煤业公司事故隐患排查制度汇编样本.doc

事故隐患排查治理工作责任体系为深入做好隐患排查和整改工作，明确各责任主体责任，实现隐患排查整改闭合管理，有效预防物不安全状态和人不安全行为，消除管理上缺点，提升安全管理水平，特明确各级人员隐患排查治理责任体系。一、成立隐患排查领导组为确保全矿事故隐患排查工作顺利进行，成立事故隐患排查领导组。 组 长：总经理、党总支书记副组长：各分管矿领导和副总成 员：各业务科室责任人、基层队组队干及各岗位职员领导组下设办公室:安全科办公室主任：安全科长（兼）二、职责分工1、总经理对隐患排查治理工作全方面负责，是隐患排查治理第一责任人。2、各系统分管领导对总经理负责，具体组织落实分管范围内事故隐患排查治理工作，分管领导是分管区域和分管系统隐患排查治理第一责任人。3、各业务科室责任人负责本业务范围内隐患检验、三定、分析、追究、制订防范方法并组织排查。安全科负责井下隐患检验、整改、落实和考评上报等工作。并组织天天下午隐患排查会，对经典隐患进行双追。地面检验队负责地面隐患检验、整改、落实和考评工作。4、区队长负责组织所管区域内隐患排查治理落实整改。5、各岗位职员负责当班生产过程中隐患排查治理及各级管理人员所查隐患整改落实，对本人生命安全负责，有权拒绝违章作业。三、各级人员在事故隐患排查治理中职责:（1）总经理隐患排查治理责任制 1、总经理负责对全矿安全生产隐患排查、整改落实工作负直接责任。负责要求督促各分管副总经理组织分管业务内安全隐患排查治理和整改落实。2、认真落实实施党和国家安全生产方针、政策和相关安全工作指令、要求，确保煤矿在生产、建设过程中遵守国家相关安全生产法律，法规、规章标准和技术要求。3、组织建立、健全煤矿各级领导安全生产责任制，职能机构安全生产责任制，岗位人员责任制，并严格按要求考评。4、总经理是煤矿瓦斯治理第一责任人，每日对煤矿中瓦斯检验报表，安全监控系统报表等进行审阅、签字，发觉异常立即处理。5、主持召开煤矿安全生产讲评会，落实上级安全生产指标，分析安全生产中（尤其是一通三防、防治水、 顶板管理）存在重大问题和安全隐患，制订处理方法；切实确保煤矿生产过程中人、财、物等资源要求。确保煤矿安全生产投入符合相关要求。6、常常参与听取相关人员及部门对安全生产隐患排查汇报。督促和检验安全生产隐患排查、整改工作计划和资金落实，主持召集安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，立即作出决议和下达指令。 7、每个月组织一次井上、下大检验，督促、检验本单位安全生产工作立即消除事故隐患。8、负责组织制订并实施本单位重大事故应抢救援预案，主动开展煤矿安全生产标准化工作，切实提升本单位安全管理水平。9、根据相关要求要求，安排对相关人员进行相关安全教育、培训，不得安排未经过培训人员上岗作业。(2)安全副总经理隐患排查治理责任制1、帮助总经理抓好安全生产工作,对安全生产负直接领导责任,具体负责企业安全生产隐患排查治理工作。2、帮助总经理做好召开安全生产隐患排查治理例会准备工作,对例会决定事项,负责落实落实。3、组织制订并落实安全生产事故隐患排查治理方面各项管理制度,并不停修改完善,适应安全生产需要。4、组织编制安全生产计划、计划和安全生产技术方法计划,并组织实施,有计划地组织处理重大安全隐患和职业危害。5、每七天组织一次井上、下安全生产标准化检验，对查出重大安全隐患制订整改方法,并限期检验落实。分析安全生产隐患排查治理情况,立即研究处理生产中不安全问题。6、帮助总经理组织重大伤亡事故调查,分析处理,拟订改善方法,组织落实。7、负责职员教育培训,提升职员安全素质和安全意识,组织落实各工种岗位责任制。 8、检验各业务科室、区队推行安全生产隐患排查治理职责情况和安全生产工作情况。对当月隐患排查情况进行分析总结，对下月隐患排查进行安排布署。 （3）生产副总经理隐患排查治理责任制1、在总经理领导下,负责本单位安全生产隐患排查治理管理工作。2、每七天组织一次安全生产隐患排查治理检验,落实整改方法。坚持不安全不生产标准。3、调查隐患事故源头,负责组织本矿所发生事故处理,采取有效方法组织生产，立即研究处理生产中不安全问题。4、对本单位安全生产要了如指掌,合理开采,阻止乱采滥挖、违章指挥和违章作业。5、发生事故后,必需快速赶到现场组织抢救,并汇报总经理及相关部门。