采购管理新规制度.doc

公司

采购手册

目 录

采购管理规定 2
供应商管理办法 20
招投标管理办法（试行） 37
非招标采购方式管理办法 57
招投标档案管理办法 77
产品退换货管理制度（试行） 81

公司

采购管理规定

第一章 总则
第一条 为规范公司（如下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，减少运营成本，提高采购效率，依照国家有关法律法规，结合公司实际状况，特制定采购管理规定。
第二条 本办法合用于公司经营范畴内货品、服务采购，涉及购买、委托、外包、租赁等。
第三条 采购工作应遵循如下原则：
（一）严格遵守国家法律、法规；
（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；
（三）按照公司《采购管理规定》实行采购，采购按照制度规范化、流程原则化、决策透明化；
（四）及时、有效地保障公司运营发展所需要物资和服务采购，尽量减少采购与运营成本；
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不合法交易行为发生；
（六）实行有筹划集中采购，将采购有筹划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以减少采购成本；
（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范畴内实行采购。
（八）对法律法规和公司规定必要招标项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其她任何方式规避招标。
第二章 采购部门与职责
第四条 招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。
第五条 渠道管理部是采购工作实行部门，负责编制采购管理制度，制定采购筹划，组织实行采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。
第六条 各业务部门编制货品、服务需求筹划，明确采购规定，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购筹划，技术服务部负责采购所涉及技术问题审核把关，参加采购谈判、招标文献编制、审核等工作。
第七条 渠道管理部逐渐建立供应商信息库，对各供应商履约状况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。
第八条 渠道管理部应遵循竞争、优选原则选聘招标代理机构。
第三章 采购方式
一、采购内容
1. 货品类：
公司经营范畴内所有材料、设备等物资；
分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。
本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（如下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实行条例》（如下简称《条例》）、《工程建设项目项目货品招标投标办法》规定必要依法进行招标选取货品供应单位工程建设项目直接供应物资。
贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范畴内所有货品。
行政类物资采购
办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及重要辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。
2. 服务类：
为支持公司货品销售需向客户提供支持性服务，如技术服务、工程服务或运送服务等。
二、 采购方式及合用条件
（一） 公开采购方式及合用条件
1. 公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）
本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发项目。单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上公开招标。
贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上，公开招标。
2. 公开招标：框架合同招标
框架合同招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术原则与规定相似货品或服务集中招标。通过公开招标对货品或服务形成统一采购框架合同，普通只商定采购单价，不商定标数量和总价，按照采购框架合同分别与中标供应商分批订立和履行采购合同合同。框架合同招标合用于采购频次高、数量大、需分次下订单大宗以及规定提供稳定可靠技术服务物资。
由于框架合同招标采购覆盖时间长、需求空间较大，选取一家中标商也许存在交货期延误、货品质量不合格更换供货商等各方面风险。因而框架合同招标采购依照实际状况拟定可选定两家或多家中标商。
框架合同招标有效期普通较长，对于某些物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架合同执行价格可调节。此类物资品种执行价将依照评标时拟定计价公式计算产生，与原材料价格联动。
