PMC管理新规制度专业资料.doc

卓力集团吸尘器事业部PMC管理制度编制： 审核： 批准：前言定义目录一、 组织架构图二、 工作流程图三、 工作原则3.1筹划主管工作职责3.2物控主管工作职责3.3仓库主管工作职责3.4筹划员工作职责3.5跟单员工作职责3.6 BOM员工作职责3.7外协/自制仓库管理员工作职责3.8成品仓库管理员工作职责3.9记录员工作职责3.10叉车工工作职责四、 工作流程4.1物料入库流程4.2物料出库流程4.3物料退库流程4.4不合格物料退供应商流程4.5呆滞物料解决流程4.6教诲训练流程4.7物料请购流程五、 作业原则5.1成品仓库堆放原则5.2外协/自制仓库堆放原则5.3”5s”管理原则5.3.1仓库黄线原则5.3.2物料/产品堆放原则5.3.3栈板使用原则5.3.4看板管理原则六 、 安全管理 6.1水电气安全管理 6.2人身安全管理七、 KPI指标考核7.1考核原则7.2考核流程7.3考核作用7.4考核面谈、改进7.5前言PMC是公司整个生产制造部核心，其运作好坏直接影响公司出货和信誉，优质PMC能为公司带来更大经济效益，保证公司有履行合约能力，减少库存、成本，提高生产效率。PMC定义：PMC代表Product Material Control缩写形式，意思为生产及物料控制。普通它分为两个某些： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管、筹划）。重要职能是生产筹划与生产进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），重要职能是物料筹划、物料调度、物料控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。一、PMC组织架构图跟 单生管员成品仓库外协仓库主管自制仓库主管记录员仓管员叉车工记录员仓管员筹划主管事业部总经理生产经理BOM员物控主管 二、PMC工作流程图流程阐明责任部门有关表单BOMOKNO如期交货与否接受生产跟进领料生产仓库备料筹划排产业务接受意向订单产品验收入库生产筹划安排订单评估业务部对客户提出意向订单进行初审有关部门对订单进行评估由BOM员做出订单所需零部件明细表1 对库存物料分析，2 计算需求筹划3 采购申请预订交期4 供应商回答物料交期5 来料检查、入仓6 确认物料与否齐依照物料到位状况安排上线生产根据筹划确认物料到仓状态，备料装配线依照生产单备料生产各有关部门对装配生产监控跟踪仓库对检查合格产品验收入库仓库依照出运单发货业务部PMC、采购、生产、品保、研发、技术生产部PC(物控)采购采购品保、仓库PC (物控) 、采购PM（筹划）PC(物控) 、仓库装配车间PMC、生产、品保、技术装配、品保、仓库单证、业务、仓库生产指令单订单评审表K3系统a库存报表b物料需求筹划c采购筹划d回传确认采购筹划e验收入库单f BOM清单筹划表筹划表、领料单a生产单b领料单a异常反馈b返工单产品检查合格入库单出运单三、工作原则工作原则是基于对工作职责详细规定，通过对岗位职责详细阐明，明确各个职能应尽事宜。3.1筹划主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称筹划主管填表日期03/08/20管理职技术职 行政职职等担任本职人数12一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、根据事业部目的、方案，合理预算、分解制定出年度/季度/月度生产筹划编排，推动、跟进安排实行筹划制定每年、订单评审，对大订单、重要客户订单、新产品订单组织有关部门进行评审，充分做好生产前准备工作订单评审按需、结合订单、生产筹划、物料需求分析对做出对物料、设备、人力、场地等评估产能分析按需、参加、协调生产异常紧急解决异常协调按需、监控生产订单完毕进度监控生产即时、考核所属人员出勤、绩效、人员培训人员管理每月、配合新产品试产、贯彻公司政策，执行上级批示二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）技术、品保、采购、物控生产经理本职位装配、研发、设备、总务生管员3.2物控主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称物控主管填表日期03/08/20管理职 技术职 行政职职等担任本职人数1一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、根据事业部目的、方案，结合年度/季度/月度生产筹划组织物料分析、计算，制定出相应物料筹划，推动、跟进实行筹划制定每年、物料需求筹划审核（制定）物料筹划每月、对物料和成品进行动态最低库存分析，严格控制各仓库存量库存控制即时、物料进度跟催，与采购沟通协调物料到库时间及紧急物料到库时间拟定，把信息及时告知筹划部物料跟催每天、关于物料异常协调与决策，参加生产中异常解决，异常解决按需、有关物控文献制定与实行推动文献编制按需、监督、抽盘各仓库帐、卡、物精确性物料精确率 