事后要根据“四不放过”标准,认真分析,总结经验教训,制订防范方法。 6、负责督促采、掘区队对排查出事故隐患进行整改治理。（4）机电副总经理隐患排查治理责任制1、在总经理领导下,负责全矿机电技术管理工作,对本单位全部机电设备隐患排查治理负全方面责任。2、负责对全矿机电运输设备统一指挥调动,合理安排设备检验、检修、小修、中修、大修计划。3、抓好机电人员安全教育和技术培训工作,不停提升机电技术人员业务水平。4、认真监督、检验机电各工种岗位责任制和操作规程实施情况。5、对因设备长久失修,有重大隐患或因防护装置不安全造成工伤事故负责。6、每七天组织一次对本矿机电设备进行检验,对查出问题要有统计,并立即处理,消除事故隐患。7、多种设备在使用前必需有完备安全保护方法。对临时进行设备检修,必需制订安全方法后方可实施。（5）总工程师隐患排查治理责任制1、对全矿安全生产技术工作全方面负责。对本矿井“一通三防”工作负技术管理责任，负责“一通三防”隐患排查治理工作。2、掌握和了解和本矿井田范围相邻煤矿开采技术资料,预防发生越层越界违法开采行为。3、组织编写矿井安全发展计划、工程项目计划、矿井灾难预防及处理计划。4、组织审批矿井各项工程设计方案、作业规程和技术方法等。5、负责科研项目和技术革新活动,组织推广安全新技术、新装备、新工艺。6、定时召开安全技术、隐患排查治理工作会议,研究制订防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大灾难事故技术会诊,并检验落实。7、负责组织每七天一次“一通三防”和“防治水”方面隐患排查，对排查出隐患负责督促业务科室及区队进行落实整改。 (6)通风副总隐患排查治理责任制1、负责建立健全各级安全生产责任制，对总经理和总工程师负责，是通风系统安全生产第一责任人。2、负责组织井下通风系统调整、风量分配等工作。3、负责组织通风专业队伍搞好“一通三防”现场调整，掌握安全生产动态，立即消除“一通三防”各类隐患。4、每个月组织召开会议，在部署安排会议同时，关键部署“一通三防”安全工作。5、负责组织通风系统干部进行安全培训工作。6、负责检验督促“一通三防”安全技术方法完成及落实情况。（7）地质副总隐患排查治理责任制1、负责组织、编制矿井地测防治水安全生产标准和相关规章、制度、方法，并监督检验落实实施情况。2、帮助总经理、总工程师组织制订地测及防治水工作长远、年、季、月计划。3、分管防治水工作，具体负责抓好防治水计划实施和完成。4、负责组织每七天一次逐头逐面水害隐患排查分析，研究处理企业存在水害隐患。5、定时深入现场检验地测和防治水工作，查对地测和防治水资料质量，立即组织处理出现问题。6、负责组织审查重大贯通测量工作，参与各类煤柱留设并立即呈文上报审批。7、负责组织分析处理地测、防治水工作中质量事故和地测工作失误造成事故，提出处理意见和防范方法，做到奖惩兑现。8、负责地测、防治水新技术、新装备推广应用，及本系统专业技术人员学习培训，提升地测工作水平。(8)调度室（调度主任）隐患排查治理责任制1、是本部门安全生产隐患排查治理第一责任人,对本部门隐患排查治理工作负全责。负责指导协调生产区队安全工作。2、对本部门管理采煤、掘进、机电、运输、调度专业安全生产隐患排查治理负全责。3、定时组织本部门安全工作会,研究排查各专业安全隐患及存在问题,制订工作关键及整改方法。4、组织参与调度专业安全生产标准化全方面检验验收工作。5、组织参与事故分析。6、组织调度对各类事故抢救工作,做好事故及抢救过程具体统计。（9）安全科（安全科长）隐患排查治理责任制1、是本部门隐患排查治理第一责任人,对隐患排查治理监督工作负全责。2、在安全副总理经理领导下，深入井下开展安全生产隐患排查治理工作。3、对矿所属部门落实实施安全第一方针和国家安全生产法律、法规情况负监督检验责任。4、常常深入现场了解现场情况,掌握安全动态,对矿安全情况做到心中有数,对事故隐患提出处理意见,对严重隐患提出停止生产,限期整改意见。5、负责矿安全大检验和安全生产标准化验收组织安排。6、对职员安全技术培训工作负监督检验责任。7、对矿安全技术方法费用提取和使用负监督检验责任。8、组织参与安全事故抢救、分析、处理工作。（10）生产技术科（生产科长）隐患排查治理责任制1、是本部门隐患排查治理第一责任人,对技术部安全管理工作负全责。