3. 公开招标：供应商入围招标
贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选取，每批次材料采购以询价书方式在招标入围供应商库中选取签约供应商。
供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。
1、 市场价格波动频繁物资，采用公开招入围供应商。市场价格波动频繁物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选取不少于3家供应商入库。每批次材料采购以询价书方式在招标入围供应商库中选取签约供应商。
2、 采用固定供应单价(定价方式)方式公开招大额供应商库。每种材料选取不少于3家供应商入库。以业务部门与货品使用单位最后订立销售合同中拟定品牌选取签约供应商。
渠道管理部从入围供应商库择优选取不少于3家公司，并邀请其在规定期间内提交服务报价、质量、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最后选取拟定性价比高供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，按照有关规定和双方达到一致报价等资料订立书面合同。
4. 公开竞争性谈判采购：
1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者详细规定；
2、单项合同金额超过30万及30万元以上服务采购，必要依法招标单项合同金额超过50万元及50万元以上货品采购，采用招标所需时间不能满足顾客紧急需要，经招投标工作领导小组审批批准；
3、不能事先计算出价格总额；
4、单项合同金额超过50万及50万元以上贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包括该类货品供应商。
5. 公开询价采购：
采购货品为通用性、原则性、可比性强，技术规格简朴、市场价格相对透明货品，且单项合同金额超过50万及50万元以上贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包括该类货品供应商，可采用公开询价方式采购。
6. 网络采购
网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实行线上采购。网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最后拟定成交供应商。
网络采购是一种新兴物资采购方式，此后在采购技术规格简朴、原则化限度高、市场价格透明物资时，可采用并不断完善相应流程。
（二） 合同采购
1. 战略合伙采购
按照公司与合伙公司以订立战略合伙合同执行。
2. 代理经销
按照公司与合伙厂商订立代理经销合同执行。
3. 单一来源采购
指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购状况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与拟定供应商进行技术和商务谈判采购方式。
（三） 询价、竞争性谈判采购：
1、询价采购：
公开招标限额如下工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项采购金额30万元如下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元如下）采购活动，须在公司合格供应商库中选取签约供应商。
询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动，对供应商提供报价及服务等进行综合比较，择优选取签约供应商，优先选取先进供应商。如供应商库中无所需货品或服务供应商，应按照《供应商管理办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实行采购。
2、竞争性谈判采购：
公开招标限额如下工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项合同采购金额30万元如下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元如下）采购活动，且符合如下任一状况，可采用竞争性谈判进行：
1）、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者详细规定；
2）、不能事先计算出价格总额；
3）、招标后没有单位投标、没有合格标或者重新招标未能成立。
第十一条 为满足设备配套一致性，需要对原招标项目进行改造或完善以及原项目后续维修、配件更换必要向原中标供货商采购，可以采用询价及竞争性谈判方式采购。
公开招标限额如下工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元如下、服务类（单项采购金额30万元如下）采购，2年内通过单项目公开招标中标供应商，在不变化中标物资、品牌、规格型号/（服务内容）和单价状况下，可直接签约。
物资采购原则上不得超过以上规定采购方式范畴，若遇特殊状况，须采用其她方式采购，应上报公司总办会批准。

