征求基层单位或相关方面意见应该在制度审核前征求意见。（二）制度草案中引用法律、法规和已下发制度必需明确，严禁使用相关法律法规、相关制度要求等模糊性用语。（三）如需要废除旧版制度，需要在制度附则中明确指出，不得在制度中出现“凡和本制度冲突全部以本制度为准”等字样。（四）制度中包含审批程序要明确各层级责权关系，严禁制度中出现企业（集团）审批或相关部门审批等模糊性用语。（五）制度格式和内容必需符合标准制度模版和制度编制要求。（六）不得以会议纪要替换制度。第十九条制度审核。全部制度在报企管部门前必需由本部门责任人进行审核。若制度中包含到其它部门职能或业务步骤（简称：跨部门制度）须和包含部门集中讨论、充足沟通，包含部门依据制度内容所规范业务具体条款和本部门已经有制度进行联合分析，避免制度内容出现交叉、内容反复或冲突情况。第二十条制度审批前需报送企管部门、法务部门和内控部门分别进行规范性审核、正当性审核和风险审核，相关审核部门在5个工作日内完成审核，并出具审核意见。（一）规范性审核。确保制度符合制度管理体系要求，和已经有制度不存在交叉、重合关系，符合标准制度模板及编写规范要求。（二）正当性审核。确保制度内容和现行国家及地方法律法规等规范性文件不发生冲突，确保制度正当合规。（三）风险审核。确保制度能够满足内控和风险管理要求。第二十一条各产业板块、各事业部及其二级企业、集团企业直属企业制度报本单位企管部门完成规范性审核后，再进行正当性审核和风险审核时，如本单位不设法务部门或内控部门，可报集团法律部门、内控部门进行审核或咨询。第二十二条制度主责部门依据反馈意见和提议对制度草案进行修改，各相关部门和审核部门签字后，经企业分管领导审核后提交企业制度管理决议者审批。（制度审核、审批表见附件5表3）第二十三条制度审批权限。（一）A级制度由集团董事会、或职员代表大会、或总经理办公会、或集团领导审批。（二）B级制度由产业板块（集团）董事会、或职员代表大会、或总经理办公会、或集团领导审批。（三）C级制度由事业部总经理办公会、或事业部领导审批。（四）D级制度由企业分管领导审批。（五）E级制度由部门领导审批。第二十四条特殊制度审批权限。（一）包含集团章程审批等国家法律法规另有要求，从其要求。（二）包含企业薪酬、内部业务重组和改革、内控风险管理（风险评定、财务控制、内部审计和法律风险控制）制度须经企业董事会审批经过。（三）包含企业经营方针、薪酬福利、劳动安全卫生方法、教育培训、职员奖惩及其它包含职员切身利益相关制度，须同时经职员代表大会审议。第六章制度公布、立案和培训第二十五条制度公布。制度经过审批后，要求A级制度以集团名义由行政本部统一公布；B级制度以产业板块名义由产业板块行政部统一公布；C级制度以事业部名义由事业部行政部（或综合部）统一公布；D级制度以本企业名义公布；E级制度以本部门名义公布。第二十六条制度立案。进行立案制度为A、B、C、D四级制度（制度立案统计见附件5表4）。（一）制度主责部门须于制度正式公布后1个工作日内报本单位企管部门立案(E级制度除外)。（二）各单位企管部门在收到立案制度后3个工作日内，向上一级企管部门进行制度立案。第二十七条制度培训。制度公布后，制度主责部门须对责任部门和相关联部门进行培训。（一）制度主责部门或下属部门提出制度培训需求，由制度主责部门负责对下属部门及相关联部门进行培训。（二）要求新制度必需培训，且首次培训工作须在制度公布后1个月内完成。（三）制度主责部门须采取必需方法以确保制度培训成效。培训后责任部门责任人须签字确定，制度主责部门应留存培训统计表。（制度培训统计见附件5表5）（四）新职员入职后，所在部门或人力资源部应对新职员所包含公用制度进行培训。第七章制度实施和检验第二十八条制度主责部门负责本业务领域制度实施和检验。