供应商管理核心制度.doc

供给商管理制度
第一章 总 则
第一条 本指导意在规范企业供给商管理工作，包含供给商引入、考察、考评、评审定级、合格供给商资料库管理等工作。目标为建立长久稳定、可比较选择合格建材及设备供给商网络，合理降低采购成本，确保甲供产品质量和交货期。
第二条 本指导适适用于由企业成本控制中心采购部负责采购实施建材/设备供给商管理，包含实施甲供多种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目标甲供材料等供给商管理。
第三条 各下属企业采购部应参考本指导制订本区域供给商管理制度，并对应开展供给商引入、考察、考评、评审及建立区域合格供给商资料库等工作，用以指导本区域项目标材料采购和供给商管理工作。
第二章 职 责
第四条 成本控制中心采购部为供给商管理主责部门。负责供给商组织考察、组织考评和供给商资料库管理工作。而且是企业集团采购工作协调人和对供给商投诉、纠纷、协调处理主责部门。
第五条 企业成本管理小组为供给商评审定级审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业企业等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考评结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。
第六条 企业职员均可实名推荐供给商。采购部部对供给商资料进行初审，初审合格即可依据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。
第七条 采购部部依据企业成本管理小组对供给商评审定级结果不停更新、完善供给商资料库内容，并由专员负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。
第八条 企业工程管理部、设计管理中心、物业企业和其它相关部门参与供给商考察、考评工作，提供专业意见。
第九条 各下属企业负责本区域供给商管理工作。而且负责协调本区域内各项目对供给商投诉、纠纷、协调处理工作。
第十条 各下属企业主持本区域集团采购事项，并形成区域性集团采购合格供给商资料库。各区域合格供给商资料库须立即报备企业成本控制中心采购部。采购部依据业务需要可甄选各区域合格供给商资料库中等级优异供给商向企业其它项目推荐。
第三章 供给商引入、考察工作程序
第十一条 供给商引入、考察工作程序以下：
（一）采购部采购人员依据采购需要经过市场调查或其它信息、媒介渠道了解，引入供给商，企业职员亦可实名推荐供给商并提供供给商资料。
（二）采购部对供给商资料进行初审，由成本控制中心责任人签署初审意见。
（三）初审合格即可依据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察：
1、考察前采购部主责人员提出考察纲要；
2、考察小组组员由业务相关部门专业人员组成：采购部、设计管理中心、工程部等。通常不少于3人；
3、同一类供给商或同一招标项目标投标单位考察须确保有3人一直参与考察；
4、考察时须填写《材料/设备供给商考察统计表》，后附书面《考察汇报》。《材料/设备供给商考察统计表》及后附书面《考察汇报》须由全部参与考察人员签字确定考察意见。
（四）全部经企业成本控制中心会议审议确定供给商考察，其考察意见须报审成本控制中心领导审议确定。
（五）经成本控制中心会议审议经过供给商，视为可纳入《合格供给商资料库》依据。
（六）经考察不合格供给商除在《材料/设备供给商考察统计表》中标明外，应归入《不合格供给商统计表》，并作为《合格供给商资料库》附件备查。
（七）企业成本控制中心会议作出停标处罚供给商或经年度考评评审确定为不合格供给商，在其停标期满或评审后6个月方可依据需要再组织初审和考察。
第十二条 对供给商主营产品考察内容：
（一）查对营业执照、准用证/产品许可证、技术判定文件、资质等级证实等资料原件，全部资料及证件均须复印留存。
（二）近两年财务情况；
（三）厂家生产能力、销售情况及人力资源情况；
（四）认证及获奖情况；
（五）生产设备优异程度、运转情况及整个生产车间情况；
（六） 对产品各生产步骤采取控制手段；
（七）产品关键原材料产地及质量；
（八）关键用户情况和过往业绩情况；
（九）全国供货运输情况；
（十）结合采购申请须了解其它情况。
第四章 供给商考评工作程序
第十三条 对已合作供给商考评工作分为按项目标单项考评和按年度考评两类。单项考评结果和表格作为资料存档在《合格供给商资料库》中，作为年度考评评选关键组成部分；年度考评结果和表格作为资料存档在《合格供给商资料库》中，作为年度成本控制中心评审定级关键依据。