负责指导各生产单位安全技术工作。2、负责组织本部门安全工作会议,平衡、协调各专业安全技术工作。 3、负责顶板管理及业务范围内隐患排查，每七天排查不低于1次，并对排查出隐患负责技术方案制订及编排处理计划。 4、参与安全办公会,负责传达、落实矿安全工作布署,对本部门各专业安全技术工作进行指导。5、负责组织本部门职责范围内对井下各区域顶板管理动态检验，参与全矿安全工作和业务保安工作。6、参与重大事故抢救工作和重大事故调查分析。（11）机电科（机电科长）隐患排查治理责任制1、负责本矿机电运输技术管理工作,是本矿机电安全运行关键责任者，负责全矿机电运输隐患排查治理工作。2、负责本矿机电设备指挥、调动,合理安排设备检修,检验及大、中、小修计划。3、抓好机电人员安全教育和技术培训工作,不停提升机电人员技术水平。4、严格实施各项规章制度,定时组织机电设备安全大检验,对查出问题立即组织处理。5、认真监督检验机电各工种岗位责任制和操作规程实施情况。 6、负责组织每七天1次机电运输管理及业务范围内隐患排查，每个月1次机电零事故会议，对机电运输方面隐患负责督促落实整改。 （12）通风科（通风科长）隐患排查治理责任制1、通风科长必需对全矿“一通三防”隐患排查治理工作负责。2、负责井下通风,测风工作,要做到:通风系统管理,井下有足够新鲜风量,消亡微风,无风作业现象。3、要定时对井下风量进行测定,并做好测风统计。 4、认真抓好风机、风筒、风门、风墙,密闭等通风设施管理,降低跑漏风。 5、负责“一通三防”方面及业务范围内隐患排查每七天不少于1次，对排查出隐患负责监督落实整改。 6、负责通风巷道检验,有问题立即汇报。（13）地测科（地测科长）隐患排查治理责任制1、配合地质副总，组织本单位职员定时进行防治水隐患排查，对排查出来防治水隐患，制订整改方法，根据“五定”标准进行落实整改，确保矿井安全生产。2、制订防治水隐患排查管理制度，并督促相关业务科室和生产区队主动配合，对分管防治水隐患排查工作人员进行监督检验。3、带头实施防治水隐患排查制度，并不停学习、领会煤矿防治水要求，正确引导防治水人员进行隐患排查工作。4、负责组织对井田范围内小煤矿，尤其是威胁本矿井小煤矿井口位臵、地表水体、井下老空等进行防治水隐患排查和监控。5、在雨季期间，负责组织本单位防治水人员，对本矿井地表水体、塌陷、裂缝进行防治水隐患排查和监控，严防雨季期间地表水倒流井下。6、每个月负责组织本单位防治水人员现场进行防治水隐患排查及监控，发觉采掘头面出现水害时立即分析，并制订方法，按计划整改落实。7、负责本科室和区队防治水隐患排查管理及监督，并制订对应培训计划，不停提升其防治水隐患排查及监控业务工作能力。 8、负责“防治水”“地质预报”方面及业务范围内隐患排查和估计预报，每个月底给集团企业地质部上报，对排查出隐患负责监督落实整改。 （14）各区队（各区队长）隐患排查治理责任制 1、认真学习相关隐患排查治理政策、条例指示，牢靠树立 “安全第一”思想，带头实施各项安全规章制度，负担本单位隐患排查治理第一责任。2、深入生产一线，了解掌握本单位工程质量、生产进度及存在不安全隐患立即处理安全中存在问题。 3、按时参与多种安全活动，了解全矿安全动态，抓好本单位事故隐患排查工作，立即提出自己处理意见，组织制订防范 方法。4、本单位发生重大事故后，必需亲临现场，依据事故处理方案，主动组织抢救，并按“四不放过”标准处理。 5、制订区队隐患排查责任制度，并不停修改完善。认真抓好本单位质量达标规范管理，严格按标准组织实施，实现 安全、文明生产。（15）班组长安全生产隐患排查治理岗位责任制1、班组长是所属班组安全、生产第一责任者，是所属班组隐患排查治理第一责任人。领会上级安全生产方针和需求,做到认真落实实施。主动组织参与每七天安全技术学习和安全活动。认真学习作业规程方法要求和施工程序、质量标准,做到一丝不苟,照章办事。按程序、质量标准施工。深入了解施工现场情况,做到心中有数,正确指挥,阻止违章行为发生。知道本班职员思想情况,做到有针对性地帮助教育和关键检验。常常对本班组安全生产隐患进行排查治理。2、搞好现场管理和设备管理召开班前会,安排工作人员,交待安全关键点,检验安全防护装置和劳保用具佩带情况,正确立即地统计班组组员完成任务等情况。