企管部门负责对制度主责部门制度实施和检验情况进行抽查，负责对制度主责部门检验计划完成情况进行考评。第二十九条制度实施过程中，相关组织或个人发觉问题，可向制度主责部门或企管部门反应，提出意见和提议。制度主责部门对意见和提议应进行认真调查、分析，并依据需要对制度内容进行修订。第三十条制度主责部门年初制订制度检验工作计划，要求检验计划中明确检验方法、时间及责任人。各级企管部门负责汇总本单位制度检验计划。（一）检验时间可依据制度所辖业务周期及风险控制要求，确定各项制度关键监控点，制订年度检验计划，也可定时对制度进行检验。（二）要求每项制度实施和检验必需有确定责任人，且每项制度检验工作在一个年度内不得少于一次。（三）制度主责部门应留存检验统计和整改方法。第三十一条对新公布制度，制度主责部门须在制度生效后3个月内进行首次制度检验，实施单位须主动配合相关检验工作。完成制度实施检验工作后10个工作日内出具检验汇报。第三十二条制度检验汇报包含：检验形式、检验内容、被检验单位制度实施情况、违规情况、整改方法等。若问题情节严重，且需要对相关责任人、组织进行处罚，要求限期完成整改，制度主责部门可将处罚措施纳入相关制度或检验汇报中，审批后实施。（制度检验汇报单见附件5表6）第八章制度修订第三十三条发生以下任一情况，且所规范业务以后仍存在时，制度主责部门需要对制度进行修订。（一）因相关法律法规签订、修正或废止而引发制度正当合规性问题，要求在相关法律法规出台后10个工作日内完成修订。（二）组织机构重组、管理职能、业务步骤等发生改变包含制度改变，要求发生改变后10个工作日内完成修订。（三）制度本身存在缺点或制度相互间存在冲突，要求在发觉后10个工作日内完成修订。（四）以会议纪要或其它行文下发包含到已经有制度内容变更，不需要重新审核、审批，要求在变更后10个工作日内完成修订并重新下发。（五）其它需要修订情形。第三十四条如修订内容较少时，可填写制度修订汇报单进行修订，能够在修订汇报单中完成审核、审批，但公布时需要将制度修订后完整版本及制度修订汇报单一并公布。（制度修订汇报单见附件5表7）第三十五条修订后制度和制度修订汇报单，按第五章至第七章中要求审核、审批、公布、立案、培训、实施、检验要求实施。第九章版本管理和制度废止第三十六条制度含有试行、暂行、正式3种版本，在存续期内含有相同效力。（一）“试行”意为尝试施行，强调试验性，通常在某一项制度正式公布之前，使用试行版本作为一个过渡状态。试行期限由制度主责部门依据业务管理需要和制度实施情况确定。在试行期间依据实施过程中存在问题和不足进行修订，试行期结束后将修订后版本以正式版本公布；如试行版本在试行期结束后不需要重新修订，自动生效为正式版本。（二）“暂行”意为暂且施行，强调时效性，是在某一时间阶段内施行管理制度。暂行版本施行期限标准上不得超出1年，具体期限由制度主责部门依据实际业务需要确定。超出暂行期限且没有进行暂行延期申请制度将自然失效。（三）“正式”意为正式施行版本。新增制度公布时，须依据公布目标及适用时效判定作为“试行”或“暂行”版本公布，标准上不以“正式”版本公布。第三十七条发生以下任一情况，且所规范业务以后不再存在时，制度主责部门须在下列情形发生之日起10个工作日内废止对应制度。（一）相关法律法规发生重大变更，外部监管要求发生重大变更。（二）企业体制、机制、机构或相关业务管控模式、管理职能等发生重大变更。（三）其它触发制度废止情况。第三十八条制度新版本公布时，旧版本从新版本生效之日起废止。制度版本变更及修订信息须统计在制度附则中。第三十九条除因为制度版本变更引发原制度废止情况外，其它制度废止情况，须由制度主责部门向企管部提交制度废止申请，经审批经过后给予正式废止。