表1.1 采购方式及合用条件
序号
类别
采购方式
采购限额
1
工程建设物资类
招标限额以上（50万以上），公开招标或邀请招标
单项采购预算≥50万
招标限额50万如下，询价或竞争性谈判采购
单项采购预算<50万
贸易（销售）类物资
代理经销/战略合伙合同已包括货品
按合同商定执行
公开竞争性谈判、公开询价
单项采购合同≧50万
公开招标或邀请招标
单项采购合同≧1000万
询价或竞争性谈判

行政类物资采购
询价或竞争性谈判

2
服务类
招标限额以上（30万以上），公开招标
单项采购预算超过30万
招标限额30万如下，询价或竞争性谈判采购
单项采购预算<30万
第四章 采购管理
第三条 采购发起
每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交《年度采购需求筹划》，渠道管理部依照《年度采购需求筹划》拟定年度采购工作筹划，提前规划采购活动。
各部门依照销售合同或客户需求填写《采购申请》和《______项目物资需求筹划表》，经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递交渠道管理部实行采购。
（注：销售合同作为采购申请必备附件资料。）
第四条 采购实行
渠道管理部收到《采购申请》和《______项目物资需求筹划表》，组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核，总经理批准后，按照采购管理规定实行采购工作。
办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采购需求记录和审批，渠道管理部负责采购实行。相应采购申请所需表格，与行政管理制度规定一致。
采购过程中特殊事宜，由渠道管理某些管领导审核后，报总办会商量审定。
第五条 货品和服务采购
一、 依法需要招标项目：
《中华人民共和国招标投标法》（如下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实行条例》（如下简称《条例》）、《工程建设项目项目货品招标投标办法》及《工程建设项目招标范畴和规模原则规定》，必要依法进行招标工程建设项目，招标限额以上（单项合同估算价≧50万元人民币）货品采购，必要进行公开招标。符合邀请招标条件，可按规定进行邀请招标。
单项服务合同估算价≧30万元必要进行公开招标。
渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实行招标工作。通过招标方式拟定中标单位后，渠道管理部与中标单位订立合同。
二、 非招标方式采购
非招标方式采购参照《政府采购非招标采购方式管理办法》，我公司非招标采购方式，涉及竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。
由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式获得货品、服务所采用品体方式。涉及货品贸易、工程服务、技术服务、货品运送服务等，不属于依法必要招标（贸易物资采购）、不适当招标、经二次招标失败、未达到招标规模（单项合同预测采购金额在招标限额如下）、不具备招标条件，合用《非招标采购实行细则》。
非招标采购按照《非招标采购实行细则》实行，通过非招标采购评审拟定拟采购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理批准后与拟采购单位订立合同。
第六条 代理经销/战略合伙类产品
1、 代理销售材料、设备等，由渠道管理部按照“代理经销合同”，以合同中载明货品价格以及结算、付款方式，依照《______项目物资需求筹划表》载明规格型号、数量向厂商下达订单，以“代理经销合同”中规定订货单为准。
2、 战略合伙类货品，渠道管理部按照订立战略合伙合同，以“战略合伙合同”载明货品价格、结算、付款方式执行，按批次或月度供货材料数量进行采购，以合同规定订货单为准。
第七条 采购合同订立
按照公司《合同管理办法》执行。
第六条 物资到货管理
一、对于已订立采购合同业务部门依照项目到货进度规定提交《提货告知》，渠道管理部按照《提货告知》规定期间和到货数量向供应商下达《排产告知单》安排生产，保证物资准时进场。
对于采购合同中已明确到货时间规定，按照合同商定执行。
二、因项目施工进度加快或施工工序调节，导致到货时间和到货数量有变化，业务部门应填报《_______项目物资到货变更告知》，注明到货时间、数量调节规定。
三、工程实际需用物资量超过《______项目物资需求筹划表》时，业务部门应及时填报《_______项目物资需求补充筹划表》，交由渠道管理部向供应商下达《排产告知单》，保证物资准时进场。
采购合同商定固定数量，继续在该供应商处采购型号、质量相似物资，在不超过原合同总价10%状况下，渠道管理部可按照业务部门提交《_______项目物资需求补充筹划表》，与原供应商订立《补充合同》。
采购合同商定暂定数量，按照实际到货数量进行结算。
第七条 物资进场收货
物资到货后，由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点收，并在《_______项目物资收货单》上签字盖章。渠道管理部经办人根据合同及《_______项目物资收货单》按照《库房管理办法》办理物资入库。
依照《_______项目物资收货单》，业务部门销售负责人与项目/客户完毕到货验收，完毕《_______项目物资到货验收单》签字确认。
到货验收过程中浮现不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。
第六条 设备调实验收
设备安装完毕需调实验收，供应商负责详细验收调试工作，由技术服务部现场进行核查后，由各业务部门负责上报甲方（及甲方单位及甲方指定监理方、项目建设单位等）进行现场调实验收，并填写调实验收报告，各方签字盖章。
设备调实验收过程中浮现不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。
第七条 供应量确认
项目物资所有供应完毕且验收合格，由渠道管理部与供应单位办理《供应量确认单》。
第八条 发票递交
详见公司财务管理篇《发票管理办法》。
第九条 付款
依照合同商定付款方式和付款时间向供应商支付货款。
依照项目状况，如电梯采购，付款前须供应商开具银行担保函。
第五章 物资采购纪律
第一条 凡参加物资采购人员，不得收取供应商任何名录“中介费”、“好处费”，坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生，不得为对方谋取不合法利益。
第二条 采购过程中所发生“折扣”“让利”等款项，一方面应用于减少采购价格，难以用于减少采购价格，一律上缴公司行政人事部。
第三条 采购过程不容许一人独自完毕，至少保证2人以上，互相监督执行。
以上第一、二条属于不廉政行为，一经发现，严肃解决并追究当事人法律责任。
第六章 附表