时时四处了解职员安全思想动态,发觉职员休息不好情绪差和酒后上岗要立即阻止。全方面负责职职员作中现场安全。严格实施设备管理条例,坚持日、周、月检制,专员负责,按时参与周检、月检。检验设备运行保养情况及统计填写情况,并在多种检修统计本上签字。3、搞好班组技术培训工作按月度计划组织班织组员进行业务学习和岗位练兵。进行质量意识教育,树立质量第一思想。开展技术革新,推广应用优异技术和新产品。（16）各岗位职员安全生产隐患排查治理岗位责任制1、严格实施矿井事故隐患排查管理制度及相关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制。2、在安全生产中发觉通常隐患，当班能处理必需现场处理，不得推迟，做到“不安全不生产”，对于现场无法处理隐患及重大隐患立即汇报当班带班队干，待隐患消除或制订安全方法后方可施工作业。3、严格实施规程方法，按章操作。有权参与企业相关安全生产计划、管理制度、管理措施、安全技术方法和规章制订；对不符合安全生产方针和法律、法规要求规章、制度有权提出修改意见。4、职员有权对企业落实、实施党和国家安全生产方针情况，相关安全生产法规、安全生产管理制度实施情况，管理干部安全行为，作业现场安全情况，安全技术方法专题费用使用情况进行监督。5、职员有权了解企业安全情况，作业现场安全情况；有权了解作业规程和安全技术方法制订实施情况；有权要求班前讲安全及安全生产注意事项；有权要求交接班交待作业地点安全情况；进入工作面前，有权要求跟班干部或带班班长检验工作面，制订具体安全方法。 6、职员发觉事故隐患，有权要求相关部门组织整改，并主动提出整改方法、提议和参与整改。7、看成业现场发觉重大事故隐患，可能危及工人生命安全并无法立即排除时，工人有权停止作业。8、工人未经安全培训、教育，特殊工种作业人员未取得操作资格证书，有权拒绝上岗作业。9、干部违章指挥，工人有权拒绝实施；违章操作，工人有权阻止；跟班干部擅离工作岗位，工人有权向相关方面汇报。10、在生产过程中，出现重大事故隐患，并危及生命安全情况下，工人有权采取紧急避险方法。11、工人有权向煤矿企业和煤炭管理部门、工会组织举报违反相关安全生产法律、法规、制度行为；有权检举违章指挥、违章操作者；有权反应作业现场安全管理情况和不安全原因。12、在进行安全生产监督检验时，假如受到打击报复和迫害，工人有权向上级或政府相关部门、工会组织投诉和控告；工人有权对忽略安全、玩忽职守造成事故责任者进行检举；工人有权对隐瞒事故单位和责任者提出控告。事故隐患分类、分级治理要求 为认真落实实施党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”方针，依据煤矿安全生产标准化基础要求及评分方法要求，加大事故隐患排查治理力度，确保立即发觉和消除隐患，实现安全生产。依据矿实际情况对隐患排查治理制订以下管理要求：一、组织领导 为确保全矿隐患分级治理顺利开展，成立隐患分类、分级治理领导组。 组 长：总经理、党总支书记副组长：各分管矿领导及副总成 员：各业务科室责任人、基层队组队干及各岗位职员领导组下设办公室:安全科办公室主任：安全科长（兼）二、事故隐患定性 安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。三、事故隐患分级、分类 1、隐患按危害程度分为重大事故隐患、较大事故隐患、严重事故隐患、通常事故隐患四类；按治理难易程度及其危害可按4级管理（简称A、B、C、D四级）。分级措施见下表：隐患等级划分措施管理层级责任部门和责任人A级（重大事故隐患）重大事故隐患、上级挂牌隐患、治理（期间有较大危险性、难度大、时间长）矿级总经理牵头，分管领导负责B级（较大事故隐患）有一定处理难度、治理期限超出10天、需多部门配合完成。部室或区队分管领导牵头，各相关部门责任人C级（严重事故隐患）治理期限在1天以上、10天以内（含10天）、责任单位能够独立完成部室或区队部室或区队责任人D级（通常事故隐患）当班完成、24h必需完成班组、区队班组长、区队长2、按技术专业分11类：即标准化所列11个专业（安全风险分级管控、事故隐患排查、通风、地质灾难和测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施）。