废止申请须包含制度废止原因、废止时间等信息。（制度废止申请表见附件5表8）第十章制度管理工作评价和考评第四十条各单位须对本单位制度管理工作进行自评，上级单位须对下级单位制度管理工作进行评价，具体为：企管信息本部企管部负责各产业板块、各本部及直属企业制度管理评价标准设定和年度评价工作；产业板块企管部负责本产业板块内各事业部及直属企业制度管理评价标准设定和年度评价工作；事业部企管部门负责本事业部内各职能部门及二级单位制度管理评价标准设定和年度评价工作；控股集团直属企业、产业集团直属企业、事业部二级企业企管部门负责本单位制度管理评价标准设定和年度评价工作。各单位在进行制度管理工作评价时，可参考企管信息本部企管部制订评价标准。第四十一条制度管理评价涵盖制度管理全过程，以制度规范性、实施有效性、检验立即性、修订和废止立即性等制订评价标准，总分为100分，得分下限为0分。（制度管理工作评价标准见附件4）第四十二条评价结果提交制度管理决议者审批后，反馈给制度主责部门，并纳入年度组织绩效考评。第十一章附则第四十三条本措施由集团企管信息本部企管部负责解释。第四十四条本措施自公布之日起施行，原《鄂尔多斯集团企业规章制度建设管理措施》（鄂司发[]178号）废止。附件： 1.制度管理步骤图 2.标准制度模板 3.制度编写规范 4.制度管理工作评价标准 5.制度管理表单表1 制度管理年度工作汇报单表2 制度管理年度计划完成情况表3 制度审核、审批表表4 制度立案统计表5 制度培训统计表6 制度检验汇报单表7 制度修订汇报单表8 制度废止申请表附件1 制度管理步骤图图1　制度管理步骤图主责部门制订初稿本部门领导审核依据反馈意见修改制度 Y 包含部门审核 Y 企管部、法务部、内控部审核 Y 会签或领导审批 Y N N N 制度公布实施制度立案制度培训 N 实施情况检验主责部门修订制度开始结束制度管理绩效考评 Y N 图2 　制度计划管理步骤图领导审批年底计划完成情况总结企管部审核、汇总，制订年度计划企管部下发计划 Y Y 制度主责部门六个月度回顾 N 制度主责部门编制制度管理工作年度汇报开始结束 N 附件2 标准制度模板（一） □□企业□□管理要求（措施）（版本类型）第一章总则第一条签订该制度目标和依据第二条制度适用范围，适用人员或适用情况等。叙述适用情况时，须依据该制度所规范业务管控力度，明确制度适用范围，说明该项制度是否需要各分子企业按此严格实施，或需要各分子企业依据实际情况制订对应操作细则。第三条制度所规范业务管理标准第四条关键名词术语解释第五条引用制度第六条其它需说明事宜第二章组织和职责第条组织体系和管理模式第条实施本制度职责划分第条其它需说明内容第三章  第条明确制度规范相关业务步骤、业务活动内容和管理要求（一） 1． 2． （二） 1． 2． 第条第　章检验和考评第条明确制度包含监督和检验对象、考评方法、标准和奖惩措施第章附则第条本要求由负责解释。第条生效日期及版本说明: 本要求自公布之日起施行。本要求自公布之日起施行，原《制度名称》（发文号）废止。附件：1．相关步骤 2．相关模板 3．相关表单标准制度模板（二） □□企业□□管理要求（措施）（版本类型）一、总则 1. 签订该制度目标和依据 2. 制度适用范围，适用人员或适用情况等。叙述适用情时，须依据该制度所规范业务管控力度，明确制度适用范围，说明该项制度是否需要各分子企业按此严格实施，或需要各分子企业依据实际情况制订对应操作细则 3. 制度所规范业务管理标准 4. 关键名词术语解释 5. 引用制度 6. 其它需说明事宜二、组织和职责 1. 组织体系和管理模式 2. 实施本制度职责划分 3. 其它需说明内容三、具体业务步骤、业务活动内容和管理要求 （一） 1． 2． （二） 1． 