表1. 年度采购需求筹划
表2. 采购申请
表3. _________项目物资需求筹划表
表4. ______项目物资总需求补充筹划表
表5. 项目收货单
表6. 供应量确认单

公司
年度采购需求筹划

公司
采购申请
申请部门

申请日期

项目名称

项目地点

使用单位

交货地点

销售金额

交货批次及交货期

采购货品数量、规格、质量规定及产品执行原则、重要技术参数
采购数量较多时，需另附《_________项目物资需求筹划表》，此栏可列完，不用另附。
到货交付原则
参照销售合同到货验收方式/交货原则
项目现场状况

运送规定
□客户自提 □货到现场 □现场需要卸货服务
业务负责人

日期：
年 月 日
部门负责人

日期：
年 月 日
分管领导

日期： 年 月 日
采购申请附件：销售合同或客户订货告知单。

_________项目物资需求筹划表

项目名称

编号

施工单位

建设单位

序号
名 称
规格型号
单位
数量
到货时间
备注

业务部门
经办人： 负责人：
分管领导

______项目物资总需求补充筹划表
项目名称

编号

施工单位

建设单位

序号
名 称
规格型号
单位
数量
到货时间
备注

业务部门
经办人： 负责人：
分管领导

填表阐明：超过原合同商定暂定数量和固定数量，各业务部门应在产品常规产品订货周期提前1周时间提供补充需求筹划。

公司
项目收货单
日期：年 月 日

编号：
工程名称：

筹划编号：

材料设备名称
规格
单位
数量
数量（大写）
备注

共计

附件：□（供应商）物资出库清单或销售清单 □出厂合格证 □厂家质检报告 □质量保证书
□其她附件
供货单位：（盖章）
收料单位：（盖章）
交货人： 日期：
收货人： 日期：
一式二份，供应单位和公司各留存一份