四、事故隐患分类、分级管理责任制1、D级隐患：按通常隐患管理，当班现场能够处理隐患，由跟班干部、安全员、技术工人协商制订安全技术方法并组织整改，将隐患治理情况纳入班安全评定表。24h内必需完成处理隐患由责任单位制订安全技术方法并组织整改，纳入责任单位（队组）隐患管理台账，并在值班台账（三汇报）中登记在案。2、C级隐患：按严重隐患管理，由安全科长牵头，相关业务科室、基层单位参与组织“三定”落实，严重隐患由各业务科室和区队人员共同确定整改时间，区队责任人书面签字或科室责任人签字，制订安全技术方法，三定时间、责任人，处理时间标准上不超10天，认真按方法要求组织整改。隐患整改后由相关科室及安全科副长以上人员组织验收，并将整改情况纳入信息化管理系统。3、B级隐患：较大隐患由安全副总经理牵头，分管领导、分管科室科长、基层单位责任人参与组织“三定”落实，对于需要投入较大安全隐患在隐患排查会上安全信息室负责分别下达隐患整改通知单，由业务科室制订方案限期整改，立即向矿相关领导作书面汇报，隐患整改后由相关科室及安全科组织验收。4、A级隐患：对于排查出重大隐患。以书面形式上报区域企业、集团企业、当地煤矿安全监察部门，并建立重大事故隐患信息档案。重大隐患由总经理牵头，主持召开专题会议，安全副总经理、分管领导、分管科室科长、基层单位责任人参与组织“五定”落实。隐患整改后由分管领导及安全副总经理组织验收。5、对于存在重大安全隐患，在排除前或排除过程中无法确保安全，应该责令从危险区域内撤出作业人员，责令临时停止作业，难以立即整改要采取防范方法。6、对于治理过程危险较大安全隐患，治理过程中现场由队组正职队干进行跟班，分管科室副科以上人员现场跟班，现场监督指挥，并设置警示标识，安全员现场全过程监督。7、若限期整改时限内客观条件发生改变，造成隐患不能按期整改区队要立即和相关业务科室汇报经分管领导同意根据重新指定时间进行落实。8、隐患整改遵照“分级负责、责任落实”标准，各岗位人员严格根据隐患等级对隐患进行治理、督办和验收。9、对到期隐患立即通知主体责任单位（和信息化管理平台预警），对逾期隐患应按要求进行提级督办，并办理延期申请，重新进行三定，建立专题台账。10、坚持业务科室对分管业务范围隐患整改负责，隐患单位责任人为隐患整改第一责任人制度。11、区队由当日值班人员天天负责安全隐患信息查找本队隐患问题，对本区队当日存在隐患及未处理隐患进行三定、研究、讨论。并填写隐患处理人、处理时间及处理结果。12、建立区队隐患排查治理台帐。五、隐患分级治理操作具体步骤为：1、通常隐患整改“闭合”管理程序各级人员信息-安全信息值班员（整理签字）-值班长审核-隐患信息录入-队组“三定”-隐患下达（重大隐患报矿级领导）-三定整改-安全员复查落实-隐患闭合销号-考评分析-存档。2、严重（较大）隐患整改“闭合”管理程序（由分管领导牵头，业务科室帮助处理隐患）业务科室检验隐患“三定”整改通知责任人签字科室提出处理方法责任队组根据方法整改安全科及相关科室复查、验收销号考评分析-存档。3、重大隐患整改“闭合”管理程序（属矿井研究和处理隐患）安全科搜集排查筛选上报区域企业、集团企业、当地煤矿安全监察部门-“五定”整改通知总经理牵头主持召开专题会议，各分管领导及业务科室参与制订整改治理方案分管领导监督整改矿井组织验收销号存档。事故隐患排查治理年度计划 为了深入推进我企业事故隐患排查治理深入开展，促进矿井安全发展，深入开展隐患排查治理，狠抓现场管理，实现安全生产，特制订本年度隐患排查工作计划。 一、工作目标 企业建立安全生产隐患排查治理工作长久有效管理机制和完善重大安全生产隐患排查长久有效监管机制。深入促进企业隐患排查治理工作规范化、制度化、常常化。 二、组织领导 为确保隐患排查治理工作取得实效，达成预期目标，成立了隐患排查治理工作领导组。 组 长：总经理、党总支书记副组长：各分管矿领导及副总成 员：各业务科室责任人、基层队组队干及各岗位职员领导组下设办公室：安全科办公室主任：安全科长（兼）三、关键排查内容 （一）持证情况：是否持有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照。（二）总经理配置情况：是否配齐各矿领导（三）特种作业人员配置情况。是否配有安全员、瓦检员、输送机司机、电气作业工、放炮员等特种作业人员，配置人数是否符合要求，是否经过培训合格并持证上岗等。