每月、所属员工培训与绩效考核人员管理即时、公司政策、上级批示、管理规则宣导及执行贯彻政策按需二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）生产经理本职位仓库主管、仓管员、记录品保、技术、采购、筹划装配、研发、设备、总务3.3仓库主管工作职责部门吸尘器事业部职位名称仓库主管填表日期03/08/20管理职 技术职 行政职职等担任本职人数外协/自制各1一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、根据生产筹划、物料需求筹划分析计算出，在保证生产前提限制物料最低库存量并形成规章制度推动、跟进实行库存控制每月、仓库物料按筹划出入库审查复核监控，对所有与仓库关于连单据都要审核，做到防漏、重报，避免公司财物受损进出库监控随时、核算仓管员递交库存报表，按筹划做好各时段盘点，并负责实物盘存不定期抽查库存物料核算即时、及时上报物料库存状况，对不合格品、返修品、呆滞物料解决及时性库存解决及时即时、仓库整体寻常工作筹划安排，异常物料协调解决寻常管理即时、监督、抽盘各仓库帐、卡、物精确性物料精确率每月、库存安全，注意防火、防盗、防潮安全每周、所属员工培训与绩效考核人员管理即时、公司政策、上级批示、管理规则宣导及执行贯彻政策按需二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）物控主管本职位仓管员、记录、叉车工品保、技术、采购装配、研发、总务3.4筹划（生管）员工作职责部门吸尘器事业部职位名称筹划员填表日期03/08/20管理职技术职 行政职职等担任本职人数12一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、根据月生产筹划编制旬生产筹划，安排各线生产筹划执行进度跟踪直至达到筹划制定每旬、理解分析订单信息并分类建档订单分类按需、建立客户资料档案，分类管理客户档案管理每周、收集、分析各生产线日报表，编制汇总报表分析每日、参加、协调生产异常紧急解决异常协调按需6、配合新产品试产7、贯彻公司政策，执行上级批示二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）本职位技术、品保、采购、仓库装配、研发、跟单、技术筹划主管3.5物控跟单员工作职责部门吸尘器事业部职位名称跟单员填表日期0 管理职 技术职 行政职职等担任本职人数 1一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、根据生产筹划、物料需求筹划分析跟催物料，保证生产按筹划执行物料跟进每旬、协助仓库做好原则库存维护库存维护随时、对仓库中不合格品、返修品、呆滞物料解决及时性进行监督库存解决及时即时、有关报表制作报表制作按需、物料信息收集、分析、反馈信息收集即时6、公司政策、领导交办其她事项二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）物控主管本职位仓管员、记录、叉车工品保、技术、采购装配、研发、总务3.6 BOM员工作职责部门吸尘器事业部职位名称BOM员填表日期0 管理职 技术职 行政职职等担任本职人数 1一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、负责对产品、物料编码编制、录入编码编制按需、依照技术/研发联系单更改内容，负责添加/更改/取消等物料变更BOM更改随时、负责新产品BOM编制及寻常BOM维护编制及维护即时、积极配合研发、业务、采购、生产等部门工作工作沟通按需、对于应用生产系统（ERP）人员指引培训人员培训即时6、协助仓库管理、报表解决7、公司政策、领导交办其她事项二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）物控主管本职位业务、品保、采购装配、研发、技术3.7外协/自制仓库管理员工作职责部门吸尘器事业部职位名称外协/自制仓库管理员填表日期管理职 技术职 行政职职等担任本职人数13一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、负责合格产品验收入库和不合格产品退货管理验收入库每天、依照生产筹划对物料进行动态最低库存分析，严格控制仓库库存量，保证生产筹划实行库存控制每旬、库位规划、整顿与安全维护整顿规划即时、根据生产筹划、生产单对物料进度跟催，采购沟通协调物料到库时间，在保证生产前提下控制合理库存量物料跟催每天、对物料实行先进先出原则，坚持5S管理现场管理按需、对所管辖物料每次进出库要有记录，且保证数据精确，做到帐、卡、物精确性物料精确率按需、对呆滞、报废及有价值物料库存提报呆滞料解决 