公司
供应量确认单
项目名称：
合同名称

合同金额

序号
产品名称
品牌
规格型号及重要参数
单位
数量
单价
小计
备注
1

2

3

供应金额共计
人民币：元（￥：元）
供应单位：
（盖章）

经办人：

审核人：

年 月 日
采购单位：
（盖章）

经办人：

部门负责人：

分管领导：
年 月 日

公司

供应商管理办法

第一章 总则
第一条 为规范及加强公司供应商管理工作，不断完善优胜劣汰供应商动态管理机制，与实力强、信誉好供应商建立长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，依照 《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合我司实际，制定本办法。
第二条 本办法合用于公司供应商管理。
第三条 本办法所称供应商是指向公司提供货品制造商、经销商及服务提供商等具备独立法人资格公司。
第二章 组织及分工
第四条 供应商管理领导小组
供应商领导小组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部有关负责人参加，重要负责供应商准入、考核评审工作。
1、 渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准入、评估考核、退出等管理工作，负责供应商信息库建立及资质档案管理工作；
2、 业务部门负责对供应商综合能力进行评估，并向渠道管理部提供考核评审根据，协助渠道管理部收完毕供应商考核评审工作。
第三章 供应商管理
第五条 供应商管理原则
１综合管理与寻常管理相结合原则。渠道管理部为供应商综合管理部门，负责建立供应商信息库，组织对供应商进行综合考核和评级，公司各业务部门负责供应商项目评价；
２质量和规模原则。坚持质量第一，设备成系列，工程、物资成规模；
３客观公正原则。公开考核原则及考核过程，根据事实对供应商进行客观评价。
第六条　供应商分类
按照供应商准入方式，分为合同供应商、项目供应商和入库供应商三类。
１合同供应商：与我公司订立代理经销合同或战略合伙合同供应商。授权我公司代理销售其货品供应商；
２项目供应商
2.1项目供应商：通过项目招标后订立合同供应商；
2.2入围供应商：通过供应商入围招标后入围供应商；
３入库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能力供应我公司经营范畴内所需货品和服务、有一定经营实力、信誉良好经审核、审批入选公司供应商库供应商。入库供应商仅可以参加招标限额如下小额零星项目（工程物资、贸易物资采购<50万元，服务单项合同<30万元）和贸易物资采购活动，接受年度考核。
第七条　供应商分级
依照考核成果供应商可分为先进、合格、不合格三级。
１先进供应商享有在同等条件下优先选取权利；
２合格供应商享有理解掌握基本采购信息及参加我公司采购活动等权利；
３不合格供应商在至少一年内不得参加公司范畴内货品和服务类项目采购活动。
第八条 供应商准入管理
1、供应商准入基本规定：
具备独立承担民事责任能力，公司证照齐全，为普通纳税人；
具备良好商业信誉，近3年内经营活动中无重大违法记录。
2、准入方式、准入根据及有效期：
表1 供应商按照准入方式、准入根据
分类
定义
准入方式
准入根据
备注
A类
供应商
合同供应商
订立《战略合伙合同》/《（代理）经销合同》
《项目可行性分析报告》/《会议纪要》/公司或集团有关文献
或原供应资格证明文献（合同等）

B类
供应商
项目供应商
公开招标、竞争性谈判中标单位
《中标告知书》

入围供应商
供应商入围招标
《入围告知书》

C类
供应商
入库供应商
供应商准入评审
《新增供应商准入审批表》

3、以上供应商申报“准入”需提交资质文献
内 容
要 求
备 注
营业执照
有效年检（对上年度）；主营范畴涉及可供产品；
必要
税务登记证
普通纳税人
必要
开户行允许证
基本账户
必要
法定代表人授权书
业务人员要有授权，明确授权范畴、期限，原则上只授权1人
必要
质量管理体系认证
ISO9001：或ISO/TS16949
生产制造商提供
环境管理体系认证
ISO14001：
生产制造商提供
安全管理体系认证
ISO18001：
生产制造商提供
贸易商代理或经销商资质
指定品牌专业代理商要有生产公司授权书或代理、经销证书。
代理、经销商提供
生产(经营)允许证
符合环境管理体系、职业健康安全管理体系规定
生产制造商提供
经营业绩证明资料
合同等证明资料