第十四条 单项考评工作程序：
（一）每单采购任务在采购供货结束后30天内，采购部组织相关部门（如工程部、设计管理中心、物业企业等）人员组成考评小组，对供给商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等方面工作进行全方面综合评价考评，填写《供给商考评评价表》。
（二）采购部依据搜集《供给商考评评价表》评分情况和各分项指标评价情况简述进行归纳整理，形成书面单项考评评价汇报，经考评小组组员会签确定后，由成本控制中心责任人审批签发，以附件形式收入《合格供给商资料库》，作为资料备考。
（三）10万元以下零星采购/办公设备采购/汽车采购等不进行单项考评。
（四）每单项采购任务在采购供货周期内如发觉供给商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等任首先存在违反协议内容或协调不畅等问题时，应立即知会采购部相关采购责任人统计在案，作为单项供给商考评评价关键依据。
第十五条 年度考评工作程序：每十二个月12月中、下旬由采购部负责对整年度单项《供给商考评评价表》进行整理统计，形成该供给商年度考评评价汇报，由成本控制中心责任人审批签发，以附件形式存档在《合格供给商资料库》中，作为评审定级关键依据，报企业成本管理小组会议评审定级。
第十六条 经考察合格而未曾合作供给商仅纳入《合格供给商资料库》，作为可参与企业招投标活动资格依据。但不参与供给商年度考评及评审定级活动，为无等级单位。
第五章 供给商评审定级工作程序
第十七条 企业每十二个月度进行一次供给商评审定级工作。
第十八条 供给商等级及对应资格以下：
（一）A级优异供给商：年度考评综合评选90分（含）以上。
享受资格：
1、优先取得采购信息，在相同条件下优先确定为供货单位；
2、优先返还投标确保金；优先支付货款；
3、年度可获企业授予“A级优异供给商奖”称号；
4、作为嘉宾受邀参与企业举行供给商互动活动。
（二）B级合格供给商：年度考评综合评选75分（含）至90分间。
享受资格：
1、可参与招投标活动；
2、可参与企业举行各类供给商培训及互动活动。
（三）C级观察供给商：年度考评综合评选60分（含）至75分间。
享受资格：
1、可参与低于50万元小额招投标项目；
2、可参与企业举行有针对性供给商教导培训活动；
3、成本管理部负责对观察级供给商提出工作待改善项，限定观察期要求其改善。
（四）D级不合格供给商：年度考评综合评选60分以下，或因违返协议内容或其它不良行为经企业成本管理小组会议决议进行处罚供给商，即确定为不合格供给商，纳入《不合格供给商统计表》，并由采购部负责将该供给商从《合格供给商资料库》中剔除。
不合格供给商不能再获邀参与企业组织各类招标活动。
第十九条 供给商评审定级工作程序以下：
（一）采购部在年度供给商书面考评评价汇报中对该供给商评审定级提出初步意见，报企业成本管理小组会议审议确定。
（二）采购部依据成本管理小组评审定级结果更新《合格供给商资料库》，会议纪要作为《合格供给商资料库》附件备查。
第二十条 年度供给商评审定级工作结束后，采购部负责将成本管理小组会议评审定级结果和据此修订《合格供给商资料库》以正式发文形式在企业公告。
第六章 集团采购供给商考察、考评、评审定级工作程序
第二十一条 集团采购供给商引入、考察、考评、评审定级管理遵照本指导中第四章、第五章供给商引入、考察、考评、评审定级管理程序实施。
第二十二条 特殊条款要求以下：
（一） 集团采购招标投标单位考察小组组员由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业企业等相关专业人员组成，通常不少于4人。
（二） 集团采购招标投标单位考察愈加重视其业务覆盖地域范围（全国性或区域性）、产品生产和全国供货能力、供货周期、工程现场服务及和施工单位综合协调能力。
（三） 连续两年获评A级优异集团采购供给商可直接续签下十二个月度《集团采购协议》。
第七章 合格供给商资料库管理
第二十三条 采购部设专员负责企业《合格供给商资料库》管理，包含维护更新及每十二个月定时公布。
第二十四条 企业《合格供给商资料库》分《集团采购合格供给商资料库（全国性和区域性）》、《非集团采购合格供给商资料库》两部分，按产品类别对供给商分类建档，并实施四级管理。
第二十五条 《合格供给商资料库》应具体列明该供给商企业名称、地址、联络人、联络方法（电话、传真、电邮等）、参与投标工程、中标工程、年度评定等级及年度考评汇报需尤其指出项等内容。
第八章 附 则
第二十六条 本指导由成本控制中心采购部负责解释、修订。
第二十七条 本指导经企业相关程序审批经过后颁布实施，并自颁布之日起生效。