每月、每月定期盘点，提供关于库存报表资料盘点报表提供每月、公司政策、领导安排事宜执行贯彻政策按需二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）各仓库主管本职位品保、技术、采购、筹划装配、研发、设备、总务3.8成品仓库管理员工作职责部门吸尘器事业部职位名称成品仓库管理员填表日期管理职 技术职 行政职职等担任本职人数2一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、建立健全仓库成品出入库手续，将出、入库单据及时输入电脑系统并形成每日出报表验收入库每天、依照成品出运单安排备货、出库解决，负责审查出库手续完整性，对将要出运成品实物与出运单上规定品种、规格、进行核对出运安排每天、成品库位规划、整顿与安全维护，坚持6S管理整顿规划即时、负责成品出库所有单据妥善保管、并及时传递、回收单据管理每天、本着“区，位”原则按成品定位、分类存储，并负责登记物料和储位标记现场管理按需、按照成品出运状况结合规定原则库存量向主管领导提供调节、控制库存量及时出货建议库存控制按需7、每月定期盘点，定期与财务核对，保证帐、卡、物一致，提供关于库存报表资料盘点报表提供每月8、公司政策、领导安排事宜执行贯彻政策按需二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）物控主管本职位品保、筹划装配、设备3.9记录员工作职责部门吸尘器事业部职位名称记录员填表日期03/08/20管理职技术职 行政职职等担任本职人数23一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期、本部门出勤记录、薪资核算，出勤率数据记录考勤核算薪资每旬、日、周、月有关报表记录，出入库数据电脑录入，并做好系统维护报表及时率每月、定期核查仓库物料与帐与否相符，做好物资损益报表，并报有关部门，做到帐、物、卡相符账、卡、物一致每月、配合财务做好物料成本核算工作成本核算按需、本部门文献分发、整顿、签收、分类存储文献管理即时、完毕上级交办之事项二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）仓库主管车间/管理部财务/采购本职位3.10叉车工工作职责部门吸尘器事业部职位名称叉车工填表日期管理职技术职 行政职职等担任本职人数1一、重要职责（本职位应执行重要职务）重要职务重要管理项目周期1、必要通过培训，获得合格本车操作驾驶证后，方能持证上岗持证上岗按需2、严格执行公司“叉车安全管理条例”和仓库叉车作业指引书规程作业按规定操作即时3、负责对来料按工艺规定安全搬运到仓库、堆码到货架，协助仓管员发料时取下物料物料搬运即时4、负责对叉车维护保养和安全运营车辆保养每月5、执行仓库各项规章制度，完毕领导交办其她工作二、督导与组织关系（督导与被督导状况；直属主管与布置职称；公司内外人际关系）仓库主管本职位车间、记录品保、设备四、工作流程工作流程是所有生产活动作业指引基本，对的流程是提高生产效率，提高员工士气，节约成本，提高产品质量基本保障。4.1物料入库流程流程阐明责任单位有关表单根据供应商提供送货单仓库核对送货单NO所需订单物料库存更新，输入K3管理系统OKOK验收入库、入账入库检查NG仓库核对筹划清查库存物料员领用供应商依照生产筹划或采购告知安排送货核对送货单与实物名称、数量、包装规定等1仓库依照生产筹划和装配生产单需要决定与否收货2 及时向IQC递交验收入库单IQC对仓库递交验收入库单及时检查根据IQC签字合格验收入库单验收入库，对名称、数量、包装规定等进行核算登记台账输入仓库管理系统仓库备料采购仓库仓库品保仓库仓库记录采购订单送货单生产筹划 生产单送货单验收入库单验收入库单验收入库单4.2物料出库流程流程阐明责任单位有关表单仓库根据生产单备料仓库发料，装配领料点收库存更新，输入K3管理系统打印领料单生产单根据生产筹划结合装配实际生产进度下达生产单仓库接到生产单后及时把物料备到备料区 记录依照生产需要打印领料单 仓管员发料，物料员领料、点收 仓管员做好台账、物料卡出库记录，更新库存，及时把单据交给记录筹划部仓库装配车间装配车间仓库仓库生产单生产单领料单领料单领料单4.3物料退库流程流程阐明责任单位有关表单生产单位填写退料单NG品保鉴定OK仓库核算良品退库物料送报废区物控主管核算车间主管核算依照零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区 品保依照退料单推料因素描述查核算物，确认与否相符 车间主管依照退料单描述及所掌握信息进行审核物控主管依照退料单进行复核、记录，安排补缺数仓库重点对退料单上数量与实物进行核算，解决补缺数1 报废区人员核算退料单与实物数量2 良品退库，仓库做好登记，调节卡、帐退料单位品保部退料单位主管物控仓库物控退料单/领料单退料单退料单/领料单退料单/领料单退料单/领料单退料单4.4不合格物料解决流程流程阐明责任单位有关表单物料预收供应商PMC采购OKNO退 货重检NO与否特采OK挑选或加工验收入库检查NGOK仓库预收物料 