其他国家强制资格证书
国家规定生产经营必要具备资格证书

专利或专有技术证书
国家关于单位颁布有效

注：1、资质文献审查时供应商应提供加盖供应商公章复印件。
供应商在填写单位名称、地址、银行名称、帐户时必要和所提供营业执照、银行开户允许证内容保持一致。以上信息要保证内容真实，如有虚假信息填报，经发现后导致损失和法律责任由供应商自行承担。
4、 供应商开发工作
开发：渠道管理部负责牵头供应商开发工作，渠道管理部可依照公司业务发展需求，按照表1中列明供应商准入方式开发新供应商，完善和丰富供应商库。
推荐：各业务部门也可依照业务发展需要，向渠道管理部推荐供应商，按照供应商准入控制条件提交有效资质文献，并填写《入库供应商信息登记表》（附件1）。
5、 供应商准入评审及会签流程
A类、B类供应商凭准入根据，由渠道管理部直接入库。
C类供应商需经准入评审后办理入库登记。
5.1 C类供应商评审及会签流程
渠道管理部负责评审会组织和召开。在评审会召开前，各有关部门可推荐名录以外管理水平高、履约能力强、信誉良好供应商作为待评单位，并填写《预选供应商信息登记表》和有关资信资料（涉及但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料复印件加盖单位公章）审核后报送至渠道管理部作为评审根据。渠道管理部收到《供应商信息登记表》经调研和初步评估后填报《新增供方准入审批表》。
从产品质量、到货周期、履约能力、诚信状况、不良行为记录状况等方面对名录中公司进行评审，评审成果分为“通过”和“不通过”两种。经审批通过供应商纳入公司《合格供应商信息库》，渠道管理部负责供方资料录入及存档工作。
对于持续两次无端回绝邀请合伙公司，应从《合格供应商信息库》名录中清出，并在两年内不接受其加入供应商库申请。
5.2供应商库信息使用
第十五条　供应商信息库使用。
１渠道管理部对供应商信息管理系统实行统一管理，负责编制有关管理规定。
２实行采购项目，渠道管理部优先在合格供应商库中告知或选取供应商参加。
（１）招标限额及公开采购限额以上（详见采购管理规定，表1.1采购方式及合用条件），公开招标和邀请招标，公开询价、公开竞争性谈判项目，供应商库内合格供应商均可参加；
（２） 钢材、水泥类等市场价格波动较大产品，且需要分批次供货，可按照询价、竞争性谈判采购方式由渠道管理部在合同供应商、项目供应商及入围供应商库中进行比选；
（３） 招标限额及公开采购限额如下、贸易类货品采购，供应商库内合格供应商均可参加。
（４）合同经销商：
战略合伙合同，渠道管理部在合同供应商范畴内通过竞争性谈判方式进行比选；
‚经销代理类合同，渠道管理部按照经销代理合同执行。
3 工程物资招标限额如下（详细见采购方式及合用条件）及贸易类物资公开采购限额如下（详细参见《非招标采购管理办法》），渠道管理部可从合格供应商库相应类别中择优选取不少于3家公司，并邀请其在规定期间内提交拟采购货品/服务报价、质量、到货周期、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、供货周期或工期等进行综合比较，最后选取拟定性价比高供应商，拟定供应商经分管领导审核，总经理批准后，按照有关规定和双方达到一致报价等资料订立书面合同。
被邀请供应商局限性3家，应当重新比选。
被邀请供应商中互相有控股或从属关系，不得同步参加同一项目比选，应保存先接到告知供应商资格。
第十条 供应商考核管理
1、渠道管理部于每年12月20日前完毕年度供应商考核评审工作；
2、渠道管理部向各业务部门发出《供应商考核表》，由各业务有关部门按照供应商本年度向本部门业务中提供产品质量及服务质量反馈意见，渠道管理部收集考核资料，进行评估分析，评估考核成果报供应商管理领导小组审定。
3、当年未发生往来业务供方不参加年度评审，如持续两年未发生往来业务供方单位，从合格供应商库中清退。
4、针对导致工期延误、严重影响项目质量及发生其她特殊状况供应商服务不到位等问题，业务部门应于第一时间提交书面材料作以阐明，由渠道管理部上报供应商管理领导小组对其核查后予以通报，视状况严重性在年度考核评审中作出退出解决，并列入《不合格供应商库》。
第十一条 供应商退出管理
1、供应商年度综合业绩考核成果“不合格”，列入《不合格供应商库》，至少一年内不得参加公司范畴内货品和服务类项目采购活动。
2、发生如下任一种状况，由渠道管理部对状况进行核查后上报供应商管理领导小组审定后，列入《不合格供应商库》，至少一年内不得参加公司范畴内货品和服务类项目采购活动。
1）、质量不合格：浮现产品质量不合格，且不能积极配合我司完毕退换货解决规定，由渠道管理部向其下发整治告知书，整治效果不明显或不能完全解除问题；
2）、安装不合格：因产品安装或系统整体联调时系统/设备无法正常运营，影响工程质量或工程进度，由渠道管理部向其下发整治告知书，整治效果不明显或不能完全解除问题，且在整治过程中不能积极配合解除问题；
3）、服务不及时，导致客户投诉2次及以上，由渠道管理部向供应商下发整治告知书，如整治告知书下发后仍不配合解除客户投诉。
3、进入供应商库两年内没有和公司发生任何业务，在规定报价或配合时也不能做出积极响应供应商，由渠道管理部上报供应商管理领导小组后，列入《不合格供应商库》。
第四章 供应商信息变更管理
第十二条 供应商在发生名称、法定代表人、注册地址、公司类型、注册资金、经营范畴等注册内容变更时，渠道管理部应及时督促供应商提供工商准予变更批文以及新资信材料，经审核合格后，予以变更。开户行、帐号信息变更必要提供法人签字以及加盖单位公章和财务专用章变更函。
第五章 附则
第十三条 公司供应商管理工作中若浮现其她特殊事项未在本办法中涉及，由渠道管理部负责上报供应商管理小组召开会议进行商讨解决。
第十四条 本办法最后解释权由渠道管理部负责。
第六章 附表