（四）出入井管理情况。是否严格实施班前会议制度、入井检身制度、出入井人员登记制度、矿灯集中管理制度等。（五）、领导带班下井情况，是否严格实施矿级领导带班入井制度、每班全部有矿级领导带班入井、矿级领导和工人同时出入井、井下交接班制度等。（六）通风管理情况。是否含有完善独立通风系统，采区和采掘工作面供风能力是否满足安全生产要求，地面是否按要求安装了相同能力两台风机、井下风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有没有违规串联通风。（七）瓦斯防治情况。瓦检员配置数量是否满足要求，是否按要求检验瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超限后未立即采区方法继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理统计，种类监控器配置是否齐全，位置安装是否正确，是否配置专业人员值班、检修瓦斯监测监控系统，是否存在其它重大安全隐患。（八）防治水情况。是否有可靠排水系统，是否存在赋水地质条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格实施“估计预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”标准，是否有探放水工作需要防治水专业技术人员、配置专用探放水设备，是否有专业探放水队伍，是否私自开采多种防隔水煤柱，是否存在其它重大安全隐患。（九）爆破管理情况。放炮员是否经过培训合格并持证上岗，人员配置数量是否满足安全要求，是否严格实施远距离爆破制度、是否严格实施“三人联锁”制度，是否严格实施“一炮三检”制度。（十）顶板管理情况。作业规程中是否编制有顶板说明书，掘进作业规程是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修作业是否采区临时支护方法，是否严格实施敲帮问顶制度，是否存在其它重大安全隐患。（十一）下井人数。井下人员及分布情况是否符合相关要求，是否存在超员现象。（十二）机电设备管理制度。是否真正实现了“双回路”供电；井下设备取得MA标志情况，保护装置和安全防护设施情况；井下机电设备是否完好，杜绝电气设备出现失爆；斜井提升“一坡三挡”，提升保护装置是否可靠。（十三）防灾工作情况。是否制订防洪、防透水、防雷电、防火等方法。废弃井巷是否填堵封实。矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流等自然灾难。是否制订落实了暴风、雷电、地震等可能造成煤矿停电。停风、淹井事故防范方法。四、事故隐患排查治理（一）分级排查1、总经理每个月组织一次全方面安全隐患排查工作；2、各分管领导、业务职能科室、部门每旬开展一次覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查；3、各业务科室天天安排管理、技术和安全等人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；4、岗位作业人员开始作业前对本岗位危险原因进行一次安全确定，并在作业过程中随时排查事故隐患。（二）分级治理对排查出事故隐患进行分级，并根据事故隐患等级明确对应层级单位、人员负责治理、督办、验收。安全科负责建立事故隐患排查治理档案，对于重大事故隐患，必需逐层汇报并实施挂牌督办。五、具体要求（一）加强领导精心组织各级领导要加强领导，高度重视，把事故隐患排查治理工作看成整年关键工作，抓紧抓实。将月、旬、日排查相结合，进行全方面细致“拉网式”安全生产隐患整改。总经理总负责，分管领导要根据“谁分管、谁负责”标准具体抓，对本矿隐患和重大危险源查清楚、整改到位。同时要注意协调处理隐患整改中相关问题，加强对隐患排查整改工作监督检验，并做好相关情况汇报和信息反馈、（二）狠抓落实，注意实效要把消除隐患、防范事故作为安全生产重中之重，认真落实年度事故隐患排查计划，从生产现场及基础管理两个方面，全方面排查多种事故隐患，在治理上狠下功夫，全部隐患全部要做到整改标准“五落实”。对重大隐患治理要逐项整改，立即进行“回头看”、再检验，切实做到排查认真，整改果断，结果巩固，确保隐患排查整改收到实效。