2．四、检验和考评 1．明确制度包含监督和检验对象、考评方法、标准和奖惩措施。 2．五、附则 1．本要求由负责解释。 2．生效日期及版本说明: 本要求自公布之日起施行。本要求自公布之日起施行，原《制度名称》（发文号）废止。附件：1．相关步骤 2．相关模板或表单附件3 制度编写规范一、适用范围本规范适适用于鄂尔多斯控股集团全部制度。制度起草时须严格遵照规范进行起草，制度附件也须符合本规范。制度印刷版式、打印设置、装订等可参考党政机关公文格式（GB/T 9704—），此处不另行规范。二、制度编写总体要求（一）依法合规：制度应正确表现法律法规、相关政策及企业上位制度要求，不得和上述规范性文件存在矛盾或冲突。（二）全方面具体：制度应将所包含到业务逐一说明，制度内容尽可能细化，明确步骤。对所要求适用范围、操作步骤、评价标准等要具体、明确。（三）严谨规范：制度撰写时应严格依据制度模板进行撰写，符合格式规范。制度行文用语应正确、简明扼要，不使用弹性语言和模糊描述性语言。三、制度标题规范（一）制度统一根据“适用范围+制度内容+表现制度属性名称”进行命名。 “适用范围”是指该制度施行时所涵盖范围，通常使用简称；“制度内容”是指该制度针对哪些内容做出了规范，如“文件管理”等；“表现制度属性名称”指基于制度属性对该制度命名，如“章程”，“要求”、“措施”、“细则”等。（二）制度“试行”、“暂行”等版本说明，以括号括起来放在标题下方。如无，则说明是正式版本。（三）制度生成和修订统计等修订历史信息应统计在制度汇编信息表中，并于每次修订时更新。四、制度编号规则为便于信息化管理，要求全部制度进行编号，编号规则以下：“企业代码+部门代码+年代号+流水编号”；直属企业号规则：“企业代码+“ZS”+直属企业代码+年代号+流水编号”；制度中附表编号为：“文件编号+FB+表号”。如：控股集团企业企管信息本部制度编号企业代码部门代码公布年份流水编号 “KG-QX--001”。如：控股集团直属企业北京酒店制度编号直属企业代码直属企业代码公布年份流水编号 “KGZS-BJ--001”。如：控股集团企业企管信息本部编号为KG-QX--001制度附表1编号 “KG-QX--001-FB01”。附表编号制度编号企业和部门代码为汉字简称两位首字母，产业板块和事业部按企业编写代码，产业板块和事业部直属企业及部门代码，由本产业板块和事业部按以上标准自行设定代码，要求确定后按下列表格报控股集团企管本部立案。控股集团企业、产业板块、事业部及控股集团直属企业代码、各本部代码见下表：控股集团企业及部门代码表企业名称代码各本部名称代码控股集团企业 KG 改革发展中心 GF 羊绒集团品牌事业部 PP 财务本部 CW 羊绒集团生产事业部 SC 人力资源本部 RL 电冶企业 DY 企管信息本部 QX 煤炭事业部 MT 资本运行本部 ZY 电力事业部 DL 行政本部 XZ 冶金事业部 YJ 事业发展本部 SF 化工事业部 HG 风险控制本部 FK 控股集团直属企业代码企业名称代码企业名称代码北京酒店（宾馆） BJ 能源企业 NY 天骄酒店 TJ 中蒙企业 ZM 呼市地产项目企业 HD 东驰企业 DC 中山地产项目企业 ZD 资产管理企业 ZC 上海地产项目企业 SD 五、制度结构规范（一）制度通常包含以下内容： 1. 第一章为总则，说明制订本制度目标、依据、适用范围、实施标准、关键名词术语解释及引用制度等。 2. 第二章为组织和职责，说明业务相关组织体系、管理模式和相关组织和部门职责等。 3. 相关制度实施监督、检验和对应考评、奖惩等内容是制度关键内容，通常应独立成章，置于附则之前。 4. 最终一章为附则，说明生效日期、解释权、修订统计等未尽事宜。 5. 