附录：
《供给商考评评价表》
供给商： 合作项目：
供给货物： 协议金额：
序号
内容
分值
考评关键点
分值
考评部门
考评人
评分
评分依据
1
服务态度
5
供给商领导对合作重视程度
2
采购

2
供给商业务人员服务态度
3
采购

3
选样配合
5
设计师设计选样时配合程度
3
采购/设计

4
样品制作或成品送样立即性
2
采购/设计

5
协议推行
80
供货时间正确性
15
采购/工程

6
供货数量正确性
12
采购/工程

7
严格按材料样板进行供货
12
采购/工程

8
能够按本企业要求调整进货时间和数量
8
采购/工程

9
交货时相关技术资料
合格证实资料完备情况
3
采购/工程/物业

10
材料使用前能够进行具体
施工交底
5
采购/工程/物业

11
交叉施工中对材料保护方法
完善程度
5
采购/工程/物业

12
补货立即程度
8
采购/工程/物业

13
因质量问题造成退货情况
12
采购/工程/物业

14
验收整改
10
能够主动配合进行工程验收
2
采购/工程/物业

15
能够对发觉质量问题进行根本处理
8
采购/工程/物业

累计
100

100

相关人员意见：

相关部门责任人意见：

成本控制中心领导意见：

注：评分依据栏填写时请参考以下内容，以下内容未包含，请另写评分依据。
1、该供给商领导对合作重视程度：
1）不重视，即使要求其协调相关问题，全部不起作用；经数次要求，才会出面处理问题；
2）在有要求时，能出面处理问题；
3）比较重视，能够主动出面协调重大问题；
4）很重视，不定时到企业/项目进行交流。

2、供给商业务人员服务态度：
1）提出要求时，找出种种借口及原因拒绝配合；
2）遇事推诿，从不主动处理问题；
3）在督促下处理问题；
4）能主动配合处理存在问题；
5）能帮助立即发觉问题并主动给予处理。

3、在设计师进行设计选样时，该供给商：
1）配合比较差，等设计师选样，没有做帮助工作；
2）配合不主动，总找借口推托；
3）配合不够主动，对材料性能用途等情况解释不清楚；
4）能够主动配合设计师进行选样；
5）很主动配合设计师进行选样，而且提供专业材料选样意见。

4、当需要提供实物样板时候，该供给商：
1）不提供实物样板，只提供图片或资料；
2）很不立即，在数次催促下才能够提供样板；；
3）不够立即，经过催促下才能够提供样板；
4）能够根据要求，立即制作并提供样板；
5）有时间较紧情况下，能够加班加点，立即制作并提供实物样板。