（三）强化监督，严格问责为做好事故隐患排查工作，确保工作进度和质量，要对隐患排查治理工作进行专题督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不根本而发生事故，要追究相关人员责任。 附：晋北煤业事故隐患排查培训计划表 7月培训新版安全生产标准化 讲课人 罗文君8月培训顶板管理情况 讲课人 孟 敏9月机电管理情况、运输管理情况 讲课人 翟博士10月矿井通风情况、瓦斯治理情况 讲课人 弋国君11月地测防治水情况 讲课人 郝甲飞12月应抢救援方法落实情况 讲课人 罗文君事故隐患排查管理一、事故隐患排查标准隐患排查遵照“谁分管谁负责、谁主管谁负责、谁签字谁负责、安全科全方面监督检验”和“排查、分析、追究、防范相互统一”标准。1、事故隐患排查起源是指科室各级管理人员、区队干、领导带班下井、矿井小分队活动、周检月检、安全检验员、职员群众及上级部门安全检验各类隐患问题。 2、日常性隐患排查，生产期间严格实施领导下井带班制度、基层区队干二十四小时井下带班及驻队安全员现场跟班，确保天天管理、技术人员和安检人员巡查到位，确保井下现场安全。排查发觉存在重大隐患问题时，必需停产进行治理；发觉通常隐患能现场处理现场治理，当班处理，对于部分治理时间长、治理难度大隐患，要根据“五落实”标准限期治理，治理过程由管理人员和安全检验员跟班作业。3、区队岗位隐患排查，一是在班前会安全排查，提升班前会质量，利用班前会时间对职员进行排查，对酒后上班、精神萎靡不振、节前要回家、节后到矿等人员进行具体排查。建立岗位危险源辨识台帐，抽查职员危险源辨识知识，增强当班人员安全防范意识。二是现场安全隐患排查，提升职员安全意识，要求岗位作业人员交接班前后30分钟为岗位隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得从事其它工作，必需按本岗位危险源辨识要求对各自施工范围责任区域内隐患进行排查处理，处理不了隐患立即汇报班组长或区队进行协调处理，每班填写隐患排查台帐。4、区队班组隐患排查，班组长交接班前后30分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得安排施工人员从事和处理隐患无关工作。开工前严格实施两员两长开工制，安全员、带班队干、班组长对施工现场进行隐患排查，对排查出隐患问题交班组长安排处理并进行监督把关，处理完成由安全员、带班队干、班组长验收签字后，方可进行作业。同时登记隐患排查台帐。5、区、队隐患排查，区、队是现场安全隐患排查整改直接单位，必需建立隐患排查台帐，带班队干对班前安排隐患问题进行复查落实，并对当班生产全过程进行隐患排查，当班处理不了问题出井后填写隐患排查台帐，安排专员负责限期整改治理销号。同时每七天一由队长主持召开安全隐患排查会，对上周重大隐患整改处理情况进行总结，对施工现场存在隐患具体排查。每七天、月分析总结本单位隐患治理情况，并采取整改方法。6、专业科室隐患排查。业务科室是保安范围内隐患排查整改管理部门，由专业科室采取动态检验和每七天组织一次专业安全隐患排查，每个月深层次分析隐患排查情况。建立专业科室安全隐患排查台帐，对排查出隐患问题，制订整改方案，跟踪复查、落实整改。7、矿井隐患排查。总经理每个月最少组织分管责任人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查，排查前制订工作方案，明确排查时间、方法、范围、内容和参与人员。事故隐患筛选及登记上报1、实施安全科值班科长隐患筛选制度。筛选隐患包含各级各类人员、经过多种渠道检验发觉全部作业场所隐患。按隐患严重程度、类别、等级全部分类筛选。2、日常隐患筛选后安监部门在隐患排查日报表进行逐项具体登记，建立隐患三违日报表台账；其它各类检验，安全监察部建立专题检验台账。3、对于排查发觉重大事故隐患，以书面形式立即上报区域企业、集团企业、当地煤矿安全监察部门，并建立重大事故隐患信息档案。事故隐患复查及治理督办1、安全信息室对天天到期隐患整理负责。2、安全检验大队安全员对到期隐患进行复查验收落实。3、严重隐患由安全科长牵头，相关业务科室、基层单位参与组织复查验收。4、较大隐患由安全副总经理牵头，分管领导、业务科室、参与隐患复查验收。