供应商送货到仓库后，IQC及时检查，发现不合格及时报告到品质经理 品质经理对IQC反馈不合格物料及时作出鉴定1 鉴定退货及时告知采购，并会知PMC2 鉴定让步接受告知仓库1 需退货由采购联系供应商 2 PMC调节生产，影响交货与业务沟通协调 需退货仓库监督供应商及时运回仓库IQC品保品保采购 PMC物控/供应商送货单验收入库单验收入库单验收入库单不合格品退库单不合格品退库单4.5呆滞物料解决流程流程阐明责任单位有关表单品保业务筹划采购仓库主管提 报申请物控主管审核，召集有关部门评审OKNG评审成果报废/退供应商经理/副总审核/批准各仓管员根据呆滞物料规定，在划定区别、报到仓库主管，由仓库主管统一填写呆滞物料处置申请单物控主管收到申请单后先进行核算，无异议后召集召集有关部门进行评审有关部门评审1 经评审可运用返仓，并注明可用于详细单2 确认需报废/退供应商各评审单位在申请单上签字领导审批报废/退货解决仓库物控主管有关部门仓库有关部门经理/副总仓库呆滞物料处置申请单呆滞物料处置申请单呆滞物料处置申请单呆滞物料处置申请单呆滞物料处置申请单/报废单/退货单呆滞物料处置申请单/报废单/退货单4.6教诲训练流程流程阐明负责人/单位有关表单NO筹划上报收集培训需求培训记录及培训考核实行培训筹办培训讲义与经费制定年度培训筹划培训效果运用OK各主管依照所属人员培训需求，收集需求信息依照收集所需信息并结合实际工作需要制定培训筹划上报审批筹办培训所需资料与费用组织培训针对培训内容予以考核监督、检查培训效果运用各单位主管 各单位主管经理/副总各单位主管各单位主管各单位主管各单位主管培训需求表培训筹划培训筹划培训教材培训教材签到表考试卷考核表4.7物料请购流程流程阐明责任单位有关表单依照需求制定月度请购筹划NO提交主管审核跟踪物料入库状况提交原材料仓库OK经理/副总审核按请购筹划明细填写请购单领用入库物料各仓库主管依照各仓管员提出物料请购需求核算、确认汇总编制筹划按请购筹划上明细，按实际需求填写请购单主管依照实际需求状况审批领导审批送到原材料仓库，由仓库转交给采购请购单位跟踪物料入库状况物料入库后及时领回仓库主管仓库物控主管仓库仓库仓库请购筹划请购单请购单请购单请购单请购单请购单5作业原则5.1成品仓库堆放原则 5.1.1所有缴库产品必要按成品码放原则摆放于栈板上5.1.2所有入库产品必要按规定、按单、按区域摆放5.1.3及时做好登记、区域标记5.2外协/自制仓库物料堆放原则5.2.1物料必要放在规划区域内，摆放整洁（横成行、竖成排，不得超压黄线）5.2.2物料堆放不得占、堵通道5.2.3物料堆放不得超过限宽、高5.2.4及时做好登记、区域标记5.3“5s”管理原则 5.3.1仓库黄线原则 所有仓库黄线（不良品区红线）必要清晰，尺寸原则、统一5.3.2物料/产品堆放原则 物料/产品堆放原则按5.1,5.2执行5.3.3栈板使用原则 各仓库使用原则尺寸专用栈板；栈板必要统一放置于固定区域，便于取放；栈板破损，由专门人员负责维修 5.3.4仓库看板原则 仓库所有看板及时、精确更新 6安全管理6.1 水电气安全管理 6.1.1贯彻“防止为主，防消结合”消防方针，实行目的管理6.1.2消防器材设立在明显、取用以便、安全地方，要经常检查，及时补充、更换。做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用6.1.3仓库应设立明显消防器材等标志，通道、出入口和通向消防设施道路应保持畅通6.1.4仓管员每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源，方可离开，仓库主管复查6.2人身安全管理6.2.1电动叉车操作要严格遵守操作规程6.2.2时刻关注货架上物料动态，防止高空坠物发生危险7考核原则7.1考核原则为发现员工工作中存在问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效;为对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理进行价值分派，特制定本（KPI）考核原则：7.1.1 筹划主管考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1订单评审精确率35%90%每减少1%扣1分，反之亦然如期交货2订单筹划排产精确率25%90%每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录3订单及时交货率15%90%每减少3%扣5分，反之亦然业务出货记录4根据订单对人员/设备评估15%85%人/设备运用率生产数据记录5部门协作满意度10%其她部门抱怨、投诉6次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉记录7.1.2 