5、工程要求供货周期很严格时，该供给商：
1）供货时间很不按时，严重影响施工甚至停工待料；
2）供货时间不按时，影响施工；
3）供货不够按时，不方便安排时间进行验货及收货；
4）能够根据供货计划按时供货；
5）供货按时，而且能够依据进度提出合理进货时间。

6、工程要求供货量正确，该供给商：
1）供货量很不准，严重影响施工进度；
2）供货量不正确，造成施工单位开工不足；
3）供货量够不正确，超供造成数量大难以堆放，或批次过多影响货物验收；
4）能够根据供货批量正确供货；
5）能够依据进度提出合理批量计划，而且按量供货。

7、根据材料样板/设备说明进行供货，该供给商：
1）货不对板，常常造成退货；
2）因材料/设备和样板/设备说明差异较大引发退货，经过调整后，再没有因货不对板而引发退货；
3）所送货物和样板/设备说明有差异，勉强收货，有我方人员埋怨。材料使用后没达成设计/使用效果；
4）能够根据样板/设备说明供货，无人提出异议；
5）能够严格根据样板/设备说明供货，而且因建筑/安装效果好得到了我方人员赞赏。

8、伴随项目施工进度计划调整，要求供给商调整供货计划时，该供给商：
1）没有调整计划，仍然根据原来计划进行供货，只管供货计划，不管施工进度；
2）反应迟缓，计划调整很慢，严重影响工程进度；
3）在生产期足够情况下，没有立即调整生产计划，材料供给影响了工程进度；
4）根据要求，调整供给计划，没有因材料供给影响施工进度；
5）总能以项目为重，随时调整材料供给计划，而且按调整计划按时按量供货。

9、在交货时应提供合格证实和相关技术资料，该供给商：
1）资料不是随材料一起来，影响施工单位做材料立案；
2）提供资料不全，经数次催促才补齐；
3）资料内容不完整，过于简单；
4）资料完整齐全，送交立即。

10、材料使用前需要进行施工交底时，该供给商：
1）交底不清楚或不进行施工交底，影响工程质量，造成返工；
2）交底不具体，影响工程质量；
3）交底不够具体，常常碰到因施工方法不明确而影响施工；
4）进行了具体交底，让使用材料施工单位全部了解材料使用方法，在施工过程中也进行了检验；
5）进行了具体交底，并经过操作演示加深施工单位印象，必需时还在现场指导施工。

11、在交叉施工中材料保护方法，该供给商：
1）没做保护方法，材料及成品常常被其它单位损坏；
2）有保护方法，但没有和相关单位进行协调，造成无须要损失；
3）保护方法不力，仍有损坏；
4）保护完好，材料无损。

12、在施工过程中，部分材料需要进行补货，该供给商：
1）多种原因造成不能按时补货，严重影响了工程进度；
2）补货不是一次到齐，拖拖拉拉，影响了施工进度；
3）补货数量不正确；
4）按时补货，确保质量。

13、材料验收不合格，退货情况：
1）验收结果常常不合格，数次退货；
2）验收结果有时不合格，拿不出整改方法，偶有退货；
3）产品性能不够稳定，有过退货统计，经过整改后再也没有出现产品不合格现象；
4）验收全部合格，没有退货统计；
5）该产品取得省级以上免检证书，验收全部合格，没有退货统计。

14、工程验收要求供给商进行配合时，该供给商：
1）认为验收只是施工单位事情，即使在提出要求时候也以多种借口不参与验收；
2）不重视验收，在要求情况下，有时候参与，有时候找借口不参与；
3）能够按要求参与工程验收，但工作配合较差；
4）能够根据要求配合工程进行验收，使工程验收顺利进行；
5）能够主动配合验收，而且能够对验收结果或数据进行分析，得出科学结论。

15、在出现工程质量问题时，假如需要供给商配合进行根本整改，该供给商：
1）推托责任，配合很差；
2）发觉问题后数次催促才进行处理；
3）处理很不根本，需要数次返工；
4）按要求处理，结果尚可；
5）立即主动处理，结果令人满意。