5、重大隐患由总经理牵头，安全副总经理、分管领导、分管科室科长参与隐患复查验收。6、挂牌督办重大事故隐患，治理责任单位必需立即统计治理情况和工作进展，并根据要求上报。7、对未根据要求完成治理事故隐患，应由上一级专业（部门）和人员实施督办，并办理延期申请，重新进行三定，建立专题台账。8、到期隐患复查后，复查人必需立即在隐患台账签字确定，注明验收时间、整改结果。严禁漏查、不查、假查现象。安全科、安检大队负责将复查隐患原始统计台帐进行搜集存档。事故隐患验收销号及监督管理1、安全信息室安排专员负责天天隐患销号工作，若队组不立即三定、整改，在下午隐患排查会通报考评，未处理隐患纳入反复隐患管理。2、地面检验队负责地面单位隐患进行销号管理。3、对于矿井自行查出发觉事故隐患完成治理后，由验收责任单位负责验收，验收合格后给予销号；对于负有煤矿安全监管职责部门和煤矿安全监察机构检验发觉事故隐患，完成治理后，书面汇报发觉部门。4、每日在井口事故隐患曝光栏上向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况，每七天四在讲评会上通报一周隐患、三违情况，综合室汇总到安全周报、月报，下发各区队组织职员进行关键学习。应抢救援室（事故分析室）负责每日将经典隐患、反复隐患关键分析。5、发觉重大隐患立即在井口或调度楼公告重大事故隐患地点、关键内容、治理时限、责任人、停产停工范围等。重大隐患由总经理牵头，安全副总经理、分管领导、分管科室科长参与隐患复查验收销号。6、建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接收从业人员和社会监督事故隐患考评管理要求一、事故隐患处罚标准：隐患处罚追究严格依据集团企业“三违”分类标准及安全生产隐患分类标准实施。1、隐患处罚分类标准：（1）通常安全隐患，处罚责任单位50元/条；（2）严重安全隐患，处罚责任单位200元/条；（3）较大安全隐患，处罚责任单位500元/条； （4）重大安全隐患，处罚责任单位1000元/条；轻微三违处罚责任者20-30元/人次、通常三违处罚责任者40-50元/人次、严重三违处罚责任者100-300元/人次、尤其严重三违处罚责任者500-1000元/人次。2、其它（1）对安全隐患排查工作履职不到位或造成事故，要根据重大安全隐患问责制度对责任人进行问责。（2）隐患罚款，由安全科统一开具罚款通知单，分别送达财务、劳资部门实施，纪委监督落实。二、事故隐患排查责任考评1、安全科要把隐患排查工作作为本部门业务保安关键工作，确保做到只对隐患不对人，只论结果不管事，不然按渎职追究相关人员责任。2、队组要根据限定时间，立即排查隐患。若天天早晨10：00前未“三定”隐患，处罚队干50元。3、对到期未处理隐患问题（或治理不达标隐患），处罚签字人100元/条，在处理隐患上存在应付、弄虚作假、推诿扯皮现象对业务科室、区队责任人处罚100元/条。4、到期隐患不立即复查者，处罚安全检验大队队长50元，复查人不到现场复查者处罚50元。未处理隐患，安全员签字者，每条处罚签字人50元，到现场复查隐患时必需由当班小队长、验收员或带班队干签字确定，出井后并将复查结果交安全信息室进行闭合销号。 5、各业务科室要依据自己业务范围，立即安排督促队组处理隐患，因为科室安排、服务、落实隐患不到位，每推迟一天，对业务科主管科优点罚100元。 6、各级人员因为漏检未发觉隐患或发觉隐瞒不报者，一经发觉，给予追究扣除当班工并处罚100元。7、因隐患责任未落实造成隐患深入扩大或诱发事故者，要依据事故发生原因倒追责任，并对责任人加倍处罚。三、相关要求1、各单位要高度重视隐患排查治理工作关键性、立即性和必需性，坚持“谁负责，谁签字、谁落实”标准，明确责任、明确时间、按期整改。2、各区队必需建立事故隐患排查台帐，具体统计本单位隐患排查治理情况，通常未进行生产隐患排查或排查出隐患不处理一律不准开工。而且利用周一安全会认真分析一周以来所查隐患问题深层次分析。3、业务科分别建立事故隐患排查台帐，由业务科室安排专员随时做好动态检验、周四安全隐患排查统计和上级部门月度、季度和专题安全检验，每七天四在讲评会上必需通报上周四安全检验隐患复查、整改落实情况和本周四所查关键安全隐患问题，对业务范围安全隐患排查负关键管理责任；负责本