物控主管考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1根据生产筹划制定物料需求筹划40%95%每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录2对各仓库安全库存量控制30%95%每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录3监督、抽查各仓库帐、卡、物数据一致性10%100%每减少1%扣1分物料卡、K3帐4所属部门人员管理/培训10%每月2次每少一次扣50分培训记录5部门协作满意度10%其她部门抱怨、投诉6次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉记录7.1.3 仓库主管考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1根据生产、物料需求筹划对所属仓库安全库存控制50%95%每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录2督促、监督各仓管员管辖帐、卡、物数据一致30%帐、卡、物数据100%对的三项达标满分，两项达标30分，别的全扣物料卡、K3帐3按筹划对物料跟催10%90%每减少3%扣5分，反之亦然生产数据记录4所属仓库5S、人员管理10%5S执行力达标、无安全事故5S打分原则，发生事故全扣5S（安全）检查7.1.4 筹划（生管）员考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1制定旬筹划精确率50%90%每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录2建立客户资料档案，分类管理30%100%每减少1%扣1分生产数据记录3对各生产车间报表及时收集、汇总精确率10%98%每减少1%扣1分，反之亦然报表记录成果、上报时间4部门协作满意度10%其她部门抱怨、投诉6次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉记录7.1.5 物控跟单员考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1根据生产、物料需求筹划对物料跟踪催保证生产50%95%（月订生产单达到率）每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录2物料信息收集、分析、反馈及时30%95%（月订生产单达到率）每减少1%扣1分，反之亦然生产数据记录3监督仓库对不合格、返修、呆滞料解决及时性10%生产记录、报表分析410%7.1.6 BOM员考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1BOM编制、输入精确性50%100%BOM每漏、错一次扣5分生产、采购反映2BOM添加/更改/取消等变更及寻常维护30%100%每漏、错一次扣3分生产、采购反映3部门协作满意度20%其她部门抱怨、投诉5次/月每超1次扣10分，反之亦然投诉记录47.1.6 仓管员考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1仓库帐、卡、物数据一致50%帐、卡、物数据100%对的三项达标满分，两项达标30分，别的全扣物料卡、K3帐2出入库手续30%每个仓库、产品必要有100%数据记录浮现一次扣5分入库单、出库单3准时、精确填写报表10%每月准时对库存建立报表，并上报未上报所有扣分报表上报时间4仓库5S10%仓库5S执行力达标根据5S打分原则组织检查7.1.7 记录员考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1数据记录精确性50%100%对的每减少1%扣5分各入库单据、K3帐2数据记录及时性40%每月资料未及时不大于2次每超一次扣5分上级检查3数据资料分类、保存10%资料及时整顿、零流失未达标全扣上级检查7.1.8 叉车工考核原则序号KPI指标权重绩效目的值计算方式信息数据1物料到仓合格后及时搬运入库、堆码到指定货架50%98%及时每减少1%扣5分仓管员反映、领导查核2作业过程安全40%月1次浮现一次扣一半分3叉车保养与维护10%月2次没少一次扣一半分设备保养记录47.2 考核流程 按本考核细则由部门第一负责人对本部门人员进行评分；各主管负责所属部门人员考核NO生产部经理审核OK 事业部总经理核准财务部7.3 考核作用 7.3.1作为本部门职工试用、转正、任免、晋升、培训辅导之参照； 7.3.2作为每月绩效工资发放原则。7.4 考核面谈、改进7.4.1考核核心是结合工作筹划和目的，对下属工作进行监督、指引和对工作思路和绩效改进上提供协助，因而每次考核结束后考核者对被考核者进行面谈，就绩效改进与能力提高进行沟通；7.4.2面谈后对达到一致绩效改进（如：培训、调动工作岗位、重新分派工作等），并将此筹划作为下一阶段考核根据。