表7. 预选供应商信息登记表
表8. 新增供方准入审批表
表9. 新增供应商基本状况表
表10. 供应商准入承诺书
表11. 供应商考核表
表12. 合格供应商信息库（ 年度）
表13. 不合格供应商信息库（ 年度）
表14. 整治告知书

公司
预选供应商信息登记表
编号：
公司名称

注册资本

公司地址

邮编

生产厂址

邮编

法定代表人

联系人

固话

手机

公司传真

公司网址

邮箱

厂家/经销商、经销商级别/代理、代理级别

与否为普通纳税人

经营范畴

主营产品

公司资质

近3年业绩

公司
新增供方准入审批表
编号：
新增供方

指定联系人

联系电话

产品范畴

业务部门

渠道管理部

渠道管理某些管领导意见

业务部门分管领导 意见

总经理
意见

注：后附供应商基本状况表和有关资质文献。

供应商准入承诺书

公司：
我单位自愿为贵公司提供物资及有关服务,并承诺如下：
一、接受并积极配合贵公司为核算准入资格所做一切合法调查、核算、考核工作，保证在贵公司批准准入范畴内进行合法经营活动；
二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开实地考察。
三、对浮现问题产品及时召回，依照需要保证及时更换，并承担贵公司经济损失。
四、遵守贵公司关于供应商管理有关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要考察、核算。我公司经考察/考核后如不具备有关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。
五、我公司承诺遵守国家有关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不合法行为，也不为贵公司员工安排高消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不合法竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采用相应惩罚。
六、我公司承诺向贵公司提供质量合格产品，履行贵公司准入物资供应商有关责任。

承诺单位：（单位公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）
（如授权代表签字，需提供法人委托授权书）

年 月 日

公司
新增供应商基本状况表
编号：
公司名称
（盖章）

地址

邮编

公司性质

注册资本

法定代表人

指定
联系人

联系
电话

公司传真

公司网址

职工总人数

管理人员及联系方式

技术人员及联系方式

代理/厂商

经营范畴

对我公司提供产品范畴

认证证书
清单

公司产品

公司重要荣誉或产品荣誉

公司
供应商考核表
编号：
供方

联系人

联系电话

供应项目1及合同编号

考核范畴
材料供应状况

业务主管 评价

配合及协调问题 解决状况

合同履约状况

售后服务状况

供应项目2及合同编号

考核范畴
材料供应状况

业务主管
评价

配合及协调问题 解决状况

合同履约状况

售后服务状况

部门负责人
意见

分管领导意见

注：考核范畴中各考核项评判原则分为先进、合格、不合格三个级别，若为不合格，列入《不合格供应商》，1年以内不得参加公司采购活动。

公司
合格供应商信息库（ 年度）
序号
供应商名称
提供产品范畴
联系人
联系电话
入库时间
按准入方式分类
备注

编制： 审核：（部门负责人） 审批：（分管领导）
附件5：
公司
不合格供应商信息库（ 年度）
序号
供应商名称
提供产品范畴
联系人
联系电话
列入时间
备注