除上述四章之外，中间各章制订具体业务步骤、实施标准、管理方法等。 6. 附则以后，给出制度附件列表。（二）制度应和对应业务步骤进行关联。如出台制度已经有相对应步骤，则须在制度中说明相关步骤，并将步骤作为制度附件；如还未制订相关步骤，则应根据统一要求步骤规范绘制步骤，并作为制度附件。（三）制度中所述表单应在附件中给出。六、制度格式规范（一）制度正文及文本类附件格式：页面A4，纵向排版，左侧装订；制度图、表类附件，如需要可使用A3幅面，但装订时须折为A4大小。（二）页眉页脚设置：无页眉，页脚仅包含页码，使用阿拉伯数字表示，小五号，居中。（三）正文格式 1. 制度名称：宋体，二号，加粗、居中，和正文之间空1行。 2. 章、节标题：仿宋_GB2312，三号，加粗，居中，段前间距1行。 3. 条标识：仿宋_GB2312，三号，加粗，首行缩进2字符。编号后无标点符号，和正文之间隔一个空格。条目直接延续上章条目编号，不重新编号。 4. 项标识：仿宋_GB2312，三号，首行缩进2字符。编号名无标点符号。各条目下项应在本条目内重新编号。 5. 目标识：仿宋_GB2312，三号，首行缩进2字符。各项下目应在本项内重新编号。 6. 正文：仿宋_GB2312，三号，首行缩进2字符，两端对齐。款格式同正文。（四）其它需说明规范 1. 未作特殊说明制度汉字字颜色均为黑色。 2. 电子版格式制度目录采取自动生成方法。 3. 关键术语可加粗表示。 4. 符号、代号、缩略语须在正文中给予说明。七、附件规范附件中内容须在制度正文中提及，附件名称应和制度正文中提及附件名称一一对应。附件清单置于制度正文以后，空一行，在“附件：”后，以“阿拉伯数字+全角句点”次序列出附件名称，数字编号需对齐。每页页面左上角以 “附件1”、“附件2”格式顺次说明所附内容，附件标识格式为仿宋_GB2312，三号。 1．附件中表规范：同一个附件中若有多个表则需要对表进行编号，如：“表1”、“表2”、…… ；表标题格式为三号宋体，居中，加粗；表内文字及附注文字格式：五号宋体，文字居中。 2．附件中图规范：同一个附件中若有多个图则需要对图进行编号，如：“图1”、“图2”、…… ；图标题格式为三号宋体，加粗，图内文字为五号宋体；图附注规范同表附注。附件4 制度管理工作评价标准考评项目及权重考评内容及考评标准评分细则制度建设（权重15%）有完整业务步骤图且各项业务有对应管理制度支持无业务步骤图扣2分；管理制度不全方面扣1分制度管理规范，职责明确，无交叉、重合关系不符合扣2分有明确归口管理部门或责任人不符合扣2分制度计划管理（权重15%）按制度计划管理要求编写年度总结和下年度计划，要求内容全方面具体不符合扣2分按企管部要求时间上报未按时上报扣1分制度管理按年初计划完成未完成扣3分制度管理规范性（权重30%）制度制订符合标准模版和编写规范要求不符合扣2分/次制度审核符合制度要求，有完整审核统计表不符合扣2分/次按制度要求职责权限完成制度审批不符合扣2分/次按制度要求完成制度公布不符合扣1分/次要求在制度公布后3个工作日内完成制度立案不符合扣1分/次按制度要求完成制度培训，有完整统计表不符合扣1分/次制度实施和检验（权重25%）要求严格按制度要求实施（除领导另有指示）不符合扣2分按要求制订检验计划，并有明确责任人不符合扣1分/次有完整检验统计，对不符合项有整改方法不符合扣1分/次要求新制度生效后3个月内完成制度检验，并出具检验汇报单不符合扣2分/次制度修订和废止（权重15%）制度修订按要求时间完成，并符合制度管理规范不符合扣2分/次制度废止按要求时间完成，并有完整废止申请统计不符合扣1分/次

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